用友T3里面進(jìn)銷存模塊的具體流程

第一篇：用友T3里面進(jìn)銷存模塊的具體流程

一、采購管理（以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）采購入庫單：點(diǎn)擊“采購入庫單”進(jìn)入采購入庫單界面，點(diǎn)擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素?，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實(shí)際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。

（3）采購發(fā)票：點(diǎn)擊“采購發(fā)票”進(jìn)入采購發(fā)票界面，點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。（4）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點(diǎn)擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點(diǎn)擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，再點(diǎn)擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點(diǎn)擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（5）付款結(jié)算：點(diǎn)擊付款結(jié)算，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成付款。

（6）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）

（7）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

二、銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行）（1）整體流程：錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。（2）銷售發(fā)貨單：點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點(diǎn)擊增加選擇發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運(yùn)方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。

（3）銷售發(fā)票：點(diǎn)擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面，點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點(diǎn)擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。

（4）收款結(jié)算：點(diǎn)擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

三、庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行）

（1）整體流程：批量審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點(diǎn)和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點(diǎn)或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。

（2）采購入庫單審核：點(diǎn)擊采購入庫單審核進(jìn)入審核界面，選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。

（3）庫存調(diào)撥單：點(diǎn)擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點(diǎn)擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

（4）銷售出庫單生成：點(diǎn)擊銷售出庫單生成/審核進(jìn)入出庫單生成界面，點(diǎn)擊生成，在彈

出的界面先刷新，然后依次點(diǎn)擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點(diǎn)擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。

（5）庫存盤點(diǎn)：點(diǎn)擊庫存盤點(diǎn)進(jìn)入盤點(diǎn)單界面，點(diǎn)擊增加，選擇盤點(diǎn)倉庫，錄入出入庫類別，然后點(diǎn)擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實(shí)盤；根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)后審核，電腦自動生成其他出庫單

（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點(diǎn)擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

第二篇：用友t3進(jìn)銷存操作流程

用友t3進(jìn)銷存操作流程

流程操作書

1.采購環(huán)節(jié)

1.1采購原材料

1.1.1發(fā)票與貨物同時到達(dá)

1.1.1.1掛賬處理

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：應(yīng)付賬款---xxx

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.2當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。

2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。

1.1.3發(fā)票下月到達(dá)

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。

1.2采購固定資產(chǎn)

1.2.1掛賬處理

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。

生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

1.3刪除或修改操作

1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。

刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

1.4固定資產(chǎn)管理

計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認(rèn)。

生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。

注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門折舊對應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應(yīng)的科目。

借：營業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)

制造費(fèi)用---折舊費(fèi)

管理費(fèi)用---折舊費(fèi)

應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門）

貸：累計折舊

1.5采購?fù)素浱幚?/p>

1.5.1入庫并結(jié)算

1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。

發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

（紅數(shù)）

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確認(rèn)---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.2入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。

紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購?fù)素泦?--選中此退貨單---確定。

現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認(rèn)---選中記錄記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.3入庫并暫估（當(dāng)月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。

進(jìn)行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍(lán)入庫單結(jié)算---確定。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉庫---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---藍(lán)字回沖單(報銷)---確定。

1.5.2入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表---錄入入庫單號、供應(yīng)商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。

2.銷售環(huán)節(jié)

2.1銷售成品

2.1.1掛賬處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：應(yīng)收賬款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）

2.1.2現(xiàn)結(jié)處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）

2.1.3退貨處理

銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。

銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

生成憑證：

借：應(yīng)收賬款

（紅字）

貸：主營業(yè)務(wù)收入

（紅字）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）

(紅字)

3.庫存管理操作

3.1成品入庫

錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項(xiàng)目大類、名稱中錄入項(xiàng)目核算的名稱（此項(xiàng)目與生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。

3.2出庫業(yè)務(wù)

3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財務(wù)部領(lǐng)用”）

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

3.2.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用

注：因?yàn)槌鰩祛悇e的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項(xiàng)目。

4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進(jìn)行月末結(jié)賬。

4.1材料入庫業(yè)務(wù)

4.1.1采購入庫記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項(xiàng)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。

4.1.2本月入庫業(yè)務(wù)生成憑證

存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購入庫業(yè)務(wù)生成憑證：

(藍(lán)字回沖單)正常采購分錄：

借：原材料

貸：物資采購

紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）

貸：暫估應(yīng)付款

（紅字）

估價入庫：

借：原材料

貸：暫估應(yīng)付賬款

4.2對出庫進(jìn)行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

4.3對原料、材料庫進(jìn)行期末處理

存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

4.4原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：

借：生產(chǎn)成本

制造費(fèi)用

營業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用

貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫單錄入的項(xiàng)目相對應(yīng)。

4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。

成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應(yīng)倉庫---確定---全選---確定---合成。

