第一篇：關(guān)于成都武侯區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況[范文]

關(guān)于成都市武侯區(qū)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

受區(qū)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告武侯區(qū)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議。

一、關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，按照區(qū)六屆人大第五次全會(huì)的決議，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、統(tǒng)籌發(fā)展”的主基調(diào)，堅(jiān)定信心、搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難、創(chuàng)新突破，全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，改革不斷深化，社會(huì)和諧穩(wěn)定。同時(shí)，區(qū)財(cái)稅部門緊緊圍繞區(qū)六屆人大第五次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，狠抓落實(shí)，圓滿完成了財(cái)政收支任務(wù)，全區(qū)預(yù)算收支計(jì)劃完成情況良好。

經(jīng)區(qū)六屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的我區(qū)2016年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，全區(qū)（含街道，以下同）財(cái)政總收入預(yù)算為2400000萬元，一般公共預(yù)算收入568500萬元，在執(zhí)行過程中，由于財(cái)政部對(duì)政府預(yù)算收支體系進(jìn)行了完善調(diào)整，結(jié)合中央、省、市專項(xiàng)補(bǔ)助追加和各項(xiàng)重點(diǎn)工作專項(xiàng)追加等，影響了我區(qū)一般公共預(yù)算收入和一般公共預(yù)算支出。因此，我區(qū)對(duì)2016年財(cái)政收支進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

經(jīng)區(qū)六屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)的我區(qū)2016年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告，全區(qū)財(cái)政總收入調(diào)整為2400000萬元，預(yù)計(jì)完成2400000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100 %，比上年增長(zhǎng)17.34%；全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為568500萬元，預(yù)計(jì)完成568500萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)8.9%；地方稅收收入調(diào)整為357797萬元，預(yù)計(jì)完成357797萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)6.8%；非稅收入調(diào)整為210703萬元，預(yù)計(jì)完成210703萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)4.1%。

經(jīng)區(qū)六屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)的我區(qū)2016年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告，全區(qū)財(cái)政預(yù)算支出748142萬元，其中一般公共預(yù)算支出730475萬元，基金預(yù)算支出17667萬元。（其分項(xiàng)目支出見附件1）。

按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，全區(qū)財(cái)政收支情況是：2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成568500萬元，加預(yù)計(jì)的稅收返還收入62059萬元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付收入20009萬元，市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入82881萬元（其中一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入75823萬元、基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7058萬元），上年結(jié)余收入28973萬元（其中一般公共預(yù)算上年結(jié)余18364萬元、基金上年結(jié)余10609萬元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39031萬元，收入總額為801453萬元（其中一般公共預(yù)算收入總額完成783786萬元、基金收入總額完成17667萬元）；上解支出53311萬元，2016年財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成721630萬元，比上年增長(zhǎng)5.55%（其中一般公共預(yù)算支出完成714650萬元、基金支出完成6980萬元），支出總額為774941萬元。收支相抵后，滾存結(jié)余26512萬元（其中一般公共預(yù)算滾存結(jié)余15825萬元、基金滾存結(jié)余10687萬元），其中一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余15825萬元。實(shí)現(xiàn)全區(qū)財(cái)政收支平衡。

按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，地方政府債務(wù)納入財(cái)政預(yù)算管理。其中：一般債務(wù)納入一般公共預(yù)算管理，專項(xiàng)債務(wù)納入政府性基金預(yù)算管理。2016年市對(duì)我區(qū)下達(dá)地方政府債券置換存量債務(wù)額度84829萬元，相應(yīng)安排地方政府一般債券還本支出84829萬元；新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金15000萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算15000萬元。

以上財(cái)政收支情況是我區(qū)編報(bào)的2016年財(cái)政收支預(yù)計(jì)完成情況，待決算正式形成后報(bào)請(qǐng)市財(cái)政局審核批復(fù)后，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。

二、過去五年的財(cái)政工作

五年來，我區(qū)財(cái)政工作始終牢牢把握科學(xué)發(fā)展這個(gè)主題和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線，緊緊圍繞區(qū)委“一二三四”發(fā)展思路和工作目標(biāo)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，主動(dòng)深化財(cái)政體制改革和加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管，財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大，收支結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng)，財(cái)政管理更加精細(xì)，連年確保了財(cái)政收支平衡，財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（一）強(qiáng)化收入征管，財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)

五年來，區(qū)委、區(qū)政府始終堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，充分調(diào)動(dòng)全區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的積極性，通過加大財(cái)政投入和政策引導(dǎo)，確保了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，為我區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。區(qū)財(cái)稅部門密切配合，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，狠抓收入征管，做到了應(yīng)收盡收，努力把經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)化為財(cái)政收入的增長(zhǎng)。財(cái)政部門堅(jiān)持培植財(cái)源與組織收入兩手抓，在培植財(cái)源方面，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用和用好用活財(cái)政政策，招大引強(qiáng)，培育、涵養(yǎng)已有財(cái)源，精細(xì)地為企業(yè)發(fā)展做好財(cái)稅服務(wù)保障工作，促進(jìn)企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，努力形成多元化后續(xù)財(cái)源結(jié)構(gòu)。在組織收入方面，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)各執(zhí)收部門工作的積極性和主動(dòng)性，定期分析收入形勢(shì)，主動(dòng)深入一線調(diào)研并及時(shí)協(xié)調(diào)解決組織收入工作中的困難問題，保證了各項(xiàng)收入及時(shí)、足額收繳入庫(kù)。到2016年底，全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成240億元，比上年增長(zhǎng)17.6%，比2011年增長(zhǎng)了2.02倍；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成56.85億元，比上年增長(zhǎng)18.1%，比2011年增長(zhǎng)了1.38倍；地方稅收收入預(yù)計(jì)完成35.78億元，比上年增長(zhǎng)6.8%，比2011年增長(zhǎng)了1.26倍。五年來，財(cái)政收入的總量和增幅連年名列五城區(qū)前茅。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力 五年來，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合力度，全面落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展各項(xiàng)政策措施，有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)建設(shè)各類資金需要。堅(jiān)持以收定支，量入為出，科學(xué)合理安排預(yù)算支出。五年共安排預(yù)算支出327億元，比上個(gè)五年多148億元，同比增長(zhǎng)82.7%。一是嚴(yán)格落實(shí)中央和省、市、區(qū)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2011年下降72.8%。二是以“三大區(qū)域”建設(shè)、優(yōu)化“3主導(dǎo)+1特色”產(chǎn)業(yè)體系和開展“四改六治理”為重點(diǎn)，五年來投入資金50.03億元，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理投入，全力支持轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，不斷提升我區(qū)宜人、宜業(yè)、宜居水平。三是以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁為目標(biāo)，五年來共計(jì)安排各項(xiàng)財(cái)政扶持資金17.73億元，扶持重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、支柱行業(yè)和成長(zhǎng)型中小企業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，支持企業(yè)做大做強(qiáng)和良性發(fā)展，（三）真切改善民生，全面提升民生福祉

