第一篇：62團醫(yī)院合格藥房,規(guī)范藥房自查表

62團醫(yī)院“規(guī)范藥房”“合格藥房”建設(shè)自查報告

為規(guī)范醫(yī)院藥房，連隊衛(wèi)生室藥房的規(guī)范化管理，保障人民群眾，安全有效的使用藥品，根據(jù)兵團衛(wèi)生局“規(guī)范藥房”“合格藥房”驗收細則，開展“規(guī)范藥房”“合格藥房”創(chuàng)建，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：

一、我院成立了“規(guī)范藥房”“合格藥房”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定和完善了各項規(guī)章制度。

二、加強在崗人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并建立了培訓(xùn)檔案。

三、對藥房工作人員和連隊衛(wèi)生室每年進行一次健康檢查，并建立健康檔案。

四、嚴把藥品購進關(guān)，我院藥品全部由師藥材公司購進，并對購進藥品逐一登記驗收，連隊衛(wèi)生室藥品全部由醫(yī)院購進發(fā)放。

五、庫房和藥房配備了藥架，溫、濕度計、防鼠、滅火器等設(shè)施，做到環(huán)境明亮、整潔、布局合理。

六、做好藥品的養(yǎng)護工作，及時做好各項登記工作，并做好按藥品用途分類陳列，確保藥品質(zhì)量。

62團藥劑科

2012年9月7日

第二篇：醫(yī)院藥房規(guī)范管理制度

醫(yī)院藥房規(guī)范管理制度

一、行為規(guī)范（20分）

1.提前到崗，準時開窗，做好交接班，不擅自離崗。（4分）2.禮貌服務(wù)，按順序取方，不得挑方、砸方、甩藥。（4分）3.發(fā)現(xiàn)問題主動聯(lián)系，耐心解答患者問題。（4分）

4.不閑談，不喧嘩，不在工作時間內(nèi)從事游戲、聊天等與工作無關(guān)的事情。保持調(diào)劑室安靜，專心工作。（4分）

5.又快又準調(diào)配藥品，減少患者等待時間，保證在8分鐘內(nèi)完成調(diào)配工作。（4分）

二、儀表規(guī)范（10分）

1.按照規(guī)定正確著裝，佩戴胸卡，儀表端莊。（2分）

2.語言文明，語氣語調(diào)到位。態(tài)度和藹，微笑服務(wù)，不得態(tài)度冷漠。（5分）

3.工作室內(nèi)禁止吸煙。（3分）

三、操作規(guī)范（50分）

1.嚴格執(zhí)行“四查十對一交待”制度，保證藥品調(diào)配的準確性。（20分）

2.嚴格按照藥品調(diào)劑流程規(guī)范操作，保證藥品調(diào)劑的質(zhì)量。（10分）3.加強藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。（5分）

4.對于老弱病殘患者提供可能的便利條件，方便病人。（5分）5.發(fā)生差錯時要及時向負責(zé)人匯報，采取一切措施及時糾正。（10分）

四、環(huán)境規(guī)范（10分）

1.窗口柜臺整潔明亮，無積塵，無雜亂堆物。（4分）2.地面整潔，無亂丟亂倒。（4分）3.衛(wèi)生制度健全。（2分）

五、語言規(guī)范（10分）

1.患者交處方——“（稱呼），你好！請稍等?！保?分）

2.發(fā)藥時——“（稱呼），患者未接藥時，問“請問您是否叫某某名？”核實后發(fā)藥，并交待藥物服用方法，注意事項等內(nèi)容。指導(dǎo)其正確服用、保存藥品。（1分）

3.藥房沒有藥時——“對不起，這種藥沒有，請您找大夫詢問看是否可換成其他藥？”（1分）

4.處方書寫不清或不符時——“（稱呼），對不起，我再核實一下，請稍等。”（1分）

5.患者懷疑配錯藥或配少藥時——“（稱呼），請稍等，我這就給您復(fù)核?！保?分）

（1）沒錯誤時：“（稱呼），剛才我已逐一核對過了，藥已全部配齊，保證沒有問題，請您放心用藥?！?/p>

（2）配錯藥時：“（稱呼），對不起，剛才把某某藥配錯了，請原諒，我現(xiàn)在已調(diào)換配齊了，請您放心用藥，實在對不起?！?/p>

（3）配漏藥時：“（稱呼），實在對不起，剛才大意，配漏了某某藥，現(xiàn)在已經(jīng)補給您了，請放心用藥?！?/p>

6.處方?jīng)]有計價交費時——“（稱呼），對不起，此張?zhí)幏竭€沒有交 錢，請您到收費處交錢后再來配藥，謝謝！”（1分）

7.處方有計價但無蓋章時——“（稱呼），對不起，麻煩您到收費處蓋上收費章后再來取藥，到時不用排隊，謝謝！”（1分）8.取藥完畢，提示顧客“請拿好，您慢走。”“請為我們的服務(wù)評價，謝謝?！保?分）

9、患者：藥價為什么這么貴？我們這些工薪階層真是承受不了？ 解釋：我們中心所有藥品的價格全是由物價局定價的，且為?？崎T診，藥品都是新特藥，都是針對您的病情，效果好嘛。再說，您花錢也是為了治病，最重要的是您的身體健康，身體好了才是本錢嘛?。?分）

六、獎懲制度

1.行為規(guī)范、儀表規(guī)范、操作規(guī)范、環(huán)境規(guī)范、語言規(guī)范總得分90分以上，每月獎勵100元。

2.行為不規(guī)范的發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，儀表不規(guī)范的第一次警告，第二次罰款10元，操作不規(guī)范的發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，環(huán)境不規(guī)范第一次警告，第二次罰款10元，語言不規(guī)范的第一次警告，第二次罰款10元。

第三篇：規(guī)范藥房

鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院藥品使用單位 “規(guī)范藥房”驗收標準（試行）

第一章 人員與管理

第一條 使用單位應(yīng)成立藥事管理組并由主管業(yè)務(wù)的院長直接領(lǐng)導(dǎo)，藥事管理組應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制訂本單位藥事管理工作制度并監(jiān)督實施。

第二條 使用單位應(yīng)配備與醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)相適應(yīng)的具有法定資格的藥學(xué)或醫(yī)學(xué)技術(shù)人員，具體負責(zé)藥品質(zhì)量管理工作。

第三條 使用單位直接接觸藥品的人員應(yīng)每年進行健康檢查，并建立健康檔案?；加袀魅静』蛘咂渌赡芪廴舅幤返?不得從事直接接觸藥品工作。

第四條 使用單位制定的藥事管理制度應(yīng)主要包括：藥品質(zhì)量管理崗位的設(shè)置和人員職責(zé)；藥品采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、調(diào)配等環(huán)節(jié)的管理制度；處方管理制度；藥品拆零使用管理制度；藥品有效期管理制度；特殊藥品管理制度；藥品質(zhì)量事故的處理和報告制度；不合格藥品的管理制度；藥品不良反應(yīng)報告和監(jiān)測制度；人員健康管理制度。

第五條 使用單位應(yīng)定期對各項藥事管理制度執(zhí)行情況進行檢查和考核，并有記錄。第六條 使用單位應(yīng)根據(jù)藥事管理制度建立相應(yīng)的質(zhì)量管理檔案。主要包括：人員健康檔案；藥品質(zhì)量管理人員資質(zhì)和培訓(xùn)檔案；不合格藥品管理檔案；藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告檔案。

第二章 設(shè)施與設(shè)備

第七條 使用單位應(yīng)具有與開展診療業(yè)務(wù)相適應(yīng)的藥房（庫），且布局合理、環(huán)境整潔、無污染源。

第八條 藥房（庫）內(nèi)墻壁、頂棚和地面應(yīng)光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密。

第九條 藥房（庫）應(yīng)配備保持藥品與地面之間有一定距離的地墊、藥柜、藥架等設(shè)施設(shè)備。

第十條 藥房（庫）應(yīng)有避光、通風(fēng)、防鼠、防塵、防潮、防霉的設(shè)施設(shè)備。

第十一條 藥房（庫）應(yīng)配備與儲存藥品相適應(yīng)的冷藏、檢測和調(diào)節(jié)溫濕度的設(shè)施。第十二條 中藥房應(yīng)配置調(diào)配處方和臨方炮制所需的設(shè)備。計量器具應(yīng)定期校驗。第十三條 藥房內(nèi)應(yīng)配有清潔衛(wèi)生的拆零工具。