生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項(xiàng)目與產(chǎn)成品入庫單中的項(xiàng)目相對應(yīng)）

4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進(jìn)行期末處理。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。

生成憑證：

借：其它業(yè)務(wù)支出

主營業(yè)務(wù)成本

貸：原材料

庫存商品

5.應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬

月末，所有的業(yè)務(wù)發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。

6.固定資產(chǎn)

將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。

7.總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。

第三篇：用友T3進(jìn)銷存流程操作書

流程操作書

1.采購環(huán)節(jié) 1.1采購原材料

1.1.1發(fā)票與貨物同時到達(dá) 1.1.1.1掛賬處理

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：應(yīng)付賬款---xxx

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購 1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.2當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。

2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。1.1.3發(fā)票下月到達(dá)

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

1.2采購固定資產(chǎn) 1.2.1掛賬處理

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

借：固定資產(chǎn)

貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款 1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金 1.3刪除或修改操作 1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

1.4固定資產(chǎn)管理

計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認(rèn)。

生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門折舊對應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應(yīng)的科目。

借：營業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)

制造費(fèi)用---折舊費(fèi)

管理費(fèi)用---折舊費(fèi)

應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門）

貸：累計折舊 1.5采購?fù)素浱幚?1.5.1入庫并結(jié)算

1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。

發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

（紅數(shù)）

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---

確認(rèn)---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）1.5.1.2入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購?fù)素泦?--選中此退貨單---確定。現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認(rèn)---選中記錄記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）1.5.1.3入庫并暫估（當(dāng)月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。

進(jìn)行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍(lán)入庫單結(jié)算---確定。單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉庫---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。存貨核算---生成憑證---選擇---藍(lán)字回沖單(報銷)---確定。

1.5.2入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表---錄入入庫單號、供應(yīng)商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。

2.銷售環(huán)節(jié) 2.1銷售成品 2.1.1掛賬處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：應(yīng)收賬款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2.1.2現(xiàn)結(jié)處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2.1.3退貨處理

銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

生成憑證：

借：應(yīng)收賬款

（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）(紅字)

3.庫存管理操作 3.1成品入庫

3.2出庫業(yè)務(wù)

3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財務(wù)部領(lǐng)用”）

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

3.2.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用

注：因?yàn)槌鰩祛悇e的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的

4.1.2本月入庫業(yè)務(wù)生成憑證

(藍(lán)字回沖單)正常采購分錄：

借：原材料貸：物資采購

紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）貸：暫估應(yīng)付款

（紅字）

估價入庫：

借：原材料貸：暫估應(yīng)付賬款

4.2對出庫進(jìn)行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

4.3對原料、材料庫進(jìn)行期末處理

4.4原（材）料出庫制單

借：生產(chǎn)成本

制造費(fèi)用

營業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用

貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫單錄入的項(xiàng)目相對應(yīng)。

4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應(yīng)倉庫---確定---全選---確定---合成。

生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項(xiàng)目與產(chǎn)成品入庫單中的項(xiàng)目相對應(yīng)）4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進(jìn)行期末處理。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。

生成憑證：

借：其它業(yè)務(wù)支出

主營業(yè)務(wù)成本

貸：原材料

庫存商品 5.應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬

月末，所有的業(yè)務(wù)發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。6.固定資產(chǎn)

7.總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。

第四篇：用友t3進(jìn)銷存操作流程（范文模版）

用友T3進(jìn)銷存操作流程

采購入庫

一、發(fā)票與貨物同時到達(dá)（貨到票到）

1、掛賬處理

1.1錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

1.2生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

1.3生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：應(yīng)付賬款---xxx

2、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

2.1錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

2.2生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

2.3發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

貸：現(xiàn)金---人民幣

二、當(dāng)月貨物已入庫，發(fā)票未到（貨到票未到）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存。

三、發(fā)票下月到達(dá)

1、錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

2、發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

3、生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款 / 8

采購?fù)素?/p>

一、入庫并結(jié)算

1、入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

1.1錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存---生成。

1.2發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

1.3生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

（紅數(shù)）

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款

（紅數(shù)）

2、入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

2.1錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息---保存。2.2紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購?fù)素泦?--選中此退貨單---確定。2.3現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負(fù)數(shù)）---確定。

