第一篇：幼兒園食品采供與驗收流程

晉城市東城幼兒園食品采供、驗收與使用流程 為加強幼兒園食品管理，保證按質(zhì)按量供應(yīng)，防止幼兒食品安全事故的發(fā)生，特制訂本流程：

（一）采供的相關(guān)流程

1、幼兒園食品采購的供應(yīng)商，由幼兒園按種類、預(yù)計使用量填寫申購單，報批后由采供部不定期向社會招標確定供應(yīng)商（供應(yīng)商要在符合國家衛(wèi)生標準的農(nóng)貿(mào)市場、商店等范圍內(nèi)選擇）。

2、分種類確定供應(yīng)商后，要簽訂食品質(zhì)量安全供應(yīng)協(xié)議，保證食品來源渠道，食品供應(yīng)按時按質(zhì)完成，并且約定價格要低于零售價。

3、由幼兒園主廚在每日5點前向幼兒園庫管上報次日所需食品種類及數(shù)量，并填寫食品需求統(tǒng)計表，由廚師負責統(tǒng)計表的準確性和完整性。

4、庫管在核實庫存，確認需要采購的情況下，與各供應(yīng)商確認供貨品名及數(shù)量后，由供應(yīng)商在約定時間內(nèi)將上述符合質(zhì)量標準的食品送到幼兒園。

二、驗收的相關(guān)流程

食堂食品的驗收采用食堂庫管負責驗收入庫，炊事員協(xié)助驗收的方式進行，發(fā)現(xiàn)食品材料的數(shù)量、品名與所報不符，價格高于市場價或有霉爛、變質(zhì)等質(zhì)量問題，一律不準入庫，予以當場退貨。

1、幼兒園庫管對于采購的每一樣食品要認真細致地驗收過秤，嚴格做好質(zhì)量、數(shù)量、價格的把關(guān)驗收，嚴禁未見實物入庫、虛報數(shù)量等行為，并負責填寫食品供應(yīng)統(tǒng)計表，保證此表的準確性和完整性。

2、幼兒園廚師對采購的糧食、調(diào)味品、香料類食品要仔細查驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期，并檢查包裝袋有否破損。對采購的新鮮蔬菜和肉類等要把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛變質(zhì)的食品，炊事員有責任提出異議，并有權(quán)拒絕驗收。

3、對于幼兒園庫管和廚師任一方提出的拒絕驗收食品，要及時聯(lián)系供應(yīng)商調(diào)換。幼兒園入庫單填寫要及時，要有庫管和一名廚師簽字確認。

4、集團采供部采用每周不低于一次不定期檢查的形式對食品供應(yīng)的數(shù)量和價格進行檢查，檢查之前要充分了解檢查之日食品供應(yīng)的批發(fā)和零售價位。

三、使用的相關(guān)流程

1、幼兒園各班要有一名教師于每日三餐規(guī)定時間內(nèi)上報自己班級就餐的幼兒人數(shù)，幼兒園的所有職工也遵守規(guī)定時間內(nèi)報餐的辦法。

2、廚師要根據(jù)每日三餐上報的就餐人數(shù)在備餐時確定實際用量，并填寫在食堂懸掛的食堂當天用量表，在出庫單上簽字。未含在上報里的就餐人員和加點人員一律不準就餐，廚師有權(quán)拒絕。

3、庫管要對廚師的用量和幼兒的加點進行復(fù)核，要核實人數(shù)和用量是否匹配，是否合理等問題，負責出庫單的編制與傳遞，要在出庫單上簽字確認。

4、幼兒園考核部門要把此項工作列入廚師和庫管崗位的考核，要進行不定期地監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問題及時上報，采取合理有效的方式解決并防止問題的重復(fù)出現(xiàn)。

四、結(jié)算的相關(guān)流程

1、由幼兒園庫管統(tǒng)計供應(yīng)商的數(shù)量、單價和金額后，上報至集團采供部。

2、集團采供部對其供應(yīng)進行復(fù)核后，由集團采供部填寫審批表，審批完畢后報至集團財務(wù)部。

3、集團財務(wù)部憑審批完畢的審批表進行結(jié)算，結(jié)算時要對應(yīng)合同簽訂名稱，對于合同簽訂方與貨款結(jié)算方不一致的，一律不準結(jié)算。結(jié)算賬戶必須是單位賬戶，個人賬戶一律不準結(jié)算。