第十四條 特殊管理的藥品應(yīng)配置符合要求的專柜及保管用設(shè)備。

第三章 采購與驗收

第十五條 使用單位應(yīng)按醫(yī)改要求實行一體化管理，使用基本藥物和補充藥物，由省統(tǒng)一網(wǎng)上集中招標采購，并統(tǒng)一定價、統(tǒng)一配送。實行零差率銷售。

第十六條 使用單位統(tǒng)一配送的藥品應(yīng)有符合規(guī)定的票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。第十七條 使用單位采購藥品應(yīng)根據(jù)原始憑證，逐批驗收并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。記錄內(nèi)容和保存時間應(yīng)當(dāng)符合《安徽省藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)督管理辦法》規(guī)定。

第十八條 使用單位購進特殊管理藥品，應(yīng)按照特殊藥品管理的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定執(zhí)行。

第四章 儲存與養(yǎng)護

第十九條 使用單位應(yīng)按規(guī)定分類陳列或儲存藥品。做到：藥品與非藥品分開，內(nèi)服藥與外用藥分開，中藥材、中藥飲片及危險藥品應(yīng)與其他藥品分開存放，并有明顯標志。

第二十條 特殊管理的藥品應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定存放。

第二十一條

藥品應(yīng)按溫濕度要求陳列或儲存于相應(yīng)的庫（區(qū)），其中常溫庫溫度為0—30℃、陰涼庫溫度不高于20℃、冷庫（柜）溫度為2—10℃，相對濕度應(yīng)保持在45%--75%之間。

第二十二條 庫存藥品應(yīng)實行色標管理，合格藥品庫（區(qū)）為綠色，待驗藥品庫（區(qū)）、退貨藥品庫（區(qū)）為黃色，不合格藥品庫（區(qū)）為紅色。

第二十三條 藥品與地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的距離或隔離措施。藥品垛堆之間應(yīng)有一定的距離。

第二十四條 藥品養(yǎng)護人員，每天上下午應(yīng)對藥房（庫）各進行一次巡查，并做好溫濕度記錄。發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)節(jié)。

第二十五條 使用單位應(yīng)對陳列或儲存的藥品進行定期檢查，對過期、失效、變質(zhì)、霉?fàn)€、蟲蛀、破損、淘汰的藥品應(yīng)封存登記，并按規(guī)定報告處理。

第二十六條 使用單位對質(zhì)量不合格的藥品應(yīng)進行控制性管理，并存放在不合格藥品庫(區(qū))，有明顯標志。

第五章 調(diào)劑與使用

第二十七條 使用單位應(yīng)按處方調(diào)配藥品，審核和調(diào)配處方的藥劑人員應(yīng)當(dāng)是依法經(jīng)資格認定的藥學(xué)技術(shù)人員。

第二十八條 使用單位調(diào)配藥品的工具、包裝材料和容器、工作環(huán)境，應(yīng)當(dāng)符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。

第二十九條 使用單位調(diào)配藥品需要對原最小包裝的藥品拆零的，拆零后的藥品包裝應(yīng)當(dāng)注明藥品名稱、規(guī)格、用法、用量、有效期等內(nèi)容。

第三十條 特殊管理的藥品應(yīng)當(dāng)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定調(diào)配。第三十一條 使用單位應(yīng)實行藥品不良反應(yīng)報告制度，有藥品不良反應(yīng)時，應(yīng)及時上報，不得隱瞞。

醫(yī)療機構(gòu)“規(guī)范藥房”現(xiàn)場檢查操作方法（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）

被檢查單位名稱：

檢查時間：

****年**月**日

項目 檢

查

內(nèi)

容 檢

查

方

法 評價 備注

一、人員與管理制度 1.1、負責(zé)人和藥劑人員應(yīng)熟悉藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章； 現(xiàn)場提問 □

*1.2、應(yīng)確定分管負責(zé)人并應(yīng)配備專（兼）職的藥品質(zhì)量管理人員，且具有藥士（醫(yī)士）以上專業(yè)技術(shù)職稱或藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷； 查職工花名冊 □

*1.3、從事藥品采購、驗收、保管人員應(yīng)具有高中(含)以上文化程度并接受縣級(含)以上藥品監(jiān)督管理部門或衛(wèi)生行政部門藥事法律、法規(guī)和專業(yè)知識的培訓(xùn)； 現(xiàn)場提問，查培訓(xùn)記錄 □

1.4、直接接觸藥品、醫(yī)療器械的人員每年要體檢，建立健康檔案； 查健康檔案 □

1.5、發(fā)現(xiàn)精神病、傳染病等患者應(yīng)及時調(diào)離； 查處理記錄 □

*1.6、應(yīng)制定切合實際，便于操作，確保藥品質(zhì)量的各項管理制度，包括以下內(nèi)容： 藥品質(zhì)量管理崗位的設(shè)置和人員職責(zé)；藥品采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、調(diào)配等環(huán)節(jié)的管理制度；處方管理制度和處方調(diào)配操作規(guī)程；藥品拆零使用管理制度；藥品有效期管理制度；特殊藥品管理制度；藥品質(zhì)量事故的處理和報告制度；不合格藥品的管理制度；藥品不良反應(yīng)報告和監(jiān)測制度；人員健康管理制度；相關(guān)票據(jù)、記錄、臺帳、檔案等原始憑證及資料管理制度。上述制度打印成冊，有具體的執(zhí)行時間，且主要制度要上墻懸掛。查質(zhì)量管理制度是否齊全，是否有執(zhí)行時間，主要制度是否懸掛 □

二、藥品購進 *2.1、按醫(yī)改要求實行一體化管理，使用基本藥物和補充藥物，由省統(tǒng)一網(wǎng)上集中招標采購，并統(tǒng)一定價、統(tǒng)一配送。實行零差率銷售； 查購進記錄、藥房藥品和購進票據(jù) □

2.2、使用單位統(tǒng)一配送的藥品應(yīng)有符合規(guī)定的票據(jù)，并做到票、帳、貨相符； □

2.3、使用單位采購藥品應(yīng)根據(jù)原始憑證，逐批驗收并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。記錄內(nèi)容和保存時間應(yīng)當(dāng)符合《安徽省藥品和醫(yī)療器械使用監(jiān)督管理辦法》規(guī)定； □

三、藥品儲存與養(yǎng)護 *3.1、藥房（庫）應(yīng)與開展診療業(yè)務(wù)相適應(yīng)，且做到藥房（庫）與生活等其他活動場所分開； 查現(xiàn)場 □

3.2、藥房（庫）要達到墻壁、頂棚和地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，且能防塵、防潮、防霉、防污染、防蟲、防鼠、防鳥；

□

3.3、要有避光、通風(fēng)、檢測溫濕度設(shè)備；

□

3.4、一日兩次填寫儲存場所溫濕度記錄表，溫濕度超出規(guī)定范圍時應(yīng)采取調(diào)控措施； 看溫濕度計，查記錄

□

3.5、藥庫應(yīng)按合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)分區(qū)存放，實行色標管理，合格品區(qū)為綠色，待驗、退貨區(qū)為黃色，不合格區(qū)為紅色； 查現(xiàn)場 □

3.6、藥品應(yīng)與墻、屋頂（梁）的間距不小于30㎝，與地面間距不小于10㎝；

□

3.7、藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、中藥材、中藥飲片與危險藥品應(yīng)分開存放；

□

四、藥品調(diào)配使用 *4.1、藥品應(yīng)憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師、助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師或鄉(xiāng)村醫(yī)生的處方調(diào)配使用，處方按規(guī)定保存； 查處方 □

4.2、應(yīng)配備拆零藥品專柜和拆零工具，拆零專柜應(yīng)密封，符合衛(wèi)生要求； 查現(xiàn)場 □

4.3、拆零藥品的藥袋上應(yīng)寫明藥品名稱、規(guī)格、用法、用量、有效期等； 查包裝藥袋

□

*4.4、建立不良反應(yīng)報告制度，發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)及時上報。查制度及表格 □

1、現(xiàn)場標準共有20條，其中否決項(打“*”號的項目)7條，一般項13條，以合格項目的多少評定是否達到標準。

2、項目合格的評定：該項目下的審查內(nèi)容全部合格，評定該項目合格(在是否合格“□”中打“√”)；該項目下的審查內(nèi)容全部不合格或部分不合格，評定該項目不合格(在是否合格“□”中打“×”)。