五年來，區(qū)財(cái)政部門在服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本，民生為重，堅(jiān)定不移地按照公共財(cái)政取向的要求，把財(cái)政支出與構(gòu)建和諧社會(huì)有機(jī)結(jié)合起來，著力解決人民群眾最直接、最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的切身利益問題。足額安排、及時(shí)撥付和跟蹤監(jiān)管教育、文化、衛(wèi)生、科技、社保、就業(yè)、社會(huì)救助和公共安全等涉及民生領(lǐng)域的資金，確保了民生資金在保證人民群眾居有其所、老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)等方面發(fā)揮了最大效益。我區(qū)涉及民生的財(cái)政投入逐年加大，共計(jì)安排民生資金216.64億元，占五年財(cái)政支出總額的66.25%，年均安排民生支出比2011年增加13.02億元，其中：教育投入59.78億元，衛(wèi)生18.3億元，科技文化5.28億元，社保34.2億元，公共安全20.39億元，確保了各項(xiàng)民生工程如期完成和各項(xiàng)惠民政策全面兌現(xiàn)。

（四）深化改革監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平

五年來，區(qū)財(cái)政部門在強(qiáng)化增收節(jié)支的同時(shí)，按照科學(xué)化、精細(xì)化的要求，加強(qiáng)制度機(jī)制改革創(chuàng)新和財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，促進(jìn)了全區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。一是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，將全區(qū)各預(yù)算單位的預(yù)算支出全部納入“金財(cái)工程”大平臺(tái)集中支付，規(guī)范預(yù)算資金的撥付流程，提高了預(yù)算資金的撥付效率和安全性。目前，國(guó)庫(kù)集中支付已延伸到全區(qū)各二級(jí)預(yù)算單位。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，實(shí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，逐步擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算的范圍和數(shù)額，到2016年底，公務(wù)卡已覆蓋至全區(qū)各預(yù)算單位。預(yù)計(jì)到2016年底，已開通公務(wù)卡近2120張，結(jié)算資金近12000筆，涉及資金近2700萬元。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，努力降價(jià)格、提質(zhì)效。預(yù)計(jì)到2016年底，全區(qū)政府采購(gòu)共計(jì)1584筆，采購(gòu)資金3.6億元，共計(jì)節(jié)約資金0.27億元。四是規(guī)范政府債務(wù)管理，通過政府存量債務(wù)清理，明確了債務(wù)主體，有效地嚴(yán)控了新增債務(wù)。五是扎實(shí)做好盤活財(cái)政存量資金工作，使沉淀資金“活”起來。預(yù)計(jì)到2016年底，全區(qū)共收回存量資金

2.8億元，并將資金用到保民生、補(bǔ)短板、增后勁的“刀刃”上。六是積極推進(jìn)政府預(yù)決算公開，進(jìn)一步規(guī)范了公開的范圍和內(nèi)容，讓公共資金置于公眾監(jiān)督之下。七是穩(wěn)步推進(jìn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，逐步擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。八是深化《預(yù)算法》的貫徹落實(shí)。結(jié)合預(yù)算編制、執(zhí)行工作，圍繞財(cái)政信息公開、地方政府性債務(wù)管理、全口徑預(yù)算等方面加以重點(diǎn)貫徹落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政預(yù)算管理水平。九是完善了制度機(jī)制，結(jié)合全區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，相繼制定完善并下發(fā)了《成都市武侯區(qū)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《成都市武侯區(qū)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《成都市武侯區(qū)黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》，從制度層面對(duì)各類經(jīng)費(fèi)管理使用進(jìn)行了了約束和規(guī)范。十是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，相繼開展亂發(fā)津貼補(bǔ)貼及錢物，收受紅包禮金、過年過節(jié)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等專項(xiàng)檢查，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政務(wù)環(huán)境。

各位代表，盡管五年來我區(qū)財(cái)政工作取得了較好成績(jī)，但也存在一些困難和不容忽視的問題，一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政增收壓力較大，穩(wěn)定的財(cái)稅支撐體系尚需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是受經(jīng)濟(jì)下行和“營(yíng)改增”的影響，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)已成為常態(tài)化趨勢(shì)；三是財(cái)政財(cái)務(wù)管理需進(jìn)一步精細(xì)，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高；四是財(cái)政干部隊(duì)伍的綜合能力素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、能力建設(shè)任重道遠(yuǎn)。針對(duì)上述問題，我們將按照財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求，認(rèn)真研究，認(rèn)真總結(jié)，著力解決，切實(shí)提高依法理財(cái)和服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。

三、未來五年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)

未來五年我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞 “七區(qū)戰(zhàn)略”和“五個(gè)翻一番、五個(gè)過千億”的發(fā)展目標(biāo)，加快公共財(cái)政體系建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，不斷提高公共服務(wù)水平和資金使用效益，為爭(zhēng)當(dāng)全面建成小康社會(huì)示范區(qū)、爭(zhēng)做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭(zhēng)創(chuàng)宜業(yè)宜居美麗幸福典范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

未來五年我區(qū)財(cái)政工作的主要目標(biāo)是：一般公共預(yù)算收入要確保實(shí)現(xiàn)90億元，力爭(zhēng)翻一番達(dá)到120億元。

四、關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年，全區(qū)財(cái)政工作總體要求是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和自覺踐行“五大發(fā)展理念”，緊緊圍繞 “七區(qū)戰(zhàn)略”和“五個(gè)翻一番、五個(gè)過千億”的發(fā)展目標(biāo)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，為開創(chuàng)爭(zhēng)當(dāng)全面建成小康社會(huì)示范區(qū)、爭(zhēng)做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭(zhēng)創(chuàng)宜業(yè)宜居美麗幸福典范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

按照以上工作總體要求，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，結(jié)合我區(qū)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2017年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排情況如下：

收入預(yù)算。2017年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排為613980萬元，比上年增長(zhǎng)8%。

支出預(yù)算。按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入613980萬元，加預(yù)計(jì)的返還性收入62560萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入19321萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬元，減上解上級(jí)支出54520萬元，2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入可安排財(cái)力為698341萬元，按收支平衡原則，相應(yīng)安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出698341萬元，比上年年初預(yù)算支出增加36456萬元，增長(zhǎng)5.51%。按照2017年財(cái)政部政府收支分類科目的規(guī)定，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排如下（見附件3）：

一般公共服務(wù)支出120219萬元，比上年年初預(yù)算增加4224萬元，增長(zhǎng)3.64%；

國(guó)防支出850萬元，比上年年初預(yù)算增加14萬元，增長(zhǎng)1.67%；

公共安全支出45400萬元，比上年年初預(yù)算增加2405萬元，增長(zhǎng)5.59%；

教育支出139500萬元，比上年年初預(yù)算增加6896萬元，增長(zhǎng)5.2%；

科學(xué)技術(shù)支出7200萬元，比上年年初預(yù)算增加518萬元，增長(zhǎng)7.75% 文化體育與傳媒支出4300萬元，比上年年初預(yù)算增加285萬元，增長(zhǎng)7.1%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出85350萬元，比上年年初預(yù)算增加4757萬元，增長(zhǎng)5.9%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44300萬元，比上年年初預(yù)算增加2360萬元，增長(zhǎng)5.63%；

