第一篇：XX公司審計(jì)室2013年度審計(jì)工作

XX公司審計(jì)室2013年度審計(jì)工作

計(jì)劃

公司審計(jì)委員會(huì)：

2013年是集團(tuán)公司“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，也是面對(duì)國際國內(nèi)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)備受考驗(yàn)的關(guān)鍵時(shí)刻。集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察室將圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)“控風(fēng)險(xiǎn)，防下行；保效益，促轉(zhuǎn)型”的工作方針，行使好監(jiān)督、評(píng)價(jià)、咨詢特別是內(nèi)控的服務(wù)職能，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)揮有效的作用。

一、工作目標(biāo)

堅(jiān)持以“提升內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理為集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)保駕護(hù)航”為主線，“兼顧大局，把握重點(diǎn)”為指導(dǎo)方針，內(nèi)控審計(jì)、績效審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)并重，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的“免疫”功能，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持久地發(fā)展。

依法履行上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和集團(tuán)公司董事會(huì)賦予的職責(zé)，對(duì)各分子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及實(shí)際經(jīng)營的情況進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性與效益性，重點(diǎn)關(guān)注集團(tuán)及各分子公司重大投資項(xiàng)目，程序的合法合規(guī)及資金流動(dòng)環(huán)節(jié)，以維護(hù)集團(tuán)資產(chǎn)的真實(shí)、安全與完整。更加關(guān)注集團(tuán)及各分子公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理水平，從健全管理機(jī)制層面 發(fā)現(xiàn)各種風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，關(guān)注事前風(fēng)險(xiǎn)，提出有效建議，創(chuàng)新管理思維，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)提供有力的保證，真正提高企業(yè)核心競(jìng)爭力，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)健康地發(fā)展。

二、具體工作措施

審計(jì)作為安全健康貫徹實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段，通過對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益和內(nèi)控管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營管理弊端，更好地為“十二五”規(guī)劃的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)服務(wù)。具體計(jì)劃主要有：

（一）根據(jù)“十二五”規(guī)劃的工作方針，2013年審計(jì)工作的重點(diǎn)將放在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制方面。繼續(xù)通過“巡檢”等方式，對(duì)各分子公司內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進(jìn)行穿行測(cè)試法、抽樣法等檢查。主要評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全有效，以及在此前提下的內(nèi)控運(yùn)行是否得到了認(rèn)真的貫徹

和執(zhí)行，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)行和管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，從而針對(duì)性地提出審計(jì)意見，盡可能地規(guī)避經(jīng)營管理上的各種風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，完善公司管理流程能夠有效保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，督促經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常運(yùn)行。主要是以對(duì)股份公司審計(jì)室在2012年內(nèi)控評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，2013年將通過咨詢服務(wù)的方式，積極推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的建立健全，繼續(xù)促進(jìn)內(nèi)控體系有效運(yùn)作和進(jìn)一步完善，強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制，提高審計(jì)效率；結(jié)合公司全面預(yù)算管理，著手預(yù)算管理審計(jì)準(zhǔn)備。熱聯(lián)審計(jì)室在常規(guī)審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，將以風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)為抓手，進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注新增業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制及其管理流程的效益性和事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防等。

（二）離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和清算工作是集財(cái)務(wù)審計(jì)和績效審計(jì)為一體的綜合性審計(jì)，它能夠?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、經(jīng)營效益等進(jìn)行界定和評(píng)價(jià)。以明確資源配置的合理性，深化審計(jì)監(jiān)督管理的職能。審計(jì)室將繼續(xù)積極參與集團(tuán)及各分子公司資源整合過程中發(fā)生的領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重視審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化利用，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，健全管理機(jī)制。

（三）遵循“十二五”規(guī)劃的主線，關(guān)注集團(tuán)及各分子公司重點(diǎn)投資的項(xiàng)目，將審計(jì)關(guān)口前移，改事后審計(jì)為事前、事中審計(jì)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，以保證集團(tuán)戰(zhàn)略框架下投資項(xiàng)目操作運(yùn)行的合規(guī)性、合法性。2013年的跨年項(xiàng)目主要是XX的跟蹤審計(jì)報(bào)告。關(guān)注其開發(fā)過程的合法合規(guī)，資源配置是否合理運(yùn)用，有無閑置、浪費(fèi)的情況，工程預(yù)算進(jìn)度與實(shí)際操作是否匹配，加大跟蹤審計(jì)隱蔽工程和設(shè)計(jì)變更的力度，確保工程能夠有序運(yùn)行。

