第一篇：學(xué)院審計(jì)室XX年度工作總結(jié)

學(xué)院審計(jì)室XX年度工作總結(jié)

XX年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。

一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)

1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)

１、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。

2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬(wàn)元。

３、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購(gòu)置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

４、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬(wàn)元。

５、審計(jì)室會(huì)同有關(guān)人員對(duì)東院繼續(xù)教育處XX年履行目標(biāo)責(zé)任制情況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)

6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過(guò)幾輪的反復(fù)核算，測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了XX年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。

三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作

1、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時(shí)積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。

3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，審計(jì)室制作了xxxxxx審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口。

四、存在的差距

一年來(lái)，審計(jì)室取得了可喜的成績(jī)但離教育內(nèi)審和學(xué)院發(fā)展前進(jìn)的步伐還有一定的差距：一是人員結(jié)構(gòu)的合理性；二是對(duì)外交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機(jī)會(huì)不多，工作的方法和手段浮于表面；三是學(xué)院內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的相關(guān)制度有待進(jìn)一步的建立健全。

五、工作體會(huì)和建議

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)诮窈笞龊霉ぷ鞯耐瑫r(shí)，還要更加注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，以爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)，涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。目前學(xué)院審計(jì)室的人員配置和人員結(jié)構(gòu)與工作的要求仍然存在著一定的差距。希望能在新的一年有所改善。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)院實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)，當(dāng)好參謀，以適應(yīng)學(xué)院的快速健康發(fā)展，為學(xué)院發(fā)展壯大保駕護(hù)航。

二00七年元月

第二篇：審計(jì)學(xué)院審計(jì)工作總結(jié)

審計(jì)學(xué)院審計(jì)工作總結(jié)

20**年，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在省教育廳審計(jì)處的指導(dǎo)下，審計(jì)處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的工作方針，認(rèn)真履行部門職責(zé)。根據(jù)審計(jì)工作要點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)的安排，審計(jì)處不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范審計(jì)工作程序，主要開展了二級(jí)部門的財(cái)務(wù)收支審計(jì)及審計(jì)調(diào)查、審計(jì)干部學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、小額基建維修工程結(jié)算審計(jì)、優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)；認(rèn)真落實(shí)省教育廳布置的審計(jì)質(zhì)量檢查等工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作

（一）工程審計(jì)工作

繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計(jì)工作。為保障審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進(jìn)行，學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計(jì)辦公室，開展跟蹤審計(jì)工作。監(jiān)審辦通過(guò)招標(biāo)的方式，聘請(qǐng)兩家工程建設(shè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項(xiàng)進(jìn)行審核。監(jiān)審辦通過(guò)參加工程例會(huì)、基建招標(biāo)工作小組會(huì)議、開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)和各種談判等形式，加強(qiáng)對(duì)工程管理和物資設(shè)備采購(gòu)工作的監(jiān)督。2012年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標(biāo)項(xiàng)目，審核合同9份；監(jiān)督采購(gòu)談判55次，審核合同44份。

認(rèn)真開展零星維修工程結(jié)算審計(jì)工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多，施工操作不標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，審計(jì)處長(zhǎng)期聘用兩名造價(jià)工程師對(duì)該類項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問(wèn)題，堅(jiān)持實(shí)事求是和依法依規(guī)審計(jì)的原則，維護(hù)了學(xué)校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計(jì)零星維修工程項(xiàng)目40項(xiàng)，送審造價(jià)734.19萬(wàn)元，審減額47萬(wàn)元，審減率為6.4%。此外，審計(jì)處還對(duì)敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開展跟蹤審計(jì)，促進(jìn)了這些工程項(xiàng)目的規(guī)范管理和順利進(jìn)行。

（二）財(cái)務(wù)審計(jì)工作與審計(jì)調(diào)查工作

按照上級(jí)規(guī)定實(shí)施兩項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)教育廳審計(jì)處的要求和我校2012年的審計(jì)計(jì)劃，對(duì)學(xué)校總務(wù)委員會(huì)和印刷廠2011財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額3944.42萬(wàn)元，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)建議8條，促進(jìn)了被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。

完成8位處級(jí)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。在2011年工作的基礎(chǔ)上，本完成了8位處級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告撰寫和意見征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況進(jìn)行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。

開展審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)學(xué)校管理。在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的基礎(chǔ)上，審計(jì)處對(duì)總務(wù)委員會(huì)2011為學(xué)校提供的有償服務(wù)項(xiàng)目和薪酬方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。審計(jì)人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì)計(jì)憑證，約談了有關(guān)工作人員，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的成本支出進(jìn)行了分析測(cè)算，對(duì)管理流程進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì)內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。

（三）優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)工作

繼續(xù)做好我?！皩徲?jì)科學(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作。2012，根據(jù)人員變動(dòng)調(diào)整了審計(jì)組成員，修訂了審計(jì)工作方案，重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況。審計(jì)結(jié)果表明，截止2012年末，優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款1350萬(wàn)元，校財(cái)務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位；支出507.74萬(wàn)元。除部分子項(xiàng)目未能及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排使用外，我校優(yōu)勢(shì)學(xué)科資金的管理使用認(rèn)真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到?？顚Ｓ茫婕罢少?gòu)的設(shè)備購(gòu)置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行政府采購(gòu)，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