2.4發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

2.5記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認(rèn)生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）

3、入庫并暫估（當(dāng)月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

3.1錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購?fù)素?--增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)）---保存。

3.2進(jìn)行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍(lán)入庫單結(jié)算---確定。

二、入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表---錄入入庫單號、供應(yīng)商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。/ 8

銷售環(huán)節(jié)

一、銷售成品

1、掛賬處理

1.1錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。

1.2生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復(fù)核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

借：應(yīng)收賬款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）

2、現(xiàn)結(jié)處理

2.1錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

2.2生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存— 2.3現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

2.4生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）

3、退貨處理

3.1銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。

3.2銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點(diǎn)發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

3.3生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當(dāng)前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。生成憑證：

借：應(yīng)收賬款

（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入

（紅字）應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）

(紅字)/ 8

庫存管理操作

一、成品入庫

二、出庫業(yè)務(wù)

1、非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財務(wù)部領(lǐng)用”）

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

2、生產(chǎn)部門領(lǐng)用

刪除或修改操作

1、刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

2、恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

3、棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。

4、取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

5、刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

6、刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。/ 8

核算管理（重點(diǎn)）

一、正常單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---正常單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

二、暫估成本處理：存貨核算管理---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。

三、生成憑證（購銷售單據(jù)制單）：

1、存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。

2、存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購采購?fù)素洖椋?/p>

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

3、存貨核算---生成憑證---選擇---（24）紅字回沖單（沖銷原暫估入庫）、（30）藍(lán)字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。/ 8

固定資產(chǎn)管理

一、掛賬處理

1、卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

2、生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認(rèn)生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

二、現(xiàn)款結(jié)算

1、卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。

2、生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

三、計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認(rèn)。

四、生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。

注：生成憑證前，需在選項(xiàng)，部門折舊對應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應(yīng)的科目。

借：營業(yè)費(fèi)用---折舊費(fèi)

制造費(fèi)用---折舊費(fèi)

管理費(fèi)用---折舊費(fèi)

應(yīng)付福利費(fèi)---職工醫(yī)藥福利費(fèi)（食堂部門）

貸：累計折舊

月末成本結(jié)轉(zhuǎn)

一、材料入庫業(yè)務(wù)

1、采購入庫記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項(xiàng)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進(jìn)行單據(jù)記賬。

2、本月入庫業(yè)務(wù)生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末/ 8

最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊生成，將本月采購入庫業(yè)務(wù)生成憑證：(藍(lán)字回沖單)正常采購分錄：借：原材料貸：物資采購紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）貸：暫估應(yīng)付款

（紅字）估價入庫：借：原材料

貸：暫估應(yīng)付賬款

二、對出庫進(jìn)行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

三、對原料、材料庫進(jìn)行期末處理

四、原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項(xiàng)去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：借：生產(chǎn)成本

制造費(fèi)用

營業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項(xiàng)目核算的，此處的項(xiàng)目，與材料出庫單錄入的項(xiàng)目相對應(yīng)。

五、生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費(fèi)用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項(xiàng)下的制造費(fèi)用中。成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應(yīng)倉庫---確定---全選---確定---合成。生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項(xiàng)目與產(chǎn)成品入庫單中的項(xiàng)目相對應(yīng)）

六、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) / 8

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進(jìn)行期末處理。生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。生成憑證：

借：其它業(yè)務(wù)支出

主營業(yè)務(wù)成本貸：原材料

庫存商品

七、固定資產(chǎn)結(jié)賬

八、總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進(jìn)行記賬、結(jié)賬。/ 8

第五篇：進(jìn)銷存流程

建立新帳套〔進(jìn)銷存〕

在開始菜單

用友ERP-U8

系統(tǒng)效勞

系統(tǒng)管理

1、進(jìn)入系統(tǒng)管理后，在表頭點(diǎn)系統(tǒng)----進(jìn)入注冊-----點(diǎn)確定

2、在表頭點(diǎn)帳套----進(jìn)入建立在此帳套名稱里輸在此錄入要建立的帳套名稱，啟用會計日期里錄入你要啟用的日期，按下一步在此界面下錄入單位名稱、簡稱其余可不錄，再按一步在此界面下企業(yè)類型根據(jù)本企業(yè)性質(zhì)選擇，行業(yè)性質(zhì)一定要選擇“新會計制度科目〞，再按下一步