（四）根據(jù)“兼顧全局，把握重點(diǎn)”的工作方針，2013年將針對(duì)性地開展專項(xiàng)審計(jì)工作，即XX.工程專項(xiàng)審計(jì)將注重檢查風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)，主要是針對(duì)專項(xiàng)資金的運(yùn)用情況，是否做到銀行專戶儲(chǔ)存、專款專用，是否按規(guī)定進(jìn)行工程的預(yù)算概算，資金走向情況的合規(guī)合法，與預(yù)算是否一致，資金是否合理運(yùn)用等關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便有效地評(píng)價(jià)其效益性。

（五）2013年審計(jì)室將繼續(xù)做好常規(guī)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，作為內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)審計(jì)能對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查核算，從而評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益性，并針對(duì)性地提出審計(jì)整改建議。2013年繼續(xù)做好上年由于計(jì)劃的調(diào)整未完成的XX公司任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審

計(jì)及XXX公司的常規(guī)性財(cái)務(wù)審計(jì)。

（六）根據(jù)公司新的經(jīng)營發(fā)展思路及集團(tuán)各個(gè)公司業(yè)務(wù)的多元化，為了更好地把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)提高對(duì)公司業(yè)務(wù)的熟悉程度，提升業(yè)務(wù)技能；充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在公司管理中的作用。

三、創(chuàng)新與規(guī)范并舉，審計(jì)工作制度化

審計(jì)監(jiān)察室本著與時(shí)俱進(jìn)和創(chuàng)新審計(jì)整改思路的原則，對(duì)集團(tuán)審計(jì)管理制度進(jìn)行了重新編寫修訂，走好審計(jì)“制度化，規(guī)范化”的發(fā)展道路，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定。通過制度化對(duì)各分子公司的審計(jì)流程，工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督引導(dǎo)，提高審計(jì)效率。同時(shí)，還要求加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，將審計(jì)成果有效地轉(zhuǎn)化，避免同樣的問題重復(fù)出現(xiàn)。今年集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察室將關(guān)注實(shí)行審計(jì)管理制度后，審計(jì)工作效率和質(zhì)量的改善情況，以及不定期對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查回訪，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

二○一三年一月七日

第二篇：集團(tuán)公司審計(jì)室副主任內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流材料

煤炭工業(yè)（集團(tuán)）公司是省屬國有獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)過近幾年的改革與發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展成為以煤、電為主業(yè)，涉及旅游酒店、建工房地產(chǎn)、民爆器材、港口物流、煤炭貿(mào)易為輔業(yè)的企業(yè)集團(tuán)?，F(xiàn)有權(quán)屬企業(yè)38家，總資產(chǎn)105億元。

集團(tuán)公司審計(jì)室是所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的主管部門。本人于2003年初調(diào)任集團(tuán)公司審計(jì)室副主任,至今五年多來，根據(jù)審計(jì)署 “突出重點(diǎn)、全面審計(jì)”工作方針，圍繞集團(tuán)公司改革與發(fā)展大局，認(rèn)真履行審計(jì)“監(jiān)督、控制、考核、評(píng)價(jià)、服務(wù)”職責(zé)，逐步調(diào)整和完善內(nèi)部審計(jì)職能，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)方法，將事前控制、事中檢查、事后監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，在維護(hù)集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)秩序，推進(jìn)民主科學(xué)決策，改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理、完善內(nèi)部控制、規(guī)范資金運(yùn)作；最大限度地防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，逐步提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值等方面取得明顯成效。集團(tuán)公司審計(jì)室2002年以來分別被**省審計(jì)廳和中國煤炭審計(jì)協(xié)會(huì)授予“內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”。本人于2006年2月被**煤炭工業(yè)（集團(tuán)）公司評(píng)為“勞動(dòng)模范”，2008年5月被審計(jì)署評(píng)為內(nèi)部審計(jì)“先進(jìn)工作者”。現(xiàn)將本人主要工作情況匯報(bào)如下：