節(jié)能環(huán)保支出2900萬元，比上年年初預(yù)算增加137萬元，增長(zhǎng)4.96%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出148656萬元，比上年年初預(yù)算增加6590萬元，增長(zhǎng)4.64%；

農(nóng)林水支出6500萬元，比上年年初預(yù)算增加468萬元，增長(zhǎng) 7.76%；

交通運(yùn)輸支出2900萬元，比上年年初預(yù)算增加186萬元，增長(zhǎng)6.85%；

資源勘探信息等支出41036萬元，比上年年初預(yù)算增加1879萬元，增長(zhǎng)4.8%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450萬元，比上年年初預(yù)算增加30萬元，增長(zhǎng)7.14%；

金融支出2000萬元，比上年年初預(yù)算增加46萬元，增長(zhǎng)2.35%；

援助其他地區(qū)支出2842萬元，比上年年初預(yù)算增加51萬元，增長(zhǎng)1.83%；

國(guó)土資源氣象等支出2500萬元，比上年年初預(yù)算增加147萬元，增長(zhǎng)6.25%；

住房保障支出8500萬元，比上年年初預(yù)算增加173萬元，增長(zhǎng)2.08%；

糧油物資儲(chǔ)備支出850萬元，比上年年初預(yù)算增加31萬元，增長(zhǎng)3.79%；

預(yù)備費(fèi)20900萬元，比上年年初預(yù)算增加1100萬元，占可安排財(cái)力的3%；

其他支出2900萬元，比上年年初預(yù)算增加188萬元，增長(zhǎng)6.93%；

債務(wù)付息支出8288萬元，比上年年初預(yù)算增加3971萬元，增長(zhǎng)91.99%。

以上財(cái)政支出中用于教育、科技等方面的支出增長(zhǎng)安排均高于財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)的水平，達(dá)到了法定增長(zhǎng)的要求。

五、2017年財(cái)政工作

各位代表，2017是本屆政府的開局之年，也是落實(shí)“十三五”規(guī)劃非常重要的一年，財(cái)政工作面臨著新的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的難度加大。為確保2017年財(cái)政工作任務(wù)的圓滿完成，要扎實(shí)做好以下幾方面的工作：

（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管，確保收入持續(xù)增長(zhǎng) 我們要準(zhǔn)確把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)全區(qū)財(cái)政收入的影響，認(rèn)真分析研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中面臨的困難和問題，制定切實(shí)可行的對(duì)策措施，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是要狠抓財(cái)源建設(shè)，努力構(gòu)建穩(wěn)定的財(cái)稅支撐體系。一方面要全力支持“招大引強(qiáng)”，吸引更多的企業(yè)總部及分支機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)集團(tuán)投資落戶我區(qū)，不斷培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面要努力鞏固、壯大已有稅源，全力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。二是依法加強(qiáng)財(cái)稅征管，做到應(yīng)收盡收。要加大組織收入力度，強(qiáng)化財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任，充分發(fā)揮各執(zhí)收部門在組織收入工作中的責(zé)任感和主動(dòng)性，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)掌握收入動(dòng)態(tài)，積極主動(dòng)協(xié)調(diào)解決組織財(cái)政收入工作中的困難和問題，確保應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)收入形勢(shì)研判。密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和政策走向，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，深入分析組織財(cái)政收入工作中存在的問題并及時(shí)調(diào)整政策措施，挖掘增收潛力，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。四是加強(qiáng)非稅收入征管。要進(jìn)一步規(guī)范行政性收費(fèi)和罰沒收入等非稅收入，加強(qiáng)征管力度，確保非稅收入及時(shí)、足額收繳入庫(kù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格支出管控，確保重點(diǎn)支出需要 2017年，區(qū)財(cái)政部門要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作目標(biāo)和主要任務(wù)，繼續(xù)貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)和厲行勤儉節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，騰挪出資金用于我區(qū)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。一是從嚴(yán)從緊編制預(yù)算并強(qiáng)化預(yù)算管理約束，制訂完善一般性開支標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)“公務(wù)接待、因公出國(guó)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”等“三公”經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等公務(wù)費(fèi)用零增長(zhǎng)，努力降低行政運(yùn)行成本。二是加大資金整合力度，集中財(cái)力保障好重點(diǎn)支出需要，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。要充分發(fā)揮財(cái)政資金在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的導(dǎo)向作用，積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金和社會(huì)民間資本積極參與我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為區(qū)域發(fā)展籌集更多資金。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事。圍繞產(chǎn)業(yè)提升，加大項(xiàng)目投資力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做大做強(qiáng)科技金融集群、都市工業(yè)集群，加快形成音樂產(chǎn)業(yè)集群、都市文化旅游集群、大健康產(chǎn)業(yè)集群，切實(shí)筑牢經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、提質(zhì)增效的支撐。

（三）堅(jiān)持惠民為民，加大民生投入，切實(shí)保障改善民生 區(qū)財(cái)政部門要把保障改善民生同加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有機(jī)地結(jié)合起來，加強(qiáng)各項(xiàng)民生資金統(tǒng)籌，順應(yīng)群眾期待，突出重點(diǎn)，著力辦好發(fā)展急需、群眾急盼的民生實(shí)事，努力為全區(qū)人民在學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居方面不斷取得新進(jìn)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。一是要突出保障和改善民生優(yōu)先的基本原則，不斷加大教育、科技、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等領(lǐng)域的投入力度，新增財(cái)力要優(yōu)先用于民生，確保民生支出增幅高于財(cái)政經(jīng)常性收入的增幅。二是民生保障要以深入實(shí)施惠民工程、著力強(qiáng)化社會(huì)保障、領(lǐng)先發(fā)展社會(huì)事業(yè)、精準(zhǔn)實(shí)施扶貧幫困為重點(diǎn)，大力辦好民生實(shí)事，讓群眾擁有更多獲得感、幸福感。三是對(duì)各項(xiàng)民生支出要做到及早安排、快速撥付、高效使用，要加大對(duì)民生資金的監(jiān)督管理，將民生資金作為財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，嚴(yán)肅查處擠占、挪用、浪費(fèi)民生資金的行為。