五、其他的相關(guān)流程

1、幼兒園的庫管崗位要實行輪崗制（由集團財務(wù)部委派），集團財務(wù)部要做好新舊崗位的交接工作，保證輪崗的平穩(wěn)進行。

2、食堂需求統(tǒng)計表、食堂用量表和食堂供應(yīng)統(tǒng)計表等原始資料要由幼兒園檔案管理員作為其他會計資料于次月10天內(nèi)整理歸檔，在年末的60個工作日內(nèi)整理裝訂成冊，以作備查使用。

晉城市東城幼兒園

2011年7月18日

第二篇：幼兒園食品采購驗收制度2011

愛嬰幼兒園食品采購驗收制度

為貫徹集團反商業(yè)賄賂文件精神，落實紀委工作要求，做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和堵塞漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：

1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。

2、伙房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應(yīng)以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復(fù)查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務(wù)不得報銷由違章者付款（工資中扣除）。

5、園財務(wù)部是票據(jù)審核的第一責任人，要對三園每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。

6、伙房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗收后進行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。

7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務(wù)不得報銷），發(fā)票當日驗收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效），財務(wù)人員只對供應(yīng)商付貨款，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

9、嚴格把好“三關(guān)”，即班長把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關(guān)，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。

10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

11、對供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

愛嬰幼兒園

2011年11月

第三篇：剝采流程

礦山露天開采剝采流程

一、計劃

1、制定年計劃，分解年計劃落實到月計劃，分解月計劃落實到周計劃，分解周計劃落實到日計劃。

2、年頭、月末、周末召開全員職工大會，讓每位員工清楚上年、上月、上周任務(wù)完成情況，明確本年、本月、本周、本日的任務(wù)目標。

3、剝采原則；剝離先行，采礦跟上，由上至下，順序開采。

4、工作日前一天晚上召開生產(chǎn)調(diào)度會，按剝采原則確定各工區(qū)，采點人員、機械、車輛及安全注意事項，分解落實周計劃，明確日工作量，具體工作落實責任人，確保日目標任務(wù)的完成。

二、實施

1、磷礦露采生產(chǎn)八大要素：人員到位，采點明確，任務(wù)目標清晰，機械狀態(tài)良好，道路暢通，車輛搭配合理，土場.料場平整，安全措施到位。

2、根據(jù)地表情況，對采區(qū)主干道，采點支線道路，初始工作平臺進行設(shè)計、選點。

3、向責任人預(yù)先明確生產(chǎn)過程中安全平臺高度(<5m),坡度（<65o），寬度2—5m，工作平臺高度3m及裝車角度，機械進退方向等。

4、根據(jù)公司開源節(jié)流要求，現(xiàn)場管理人員監(jiān)督事項：機械安全高效率，倒土方量，倒礦噸位及所發(fā)倒土及倒礦牌真實、準確、有效。

5、統(tǒng)計員做好當日的產(chǎn)量分類、統(tǒng)計，保證做到日清日畢。

三、分類流程

（一）剝離流程

1、根據(jù)剝采原則和八大要素要求，按生產(chǎn)調(diào)度會安排，明確目標，落實責任。

2、責任人調(diào)度會后及時通知機手，雙橋車第二天的作業(yè)地點，排土位置，有特殊情況及時與生產(chǎn)調(diào)度協(xié)商，及時調(diào)整安排。

（二）取樣流程

1、剝離完成礦體外露以后，取樣人員須根據(jù)礦體形狀，按“梅花”型打探槽取樣。

2、取樣員下槽取樣時，必須有第三人在現(xiàn)場進行安全監(jiān)督，指揮機手。

3、取樣員取樣時，必須看清礦層的分層情況，可根據(jù)礦石形狀，顏色，粒度，標志層等變化

（三）發(fā)礦、倒礦流程

1、各工區(qū)采點負責人根據(jù)剝離情況，提前通知發(fā)礦組進行發(fā)礦前的復(fù)核取樣工作。

2、發(fā)礦組根據(jù)各工區(qū)所剝離出來的礦體進行探槽復(fù)核取樣，并在晚調(diào)會上通報化驗結(jié)果，礦層品位，符合質(zhì)量要求時，向生產(chǎn)調(diào)度申請發(fā)礦、倒礦。

3、發(fā)礦采點負責人向生產(chǎn)調(diào)度匯報采點的道路、機械、人員情況等發(fā)礦、倒礦前的準備工作。名稱（統(tǒng)一用樣簽編號），礦石品位pⅹⅹ℅，元素ⅹⅹ℅，在運輸單左下角填寫發(fā)礦人員姓名，以便分級分堆。