3、合理缺項的評定：對合理缺項視同合格，統(tǒng)計不合格項目時不予統(tǒng)計。

4、“規(guī)范藥房”評定：否決項全部合格，一般項2項以內(nèi)(含2項)不合格的，判定該醫(yī)療機構(gòu)達到“規(guī)范藥房”；若否決項有2項之內(nèi)不合格，或一般項有5項之內(nèi)不合格的，給予限期整改；否決項超過2項不合格，或一般項超過5項不合格的，不予通過。

第四篇：創(chuàng)建“合格藥房、規(guī)范藥房”動員講話

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

剛才藥監(jiān)分局的××*股長對“合格藥房、規(guī)范藥房”的標準進行了具體的講解，藥監(jiān)分局的××*局長對創(chuàng)建“合格藥房、規(guī)范藥房”工作作了具體部署，明確了創(chuàng)建“合格藥房、規(guī)范藥房”的指導(dǎo)思想、重要意義和工作目標。

改革開放以來，我縣的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)也與其它行業(yè)一樣取得了很大發(fā)展，特別是通過開展醫(yī)院上等醫(yī)院、管理年等活動以及公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，相繼建成了縣人民醫(yī)院120急救中心、傳染病房、縣疾病控制中心綜合大樓和6家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診大樓，添置了ct、彩超等一大批大型先進醫(yī)療設(shè)備?？h人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院通過了“二甲醫(yī)院”的評審，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也完成了“房屋、設(shè)備、人員”的三配套，極大地提高了我縣的就醫(yī)條件和診療水平，能基本滿足人民群眾的醫(yī)療服務(wù)需求。但也應(yīng)該承認，由于歷史上的原因，目前我縣的縣鄉(xiāng)兩級醫(yī)療機構(gòu)的藥房長期得不到足夠的重視，醫(yī)院對藥房的軟硬件投入相當(dāng)有限，庫房面積小，設(shè)備較差，庫房成為只是簡單的藥品放置場所，藥庫管理的規(guī)章制度不夠健全，藥品缺乏規(guī)范化記錄，庫房人員業(yè)務(wù)不夠精通等等。

下面我就醫(yī)療機構(gòu)創(chuàng)建“合格藥房、規(guī)范藥房”講四點意見：

我縣這次開展創(chuàng)建“合格藥房、規(guī)范藥房”活動，就是以這次活動為載體，建立和完善醫(yī)療機構(gòu)藥品管理體系，推進藥品管理各項措施的落實。開展創(chuàng)建活動對于保證藥品質(zhì)量、降低藥品損耗，提升醫(yī)療機構(gòu)藥品管理水平，使藥品管理工作步入制度化、規(guī)范化，保障人民群眾用藥安全有效都有著極其重要的意義。各醫(yī)療機構(gòu)必須高度認識創(chuàng)建“合格藥房、規(guī)范藥房”的重要性，把創(chuàng)建工作當(dāng)作解決當(dāng)前“群眾看病難、看病貴”這一熱點問題，作為結(jié)合當(dāng)前“兩整一會戰(zhàn)”的整改重點，提升到實踐“三個代表”重要思想的高度來抓。各醫(yī)院要成立以院長一把手為組長的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真制訂創(chuàng)建工作計劃和實施方案。要明確一名副院長專門負責(zé)“合格藥房、規(guī)范藥房”的創(chuàng)建工作，要制定創(chuàng)建工作職責(zé)，把各項制度和職責(zé)落實到人。

2、要加大對藥房硬件的投入

由于歷史上的原因，我縣大多數(shù)醫(yī)療機構(gòu)的藥房使用面積少、結(jié)構(gòu)布局不合理，缺少必要的設(shè)備設(shè)施。對此，各醫(yī)療機構(gòu)要積極采取措施，加大對藥房硬件的投入。

3、健全藥品管理的各項規(guī)章制度

4、加強對醫(yī)院藥品管理人員的培訓(xùn)

第五篇：藥房內(nèi)部管理規(guī)范

興國友邦大藥房內(nèi)部管理規(guī)范

第一章

總則

一、企業(yè)文化

二、企業(yè)精神

三、經(jīng)營理念

四、經(jīng)營方針 第二章

機構(gòu)職能

一、機構(gòu)設(shè)置

二、部、室主要工作職責(zé)

1、信息管理部工作職責(zé)

2、采購管理部工作職責(zé)

3、財務(wù)會計部工作職責(zé)

4、營銷管理部工作職責(zé)

5、質(zhì)檢部工作職責(zé)

6、行政辦公室工作職責(zé) 第三章

服務(wù)規(guī)范

一、文明用語

二、文明忌語

三、公共衛(wèi)生

四、禮儀規(guī)范

（一）、常用禮節(jié)

（二）、禁忌行為 第四章

行政管理

一、物價管理規(guī)范

二、計量管理規(guī)范

三、文秘管理規(guī)范

四、收發(fā)存管理規(guī)范

五、辦公用品管理規(guī)范

六、記錄管理規(guī)范

七、電腦機房管理規(guī)范 第五章

崗位職責(zé)

1、總經(jīng)理崗位職責(zé)

2、前臺經(jīng)理崗位職責(zé)

3、店長崗位職責(zé)

4、藥品采購崗位職責(zé)

5、倉管員崗位職責(zé)

6、營業(yè)員崗位職責(zé)

7、收銀員崗位職責(zé)

8、保安崗位職責(zé)

9、信息員崗位職責(zé)

10、會計崗位職責(zé)

11、出納崗位職責(zé)

12、質(zhì)檢員崗位職責(zé) 第六章

勞動人事管理

一、人員聘用

二、人事管理

1、管理人員及部門負責(zé)人任職原則與方法。

2、管理人員及部門負責(zé)人條件。

3、管理人員及部門負責(zé)人選拔程序。

4、一般員工的聘任原則與聘任條件。

三、勞動管理 第七章

員工培訓(xùn)管理

一、組織管理

二、培訓(xùn)內(nèi)容

三、培訓(xùn)安排 第八章

財務(wù)管理

一、財務(wù)收支管理

（一）業(yè)務(wù)收入管理 1.商品銷售收入核算管理 2.其他業(yè)務(wù)收入核算管理

3.營業(yè)外收入核算管理

（二）商品采購特項支出管理

1.預(yù)付貨物支付管理

2.采購入庫商品物項支付管理

（三）經(jīng)營費用管理

1.經(jīng)營用開支管理的基本原則 2.營業(yè)費用支付項目 3.管理費用支付項目 4.財務(wù)費用支付項目

（四）經(jīng)營費用開支管理要求

二、會計核算管理

（一）會計核算原則與人員配置

（二）會計核算方法與要求

第九章

安全保衛(wèi)管理

一、防火管理

二、防盜治安保衛(wèi)管理 第十章

附則

興國友邦大藥房管理規(guī)范細則

第一章

總則

一、堅持健康無價，友邦有情的企業(yè)文化標準。

二、堅持誠實守信，求真務(wù)實，求精創(chuàng)新，服務(wù)百姓的企業(yè)精神。

三、堅持嚴把質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)營，誠信服務(wù)，開拓進取的經(jīng)營理念。

四、堅持質(zhì)量第一，信譽第一，服務(wù)第一，顧客至上的經(jīng)營方針。第二章

機構(gòu)職能

一、按照科學(xué)、合理、適用、有效的原則，設(shè)置行政辦公室、信息管理部、采購業(yè)務(wù)部、財務(wù)會計部、質(zhì)檢.倉管部、營業(yè)部（大堂）等部室。

二、部（室）主要工作職責(zé)

1、信息管理部主要負責(zé)收集整理市場信息、商品信息、價格信息，準確、全面、快速地辦理商品入庫，內(nèi)部調(diào)撥、折讓、銷售廠商退貨、商品報損、價格調(diào)整等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

2、采購業(yè)務(wù)部，主要負責(zé)采集藥品市場行情以及供貨關(guān)系汲時組織暢銷品種的采購。

建立誠實守信快速供貨，質(zhì)量可靠的藥品采供網(wǎng)絡(luò)。合理確定藥品價格和各種規(guī)費。努力拓展新業(yè)務(wù)，開發(fā)新品種，開發(fā)新市場，提高市場占有率。做好，做活，做新藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)。

3、財務(wù)會計部，主要負責(zé)財務(wù)、費用、資產(chǎn)的管理。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)理好財，管好家。及時準確全面地提供經(jīng)營管理信息和發(fā)展時勢進展情況，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供可靠依據(jù)。