（四）推進(jìn)體制創(chuàng)新，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，提高財(cái)政管理水平要以建設(shè)更加科學(xué)、透明、精細(xì)的公共財(cái)政為目標(biāo)，大力推進(jìn)財(cái)政改革，創(chuàng)新管理方式，加大監(jiān)管力度，著力建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代財(cái)政管理體系，進(jìn)一步提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》。要結(jié)合2017年預(yù)算編制、執(zhí)行工作，圍繞財(cái)政信息公開、地方政府性債務(wù)管理、全口徑預(yù)算等方面，加以重點(diǎn)貫徹落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政預(yù)算管理水平。二是進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。在全區(qū)全部預(yù)算單位納入國(guó)庫(kù)集中制度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)教育、培訓(xùn)和管理，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)庫(kù)集中支付流程，提高預(yù)算資金撥付效率。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理。要充分發(fā)揮政府采購(gòu)電子化平臺(tái)的作用，規(guī)范供應(yīng)商、采購(gòu)人的采購(gòu)行為，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)質(zhì)效。四是穩(wěn)步推進(jìn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。要逐步擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。五是要嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。預(yù)算單位要加大公務(wù)卡開卡量和刷卡消費(fèi)金額，進(jìn)一步提高公務(wù)卡的使用率，擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算數(shù)額和范圍。六是進(jìn)一步豐富投融資渠道。要深化產(chǎn)融對(duì)接和銀企合作，健全以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式為主的財(cái)政支持體系，加強(qiáng)部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，做好PPP和“撥改租”等項(xiàng)目的儲(chǔ)備、遴選、實(shí)施。各位代表，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行的壓力依然較大，抗下行、穩(wěn)增長(zhǎng)仍然是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的重中之重。做好2017年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，攻堅(jiān)克難，凝心聚力，把本次會(huì)議所作出的決定、決議真正轉(zhuǎn)化為加快發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，為奮力躋身國(guó)家中心城市城區(qū)第一方陣而努力奮斗！

謝謝大家！

第二篇：關(guān)于義烏市2009財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

義烏市審計(jì)局

審計(jì)結(jié)果公告

義審公告?2010?1號(hào)

義烏市審計(jì)局辦公室

2《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定；賬務(wù)處理符合有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。

2009年，全市貫徹“保增長(zhǎng)、惠民生、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的要求，開展“四個(gè)年”活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展：一是積極發(fā)揮財(cái)稅職能,力促經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型保增長(zhǎng)。全年為扶持企業(yè)減負(fù)3.85億元；落實(shí)外貿(mào)扶持資金2766萬元；撥付家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金2254萬元；安排科技產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)技改專項(xiàng)資金、創(chuàng)品牌及標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)資金、種糧補(bǔ)貼四項(xiàng)資金7445萬元。二是優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，力促民生改善保穩(wěn)定。通過各種措施，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，強(qiáng)化收入組織，全年共壓縮行政經(jīng)費(fèi)支出2532萬元；投入民生資金總計(jì)45.05億元，占政府公共預(yù)算總支出的55.6%，同比增長(zhǎng)9.8%。三是深化財(cái)政各項(xiàng)改革，力促公共財(cái)政邁新步。啟動(dòng)了新一輪國(guó)企改革，“市政府-國(guó)資局-國(guó)有企業(yè)”三級(jí)國(guó)資監(jiān)管新架構(gòu)基本建立，國(guó)資監(jiān)管工作更為規(guī)范；行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革創(chuàng)新，市公共資產(chǎn)管理中心運(yùn)行有效，完成356家單位資產(chǎn)清查，需辦理產(chǎn)權(quán)登記的房產(chǎn)738宗、土地740宗，至2010年6月底已完成80%，公開拍租閑臵房產(chǎn)216個(gè)區(qū)塊，租金1581萬元，增幅達(dá)51%；積極落實(shí)強(qiáng)鎮(zhèn)擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)工作，做好放權(quán)項(xiàng)目資金的轉(zhuǎn)移支付和使用監(jiān)督。四是強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)監(jiān)管，力促管理

讓金收入明顯減少，財(cái)政收入增速明顯放緩。經(jīng)對(duì)近3年政府公共預(yù)算可用財(cái)力與財(cái)政綜合預(yù)算總收入（不含社保基金）總量及占比分析，政府公共預(yù)算可用財(cái)力總量逐年減少，從2007年920271萬元減少到2009年的766551萬元，減少了153720萬元。與此同時(shí)，政府公共預(yù)算可用財(cái)力占財(cái)政綜合預(yù)算總收入的比例也在逐年下降，從2007年的76.2%下降到2009年的70.8%，下降了5.4%。

與此相反，為滿足擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)、改善民生的要求，需加大財(cái)政投入，保持一定規(guī)模的支出，政府公共預(yù)算支出剛性較大，財(cái)政收支平衡壓力日漸增大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。2009全市實(shí)現(xiàn)政府公共預(yù)算收入760524萬元，按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算當(dāng)年地方可用財(cái)力為766551萬元（含財(cái)政部代理發(fā)行的地方政府債券16000萬元），政府公共預(yù)算支出809823萬元（含負(fù)債支出18748萬元），收支缺口動(dòng)用歷年結(jié)余彌補(bǔ)。

2．部分非稅收入征收不到位。

（1）地下水開采使用，絕大多數(shù)未征收水資源費(fèi)、污水處理費(fèi)。按規(guī)定，開采使用地下水資源需征收水資源費(fèi)（1.20元/ M）和污水處理費(fèi)（0.80元/ M），目前我市除農(nóng)村自用的一戶一井外，部分工業(yè)企業(yè)、賓館、飯店、浴室、洗車場(chǎng)等高耗水單位，受巨大經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)（取用地下水

333行調(diào)查走訪發(fā)現(xiàn)，真正已投產(chǎn)的僅3家，有2家廠房已建成但仍還閑臵，未明確經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。10個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資額、產(chǎn)值、稅收與其爭(zhēng)取土地時(shí)立項(xiàng)申報(bào)數(shù)對(duì)比，實(shí)現(xiàn)程度分別為11%、17%和22%。

（2）礦產(chǎn)資源管理中存在的問題。一是未按批準(zhǔn)的開發(fā)利用方案開采。2009年底，全市共有采礦權(quán)證的采石場(chǎng)8個(gè)，其中有3個(gè)采石場(chǎng)未按批準(zhǔn)的開發(fā)利用方案進(jìn)行開采，3個(gè)存在局部越界。二是到期采石場(chǎng)管理缺位。部分采石場(chǎng)采礦證到期前大量爆破，獲取石料用于合同到期后生產(chǎn)，違反了合同“期滿后三個(gè)月內(nèi)允許清運(yùn)礦產(chǎn)品”的約定，2009年12月底到期的升華采石場(chǎng)和 2010年3月底到期的山峰、東湖門、劃洪坑等四家采石場(chǎng)均還在生產(chǎn)，造成礦產(chǎn)資源流失。

（3）地下水資源超采嚴(yán)重，儲(chǔ)量急劇下降。地下水作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源，是地表水缺水年份的有益補(bǔ)充。近年來因過度開采，大多地下水井深度從原來的50米增加到目前的100米以上，在稠城、稠江、北苑、后宅一帶，已形成面積大于30平方公里的地下水位持續(xù)降落“漏斗區(qū)”，且漏斗范圍呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)，極易造成地質(zhì)災(zāi)害。同時(shí)，由于地下水位下降導(dǎo)致廢棄井大量增多，污水回灌嚴(yán)重影響地下水質(zhì)。市疾控中心2009年抽檢的36份地下水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，22份“菌