第四篇：幼兒園食品采購、驗收制度

鳳鳴幼兒園食品采購、驗收制度

一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關(guān)規(guī)定索證、驗證，嚴格查驗食品質(zhì)量和定型包裝食品標簽及衛(wèi)生許可證或檢驗合格證。

二、每天有專人負責驗收食品，并認真做好記錄。

三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味；二看有無正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限（物品是否在保質(zhì)期內(nèi)）。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期，無檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證廠商供應(yīng)的食品進入食堂。

四、食品經(jīng)驗收合格后，再過磅、收貨。

五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應(yīng)經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

大連長興島臨港工業(yè)區(qū)鳳鳴幼兒園

2011.09.01

第五篇：驗收流程

項目驗收流程

IT項目驗收流程信息技術(shù)部驗收小組分管領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商說明01成立驗收小組02確定驗收策略驗收小組組成不通過04領(lǐng)導(dǎo)審批成員：使用部門、信息、財務(wù)、招標辦等驗收準備03確定驗收內(nèi)容和標準通過驗收內(nèi)容和標準報告05驗收申請06是否符合驗收條件No07進行整改Yes08驗收類型軟件系統(tǒng)軟件子系統(tǒng)驗收硬件設(shè)備硬件子系統(tǒng)驗收13軟件系統(tǒng)功能驗證09硬件設(shè)備驗貨14軟件系統(tǒng)性能驗證10 報關(guān)單、保修卡、說明書等校驗設(shè)備到貨驗收11集成調(diào)試初步驗收15資料驗收12試運行驗收16綜合評議19復(fù)驗17是否驗收合格No18進行整改No20是否還有驗收階段沒有完成Yes21正式運行系統(tǒng)25復(fù)驗24進行整改最終驗收22最終驗收23是否驗收合格NoYes26撰寫驗收報告不通過27領(lǐng)導(dǎo)審批報告總結(jié)28歸檔處理通過驗收報告

IT項目驗收流程說明

由于IT項目驗收一般均比較復(fù)雜，因此，一般將IT項目的驗收劃分為四個階段：驗收準備、初步驗收、最終驗收、報告總結(jié)。（見劃分請參見：IT項目驗收流程圖）

一、驗收準備

驗收準備階段主要是根據(jù)項目的情況組建驗收組織，并確定驗收方式、驗收內(nèi)容、標準以及驗收條件等。

成立驗收小組。驗收小組的主要組成為使用部門、信息技術(shù)部、招標部門、財務(wù)等部門，該項工作需要領(lǐng)導(dǎo)的參與和批準，另外，對于金額比較大的項目，有條件也可以請股東代表參與。

確定驗收策略。驗收小組根據(jù)項目的特點確定項目驗收的方式，即是否需要分階段驗收，完成驗收階段的劃分，并制定相關(guān)的驗收計劃，一般對于比較復(fù)雜的項目均需要劃分階段進行初步驗收，而且階段的劃分也需要與供應(yīng)商進行溝通和確認。

確定驗收內(nèi)容和標準。根據(jù)前面確定的驗收策略明確各階段驗收的條件、需要驗收的內(nèi)容、驗收通過的標準，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是驗收內(nèi)容包括時間進度的驗收項目。

領(lǐng)導(dǎo)審批。由領(lǐng)導(dǎo)審批驗收小組確定的驗收階段和驗收內(nèi)容以及標準等是否合理。

二、初步驗收

初步驗收主要是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運行情況，IT項目可能涉及硬件設(shè)備的驗收，也可能涉及軟件系統(tǒng)的驗收，也可能同時涉及軟件和硬件的驗收，由于對于機房裝修這樣復(fù)雜的項目，涉及到幾個硬件子系統(tǒng)和軟件子系統(tǒng)的驗收；對于硬件系統(tǒng)的驗收，存在兩個驗收步驟，在設(shè)備到貨后需要驗收設(shè)備到貨情況，在調(diào)試完成后需要進行設(shè)備試車驗收（試運行），一般付款條件為試車驗收通過，不是到貨驗收通過。

驗收申請。當供應(yīng)商認為符合驗收條件后會提請進行驗收。

檢驗驗收條件是否合格。驗收小組接到供應(yīng)商的驗收申請后，審查是否符合驗收條件。

供應(yīng)商進行整改。如果驗收小組認為不符合驗收條件，將要求供應(yīng)商進行整改，供應(yīng)商根據(jù)驗收小組提出的整改意見進行相關(guān)的整改，整改完成后再次提請驗收。