4、質(zhì)檢倉管部，主要負責(zé)藥品的質(zhì)量檢測和庫有藥品的養(yǎng)護，以及藥品的配發(fā)。努力做好防火防盜、防鼠、防潮、防劣工作，確保經(jīng)營藥品質(zhì)量。

5、營銷管理部，主要負責(zé)賣場的產(chǎn)品營銷及人員管理等相關(guān)工作。

6、行政辦公室，主要負責(zé)人事教育，行政后勤，各種植桑等方面的管理，協(xié)助總經(jīng)理管理事務(wù)工作。第三章

服務(wù)規(guī)范

一、根據(jù)藥品經(jīng)營企業(yè)特點正確使用文明用語，營造一種熱情和諧的購物環(huán)境。要使用：“您好，歡迎光臨，您需要什么幫助，要我?guī)湍x購適用對癥的藥品嗎？對不起，請諒解，謝謝！再見！下次歡迎您的再次光臨”等文明用語。

二、嚴禁不文明行為，杜絕禁忌語言。嚴禁講：“不知道，你自己找，你不會看嗎？你看不看，隨你便，你沒長眼睛”等不文明語言。

三、注重公共衛(wèi)生，保持美觀、清潔、整齊的工作和經(jīng)營環(huán)境。做到每一天一小掃，每周一大掃，認真搞好清潔衛(wèi)生工作。不隨地吐痰，倉庫賣場等重要地方不得抽煙、亂丟雜物。

四、堅持微笑服務(wù)，實行首問負責(zé)制。每位工作人員接待顧客，包括對待供應(yīng)商都必須態(tài)度和藹，熱情周到，服務(wù)到位，百問不厭，百拿不煩，直至顧客滿意為止。行政管理人員必須實行首問負責(zé)制，顧客無論找到誰誰都不得推委，拖延，認真辦好。為每一位顧客負責(zé)到底，直到顧客滿意為止。把顧客滿意度作為判斷每一位工作人員的行為標準。

五、禮儀規(guī)范

（一）常用禮儀

⑴、堅持微笑服務(wù)，一線營業(yè)人員必須統(tǒng)一著裝，站立服務(wù)，等待顧客時必須站立，雙手交握于身前或交叉于身后。

⑵、接待顧客堅持用文明用語，與顧客對話要掌握分寸，熱情而不失尊嚴。認真研究與不同顧客對話時的技巧，學(xué)會靈活運用。

⑶、在任何情況下都不得與顧客爭吵。

⑷、與顧客有誤解時應(yīng)先承認自己的錯誤，再婉言解釋說明原因。⑸、對顧客的抱怨，應(yīng)誠懇接受，虛心傾聽和改進自己的工作與言行。

⑹、向顧客推薦介紹藥品時，應(yīng)準確、全面、到位，不得用帶欺騙性的言行攪亂生意。

⑺、要樹立拾金不昧的精神，檢到財物積極聯(lián)系失主和主動交到辦公室進行登記，辦公室登記后必須張貼招領(lǐng)告示。

⑻、盡可能多地記住常來顧客尊稱并主動打招呼，讓顧客有倍受重視和親切的感覺。⑼、晚班接近下班或已到下班時間不能有煩燥情緒和趕走顧客的言行舉止。⑽、遇有自己能解決的事情，應(yīng)及時向上報告并協(xié)助處理。

（二）禁忌行為

1、避免使用口頭禪

⑴、避免使用口頭禪； ⑵、盡量減少使用專業(yè)術(shù)語； ⑶、不得直接批評顧客的言行； ⑷、不得對顧客大呼喊叫； ⑸、不得和顧客爭辨；

⑹、不得私下批評顧客、同事、上司，更不得吵口打架； ⑺、不得有損壞公司信譽的言行； ⑻、不得泄露公司機密；

2、行為方面

⑴、不得強拉顧客，爭搶生意； ⑵、不得瞪著眼睛看顧客； ⑶、不得對顧客指指點點；

⑷、不得一面接待顧客，一面和其他人聊天；

⑸、不得在上班時間吃東西，更不得在營業(yè)大廳吃零食； ⑹、不得在藥店內(nèi)打盹，或有不雅的姿態(tài)； ⑺、不得在藥店聚集一起大聲嘻戲或聊天； ⑻、不得在藥店看書刊雜志； ⑼、不得擅自離開工作崗位；

⑽、不得在工作時間內(nèi)接待親友（特殊情況必須批準）；

⑾、不得在工作時間接打私人電話，特殊情況須經(jīng)批準，但也最好長話短說。第四章

行政管理

一、物價管理規(guī)范

1、商品銷售價應(yīng)根據(jù)市場行情和合理的毛利率兩個因素來確定。國家定價產(chǎn)品按國家定價銷售，企業(yè)定價產(chǎn)品實行隨行就市，合理確定零售價。

2、嚴格執(zhí)行明碼標價的物價政策，實行一品一簽。做到標簽書寫工整、規(guī)范、內(nèi)容詳細，標價準確。

3、柜臺貨架上的商品應(yīng)做到有貨有簽，貨簽對稱，簽項齊全，以便上級有關(guān)部門及消費者的監(jiān)督檢查。

4、物價調(diào)整必須有憑 據(jù)，并報總經(jīng)理批準.5、物價管理員進行物價調(diào)整后應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行更正和服務(wù)處理。

二、計量管理規(guī)范

1、計量器具必須報經(jīng)計量管理部門檢驗合格后方可使用，零配件對號配套，不混亂，不丟失。

2、不使用刻線不清，磨損變形的計量器具，不使用字值難以辯認，零件不全的計量器具。

3、妥善保管使用衡器，使用時做到移動平放，調(diào)準零點，稱物時輕手輕放，保證計量準確，保持器具清潔。

三、文秘管理規(guī)范

（一）文件收發(fā)管理規(guī)范

⑴、新有收文統(tǒng)一由辦公室接收處理；辦理讀閱工作。

⑵、發(fā)文由部門起草報總經(jīng)理審定后，由辦公室辦理印發(fā)工作。

⑶、各類來文先由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)處理意見后，由辦公室傳送相關(guān)部門處理，并督促執(zhí)行和上報處理結(jié)果及有關(guān)情況。

⑷、收發(fā)文件統(tǒng)一由辦公室分類裝訂成冊妥善保管。

（二）辦公用品管理規(guī)范

⑴、各部門所需辦公用品必須提出申購計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一由辦公室負責(zé)購置，并辦理好領(lǐng)用登記。

⑵、堅持勤儉節(jié)約的方針，各部門應(yīng)按實際需要領(lǐng)用辦公用品，反對鋪張浪費。⑶、辦公用品只能用于辦公，嚴禁移作他用或私用。

（三）印章管理規(guī)范

⑴、行政公章、財務(wù)專用章、合同專用章等冠有興國友邦大藥房的印章都必須由專人管理妥善保管。

⑵、各類印章的簽蓋都必須辦理本部的相關(guān)業(yè)務(wù)，有加蓋要求而不損壞公司利益的相關(guān)業(yè)務(wù)才能使用印蓋。行政公章必須有法人代表簽注意見的文件才能使用，或有法人代表委托書，在委托范圍之內(nèi)的事項。

⑶、更項作廢的公章，應(yīng)及時交辦公室統(tǒng)一保管或銷毀。

四、電腦機房管理規(guī)范

⑴、非工作人員未經(jīng)允許不得進信機房，因工作需要查閱有關(guān)資料的部門，應(yīng)報經(jīng)理批準后指定人員提供相關(guān)情況，不能讓無關(guān)人員擅自上機操作，查閱數(shù)據(jù)。⑵、保護機房環(huán)境，確保電腦正常安全運行，做好防盜、防火、防鼠、防塵等相關(guān)保護工作。

⑶、打印其他文件資料，必須造冊登記，報經(jīng)理批準。嚴禁替外單位或個人打印資料。

⑷、搞好計算機受權(quán)管理，操作員的操作號、數(shù)據(jù)的修改、沖賬、調(diào)價等重要環(huán)節(jié)都必須由特權(quán)員授權(quán)，方可辦理。

⑸、搞好數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全及電腦的正常運轉(zhuǎn)。第五章

崗位職責(zé) 總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、總經(jīng)理是董事會委派或任命負責(zé)處理日常經(jīng)營管理工作的最高組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。

二、必須確保公司資產(chǎn)的有效、快速、安全 運轉(zhuǎn)和增值，樹立企業(yè)良好的社會形象，努力拓展新業(yè)務(wù)、新品種，提高公司市場份額和竟?fàn)幠芰?，把興國友邦大藥房打造成為百性滿意的藥房。