認(rèn)真開展優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作。2012年11月，省審計(jì)廳對(duì)全省優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金進(jìn)行審計(jì)。為迎接省審計(jì)廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計(jì)處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助財(cái)務(wù)處、研究生處按照審計(jì)廳的要求，將2010年至2012年10月間的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類，填報(bào)了《江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)一期工程項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源及使用情況表》，會(huì)同自查報(bào)告及時(shí)上報(bào)審計(jì)廳。

二、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力

（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務(wù)操作

更新審計(jì)理念，轉(zhuǎn)變審計(jì)思路。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)向以內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、提高效益為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。在對(duì)總務(wù)委員會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)中，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì)管理模式存在的不足及其風(fēng)險(xiǎn)；其財(cái)務(wù)管理制度是否完整、有效；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問(wèn)題。通過(guò)轉(zhuǎn)變審計(jì)思路，賦予高校內(nèi)部審計(jì)新的內(nèi)涵，獲取新的審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計(jì)處還組織審計(jì)人員對(duì)照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)——高校內(nèi)部審計(jì)》等審計(jì)法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計(jì)工作程序，完善審計(jì)工作底稿等文件。規(guī)范了審計(jì)處的處務(wù)會(huì)和審計(jì)業(yè)務(wù)碰頭會(huì)等會(huì)議程序。審計(jì)處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審工作為契機(jī)，認(rèn)真開展審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng)，查找不足，認(rèn)真整改，不斷規(guī)范審計(jì)程序，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

（二）努力打造學(xué)習(xí)型組織，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)

加強(qiáng)校際交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短。2012年，審計(jì)處組織專門人員到揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝?lái)我?？疾旖涣鳌Ｍㄟ^(guò)交流，審計(jì)處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了自身的工作。

做好審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作。2012，審計(jì)處有兩名同志參加了審計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有兩位同志共同完成教育審計(jì)學(xué)會(huì)研究課題1項(xiàng)。通過(guò)培訓(xùn)和科研活動(dòng)后，審計(jì)人員更新了審計(jì)觀念，增加了知識(shí)儲(chǔ)備，提高了業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)審計(jì)人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識(shí)，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計(jì)處還加強(qiáng)對(duì)所聘中介機(jī)構(gòu)人員的管理，嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)的跟蹤審計(jì)工作質(zhì)量，督促中介機(jī)構(gòu)廉潔審計(jì)。

三、20**年的工作打算

20**年，審計(jì)處將著力做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)工作；根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)一、二期工程竣工財(cái)務(wù)決算工作的進(jìn)展情況，開展財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作；

（二）繼續(xù)做好優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)前兩年的跟蹤審計(jì)工作情況，撰寫項(xiàng)目審計(jì)總結(jié)；開展科研經(jīng)費(fèi)管理使用情況的審計(jì)調(diào)查工作；

（三）根據(jù)省教育廳審計(jì)處關(guān)于審計(jì)工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作；

第三篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

2006年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)cxxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了xxxxx擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6S”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門成立以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)得以提高，通過(guò)工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及2007年工作打算匯報(bào)如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

部門成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問(wèn)責(zé)制暫行規(guī)定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎(chǔ)。

我們除每周參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察

根據(jù)部門職責(zé)，我室根據(jù)公司各類會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過(guò)不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。

（三）擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作

接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過(guò)了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過(guò)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為2006效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。xx擴(kuò)建項(xiàng)目開始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《xx擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向xx擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過(guò)開展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。

（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來(lái)，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6S”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問(wèn)題，向信息源部門進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問(wèn)題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二00六年十二月十五日

第四篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。

（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來(lái)，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。

（八）抓好6s管理工作

在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問(wèn)題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第五篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

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公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

2006年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)cxxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了xxxxx擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6S”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門成立以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)得以提高，通過(guò)工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問(wèn)題及2007年工作打算匯報(bào)如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

部門成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問(wèn)責(zé)制暫行規(guī)1

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定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎(chǔ)。

我們除每周參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察

根據(jù)部門職責(zé)，我室根據(jù)公司各類會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過(guò)不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。

（三）擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作

接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過(guò)了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過(guò)認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為2006效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。xx擴(kuò)建項(xiàng)2

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目開始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《xx擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向xx擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過(guò)開展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購(gòu)不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過(guò)查證后，妥善處理了遺留的問(wèn)題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過(guò)程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過(guò)審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過(guò)參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。

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（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來(lái)，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來(lái)公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過(guò)研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問(wèn)題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過(guò)這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6S”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

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（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問(wèn)題，向信息源部門進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫(kù)材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過(guò)追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國(guó)防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問(wèn)題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績(jī)，沒(méi)有過(guò)硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無(wú)論5

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是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過(guò)實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過(guò)電話追討，但沒(méi)有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過(guò)各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

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一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過(guò)調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過(guò)電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過(guò)多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部7

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紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二00六年十二月十五日