在此界面下除了“有無外幣核算〞不選擇外，其余均要打鉤，然后按完成即可。

按“是〞〔系統(tǒng)正在創(chuàng)立賬套，要等待片刻〕

進(jìn)入此界面，根據(jù)企業(yè)情況修改編碼級次，如某單位將客戶分類編碼設(shè)為234，那么編號時，一級客戶分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長

3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出現(xiàn)以下提示按“確認(rèn)〞

確認(rèn)完后出現(xiàn)以下界面：

在此界面里6個模塊〔應(yīng)收、應(yīng)付、庫存管理、采購管理、銷售管理、存貨核算〕系統(tǒng)編碼均打勾，并要選擇啟用會計日期〔注意日期必須是當(dāng)月第一天〕，選擇好后按退出。以上操作已完成建立賬套。

進(jìn)入開始菜單

用友ERP-U8

供給鏈〔分別將采購管理、存貨核算、庫存管理、銷售管理、〕及財務(wù)會計下的應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的圖標(biāo)發(fā)送到桌面。

一、期初檔案的建立及設(shè)置

雙擊桌面庫存管理圖標(biāo)

〔1〕、庫存初始設(shè)置

效勞器選擇自己機(jī)器名，操作員為DEMO，密碼也為DEMO，可以點(diǎn)改密碼，修改密碼，帳套選擇自己所建帳套然后按“確定〞進(jìn)入。

進(jìn)入分類體系，對存貨分類、地區(qū)分類、供給商分類、客戶分類進(jìn)行一一操作

例：存貨分類----點(diǎn)擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規(guī)那么進(jìn)行編碼〕---類別名稱均要錄入。

例：供給商分類----點(diǎn)擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規(guī)那么進(jìn)行編碼〕---類別名稱均要錄入。地區(qū)分類與客戶分類參照存貨分類或供給商分類，以上所有工程操作完后

進(jìn)入根底檔案----

計量單位---倉庫---部門---職員---收發(fā)類別---供給商---客戶均要選擇。

A、計量單位：按表頭分組---增加----保存----退出，再按表頭單位---增加〔錄入計量單位〕-----保存-----退出

操作完后進(jìn)入根底檔案-----倉庫

點(diǎn)表頭增加

在此界面輸入倉庫編碼、倉庫名稱

計價方式一定要選擇：移動平均法，操作完后---保存---退出----退出。

進(jìn)入根底檔案-----收發(fā)類別

表頭點(diǎn)增加---輸入類別編碼---類別名稱(正常入庫)---收發(fā)標(biāo)志點(diǎn)“收〞，如果類別名稱為〔正常出庫〕那么發(fā)收標(biāo)志點(diǎn)“發(fā)〞---保存----退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----部門

在表點(diǎn)增加進(jìn)入部門檔案---輸入部門編碼---部門名稱等---保存---退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----職員

在表點(diǎn)增加進(jìn)入職員檔案---輸入職員編碼---職員名稱---選擇所屬部門---保存---退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----供給商

在表點(diǎn)增加進(jìn)入供給商檔案---輸入供給商編碼---供給商名稱---選擇所屬分類碼---保存---退出----退出

進(jìn)入根底檔案-----客戶

進(jìn)入根底檔案-----存貨

在表點(diǎn)增加進(jìn)入存貨檔案---輸入存貨編碼---存貨名稱

---選擇計量單位組----主計量單位---

存貨屬性：銷售、外購必須選擇〔如果為原材料那么生產(chǎn)耗用也必須選擇〕，稅率根據(jù)本企業(yè)稅率而定，然后保存，退出。

以上操作全部完成后進(jìn)入---期初數(shù)據(jù)---期初結(jié)存

點(diǎn)擊修改后錄入原材料或產(chǎn)成品的期初結(jié)存----全部審核即可?！矝]有期初結(jié)存的企業(yè)這步驟不必做〕

〔2〕雙擊桌面采購管理圖標(biāo)----進(jìn)入采購管理模塊----系統(tǒng)菜單----設(shè)置----采購選項(xiàng)-----業(yè)務(wù)及權(quán)限控制----公共及參照控制均要選擇。

入庫單項(xiàng)式是否自動帶入單價要選擇-----最新本錢----確認(rèn)。

單據(jù)錄入過程中參照存貨時允許選擇多條存貨要打勾-----確認(rèn)。

系統(tǒng)菜單----設(shè)置----采購期初記帳----記賬

〔3〕雙擊桌面銷售管理圖標(biāo)----進(jìn)入銷售管理模塊----系統(tǒng)菜單----設(shè)置----銷售選項(xiàng)----其它控制----其它控制---參照控制里單據(jù)中存貨參照多先打勾----新增發(fā)貨單默認(rèn)選不參照單據(jù)----新增發(fā)票默認(rèn)選不參照單據(jù)----新增退貨單默認(rèn)選參照發(fā)貨生成-----確認(rèn)