三、必須認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策，遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)，帶頭執(zhí)行董事會的決定、決議和各項規(guī)章制度，為百性營造一個安全、可靠、有效的良好購藥環(huán)境。

四、正確處理好國家、集體、個人三者利益關(guān)系，保證各位股東利益最大化。

五、組織制定與實施長遠發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，以及、季度發(fā)展目標和細劃各項經(jīng)濟指標，促進企業(yè)穩(wěn)健，快速發(fā)展。

六、銳意改革、努力創(chuàng)新，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理模式，積極探索城鄉(xiāng)聯(lián)動模式多樣化的藥品經(jīng)營發(fā)展的新路子、新方法、新局面，塑造友邦大藥房新形象。

七、嚴格貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營企業(yè)管理規(guī)范》，切實加強藥品質(zhì)量管理和經(jīng)營管理，建立與健全各種內(nèi)部管理規(guī)章制度，做到合法經(jīng)營，規(guī)范管理，快速發(fā)展。

八、加強團隊建設(shè)，廣泛吸取各種優(yōu)秀人才，選拔任命好中層領(lǐng)導(dǎo)干部，做到量才適用，人盡其才，打造一支政治過硬，技術(shù)精湛，訓(xùn)練有素的藥品經(jīng)營隊伍。

九、在公司內(nèi)部具有經(jīng)營管理和行政管理的統(tǒng)一指揮權(quán)。對員工有錄用、提撥、獎懲、辭退權(quán)；在經(jīng)營管理上有經(jīng)營品種，營銷方式的選擇權(quán)，在財務(wù)上有財產(chǎn)資金使用的支配權(quán)，實行總經(jīng)理負責(zé)制。副總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助總經(jīng)理搞好分管工作，認真當(dāng)好參謀充分發(fā)揮助手作用。

二、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)，執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和決定、決議。

三、刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高經(jīng)營決策和組織才能。

四、經(jīng)常深入一線，搞好市場調(diào)查研究，針對性地提出改進意見與建議。

五、認真搞好分管工作，協(xié)調(diào)部門之間、員工之間的關(guān)系，促進目標任務(wù)的如期完成。

六、負責(zé)督促與審查分管職能部門工作計劃，經(jīng)營方案，檢查上期目標任務(wù)完成情

況，提出改進意見與建議，供總經(jīng)理決策。

七、主動參與企業(yè)管理，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正錯誤。

八、受總經(jīng)理委托，代理主持日常全盤工作。店長崗位職責(zé)

一、店長具體負責(zé)藥品賣場的經(jīng)營與管理工作。

二、認真貫徹執(zhí)行有關(guān)的國家法律、法規(guī)及方針、政策和公司的決定、決議與各項規(guī)章制度。

三、依照《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營企業(yè)管理規(guī)范》要求切實搞好銷售藥品的質(zhì)量管理工作。做到無蟲咬、無變質(zhì)、無灰塵。

四、搞好藥品陳列管理。賣場藥品必須按照藥品功能主治進行規(guī)范陳列，擺放整齊、美觀、營造一種舒適、美觀的經(jīng)營環(huán)境。

五、搞好效期促銷工作。對有效期剩余6個月以內(nèi)的藥品都必須列入催銷范圍，分配催銷計劃，落實催銷任務(wù)，做到任務(wù)到人，責(zé)任到崗，經(jīng)常督促月底公布進度，落實下一步催銷措施。嚴格執(zhí)行市場調(diào)查。

六、認真搞好營銷管理，做到月初有計劃，月底有總結(jié)，月中有檢查，確保月標任務(wù)的每期完成。做到任務(wù)到人，責(zé)任到崗。努力進取，爭取和諧的濃厚氛圍。

七、經(jīng)常掌握好賣場銷售動態(tài)及時反饋市場需求信息。特別是臨床品種和特殊消費者的需求要求。同時組織好各柜組缺貨計劃的編制與及時補貨。

八、密切員工關(guān)系、關(guān)心員工生活，經(jīng)常與員工溝通與談心，經(jīng)常掌握員工思想動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)不良苗頭，把問題處理在萌芽之中，營造一種既認真嚴肅又生動活潑的人文環(huán)境。

九、把握好黃金銷售時機，不失時機地開展好形式多樣的促銷活動。認真做好各種贈品的派送管理。充分發(fā)揮贈品的應(yīng)有作用。

十、教育員工文明經(jīng)商，禮貌待客，認真搞好精神文明建設(shè)以及監(jiān)督服務(wù)規(guī)范要求。

十一、認真開好周一晨會，做到會前有準備，會時有要求，會后有效果，也可隨著交班后開展總結(jié)工作，布置任務(wù)，表彰先進，鞭策落后。重點：組織協(xié)調(diào)、日常事務(wù)。藥品采購崗位職責(zé)

一、認真貫徹執(zhí)行藥品經(jīng)營相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)公司的規(guī)章制度。

二、必須認真審查確認供貨企業(yè)的法定資格與藥品質(zhì)量管理水平以及商業(yè)信譽。

三、認真審查供貨單位銷售人員的合法資格及其相關(guān)條件。

四、嚴格審批首營品種的合法性，有效性和效益性，并填制首次經(jīng)營藥品審批表報經(jīng)管企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)及人員和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。

五、嚴把進貨質(zhì)量關(guān)，做到合法經(jīng)營，規(guī)范管理，對供貨商都必須簽訂一年一次有明確質(zhì)量要求的購貨合同。

六、負責(zé)貫徹執(zhí)行購貨合同的質(zhì)量條款，保持購貨合同的嚴肅性。

七、認真搞好市場調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)市場變化情況，積極果斷地采取相應(yīng)措施，調(diào)整采購計劃，選擇優(yōu)秀供貨商。按經(jīng)營藥品的合法性、流動性和效益性的原則，搞好藥品采購工作。

八、在嚴把藥品質(zhì)量的前提下，最大限度地擴大經(jīng)營品種，并且經(jīng)常掌握藥品庫存數(shù)量、變化情況，及時補充缺貨品種，常規(guī)品種缺貨率不得超過3%。

九、堅持你無我有，你有我優(yōu)，你優(yōu)我丟和有保有壓的原則，根據(jù)不同時期的藥品銷售特點，及時采購適銷對路的藥品。合理高速 安排藥品庫存結(jié)構(gòu)。

十、堅持先進快銷的經(jīng)營方針，藥品采購必須做到多品種，少批量的采購方法，確保藥品無超期積壓，無失效報損，無假冒偽劣。

十一、堅持效益原則。嚴格把握市場藥品價格行情，盡量降低采購成本，提高經(jīng)營效益。

十二、嚴格執(zhí)行國家物價政策，合理確定藥品零售價格，其根據(jù)是同一座城市市場行情和合理的企業(yè)毛利率為重要條件，進行合理確定，在品種與品種之間允許有虧有賺，充分發(fā)揮價格杠桿作用，搞好商品流通。

十三、建立藥品供貨廠商檔案，掌握供應(yīng)商的法人身份，供應(yīng)產(chǎn)品價格及扣率。倉管員崗位職責(zé)

一、必須熟悉藥品質(zhì)量管理要求和處置方法。

二、根據(jù)倉儲特點與要求，按照藥品理化性能和貯存條件及要求合理分類、分項存放。

三、建立品種登記卡，真實、全面及時地得到反映，認真將庫存等內(nèi)容進行記錄。

四、按照安全、合理、節(jié)約、有序的原則，搞好商品存放。做到整齊、牢固堆垛，間距規(guī)范，合理利用倉庫。并按規(guī)定做好貨位編號一欄表。

五、在養(yǎng)護員的指導(dǎo)下，做好倉庫的溫濕度管理，保證藥品在適宜的條件下儲存。

六、確保庫房安全，做好防盜、防火、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮等方面的工作。不準在庫房內(nèi)吸煙，不準無關(guān)人員進入庫房，下班時應(yīng)檢查門窗是否關(guān)好，并切斷電源。

七、認真做好藥品出入庫的清點。做到品名、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號與出入庫單相一致。營業(yè)員崗位職責(zé)

一、嚴格遵守國家《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及各項規(guī)章制度，牢固樹立“質(zhì)量第一，信譽至上，服務(wù)第一，顧客至上”的思想，根據(jù)顧客意愿提供服務(wù)與藥品，不能違背顧客意愿推銷其他不相關(guān)的藥品。

