第一篇：公交35路繁險(xiǎn)點(diǎn)管控報(bào)告

公交35路繁險(xiǎn)點(diǎn)管控報(bào)告

線(xiàn)路：35路

運(yùn)營(yíng)區(qū)間：萬(wàn)達(dá)文化旅游城公交首末站——哈東站 配車(chē)數(shù)：31臺(tái) 公里數(shù)：24.4公里 單程運(yùn)行時(shí)間：65分 繁險(xiǎn)點(diǎn)概況：

本線(xiàn)路險(xiǎn)點(diǎn)路段共有4處：

1，松浦觀(guān)江國(guó)際附近路段：本段險(xiǎn)點(diǎn)路段自小王家屯站點(diǎn)起，至松浦大橋北結(jié)束，包含一段運(yùn)行站點(diǎn)間隔，車(chē)站兩處。重點(diǎn)突出問(wèn)題為車(chē)輛多，路況復(fù)雜。尤其是松浦大橋北至小王家屯方向運(yùn)行時(shí)，在浦源路路口，右轉(zhuǎn)車(chē)輛進(jìn)入浦源路車(chē)輛，浦源路右轉(zhuǎn)、左轉(zhuǎn)進(jìn)入松浦達(dá)到車(chē)輛，加上經(jīng)過(guò)松浦大道進(jìn)入中源大道和直行進(jìn)入哈伊線(xiàn)的車(chē)輛，行駛方向多，車(chē)輛數(shù)量多，車(chē)輛種類(lèi)復(fù)雜，加上部分私家車(chē)和營(yíng)運(yùn)貨車(chē)違規(guī)變道、搶行等問(wèn)題，使該路段行駛安全風(fēng)險(xiǎn)較高，需嚴(yán)格管控，預(yù)防事故。且松北糖廠(chǎng)社區(qū)附近存在學(xué)校，在早晚存在占道停車(chē)、人車(chē)混行的情況，部分行人貪圖方便，不走天橋，翻越護(hù)欄，加劇了這一情況。

2，松浦大橋路段：本段險(xiǎn)點(diǎn)路段自松浦大橋北站點(diǎn)起，至市老年醫(yī)院站點(diǎn)結(jié)束，包含一段運(yùn)行站點(diǎn)間隔，車(chē)站兩處。重點(diǎn)突出問(wèn)題為區(qū)間距離長(zhǎng)，約5公里；車(chē)輛數(shù)量多，且存在大量由哈東方向經(jīng)松浦大橋前往哈伊線(xiàn)的貨運(yùn)車(chē)輛，在松浦大橋兩端下橋口位置與橋下車(chē)流交匯；車(chē)速快，由于該路段主要為松浦大橋橋上，道路筆直，路況良好，車(chē)輛運(yùn)行速度普遍較快，易產(chǎn)生超速等問(wèn)題。

3，市老年醫(yī)院段：本段險(xiǎn)點(diǎn)路段自市老年醫(yī)院站起，至太平南四道街結(jié)束，包含一段運(yùn)行站點(diǎn)間隔，車(chē)站兩處。重點(diǎn)突出問(wèn)題為車(chē)流量大、人流量大，由于此路段為太平橋附近繁華路段，周邊存在多個(gè)小區(qū)、家樂(lè)福商超、黎華家具城、潤(rùn)達(dá)國(guó)際、市老年醫(yī)院、太平人民醫(yī)院、樹(shù)仁小學(xué)等居民區(qū)、商場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)校等人流密集場(chǎng)所，加上在新濱街加油站附近存在東郊方向多條公交線(xiàn)路，人車(chē)混行、路況復(fù)雜；地鐵三號(hào)線(xiàn)太平橋站在此路段施工，占用我線(xiàn)路原行駛路線(xiàn)，我線(xiàn)路應(yīng)交通局要求更改行駛路線(xiàn)，因而造成運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)提高。