（三）公共產(chǎn)品提供及服務(wù)績(jī)效

1．部分公共設(shè)施利用率低，社會(huì)效益不明顯。（1）農(nóng)村完工公廁使用率低。抽查我市11個(gè)鎮(zhèn)街12個(gè)村，2008年10月前完工的20座公廁，12座未開放使用，使用率僅為40%。

（2）場(chǎng)館設(shè)施社會(huì)效益不明顯。政府投資建設(shè)的體育場(chǎng)、體育館和游泳中心等大型場(chǎng)館設(shè)施，空閑時(shí)間較長(zhǎng)，使用率不高；部分場(chǎng)館配套服務(wù)用房，改變用途，對(duì)外出租用于辦公、經(jīng)營(yíng)；除少數(shù)的室外場(chǎng)館外，其余均無固定時(shí)間、固定場(chǎng)地向市民免費(fèi)開放，未能盡可能地滿足廣大群眾對(duì)運(yùn)動(dòng)健身場(chǎng)所的需求，社會(huì)效益不明顯。

2．部分農(nóng)村建設(shè)工程管理欠規(guī)范。

扶貧工程資料不齊全、檔案管理不規(guī)范。經(jīng)抽審，上潘村、寺西村工程無檔案記錄，下宅村工程無決算報(bào)告，某鎮(zhèn)2008年7個(gè)扶貧項(xiàng)目無檔案資料，2009年10個(gè)扶貧項(xiàng)目資料不齊全。

部分農(nóng)村文體設(shè)施缺少后續(xù)管理。在實(shí)施農(nóng)村小康健身工程和創(chuàng)建示范村過程中，市財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)形式購(gòu)建的文體設(shè)施，普遍存在“重建設(shè)、輕維護(hù)”的現(xiàn)象，農(nóng)村文體設(shè)施損壞未能及時(shí)修復(fù)，既影響設(shè)施功能的發(fā)揮，也存在安全隱患。

0建立動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，以查促管，做到應(yīng)收盡收；倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，采取切實(shí)有效措施，進(jìn)一步壓縮行政支出；加大對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管力度，切實(shí)提高政府投資資金的績(jī)效。

（二）規(guī)范管理，提高公共產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)績(jī)效

加強(qiáng)公共資產(chǎn)（資源）的管理，對(duì)政府資源進(jìn)行整合，有利于提高資產(chǎn)有效利用和經(jīng)營(yíng)收益，緩解財(cái)政資金不足，規(guī)范公共投入和支出行為，滿足構(gòu)筑公共財(cái)政框架的要求。

一是建立政府資源性資產(chǎn)監(jiān)管制度，提升資源性資產(chǎn)使用績(jī)效。完善工業(yè)用地供應(yīng)、開發(fā)、出讓和使用等管理制度；加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源、地下水資源的監(jiān)管，采取有力措施，加大違規(guī)開采整治力度；進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)水型城市建設(shè)，建立科學(xué)用水管理制度，提高水資源利用率。

二是加強(qiáng)各部門、鎮(zhèn)街非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理。明晰產(chǎn)權(quán)，進(jìn)一步建立健全資產(chǎn)管理制度，運(yùn)用信息化手段進(jìn)行管理，明確責(zé)任，切實(shí)防范資產(chǎn)流失，發(fā)揮管理績(jī)效。

三是完善制度，深化國(guó)資改革。抓緊辦理資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)變更登記，強(qiáng)化管理，進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)融資監(jiān)管制度。

（三）深化改革，提高公共產(chǎn)品服務(wù)績(jī)效

建設(shè)服務(wù)型社會(huì)，要求政府強(qiáng)化公共服務(wù)職能，提高基本公共服務(wù)均等化水平，更加注重公共服務(wù)理念的更新，注重公共服務(wù)投入的整體效率，更好地滿足公眾的現(xiàn)實(shí)需求。

2的通知》、《義烏市社區(qū)財(cái)務(wù)管理辦法》和《社區(qū)工作服務(wù)用房和資產(chǎn)管理意見》等，進(jìn)行規(guī)范管理；對(duì)“財(cái)政收支矛盾日漸突出”、“部分非稅收入征收不到位”、“大部分工程勘察、設(shè)計(jì)未公開招投標(biāo)”等三個(gè)方面涉及的問題，相關(guān)部門正在積極調(diào)研，擬定整改措施。

第三篇：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作

開展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)：

維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序 提高資金使用效益

導(dǎo)語：今天上午，我縣召開2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作會(huì)議。明確重點(diǎn)、細(xì)化任務(wù)，確保如期、如質(zhì)完成2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)任務(wù)。

配音：會(huì)議指出，審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)從根本上改變了多年來審計(jì)機(jī)關(guān)不能監(jiān)督同級(jí)財(cái)政的現(xiàn)象，也是加強(qiáng)廉政建設(shè)的重要措施，審計(jì)結(jié)果報(bào)告和審計(jì)工作報(bào)告成為政府加強(qiáng)預(yù)算管理、人大加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的重要依據(jù)，審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性大大增強(qiáng)。要通過開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)工作在規(guī)范預(yù)算管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、提高財(cái)政資金使用效益、完善公共財(cái)政管理體制、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的宏觀性、建設(shè)性作用。副縣長(zhǎng)周利人在會(huì)上強(qiáng)調(diào)：各與會(huì)人員一定要充分認(rèn)識(shí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的重大意義，參審人員必須堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì)、嚴(yán)格按審計(jì)程序操作，做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。各單位要明確工作重點(diǎn)，增強(qiáng)審計(jì)意識(shí)，自覺接受監(jiān)督，積極、主動(dòng)與審計(jì)部門搞好配合，針對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)進(jìn)行整改，建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保政府資金安全，國(guó)家稅收不流失。

縣財(cái)政局、國(guó)稅局、地稅局、國(guó)土局、人民銀行等部門單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

第四篇：成都武侯區(qū)企業(yè)扶持政策

附件：

《武侯區(qū)關(guān)于支持企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展的政策措施》

工業(yè)經(jīng)濟(jì)及科技部分實(shí)施細(xì)則

一、申報(bào)條件及對(duì)象

凡符合《武侯區(qū)關(guān)于支持企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展的政策措施》（成武府發(fā)〔2012〕66號(hào)）中工業(yè)經(jīng)濟(jì)及科技部分第9條到第17條條件的稅收解繳關(guān)系在我區(qū)，且已納入我區(qū)統(tǒng)計(jì)體系的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。