一、以資金管理審計(jì)為重點(diǎn)，努力促進(jìn)集團(tuán)公司提升整體財(cái)務(wù)管理水平。每結(jié)束之后，集團(tuán)公司審計(jì)室牽頭，由本人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)控股企業(yè)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目（籌建處）以及集團(tuán)公司直屬中心等企業(yè)（單位）完成生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行全面審計(jì)考核。重點(diǎn)審計(jì)考核提取折舊、實(shí)現(xiàn)利潤、上繳集團(tuán)公司資金、集中結(jié)算中心存款、年末應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)、管理費(fèi)用以及職工收入等情況。

為防止發(fā)生新的不良應(yīng)收帳款和潛虧，對(duì)被考核單位經(jīng)營班子成員預(yù)留30%的當(dāng)年效益獎(jiǎng)，滿三年后經(jīng)審計(jì)再次進(jìn)行考核后給予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計(jì)再次考核，對(duì)當(dāng)年形成較大額不良應(yīng)收帳款至今尚未收回的、對(duì)所屬單位沒有盡到監(jiān)管責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失的、在承包等重大經(jīng)營事項(xiàng)決策中違規(guī)操作造成經(jīng)濟(jì)損失的，分別不同情況扣發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員25%、50%至100%的預(yù)留效益年薪；對(duì)經(jīng)營虧損的單位待扭虧為盈后再計(jì)算兌現(xiàn)效益獎(jiǎng)；特別是對(duì)歷年舊欠款進(jìn)行嚴(yán)格考核之后，基本上解決了“新官不理舊欠”問題，扭轉(zhuǎn)了應(yīng)收帳款居高不下的狀況，不僅加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，彌補(bǔ)了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金不足，更為重要的是減少了呆壞帳損失。由于整個(gè)考核工作始終做到認(rèn)真把握政策，堅(jiān)持效率優(yōu)先、兼顧公平、區(qū)別對(duì)待的原則，切實(shí)做到獎(jiǎng)罰分明，有效地調(diào)動(dòng)了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工的積極性，對(duì)加強(qiáng)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值起到有力的促進(jìn)作用。

三、認(rèn)真貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，切實(shí)做好企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，考察和識(shí)別企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人的重要方法。根據(jù)審計(jì)署和國資委《國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，按照“逢離必審”的原則，近五年來，集團(tuán)公司先后對(duì)控股企業(yè)因提拔、調(diào)動(dòng)、離退休等各種原因離開原崗位的企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)共29人，按規(guī)定程序進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，其中凡是虧損多、占用資金大、群眾不良反映多的企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)都指定要本人出任審計(jì)組長。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過程中，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)以各種方式推卸責(zé)任，有的拒絕在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）上簽署意見，其中最難辦的是把有些責(zé)任推給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，說是某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)指示交辦的，以此給審計(jì)施加壓力。本人根據(jù)實(shí)事求是的原則，以審計(jì)證據(jù)為依據(jù)，認(rèn)真分析前后任之間，上下級(jí)之間的責(zé)任。對(duì)被審計(jì)的企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)提出較為真實(shí)客觀的審計(jì)評(píng)價(jià)意見，對(duì)任期內(nèi)所做的工作與取得的成績給予充分肯定，對(duì)任期內(nèi)存在的經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題給予充分披露并提出相應(yīng)的整改與處理意見。比如：某實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理未經(jīng)報(bào)告批準(zhǔn)自行放棄煤礦控制權(quán)應(yīng)負(fù)的責(zé)任問題，對(duì)某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司的資產(chǎn)未進(jìn)行規(guī)范的清查、評(píng)估及未報(bào)批的情況下，先承包、后轉(zhuǎn)讓給個(gè)人所造成的損失應(yīng)負(fù)責(zé)任問題，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究后，給予適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