二、上班時間必須儀表大方，穿統(tǒng)一工衣，配戴工號牌，不準串崗，不準打手機（接電話不超2分鐘），不隨地吐痰，不準看報紙雜志，不準亂丟雜物，不準做與賣場無關(guān)的事。

三、要文明經(jīng)商，禮貌待客。

四、要正確引導(dǎo)顧客選購藥品，認真搞好服務(wù)咨詢，對藥品的作用，適用范圍，用

量用法必須準確到位，不能夸大其詞。向顧客介紹藥品必須語氣和藹，熱情周到。

五、要把握好藥品效期，決不能推銷過期藥品，確保百姓的用藥安全。

六、要做到買藥退貨一樣周到，生人熟人一樣熱情，閑時忙時一樣接待，白班晚班一樣認真，大戶小戶一樣對待。

七、團結(jié)協(xié)作，增強友愛，不準打架吵口，拖攬客戶。

八、牢固樹立店興我榮，店衰我恥的主人翁精神，切實維護企業(yè)合法利益。

九、愛護公共財物，合理發(fā)放贈品，搞好產(chǎn)品營銷。

十、認真搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到每日一小掃，每周一大掃。

十一、齊心協(xié)力搞好安全保衛(wèi)工作，嚴防盜竊事故的發(fā)生，嚴禁在大廳賣場內(nèi)抽煙。

十二、認真做好補貨計劃，認真填寫品名、產(chǎn)地、規(guī)格和數(shù)量。

十三、嚴格執(zhí)行物價政策，做到明碼標價，一貨一價，不準提級提價，以劣充好，短稱少兩。

十四、接受群眾監(jiān)督，傾聽顧客的批評與建議，及時改進工作，糾正錯誤，反饋信息。

十五、搞好商品陳列，按品種、規(guī)格、劑型或用途分類整齊擺放，價格類別標志放置準確到位，字道清浙。保持貨、架、柜、窗清潔衛(wèi)生，防止人為污染藥品。收銀員崗位職責(zé)

一、必須熱愛本職工作，忠于職守，盡心盡責(zé)。

二、及時調(diào)配足夠零鈔，準確錄入銷售商品數(shù)量，收取等額的現(xiàn)金。

三、審核銷售商品與電腦顯示商品的產(chǎn)地、規(guī)格是否一致。

四、上班時間應(yīng)穿工衣，配戴工號牌上崗。

五、服務(wù)應(yīng)熱情周到，有條不紊，保證銷售現(xiàn)金的準確，不得接受與銷售無關(guān)白條沖抵現(xiàn)金。

六、上班時間不得串崗聊天、打手機或從事與收銀無關(guān)的事。

七、下班時應(yīng)按標額清點好銷貨款，確保銷售款的準確無誤。

八、嚴格執(zhí)行唱收唱付。

九、上班時間不得帶現(xiàn)金上崗，不得查看電腦數(shù)據(jù)。

十、愛護收銀機器，搞好衛(wèi)生。保安崗位職責(zé)

一、負責(zé)公司開發(fā)中心的安全保衛(wèi)、防火、防盜工作。

二、堅持工作崗位不能擅自脫崗離崗。在賣場值班時，負責(zé)顧客包裹的寄存和保管工作。維護賣場的工作秩序，安排好門口的車輛停放。做到有序停放，過道暢通。

三、必須穿工衣，戴工號牌上班。

四、負責(zé)公司郵件及報紙的收發(fā)工作，不得丟失和扣留郵件、報紙。

五、上班時間或上班前不行喝酒，在賣場不得抽煙。

六、夜班保安在工作人員下班后應(yīng)及時布好防盜自動報警系統(tǒng)。一有異常情況，應(yīng)及時尋找原因和報告分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。信息員崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，熟悉公司電腦銷售程序，搞好電腦環(huán)境維護，做好防鼠、防蟲、防塵工作。

二、準備及時地把已驗收的貨物做好入庫登錄工作，做到品名、產(chǎn)地、規(guī)格、條型碼、供價、零售價相一致。

三、填寫藥品價格標簽，做到一貨一簽，項目齊全，字跡清晰，一目了然。

四、憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的調(diào)價單及時調(diào)整價格，更換價格標簽，并按藥品庫存打印調(diào)價單報財會入帳。

五、經(jīng)常自查發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，對標簽錯價，條型碼錯誤引發(fā)價格錯誤，高出部分退還顧客，低價部份由經(jīng)辦人承擔(dān)全部經(jīng)濟損失。

六、準確及時地辦理分管領(lǐng)導(dǎo)批準的退貨手續(xù)，準確核定退貨總價額，交財會部入帳，造成損失由負責(zé)人全部賠償。

七、迅速準確地辦理內(nèi)部調(diào)撥，經(jīng)常注意藥品庫存，及時反饋缺貨情況及銷售信息。會計崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，忠于職守，堅守崗位，掛工號牌上崗。

二、認真貫徹國家相關(guān)的法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。

三、熟悉會計核算規(guī)程，準確快速地處理每一筆會計業(yè)務(wù)，認真核算各項財務(wù)收支。

四、管理好資金營運及核算，及時準確、全面核算好代銷業(yè)務(wù)，在規(guī)定的時間內(nèi)搞好代銷商品貨款結(jié)算，準確合理地收取各項費用。

五、經(jīng)常清查應(yīng)收應(yīng)付款項，核對往來帳務(wù)，做到帳帳、帳款、帳表、帳物內(nèi)外帳五符。

六、準、快、全面地處理各種會計業(yè)務(wù)，次月8日前編制好各種會計報表及財務(wù)分析。

七、嚴格費用管理，規(guī)范財務(wù)開支。每一筆財務(wù)開支和資金劃撥都有經(jīng)手人、審核人、批準簽字，才能辦理支付手續(xù)。

八、負責(zé)對藥品經(jīng)營過程中的購、銷、存全程式進行監(jiān)督審核。

九、負責(zé)資金、商品成本核算，合理計提各項費用及稅款，準確合理攤銷待攤費用和遞延資產(chǎn)。嚴格掌握工資，津貼和補助性工資的發(fā)放。

十、嚴格審查各種會計憑證，做到憑證合法，開支合理。

十一、要求出納搞好現(xiàn)金收支核算，定期核對盤存庫存現(xiàn)金。

十二、及時裝釘會計憑證，建立會計檔案登記制度，規(guī)范會計檔案管理。

十三、監(jiān)督出納臨時離崗代班交接工作，做到不錯不亂，不影響工作。

十四、執(zhí)行會計檔案查閱制度,未經(jīng)總經(jīng)理批準任何人無權(quán)查閱會計檔案和會計帳薄.十五、保守商業(yè)機密，妥善保管會計帳薄和會計檔案，未經(jīng)批準不得擅自對外提供任何數(shù)據(jù)。出納崗位職責(zé)

一、熱愛本職工作，忠于職守，掛工號牌上崗。

二、準確、快速地處理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。認真清點收銀員的銷售款，做到清款單與現(xiàn)金日報表一致。憑合法有效的付款憑證辦理付款業(yè)務(wù)。

三、及時記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

四、搞好收銀零鈔合理搭配與供應(yīng)，嚴防零鈔脫節(jié)。

五、憑辦公用品、營業(yè)、耗材申請單辦理辦公用品和營業(yè)耗材的采購，對特殊大件的辦公用品或營業(yè)耗材購買經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方可購置，對日常辦公用品及營業(yè)耗材可批量購進，并建立領(lǐng)用登記薄。逐項逐次由領(lǐng)用人簽字。

六、搞好總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生和報紙、郵件的收發(fā)工作。

七、認真審核各類現(xiàn)金收付憑證要素，做到憑證合法、要素齊全。質(zhì)管員崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理法律、法規(guī)和行政規(guī)章；

二、起草企業(yè)藥品質(zhì)量管理制度，并指導(dǎo)、督促制度的執(zhí)行；

三、負責(zé)首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量審核；

四、負責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包括質(zhì)量標準等內(nèi)容的質(zhì)量檔案；

五、負責(zé)藥品質(zhì)量的查詢和藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報告；

六、負責(zé)藥品的驗收和檢驗，指導(dǎo)和監(jiān)督藥品保管養(yǎng)護和運輸中的質(zhì)量工作；并做好驗收記錄，記錄應(yīng)保存至超過有效期一年，但不得少于三年；

七、負責(zé)質(zhì)量不合格藥品審核，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督，以及對銷后退回藥品的質(zhì)量進行列表逐批審核并提出處理意見。