二、申報(bào)流程

按照屬地申報(bào)原則，符合條件的企業(yè)，向稅收關(guān)系所屬街道辦事處或武侯新城管委會(huì)提出書面申請(qǐng)，并附相關(guān)證明材料，經(jīng)主管部門初審后送區(qū)經(jīng)科局會(huì)同區(qū)財(cái)政局審查，審查通過后報(bào)區(qū)政府審批實(shí)施。

三、申報(bào)材料

（一）新增流動(dòng)資金貸款貼息

1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)新增流動(dòng)資金貸款貼息資金申請(qǐng)表》；

2.經(jīng)審計(jì)的上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

3.2012年或2013年1-9月企業(yè)新增貸款合同、貸款撥付單、結(jié)息清單等復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

4.2012年1-9月或2012年末企業(yè)貸款余額銀行證明復(fù)印件（驗(yàn)原件）； 5.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證復(fù)印件；

6.政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟(jì)科

聯(lián)系電話：85089130。

（二）承兌匯票貼息

1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)新增承兌匯票補(bǔ)貼資金申請(qǐng)表》； 2.經(jīng)審計(jì)的上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

3.2012年或2013年1-9月企業(yè)新增承兌匯票撥付單、結(jié)息清單等復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

4.2012年1-9月或2012年末企業(yè)承兌匯票余額銀行證明復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

5.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證復(fù)印件；

6.政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟(jì)科

聯(lián)系電話：85089130。

（三）中小企業(yè)無息貸款

1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)無息貸款申請(qǐng)表》；

2.經(jīng)審計(jì)的上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

3.當(dāng)期訂單合同復(fù)印件（驗(yàn)原件）； 4.銀行給企業(yè)簽訂的貸款合同（驗(yàn)原件）； 5.企業(yè)未享受市中小企業(yè)應(yīng)急貸款資金的承諾書； 6.需出具的具有法律效力的相關(guān)證明文件； 7.政策咨詢：武侯中小擔(dān)保公司 聯(lián)系電話：85566190。

（四）融資擔(dān)保補(bǔ)貼

1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)新增貸款擔(dān)保補(bǔ)貼資金申請(qǐng)表》； 2.企業(yè)和擔(dān)保公司簽訂的委托保證合同（驗(yàn)原件）； 3.銀行和擔(dān)保公司簽訂的保證合同（驗(yàn)原件）； 4.銀行給企業(yè)簽訂的借款合同（驗(yàn)原件）； 5.銀行給企業(yè)的放款及還款憑證（驗(yàn)原件）； 6.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證復(fù)印件；

7.政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局中小企業(yè)科

聯(lián)系電話：85082236。

（五）開拓產(chǎn)品市場(chǎng)

1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)展位費(fèi)補(bǔ)貼資金申請(qǐng)表》； 2.展會(huì)組織單位出具的展位確認(rèn)書復(fù)印件（驗(yàn)原件）； 3.展會(huì)組織單位出具的展位費(fèi)發(fā)票復(fù)印件（驗(yàn)原件）；4.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)稅及地稅稅務(wù)登記證復(fù)印件；

5.政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟(jì)科

聯(lián)系電話：85089130。

（六）推廣使用地方名優(yōu)產(chǎn)品

1.采購(gòu)名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)增值稅抵扣發(fā)票復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

2.采購(gòu)產(chǎn)品清單（含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、數(shù)量、金額、發(fā)票張數(shù)等）；

3.項(xiàng)目立項(xiàng)或承建單位與產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的供貨合同復(fù) 印件（驗(yàn)原件）；

4.單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

5.政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局中小企業(yè)科

聯(lián)系電話：85082236。

（七）獎(jiǎng)勵(lì)市場(chǎng)拓展成效顯著的企業(yè)家

1、《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)表》；

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證（含稅務(wù)證代碼）和法定代表人身份證復(fù)印件（驗(yàn)原件）；

3、經(jīng)統(tǒng)計(jì)部門確認(rèn)的2011年9月到2012年8月以及2012年9月到2013年8月的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

4、政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟(jì)科

聯(lián)系電話：85089130。

（八）支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

1、《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)表》；

2、企業(yè)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和國(guó)稅、地稅的稅務(wù)登記證；

3、經(jīng)稅務(wù)部門確認(rèn)的2011、2012以及2013年1-8月的“四稅”納稅憑證；

4、政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟(jì)科

聯(lián)系電話：85089130。

（九）提升自主創(chuàng)新能力

1、武侯區(qū)科技計(jì)劃區(qū)級(jí)項(xiàng)目

（1）填寫《成都市武侯區(qū)科技計(jì)劃區(qū)級(jí)項(xiàng)目申請(qǐng)表》。（2）按要求準(zhǔn)備相關(guān)附件，包括： 必備的附件： ＊可行性研究報(bào)告；

＊企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；

＊國(guó)稅、地稅登記證書、機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件）； ＊高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)證書；

＊企業(yè)上和本最近一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）；

注：當(dāng)年注冊(cè)的新辦企業(yè)，須報(bào)送企業(yè)注冊(cè)時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告和本最近一個(gè)月的企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）。

＊能說明項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及授權(quán)使用的具有法律效力的證明文件（如：專利證書，軟件著作權(quán)登記證書、合作開發(fā)技術(shù)合同、科技成果鑒定證書等）；

＊國(guó)家專賣、?？丶疤厥庑袠I(yè)的產(chǎn)品，須附相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出具的批準(zhǔn)證明；

＊項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表；

＊經(jīng)歸口單位審核確認(rèn)、并簽字蓋章的企業(yè)上及本納稅證明；

輔助附件：

＊可以說明項(xiàng)目情況的證明文件（如技術(shù)報(bào)告、查新報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、用戶使用報(bào)告等）。

＊與項(xiàng)目和企業(yè)有關(guān)的其它參考材料(如：列入國(guó)家或地方計(jì)劃的有關(guān)批準(zhǔn)文件、環(huán)保證明、獎(jiǎng)勵(lì)證明、用戶定單、產(chǎn)品照片等)。

（3）政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局科技產(chǎn)業(yè)科 聯(lián)系電話：85082741。

2、武侯區(qū)科技計(jì)劃匹配資金

（1）填寫《成都市武侯區(qū)科技計(jì)劃匹配資金申請(qǐng)表》。（2）按要求準(zhǔn)備相關(guān)附件，包括：

＊上級(jí)科技部門立項(xiàng)證明或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、資金到位證明等（復(fù)印件）；

＊企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；

＊國(guó)稅、地稅登記證書、機(jī)構(gòu)代碼證及近期納稅憑證各一份（復(fù)印件）；

＊高新技術(shù)企業(yè)、建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)、軟件企業(yè)證書（復(fù)印件）；

＊企業(yè)上和本最近一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）；

＊經(jīng)歸口單位審核確認(rèn)、并簽字蓋章的企業(yè)上及本納稅證明；

（3）政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局科技管理科

聯(lián)系電話：85082792。

3、武侯區(qū)軟件與信息服務(wù)業(yè)項(xiàng)目

（1）填寫《成都市武侯區(qū)軟件與信息服務(wù)業(yè)項(xiàng)目（事項(xiàng)）申請(qǐng)表》。

（2）按要求準(zhǔn)備相關(guān)附件，包括： 必備的附件： ＊可行性研究報(bào)告；

＊企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；

＊國(guó)稅、地稅登記證書、機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件）； ＊高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)證書；