近幾年來，通過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，先后免職2人，辭聘（調(diào)出）3人，黨政換位4人。經(jīng)過對(duì)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行認(rèn)真審計(jì)，對(duì)分清前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任，增強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人組織觀念和責(zé)任心，推進(jìn)民主科學(xué)決策，改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理、完善單位內(nèi)部控制、防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)起到有力的促進(jìn)作用。

四、著力加強(qiáng)內(nèi)部控制，切實(shí)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)歸根結(jié)底就是資金風(fēng)險(xiǎn)。為切實(shí)防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，集團(tuán)公司審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)署和省國資委關(guān)于加強(qiáng)完善企業(yè)內(nèi)部控制的要求，逐步探索建立和完善內(nèi)部控制體系，把重點(diǎn)放在大額資金使用事前控制上來，改變以往大額資金運(yùn)作由個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)審批為更多業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人介入共同審核把關(guān)。2005年，集團(tuán)公司與所屬單位先后成立了資金風(fēng)險(xiǎn)控制小組，并制定了《資金風(fēng)險(xiǎn)控制小組議事規(guī)則》。由于加強(qiáng)資金使用控制，收到明顯成效。近年來，集團(tuán)公司有效地控制分散投資影響主業(yè)發(fā)展現(xiàn)象，基本上杜絕了盲目投資行為，不良應(yīng)收帳款也逐年下降；企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。

審計(jì)室作為資金風(fēng)險(xiǎn)控制小組成員單位，本人非常重視資金風(fēng)險(xiǎn)控制工作，不僅積極參與和配合有關(guān)部室對(duì)所屬企業(yè)提出的信用額度調(diào)整、融資借款、抵押擔(dān)保申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析審核，搞好有關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)審，而且還兼任集團(tuán)控股的聯(lián)美建設(shè)公司的董事與資金風(fēng)險(xiǎn)控制小組成員，直接參與聯(lián)美建設(shè)公司承接的開發(fā)與施工項(xiàng)目的前期調(diào)研論證工作。2005年末臨近春節(jié)時(shí)候，由于聯(lián)美建設(shè)公司總承包施工的廈門香山國際游艇俱樂部項(xiàng)目，預(yù)交5000萬元施工履約保證金之后，因?qū)Ψ劫Y金不足，延期辦理有關(guān)權(quán)證，無法按時(shí)開工，影響到5000萬元施工履約保證金的安全。即使中止總承包施工合同，也難以及時(shí)收回資金。在甲乙方矛盾加劇、進(jìn)退兩難之時(shí)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指派本人協(xié)同聯(lián)美建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)，多次前往廈門進(jìn)行盡職調(diào)查并提出解決方案。

第三篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題，經(jīng)過調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。

（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。

（八）抓好6s管理工作

在“6s”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6s”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6s”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6s”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

（十）對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第四篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

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公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

2006年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)cxxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了xxxxx擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6S”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學(xué)習(xí)得以提高，通過工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問題及2007年工作打算匯報(bào)如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

部門成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問責(zé)制暫行規(guī)1

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定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎(chǔ)。

我們除每周參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察

根據(jù)部門職責(zé)，我室根據(jù)公司各類會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。

（三）擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作

接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為2006效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。xx擴(kuò)建項(xiàng)2

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目開始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《xx擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向xx擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過開展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題，經(jīng)過調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。

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（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6S”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

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（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問題，向信息源部門進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無論5

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是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

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一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部7

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紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二00六年十二月十五日

第五篇：公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室工作總結(jié)

2006年3月22日，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工作職責(zé)迅速進(jìn)入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對(duì)公司各單位在落實(shí)制度、協(xié)調(diào)配合、履行職責(zé)、工作質(zhì)量等情況進(jìn)行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對(duì)cxxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目和xx擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目開展了效能監(jiān)察；對(duì)發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀(jì)情況進(jìn)行了調(diào)查和處理；協(xié)助省局審計(jì)組完成了xxxxx擴(kuò)建項(xiàng)目的審計(jì)工作；對(duì)公司各類債權(quán)進(jìn)行了追討；負(fù)責(zé)對(duì)公司各類經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行評(píng)審和管理；對(duì)公司“6S”管理進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查；對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和考核；對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學(xué)習(xí)得以提高，通過工作得以進(jìn)步，取得了一定的成績，現(xiàn)將所做工作主要內(nèi)容、存在的問題及2007年工作打算匯報(bào)如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