系統(tǒng)菜單----設(shè)置----其他設(shè)置------銷售類型----增加---輸入銷售類型名稱----選擇出庫類別

----退出

〔4〕雙擊桌面存貨核算圖標(biāo)----進(jìn)入存貨核算模塊----系統(tǒng)菜單----初始設(shè)置----選項(xiàng)錄入

暫估方式一定要選擇“單到回沖〞。銷售本錢核算方式選擇“銷售出庫單〞-----確認(rèn)。

期初余額-----倉庫-----取數(shù)-----記帳〔要先在采購模塊里期初數(shù)記帳后，存貨核算才能期初數(shù)記帳〕。

到此存貨核算期初數(shù)就全部操作完畢?！矝]有期初結(jié)存的企業(yè)取數(shù)這步驟不必做，但記賬要做〕

〔5〕雙擊桌面應(yīng)收款管理圖標(biāo)----進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊在初始設(shè)置---選項(xiàng)----憑證----編輯---所有選項(xiàng)均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。

進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊在初始設(shè)置----期初余額----單據(jù)名稱選擇銷售發(fā)票----確認(rèn)

進(jìn)入期初余額明細(xì)表---增加---單據(jù)類型選銷售普通發(fā)票---確認(rèn)

進(jìn)入期初銷售發(fā)票界面---增加----表頭輸入客戶名稱---銷售部門---表體輸入貨物名稱及單價金額---保存----退出

期初余額明細(xì)表刷新一下會看到期初余額數(shù)

沒有期初數(shù)的企業(yè)不要做期初余額輸入

〔6〕雙擊桌面應(yīng)付款管理圖標(biāo)----進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊在初始設(shè)置---選項(xiàng)----憑證----編輯---所有選項(xiàng)均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。

進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊在初始設(shè)置----期初余額----單據(jù)名稱選擇采購發(fā)票----確認(rèn)

進(jìn)入期初余額明細(xì)表---增加---單據(jù)類型選采購普通發(fā)票---確認(rèn)

進(jìn)入期初采購發(fā)票界面---增加----表頭輸入供給商名稱---采購部門---表體輸入貨物名稱及單價金額---保存----退出

期初余額明細(xì)表刷新一下會看到期初余額數(shù)

沒有期初數(shù)的企業(yè)不要做期初余額輸入

二、日常操作流程

〔1〕、采購入庫單

進(jìn)入庫存管理

----日常業(yè)務(wù)-----入庫-----采購入庫單

表頭點(diǎn)增加---錄入采購入庫單

錄入時，在表頭點(diǎn)擊倉庫-----點(diǎn)放大鏡-----雙擊倉庫名稱，供貨單位、部門、入庫類別、做法一致，不一一介紹。然后分別在表體存貨編碼點(diǎn)放大鏡------選擇存貨名稱------輸入數(shù)量、單價------保存

〔2〕采購發(fā)票的錄入

采購發(fā)票錄入：進(jìn)入采購管理----業(yè)務(wù)----發(fā)票-----普通采購發(fā)票〔采購專用發(fā)票〕----增加

在供貨單位點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵-----選擇拷貝采購入庫單----點(diǎn)供給商編碼-----點(diǎn)放大鏡----選擇供給商

進(jìn)入生單項(xiàng)選擇單列表----選擇與發(fā)票一樣的入庫單----確認(rèn)。

檢查表體與表頭的稅率是否一致，本幣金額與發(fā)票中的價稅合計金額核對----點(diǎn)保存----點(diǎn)結(jié)算。

〔3〕銷售發(fā)票錄入

進(jìn)入銷售管理----業(yè)務(wù)----開票----銷售普通發(fā)票----點(diǎn)擊增加

在錄銷售發(fā)票時，銷售類型要選擇?？蛻艉喎Q選擇要在庫存管理里的客戶檔案里及部門檔案里先錄入完后再選擇或就在當(dāng)前狀態(tài)下直接點(diǎn)擊放大鏡-----編輯-----進(jìn)入客戶檔案選擇對應(yīng)分類----雙擊客戶簡稱，稅率根據(jù)本企業(yè)實(shí)際稅率。接著分別在表體倉庫名稱、存貨編碼點(diǎn)放大鏡-----分別選擇并輸入數(shù)量、單價、金額----稅率要跟表頭表體稅率要一致-----核對價稅合計金額與普通發(fā)票金額是否一致-----保存-----然后點(diǎn)擊復(fù)核即可〔會生產(chǎn)銷售出庫單〕。