＊企業(yè)上和本最近一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）；

注：當(dāng)年注冊(cè)的新辦企業(yè)，須報(bào)送企業(yè)注冊(cè)時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告和本最近一個(gè)月的企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）；

＊能說明項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及授權(quán)使用的具有法律效力的證明文件（如：專利證書，軟件著作權(quán)登記證書、合作開發(fā)技術(shù)合同、科技成果鑒定證書等）；

＊國(guó)家專賣、?？丶疤厥庑袠I(yè)的產(chǎn)品，須附相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出具的批準(zhǔn)證明；

＊項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表；

＊經(jīng)歸口單位審核確認(rèn)并簽字蓋章的上和本截止最近一個(gè)月企業(yè)入庫(kù)稅費(fèi)分月統(tǒng)計(jì)表；

＊企業(yè)本近三個(gè)月的納稅憑證（復(fù)印件）； 輔助附件：

＊可以說明項(xiàng)目情況的證明文件（如技術(shù)報(bào)告、查新報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、用戶使用報(bào)告等）。

＊與項(xiàng)目和企業(yè)有關(guān)的其它參考材料(如：列入國(guó)家或地方計(jì)劃的有關(guān)批準(zhǔn)文件、環(huán)保證明、獎(jiǎng)勵(lì)證明、用戶定單、產(chǎn)品照片等)。

（3）政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局信息產(chǎn)業(yè)科

聯(lián)系電話：85444309。

4、軟科學(xué)研究項(xiàng)目

（1）填寫《成都市武侯區(qū)軟科學(xué)研究項(xiàng)目申請(qǐng)表》（除 封面以外的各頁請(qǐng)按正反雙面打?。?/p>

（2）按要求準(zhǔn)備相關(guān)附件，包括：

＊可行性研究報(bào)告；營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位資質(zhì)證明（復(fù)印件）、研究成果鑒定證書、獲獎(jiǎng)證書、查新報(bào)告、已有研究基礎(chǔ)證明材料等；

＊與項(xiàng)目和企業(yè)有關(guān)的其它參考材料(如：列入國(guó)家或地方計(jì)劃的有關(guān)批準(zhǔn)文件、環(huán)保證明、獎(jiǎng)勵(lì)證明等)；

（3）政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局科技產(chǎn)業(yè)科

聯(lián)系電話：85082741。

5、專利成果轉(zhuǎn)化補(bǔ)助資金

（1）《成都市武侯區(qū)專利成果轉(zhuǎn)化補(bǔ)助資金申請(qǐng)表》；（2）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)代碼證（復(fù)印件）；

（3）有效專利證書、能說明該專利權(quán)歸屬及授權(quán)使用的具有法律效力的證明文件；專利申請(qǐng)說明書、摘要、權(quán)利要求書、專利檢索報(bào)告;國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出具的當(dāng)年繳納年費(fèi)的收據(jù)（復(fù)印件）；

（4）產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明材料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告（復(fù)印件）；

（5）企業(yè)上和本最近一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表），當(dāng)年注冊(cè)的新辦企業(yè)，須報(bào)送企業(yè)注冊(cè)時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告和本最近一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表；

（6）可行性研究報(bào)告；

（7）《成都市武侯區(qū)專利成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》；（8）政策咨詢：區(qū)經(jīng)科局知識(shí)產(chǎn)權(quán)科 聯(lián)系電話：85092430。

四、申報(bào)要求

（一）企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)資金時(shí)，應(yīng)提交資料的原件及復(fù)印件，相關(guān)資料原件審查后退還。

（二）申報(bào)材料以及有關(guān)證明文件的復(fù)印件應(yīng)真實(shí)、完整、清晰并加蓋項(xiàng)目業(yè)主公司鮮章。

（三）申報(bào)材料用A4紙張（憑證、報(bào)表則按A4大小折疊），按照需提供材料順序裝訂成冊(cè)，申報(bào)材料一式3份。

（四）所申報(bào)的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)不得與國(guó)家、省、市類似扶持資金重復(fù)。

（五）區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技信息化局地址：武侯區(qū)高升橋東路16號(hào)10樓；成都武侯中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司地址：武侯區(qū)武興二路5號(hào)。

（六）本實(shí)施細(xì)則及相關(guān)申報(bào)表格在“武侯區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技信息化局網(wǎng)站”下載

（http://）。

成都市武侯區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技信息化局

2012年9月27日

第五篇：2018年成都武侯區(qū)五大花園

2018年成都市武侯區(qū)五大花園 綜合整治辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 區(qū)五花辦概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 區(qū)五花辦2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 區(qū)五花辦概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：

1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善及遺留問題的處理和協(xié)調(diào)；

2、五大花園地區(qū)宅基地的征用及農(nóng)房拆遷安置；

3、五大花園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配置土地（含存量土地）的征用及農(nóng)房拆遷安置，配置土地的整合與土地拍賣的前期工作和協(xié)調(diào)工作；

4、配置土地的配套設(shè)施建設(shè)；

5、宅基地和配置地（含存量土地）征用中的農(nóng)民安置工作；

6、其他需要協(xié)調(diào)和處理的問題。

（二）2018年主要工作

一、圍繞目標(biāo)任務(wù)，全力推進(jìn)拆遷安置與土地上市 在2018年的工作中，我辦將緊緊圍繞擬上市地塊，一方面加強(qiáng)與屬地街辦的工作對(duì)接，積極做好宣傳動(dòng)員及前期五方勘驗(yàn)調(diào)查工作，加大拆遷力度，并做好資金保障，一方面對(duì)于擬上市的地塊加大與規(guī)劃、國(guó)土部門的協(xié)調(diào)溝通，加快手續(xù)辦理進(jìn)度，早日實(shí)現(xiàn)土地上市和資金回籠。同時(shí)做好晉陽新居安置房分房工作和剩余農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作。

1、拆遷工作：

繼續(xù)推動(dòng)五大花園地區(qū)土地整理工作，預(yù)計(jì)共需拆遷資金 7.3億元。

2、土地上市工作：

加快吉福村4組服務(wù)設(shè)施用地（養(yǎng)老院配建停車場(chǎng)）等4宗地塊共計(jì)70畝土地的上市工作。

3、安置工作和農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作：

今年將啟動(dòng)晉陽新居安置房分房工作；繼續(xù)大力推進(jìn)農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作，2018年計(jì)劃辦理200戶。

2018年一季度拆遷工作方面主要是加強(qiáng)與拆遷地塊屬地街辦和規(guī)劃、國(guó)土部門的溝通協(xié)調(diào)，做好地塊拆遷和上市的準(zhǔn)備工作。