驗收類型的判斷。驗收小組會根據(jù)項目的性質(zhì)，分別按照軟硬件系統(tǒng)進行初步驗收。

硬件設(shè)備到貨驗收。當硬件設(shè)備到貨后，供應(yīng)商會提請進行到貨驗收，驗收小組將根據(jù)合同和驗收內(nèi)容進行設(shè)備的品牌和規(guī)格的檢驗，查看設(shè)備是否完整無缺，并記錄設(shè)備到貨時間是否符合要求。

報關(guān)單、保修卡和說明書等校驗。驗收小組檢驗設(shè)備的保修卡和說明書等資料是否準確無誤，另外，對于進口設(shè)備需要檢查設(shè)備的報關(guān)單是否正確和有效。

集成調(diào)試。到貨驗收合格后，供應(yīng)商進行設(shè)備的集成調(diào)試工作。

試運行驗收。俗稱試車驗收，在供應(yīng)商完成設(shè)備的集成調(diào)試后將提請進行試運行驗收，驗收小組需要根據(jù)驗收內(nèi)容逐項進行相關(guān)驗收。

軟件系統(tǒng)功能驗證。軟件使用部門根據(jù)需求或驗收內(nèi)容和標準，對軟件系統(tǒng)功能進行詳細驗證測試，驗收小組監(jiān)督和匯總測試情況。

軟件系統(tǒng)性能驗證。信息技術(shù)部從技術(shù)的角度，對系統(tǒng)進行性能等技術(shù)測試，驗收小組監(jiān)督和匯總測試情況。

資料驗收。驗收小組根據(jù)驗收準備階段的要求逐項核對資料的提交情況，資料包括合同中要求的程序源代碼、操作手冊、培訓(xùn)資料、測試報告、過程數(shù)據(jù)等。

綜合評議。驗收小組匯總該項目本階段各種驗收資料，對項目的驗收情況進行集體評議。

檢驗驗收情況。驗收小組將根據(jù)綜合評議情況，判斷是否驗收合格，對于不合格的部分提出整改意見。

進行整改。如果本次驗收沒有通過，則供應(yīng)商需要根據(jù)驗收小組的要求進行相關(guān)整改。復(fù)驗。當供應(yīng)商完成整改后，驗收小組將組織復(fù)驗。

檢驗初步驗收是否通過。如果本次驗收通過，驗收小組將檢驗初步驗收涉及的各階段驗收是否完成，如果初步驗收完成，將進入正式運行階段；如果還存在后續(xù)驗收階段，將重復(fù)5至19的步驟，直至所有子系統(tǒng)驗收合格。對于一些國家或監(jiān)管部門有相應(yīng)法規(guī)約束的特殊項目，是否通過相關(guān)外部驗收將是項目初驗合格的基礎(chǔ)，如機房工程需要通過消防局、電力等部門的驗收，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要通過保監(jiān)會的驗收等。

三、最終驗收

IT項目通過初步驗收后，將投入生產(chǎn)運行，由于有些問題可能需要在生產(chǎn)環(huán)境運行一段時間后才能暴露，最終驗收就是需要解決這些問題。一般在最終驗收通過后在進行質(zhì)保金的支付。

正式運行系統(tǒng)。IT項目通過初步驗收后，將投入生產(chǎn)運行。

最終驗收。當系統(tǒng)運行一段時間（一般在合同中明確）后，驗收小組將匯總各使用部門的驗證情況或驗收小組組織全面的驗收。

檢驗最終驗收是否合格。驗收小組將根據(jù)驗收情況出具驗收結(jié)論。進行整改。如果驗收不合格，供應(yīng)商將根據(jù)驗收小組的整改意見進行整改。復(fù)驗。供應(yīng)商完成整改后，驗收小組將根據(jù)項目的實際情況進行復(fù)驗。

四、報告總結(jié)

IT項目通過最終驗收后，驗收小組將根據(jù)驗收情況撰寫驗收報告，同時將總結(jié)驗收工作的得與失，以便未來更好的運作其他項目。

撰寫驗收報告。如果最終驗收通過，驗收小組將根據(jù)驗收情況撰寫驗收報告，驗收報告不僅需要包括本次項目驗收的情況總結(jié)，也需要總結(jié)本次驗收工作的得與失。

領(lǐng)導(dǎo)審批。驗收小組撰寫的驗收報告，將交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，如果不合格將打回驗收小組修改。

歸檔處理。驗收報告通過領(lǐng)導(dǎo)審批后，將交辦公室進行歸檔處理，同時將相關(guān)資料交還原部門，如硬件設(shè)備保修卡交還信息技術(shù)部，操作手冊交還業(yè)務(wù)部門。