八、收集和分析藥品質(zhì)量信息。

九、協(xié)助開展對企業(yè)職工藥品質(zhì)量管理方面的教育或培訓(xùn)。

十、負責(zé)中藥標本的收集和保管工作。第六章

勞動人事管理規(guī)范

一、人員聘用

1、全員實行聘用制，行政管理崗位工作人員由總經(jīng)理批準聘用。營業(yè)員由店長提出聘用意見報總經(jīng)理批準。

2、一經(jīng)錄用的工作人員，必須簽定聘用勞動合同。任期為一至三年。

二、人事管理

（一）管理人員及部門負責(zé)人聘任原則與方法

1、堅持“量才適用，任人唯賢”的原則，選拔優(yōu)秀管理人才。

2、管理人員及部門負責(zé)人的任用，采取由部門推薦和向社會公開招聘相結(jié)合的方法錄用。

3、管理人員及部門負責(zé)人的管理，實行“定編、定崗、定員”的原則合理確定崗位，做到以人定崗，以崗定責(zé)和權(quán)利相結(jié)合的原則，能上能下，堅持能者上，庸者下，平者讓的原則。

4、實行政績考核評價制度，做到提拔任用與工作業(yè)績評價相結(jié)合。含管理人員及部門負責(zé)人，每年進行一次個人工作述職審定，分為稱職，基本稱職和不稱職三個檔次。由員工評議和領(lǐng)導(dǎo)考核評分相結(jié)合，名次于50%的比例確定評價結(jié)果，并張榜公布。

（二）管理人員及部門負責(zé)人的任職條件

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和方針政策。

2、有較強的責(zé)任心和責(zé)任感，具有創(chuàng)新能力和奉獻精神。

3、具有被聘崗位所需的專業(yè)知識和管理能力。

4、具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)職稱和技術(shù)等級。

5、身體健康。

（三）管理人員及部門負責(zé)人選拔程序

1、內(nèi)部選拔首先必須由總經(jīng)理提出大于錄用人員數(shù)二分之一以上的候選人，經(jīng)員工投票選舉，再由總經(jīng)理辦公會評議，最后總經(jīng)理聘任。

2、社會公開選擇。首先必須向社會發(fā)布招聘通告，其次，進行面試和筆試，擇優(yōu)錄用。

（四）一般員工聘任原則與聘任條件

1、一般員工的聘任堅持公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)錄用。

2、員工選拔條件

（1）、能遵紀守法，廉潔奉公。

（2）、有愛崗敬業(yè)、吃苦耐勞、無私奉獻的精神。（3）、具有擬聘崗位的專業(yè)知識和技術(shù)等級證書。（4）、身體健康。

三、勞動管理

1、全員實行打卡考勤記錄制度。每位員工都必須在規(guī)定的上、下班時間打卡，不得遲到或早退。

2、員工出勤一個月可休假三天。

3、事假、病假必須扣除當(dāng)天工資。

4、員工曠工，按月工資的兩倍扣發(fā)工資。

5、初次錄用人員必須經(jīng)過1-3個月的試用期，視其表現(xiàn)決定聘用于否。第七章

員工培訓(xùn)管理

一、員工培訓(xùn)的組織管理。員工的培訓(xùn)工作由辦公室主辦，質(zhì)管部協(xié)辦。辦公室負責(zé)員工培訓(xùn)的計劃編制和組織安排，質(zhì)管部負責(zé)相關(guān)內(nèi)容的講解、輔導(dǎo)工作。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

1、新聘人員的培訓(xùn)。凡是新聘員工都必須參加崗位培訓(xùn)，接受公司規(guī)章制度、服務(wù)、質(zhì)量考核，崗位基礎(chǔ)專業(yè)知識等方面的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格的方可上崗。

2、專業(yè)技術(shù)人員和獲得技術(shù)等級資格人員必須參加相關(guān)部門舉辦繼續(xù)教育培訓(xùn)。

三、培訓(xùn)要求

1、應(yīng)培對象應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)教育，不得無故缺席。

2、參培人員必須遵守課堂紀律、認真聽講、仔細記錄、積極思考，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。

3、員工經(jīng)過培訓(xùn)后必須達到應(yīng)有的培訓(xùn)合格要求，并將培訓(xùn)存檔作為提拔任用的條件。對不合格者相應(yīng)地調(diào)整工作崗位或降低工資標準甚至解除勞動合同。第八章

財務(wù)管理

一、財務(wù)管理

（一）業(yè)務(wù)收入管理

1、商品銷售收入核算管理。商品銷售包括商品零售收入和商品轉(zhuǎn)讓銷售收入。商品零售收入主要是賣場收銀員經(jīng)手收集的現(xiàn)金收入，出納員將收銀員收集的現(xiàn)金逐人逐班次收銀現(xiàn)金編制《商品銷售日報表》，會計審核管理審核意見，做到清款單《交班報表》與收銀員現(xiàn)金相一致。

商品折讓銷售收入，主要是因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對特殊客戶進行讓利的一種商品銷售。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由采購部核定銷價，信息員制作《商品銷售單》，出鈉憑商品銷售單辦理收款手續(xù)。

2、其他業(yè)務(wù)收入核算管理。其他業(yè)務(wù)收入包括供應(yīng)商品返點，促銷費等相關(guān)業(yè)務(wù)收入。會計員憑采購業(yè)務(wù)部的收款通知及折扣率計算收入，并出具收款收據(jù)交出納收款。

3、營業(yè)外收入核算管理。營業(yè)外收入包括員工的違紀罰款，紙殼出售收入，柜臺出租收入等。財會部憑有關(guān)通知，開具收款收據(jù)，辦理收款手續(xù)。

（二）商品采購款項支出管理

1、預(yù)付憑款支付管理，預(yù)付憑款財會部憑采購業(yè)務(wù)部的打款通知進行審核，簽注審核意見后報總經(jīng)理批準方可辦理款項支付手續(xù)。一般采取銀行轉(zhuǎn)帳方式辦理。憑款收妥后會計根據(jù)供貨方的銷售單和入庫單確定轉(zhuǎn)帳付款憑證報總經(jīng)理批準后搞好預(yù)付款核算。

2、采購入庫商品款項支付核算管理。采購入庫商品主要是指貨到付款商品款項支付核算。財會部憑由采購、倉管、信息等部門簽字的批準后，辦理款項支付結(jié)算。

（三）經(jīng)營費用管理

1、經(jīng)營費用開支管理的基本原則。（1）、必須堅持“勤儉節(jié)約”的原則。

（2）、必須堅持“先批后用的原則”，相關(guān)費用的開支，必須先批后用，除正常繳交的規(guī)費外，原則上不能先用后報。

2、營業(yè)費用支付項目。營業(yè)費用包括：水電費，通訊費用，運輸費用，房屋租憑費用，包裝耗材費用，設(shè)備維修費用，營銷廣告費，營業(yè)人員工資支出，其他業(yè)務(wù)支出等。

3、管理費用支付項目。管理費用包括：辦公費用、業(yè)務(wù)招待費用、業(yè)務(wù)聯(lián)系費用、差旅費用、行政管理人員工資支出、其他管理費用支出。

4、財務(wù)費用支付項目。利息支出款項結(jié)算費用與結(jié)算賠款支出。

（四）經(jīng)營費用開支管理要求

各類費用開支有經(jīng)手人、審核人或驗收人簽字以視負責(zé)。財會部憑有經(jīng)手人、審核人或驗收人簽字的原稿憑證填制費用報銷單報總經(jīng)理批準后方可付款。(五)包裝耗材、贈品管理

1、耗材管理

耗材包括裝藥塑料袋、收銀紙、色帶、打碼紙等消耗性物品。各類耗材由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要統(tǒng)一采購，入庫管理。使用時使用人提出計劃報店長批準后，辦理出庫使用手續(xù)。財會部建立包裝物帳戶，準確及時地反映耗材的調(diào)銷存情況。月終財會部根據(jù)藥品銷售情況審核耗材的使用狀況。

2、贈品管理

贈品包括自行購置和供應(yīng)商提供用于促銷的物品。

⑴、自購贈品的管理。根據(jù)業(yè)務(wù)需要店長提出采購計劃，由辦公室統(tǒng)一采購，辦理入庫手續(xù)。使用地由使用人提出計劃報店長批準后辦理轉(zhuǎn)帳出庫手續(xù)。促銷活動結(jié)束后憑相關(guān)憑證報財會部辦理正式核減贈品庫存。