二、加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，優(yōu)化完善片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 在2018年的工作中，我辦將按照“中優(yōu)”工作要求，以優(yōu)化城市功能、提升市民生活品質(zhì)為重點(diǎn)，加強(qiáng)與武侯資本集團(tuán)的協(xié)調(diào)配合，有力推動(dòng)在建項(xiàng)目的順利實(shí)施，加快區(qū)域內(nèi)規(guī)劃道路建設(shè)進(jìn)度，進(jìn)一步完善片區(qū)道路路網(wǎng)。

1、協(xié)調(diào)配合武侯資本集團(tuán)辦理2018年新開工項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)和已完工未結(jié)算項(xiàng)目的相關(guān)工作。

2、會(huì)同武侯資本集團(tuán)、屬地街辦做好對(duì)已建安置房維修工作、已建資產(chǎn)移交及相關(guān)手續(xù)辦理工作及晉陽新居分房安置工作。

3、協(xié)調(diào)處理五大花園地區(qū)供水遺留問題。

2018年一季度建設(shè)工作方面主要是加強(qiáng)與武侯資本集團(tuán)的溝通協(xié)調(diào)，配合做好有關(guān)工程項(xiàng)目的報(bào)建和結(jié)算工作。在接下來的工作中，我辦將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和省市區(qū)全會(huì)精神、區(qū)七屆二次黨代會(huì)各項(xiàng)決策部署，為我區(qū)“三步走”戰(zhàn)略、加快實(shí)現(xiàn)“三爭(zhēng)”目標(biāo)、奮力躋身全面體現(xiàn)新發(fā)展理念國(guó)家中心城市城區(qū)第一方陣而貢獻(xiàn)力量。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)五花辦部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

第二部分 區(qū)五花辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算220.79萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入220.79萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出220.79萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

區(qū)五花辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款220.79萬元，比2017年預(yù)算數(shù)204.23萬元增加16.56萬元，增長(zhǎng)8%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)及職工人員有增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出156.78萬元，占71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.96萬元，占15%；住房保障類支出31.05萬元，占14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為156.78萬元，比2017年預(yù)算數(shù)149.59萬元增加7.19萬元，增長(zhǎng)4.8%，變動(dòng)的主要原因是職工人員有增加。主要用于：職工工資、津補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、日常公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為32.96萬元，比2017年預(yù)算數(shù)30.83萬元增加2.13萬元，增長(zhǎng)6.9%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于：職工養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納。

住房保障支出預(yù)算數(shù)為31.05萬元，比2017年預(yù)算數(shù)23.81萬元增加7.24萬元，增長(zhǎng)30.4%，變動(dòng)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。主要用于：職工公積金的繳納。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出220.79萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)129.45萬元，主要包括：：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)27.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.10萬元，主要包括：離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出32.96萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2018年預(yù)算安排0萬元，較2017年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排0萬元，較2017年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 區(qū)五花辦無公務(wù)用車。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 區(qū)五花辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)五花辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障支出。區(qū)五花辦2018年收支總預(yù)算220.79萬元，比2017年預(yù)算數(shù)204.23萬元增加16.56萬元，增長(zhǎng)8%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)及職工人員有增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

區(qū)五花辦2018年收入預(yù)算220.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入220.79萬元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)220.79萬元，其中：基本支出預(yù)算220.79萬元，占100%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 區(qū)五花辦2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)14.27萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年區(qū)五花辦政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 2017年重點(diǎn)工作推進(jìn)情況

（1）攻堅(jiān)克難，穩(wěn)步推進(jìn)拆遷工作

2017年我辦緊緊圍繞土地上市目標(biāo)任務(wù)，做好資金保障，穩(wěn)步推進(jìn)拆遷工作。已完成7個(gè)地塊拆遷和土地驗(yàn)收移交工作，另有4個(gè)地塊拆遷工作正在進(jìn)行中。同時(shí)在工作中把握時(shí)機(jī)，克服困難，主動(dòng)出擊，圓滿完成對(duì)原未列入目標(biāo)任務(wù)的果堰一號(hào)拍賣地塊（晉陽段）近2萬平米購(gòu)地建房和鐵路西環(huán)線外側(cè)公交場(chǎng)站用地拆遷工作。

（2）積極作為，力保市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目交地

在今年的工作中，我辦集中精兵強(qiáng)將，保證了市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目成蒲鐵路九架聯(lián)絡(luò)線武侯段五大花園共計(jì)20余畝的拆遷交地順利完成，并協(xié)調(diào)交通、國(guó)土等部門收回土地補(bǔ)償費(fèi)及植綠工程補(bǔ)償費(fèi)3100余萬元。

（3）心系群眾，力推農(nóng)遷房產(chǎn)權(quán)辦理 我辦想群眾所想，急群眾所急，在農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理中，認(rèn)真細(xì)致地做了大量的工作，得到群眾的理解和支持，同時(shí)不等不靠，迎難而上，積極協(xié)調(diào)市、區(qū)房管局，稅務(wù)局，地籍中心等相關(guān)職能部門，解決歷史遺留問題，完善相關(guān)辦證手續(xù)，保證農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作的順利推進(jìn)。截止10月底我辦十個(gè)安置小區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)證共計(jì)辦理2076套，完成目標(biāo)任務(wù)115%。（4）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

區(qū)五花辦作為五大花園地區(qū)綜合整治工作項(xiàng)目業(yè)主，在建設(shè)職能劃轉(zhuǎn)武侯資本集團(tuán)后，仍承擔(dān)著片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。為完善五大花園地區(qū)的路網(wǎng)建設(shè)及公建配套設(shè)施，2017年委托各相關(guān)單位在建道路4條（果堰街（果盛路-果豐路）、沙堰西二街、晉吉東一街、吉福里）；建成游園1處（晉吉北路游園三期）；晉陽新居農(nóng)民拆遷安置房項(xiàng)目主體完工，現(xiàn)正在進(jìn)行人防、消防、裝飾裝修、總坪等施工；吉福路幼兒園、碧云路幼兒園主體完工，沙堰小學(xué)、磨子橋小學(xué)二期主體完工，棕北中學(xué)西區(qū)開工建設(shè)。

（5）積極做好區(qū)管政府性投資公司分類改革工作

按照區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政府性投資公司分類改革的安排部署，我辦與武侯資本集團(tuán)積極對(duì)接，順利完成五花公司并入資本集團(tuán)的相關(guān)工作，保證了分類改革工作的順利推進(jìn)。移交后，我辦與武侯資本集團(tuán)進(jìn)行了多次的溝通協(xié)調(diào)，在工程建設(shè)、安置小區(qū)維修，遺留問題處理等各方面初步形成了一套適合實(shí)際情況的處理流程，保證了五大花園地區(qū)建設(shè)工作的有序推進(jìn)。第三部分 名詞解釋

區(qū)五花辦2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公"經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用 經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分

2018年部門預(yù)算表 見附表