部門成立后，為加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，收集、整理了關(guān)于部門開展業(yè)務(wù)所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團(tuán)、xxxx公司、xxxxx局關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)方面的各項(xiàng)規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室先后制定了“公司問責(zé)制暫行規(guī)定”、“紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室談話制度”、“公司合同評(píng)審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎(chǔ)。

我們除每周參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)班外，還自行學(xué)習(xí)了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，為盡快進(jìn)入角色，正確履行職責(zé)，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了基礎(chǔ)。

（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察

根據(jù)部門職責(zé)，我室根據(jù)公司各類會(huì)議精神及多種反饋渠道，對(duì)公司各部門工作進(jìn)行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經(jīng)理辦公室3件，技術(shù)部2件，xx廠2件，供應(yīng)部6件，都下達(dá)了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應(yīng)部一起下文通報(bào)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)過不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉(zhuǎn)。

（三）擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察工作

接手紀(jì)檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴(kuò)建項(xiàng)目正在進(jìn)行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實(shí)施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)，填報(bào)的《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》經(jīng)過了審批程序，向擴(kuò)建領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)、計(jì)算，填報(bào)了《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)核定表》，寫出了對(duì)該項(xiàng)目的《效能監(jiān)察報(bào)告》。后又根據(jù)集團(tuán)公司要求，填報(bào)了效能監(jiān)察優(yōu)秀項(xiàng)目申報(bào)表、評(píng)分表、評(píng)審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項(xiàng)目被集團(tuán)公司評(píng)為2006效能監(jiān)察項(xiàng)目三等獎(jiǎng)。xx擴(kuò)建項(xiàng)目開始后，經(jīng)紀(jì)委討論，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行效能監(jiān)察，我室填報(bào)了《效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，編制了《xx擴(kuò)建項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案》，向xx擴(kuò)建項(xiàng)目辦公室下達(dá)了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中。通過開展效能監(jiān)察，既加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生，又促進(jìn)了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項(xiàng)目管理人員提高了工作質(zhì)量，不但能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結(jié)項(xiàng)目管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足。

（四）查處違規(guī)違紀(jì)事件

根據(jù)多種渠道，對(duì)群眾和基層反映的一些問題及時(shí)進(jìn)行了查處。比如車間反映的部分閥門質(zhì)量存在問題，經(jīng)過調(diào)查驗(yàn)證后，對(duì)三家閥門供應(yīng)商所供閥門進(jìn)行了退貨處理，并根據(jù)嚴(yán)重程度取消了兩家供應(yīng)商的供貨資格；比如供應(yīng)部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經(jīng)過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了處理；比如xx煤供應(yīng)商對(duì)我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財(cái)，我室進(jìn)行了調(diào)查和處理，為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。

（五）審計(jì)工作

由于我們?cè)趯徲?jì)業(yè)務(wù)上的生疏，還為獨(dú)立開展過審計(jì)工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計(jì)監(jiān)察室完成了公司xxxx擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)工作，通過參與到具體的審計(jì)工作中，對(duì)審計(jì)工作的程序和方法有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。今后還要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的學(xué)習(xí)和參與，以便能夠獨(dú)立對(duì)內(nèi)解開展審計(jì)工作。

（六）債權(quán)清償工作

我室接手公司債權(quán)清欠工作以來，制定了工作計(jì)劃，分別對(duì)公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權(quán)和外部債權(quán)進(jìn)行了梳理、追討，債權(quán)清償工作及情況詳見紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《2006

年清欠工作匯報(bào)》。

（七）嚴(yán)把合同評(píng)審關(guān)

根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，我室編制了公司《合同評(píng)審暫行規(guī)定》，并按照制度對(duì)公司各部門簽訂合同進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)所有簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)2003年以來公司簽訂的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應(yīng)部門將所有對(duì)外合同放在公司局域網(wǎng)上供領(lǐng)導(dǎo)查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經(jīng)取得成效的基礎(chǔ)上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點(diǎn)，著力抓好這項(xiàng)工作。首先，我們經(jīng)過研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個(gè)單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時(shí)間和其它時(shí)間內(nèi)檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細(xì)的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)面與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，并讓被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；最后，定期將檢查情況和處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。我們想通過這種嚴(yán)格的管理方式，有力地促進(jìn)公司“6S”管理工作步入一個(gè)新的臺(tái)階。