⑵、供應(yīng)商提供的贈品管理。供應(yīng)商提供的贈品包括一般物品和與藥品相同的印有非賣品或無非賣品字樣的藥品。采購部根據(jù)供應(yīng)商的促銷計劃或方案確認贈品種類及數(shù)量制單入庫。及時與店長協(xié)商確定促銷方案，充分發(fā)揮贈品的促銷作用。

使用時由柜組營業(yè)員提出首次使用計劃報店長批準后辦理領(lǐng)用手續(xù)。首次領(lǐng)用贈品時必須憑首次領(lǐng)用贈品發(fā)放憑證辦理核減手續(xù)后，才能領(lǐng)用贈品。

⑶、供應(yīng)商不進行終端促銷而提供的正品作贈品的物品，采購部視銷售進度確認是否發(fā)放贈品，為預(yù)計自銷可實現(xiàn)供應(yīng)商促銷計劃時，應(yīng)將贈品轉(zhuǎn)作賣品，制作其他入庫單，財會部憑單作其他營業(yè)收入。

3、包裝盒管理

包裝盒是指在銷售過程中供應(yīng)商要求回收和具有一定回收價值的包裝盒。為塑料桶、盒；金屬桶、盒；玻璃及搪瓷器等。

⑴、加嘏包裝盒的確認及加嘏管理。應(yīng)回收的包裝盒由采購部確認，店長協(xié)助倉管回收。倉管員在發(fā)貨時注明回收包裝盒數(shù)量，收貨人確認簽字。

⑵、回收包裝盒的銷售管理?；厥瞻b盒由采購部負責(zé)銷售。倉管員憑財會部收款收據(jù)辦理出庫手續(xù)。

4、管理責(zé)任

⑴、財會部每月與倉庫核對一次耗材、贈品、包裝盒的購、銷、存情況，做到賬、物相符，合理利用。

⑵、三種物品均實行管理責(zé)任追究制度。每個環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人為責(zé)任人，哪個環(huán)節(jié)出錯，由該環(huán)節(jié)責(zé)任人負責(zé)賠償。有價格的則按供價或采購價賠償，無價格的按同類產(chǎn)品經(jīng)較價賠償。

二、會計核算管理

（一）會計核算原則與人員配置

公司會計必須依照核算發(fā)生制的原則和商業(yè)零售企業(yè)會計制度搞好會計核算。配備會計、出納各一人。

（二）會計核算辦法與要求

1、帳薄設(shè)置要求。開設(shè)總分類帳、現(xiàn)金出納帳、銀行日記賬（暫不設(shè)置），應(yīng)收、應(yīng)付、貨款住來明細帳、各類費用明細帳、鋪貨商明細帳。

2、核算要求

⑴、會計工作必須做到日清月結(jié)，達到帳帳、帳款、帳物、帳表相符

⑵、根據(jù)準確、快速、全面的要求按月編制資產(chǎn)負債表、損益表，會計報表編制應(yīng)適應(yīng)國家財務(wù)規(guī)定及管理層面的要求。

⑶、準確及時計提和推銷各類費用，財務(wù)部應(yīng)按月計提應(yīng)付工資，應(yīng)付稅金，周轉(zhuǎn)財產(chǎn)折舊，遞延推銷。第九章

安全保衛(wèi)管理

一、防火管理

1、各相關(guān)部門必須認真貫徹執(zhí)行消防條例，嚴格控制火源，積極消除火災(zāi)事故隱患。

2、滅火器材必須放在倉庫、大廳等安全要害部門的存取方便位置上，并由專人管理，經(jīng)常檢查，及時更換。確保防火器材的有效性和可靠性。

3、嚴格電源管理，工作人員必須養(yǎng)成隨手關(guān)燈的良好習(xí)慣，做到人走關(guān)閉所有電源開關(guān)。嚴禁在倉庫、大廳用電爐、電暖器、電飯煲等電器。

4、合理鋪設(shè)電源線路和保險開關(guān)。嚴禁用鐵絲、銅絲及其他電線代替保險絲。

5、倉庫、營業(yè)大廳要害地方嚴禁吸煙，張貼嚴禁吸煙的標志。

二、防盜、治安保衛(wèi)管理

1、加強門窗管理，工作人員下班后須及時關(guān)好門窗，值班留宿人員下班后必須進

行一次全面檢查。

2、加強現(xiàn)金存放管理。收銀員下班后必須及時送交當(dāng)班現(xiàn)金，備用金交保安員保管。出納員應(yīng)合理計劃現(xiàn)金用量，盡量把大額現(xiàn)金送存銀行。備用金及時放置保險柜。

3、值班留守人員，在晚班結(jié)束后及時啟動110防盜聯(lián)防系統(tǒng)，搞好佈控工作。當(dāng)發(fā)生異常情況必須及時查清或與有關(guān)部門報告并向總經(jīng)理報告，妥善處理和排除隱患。

4、晚上值班留守人員必須認真做好值班和交接班情況記錄。員工獎懲管理

一、獎勵管理

為充分調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)造性，建立和完善員工激勵機制，設(shè)立創(chuàng)意獎，工作質(zhì)量獎兩種獎項。

1、創(chuàng)意獎。創(chuàng)意獎是指員工對公司的經(jīng)營管理提出合理的意見和建議。被公司采納后獲得了較好效益的。公司給予一定的精神或物質(zhì)鼓勵的獎項。獎金50元至500元。

2、工作質(zhì)量獎。是指員工在履行崗位職責(zé)中出色地完成了工作任務(wù)，沒有出現(xiàn)差錯，給予一定的精神或物質(zhì)鼓勵的獎項。

⑴、收銀員在當(dāng)月收銀工作中沒有發(fā)生差錯的，每人每月給予30元的獎勵。⑵、營業(yè)員在當(dāng)月商品銷售中超額完成了核定任務(wù)的，按超額部分的百分之一獎勵。⑶、優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎。柜組在當(dāng)月商品銷售中增幅在百分之十以上并名列第一，而且沒有違紀行為的發(fā)給獎金200元。

⑷、考核獎。員工在當(dāng)月無休假和遲到，超額出勤的，每超出勤一天，按本人月工資（月工資除30天）的百分之百發(fā)給獎金。

二、懲罰規(guī)定

為嚴肅公司規(guī)章制度，提高員工執(zhí)行制度的自覺性，對不負責(zé)任的行為給予適當(dāng)?shù)膽土P。

（一）考勤方面

1、遲到或早退一次罰款5元；

2、代他人打卡，管理人員每次罰100元，一般員工每次罰款50元。

3、病、事假扣發(fā)本人日工資的百分之百（工傷除外），曠工按本人日工資的百分之二百扣發(fā)工資。

（二）工作質(zhì)量方面

1、一般業(yè)務(wù)差錯每人每次10元，由于差錯所引發(fā)的經(jīng)濟損失百分之百的由當(dāng)事人負擔(dān)。牽涉多人的按責(zé)任大小按比例分攤。

2、收銀員發(fā)生業(yè)務(wù)差錯（無論是長款或短款每次超過2元）差錯原因不清的每人每次罰款5元。但是原因清楚收多收少或錯讀錄入商品條碼損失的除賠償損失外，每人每次罰款10元。

3、營業(yè)員錯打或不打條碼的每人每次罰款10元。造成損失的金額由當(dāng)事人賠償。

（三）優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面

1、有下列行為之一者罰款100元。⑴在營業(yè)場所與顧客吵口、打架的；（2）營業(yè)員之間在營業(yè)場所吵口，打架的；

2、有下列行為之一者罰款50元。(1)、有不文明行為被顧客舉報的；(2)、搶攬業(yè)務(wù)引發(fā)顧客不滿意的；

3、有下列行為之一者罰款20元 ⑴、擅離工作崗位的 ⑵、越位拒攬業(yè)務(wù)的；

⑶、因搶攬業(yè)務(wù)向顧客介紹藥品時，有意貶低其他廠家產(chǎn)品或不真實、不全面介紹藥品的。

4、有下列行為之一者罰款10元 ⑴、一線營業(yè)人員不穿工作服的； ⑵、員工不掛工號牌的；

⑶、沒按規(guī)定要求搞好柜架衛(wèi)生的；

⑷、在大廳看書、看報、吃零食、打電話等與營業(yè)員崗位行為規(guī)范不相關(guān)的； ⑸、營業(yè)員串崗或站立不到位，不規(guī)范的。