〔4〕應(yīng)收款單錄入：

進(jìn)入應(yīng)收款管理----日常處理-----收款單據(jù)處理----收款單據(jù)錄入-----增加

在收款單表頭點(diǎn)客戶----點(diǎn)放大鏡----選擇客戶；在表頭點(diǎn)結(jié)算方式----點(diǎn)放大鏡-----選擇結(jié)算方式；在表頭點(diǎn)金額------輸入收款金額；再點(diǎn)表體第一行空白位置，系統(tǒng)將表頭信息載入----保存----審核----是否立即制單----點(diǎn)擊否即可。

日常處理----應(yīng)收單據(jù)審核----單據(jù)過濾條件----選擇單據(jù)日期----未審核、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票都打勾---確認(rèn)

進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表----在表頭點(diǎn)全選----點(diǎn)審核----確認(rèn)---退出

〔5〕、應(yīng)付款單錄入

進(jìn)入應(yīng)付款管理---日常處理----付款單據(jù)處理----付款單據(jù)錄入。

以上付款單操作同收款單操作步驟一致，不在一一介紹。

日常處理----應(yīng)付單據(jù)審核----單據(jù)過濾條件----選擇單據(jù)日期----未審核、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票都打勾---確認(rèn)

進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表----在表頭點(diǎn)全選----點(diǎn)審核----確認(rèn)---退出

三、月末記帳、結(jié)帳

〔1〕、登錄存貨核算管理模塊〔登錄日期為帳務(wù)處理當(dāng)月最后一天〕

業(yè)務(wù)核算-----正常單據(jù)記錄-----倉庫打勾〔全選〕----單據(jù)類型〔全選〕----確認(rèn)

進(jìn)入正常單據(jù)記賬界面---全選

點(diǎn)記賬----退出

〔2〕登錄采購管理模塊

業(yè)務(wù)-----月末結(jié)帳----在選擇標(biāo)記下選擇結(jié)帳月份-----點(diǎn)擊結(jié)帳----退出。

〔3〕登錄銷售管理模塊

業(yè)務(wù)----銷售月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----點(diǎn)擊月末結(jié)帳----退出。

〔4〕登錄庫存管理模塊

業(yè)務(wù)處理-----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份-----點(diǎn)擊月末結(jié)帳----退出。

〔5〕登錄存貨核算模塊〔登錄日期為帳務(wù)處理當(dāng)月最后一天〕

業(yè)務(wù)核算----期末處理----倉庫全選----確認(rèn)----退出

業(yè)務(wù)核算----月末結(jié)帳----確認(rèn)。

〔6〕登錄應(yīng)付、應(yīng)收款管理模塊

應(yīng)付款管理----其他處理----期末處理----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----下一步---確認(rèn)---確定。

應(yīng)收款管理----其他處理----期末處理----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----下一步---確認(rèn)---確定。

四、數(shù)據(jù)備份與引入

1.先在F盤新建個文件夾重名為“用友備份〞---再這個用友備份文件夾里建個以當(dāng)天備份日期為命名的文件夾〔以后每月備份都在“用友備份〞里建個以當(dāng)天備份日期為命名的文件夾〕

2.進(jìn)入開始---程序----用友ERP-U8---系統(tǒng)效勞----系統(tǒng)管理

進(jìn)入系統(tǒng)管理----系統(tǒng)----注冊----確定

賬套----輸出----選擇要輸出的賬套號----確認(rèn)

選擇備份目標(biāo)〔放入剛剛新建的以日期為命名的文件夾里〕---確認(rèn)---確定〔輸出完成〕

進(jìn)入系統(tǒng)管理----系統(tǒng)----注冊----確定

賬套----引入

----選擇要引入的賬套路徑----翻開----點(diǎn)否----確定〔數(shù)據(jù)引入完成〕

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用友T3里面進(jìn)銷存模塊的具體流程

第一篇：用友T3里面進(jìn)銷存模塊的具體流程

第二篇：用友t3進(jìn)銷存操作流程

第三篇：用友T3進(jìn)銷存流程操作書

第四篇：用友t3進(jìn)銷存操作流程（范文模版）

第五篇：進(jìn)銷存流程

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