（九）對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項(xiàng)工作，我室經(jīng)常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對(duì)了解和掌握的情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，經(jīng)查屬實(shí)的，要求供應(yīng)部門進(jìn)行整改，對(duì)產(chǎn)生誤解或歧異的問題，向信息源部門進(jìn)行反饋，并做好月底的考評(píng)工作。經(jīng)過幾個(gè)月的監(jiān)督考核，供應(yīng)部對(duì)基層的服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查

根據(jù)公司安排，我室負(fù)責(zé)對(duì)出庫材料的使用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。每周星期一將出庫材料進(jìn)行登記后到使用單位現(xiàn)場(chǎng)察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

（十一）做好與上級(jí)部門的溝通和匯報(bào)工作

由于工作關(guān)系，我們經(jīng)常與省國防科工辦紀(jì)工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作開展情況。先后向兩個(gè)主管上級(jí)部門匯報(bào)了我公司“懲防體系建設(shè)”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項(xiàng)工作情況、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況等。

二、存在的問題

（一）業(yè)務(wù)知識(shí)不硬

紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)所涉及的知識(shí)范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)是不行的。在具體工作中，無論是效能監(jiān)察還是審計(jì)工作，我們時(shí)常感到吃力，原因是缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí)。

（二）缺乏工作經(jīng)驗(yàn)

由于紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作，涉及許多專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，更需要一定的工作經(jīng)驗(yàn)，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經(jīng)驗(yàn)，難免影響工作效率和工作質(zhì)量。

（三）清欠工作進(jìn)展緩慢

通過實(shí)地催討，雖有一定的效果，但由于債務(wù)人住地分散，清欠費(fèi)用較高。自十月份清欠人員調(diào)出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務(wù)人要么拒接電話，要么答應(yīng)還款但就是不見行動(dòng)。

三、明年工作要點(diǎn)

我們將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行部門工作職責(zé)，嚴(yán)肅行使手中的權(quán)力，本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)他人負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

為更好地開展工作，使紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督保障作用，首先要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，除向書本學(xué)習(xí)之外，還要向上級(jí)對(duì)口部門有經(jīng)驗(yàn)的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員學(xué)習(xí)。其次通過各種途徑加強(qiáng)聯(lián)系和交流，與xx集團(tuán)內(nèi)部其他單位的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部門取得聯(lián)系，除進(jìn)行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經(jīng)驗(yàn)上要得到他們的支持和幫助，以此在學(xué)習(xí)中積累經(jīng)驗(yàn)，在工作中得到提高。

（二）認(rèn)真履行職責(zé)、提高工作質(zhì)量

一是做實(shí)紀(jì)委辦公室的腳色，全面完成紀(jì)委各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo)。

二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作

1、做好已經(jīng)立項(xiàng)的糊精擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目效能監(jiān)察，（1）參與基建工程和安裝工程的驗(yàn)收工作；

（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；

（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。

（4）完成效能監(jiān)察報(bào)告

2、通過調(diào)研選擇一個(gè)大家都關(guān)心的項(xiàng)目，開展效能監(jiān)察

三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作

（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實(shí)規(guī)章制度和履行職責(zé)情況；

（2）對(duì)執(zhí)行力薄弱的部門和人員進(jìn)行勸誡或提出處理意見。

四是繼續(xù)做好合同的評(píng)審和管理歸檔工作

五是落實(shí)債權(quán)清欠工作

1、對(duì)已經(jīng)掌握和取得債權(quán)憑證的通過電話催討，必要時(shí)，配合法院人員實(shí)地清欠。

2、對(duì)有債權(quán)憑證但債務(wù)人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實(shí)現(xiàn)清收。

六是做好部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作。

1、繼續(xù)對(duì)供應(yīng)部門服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、繼續(xù)對(duì)材料的領(lǐng)用情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。

我們將本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二00六年十二月十五日