4，哈東站區(qū)域路段：本險(xiǎn)點(diǎn)路段自新江橋市場(chǎng)站起，至哈東站站結(jié)束，包含三段運(yùn)行站點(diǎn)間隔，車(chē)站4處。重點(diǎn)突出問(wèn)題是行人多：此路段，尤其是哈東站門(mén)口南棵街、樺樹(shù)街路口，此處有地鐵出口、火車(chē)站出口、客運(yùn)站出口、多條公交線(xiàn)路終點(diǎn)站，以及附近小區(qū)和北棵二道街市場(chǎng)，人流量為我線(xiàn)路運(yùn)行區(qū)間中，人流量最大的路段，行人在車(chē)行道穿行造成安全隱患，且大量社會(huì)車(chē)輛占用行車(chē)道，包括附近小區(qū)居民停車(chē)、附近商服顧客停車(chē)、哈東站接送站車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)外占道停車(chē)、非法運(yùn)營(yíng)車(chē)輛攬客停車(chē)、運(yùn)營(yíng)出租車(chē)輛上下客停車(chē)等，加之道路本身比較狹窄，對(duì)運(yùn)營(yíng)安全造成較大隱患，應(yīng)嚴(yán)格管控。

本線(xiàn)路繁點(diǎn)站臺(tái)共有7處，為小王家屯、松浦大橋北、市老年醫(yī)院、太平南四道街、新江橋市場(chǎng)、樺樹(shù)街、哈東站。主要存在問(wèn)題：客流量大，尤其是哈東站站，乘客攜帶包裹造成客流量“隱性”增多。且部分站臺(tái)存在社會(huì)車(chē)輛擠占，如樺樹(shù)街、新江橋市場(chǎng)、松浦大橋北站臺(tái)，有附近商服顧客的臨時(shí)停車(chē)，也有附近學(xué)校在固定時(shí)間段的“潮汐式”占道停車(chē)。

繁險(xiǎn)點(diǎn)管控措施：在繁險(xiǎn)點(diǎn)區(qū)域，要求司機(jī)降低車(chē)速，注意了望謹(jǐn)慎駕駛；在繁點(diǎn)、人車(chē)混行和車(chē)輛占道的區(qū)域，要求司機(jī)進(jìn)一步降低車(chē)速，隨時(shí)做好停車(chē)或減速讓行的準(zhǔn)備，同時(shí)避免因車(chē)速較快，緊急剎車(chē)時(shí)摔傷乘客。在繁險(xiǎn)點(diǎn)路段行駛時(shí)，要求司機(jī)嚴(yán)守交通法規(guī)和運(yùn)營(yíng)安全規(guī)章制度，避免搶點(diǎn)、強(qiáng)行超車(chē)、插隊(duì)等具有安全隱患的駕駛行為，尤其在松浦大橋路段，嚴(yán)格控制車(chē)速，避免超速行駛，同時(shí)與附近一同行駛的大型貨運(yùn)車(chē)輛適當(dāng)拉開(kāi)行車(chē)間距，避免因?qū)Ψ绞д`而遭受波及。

繁險(xiǎn)點(diǎn)管控人員安排：休班的副隊(duì)長(zhǎng)、調(diào)度按實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整站崗。繁險(xiǎn)點(diǎn)管控時(shí)間：早高峰時(shí)段：上午6：00～8：00

晚高峰時(shí)段：下午16：00～18：00 管控人員站崗時(shí)間地點(diǎn)：時(shí)間：每周星期

一、星期

三、星期五

地點(diǎn)：上午，松浦大橋北站臺(tái)

下午，市老年醫(yī)院站臺(tái)

35車(chē)隊(duì)

第二篇：人事行政部關(guān)鍵管控點(diǎn)

人事行政部關(guān)鍵管控點(diǎn)

填表說(shuō)明：以人事行政部為例，對(duì)人事行政部的招聘、合同、培訓(xùn)、福利等業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn) 的管控標(biāo)準(zhǔn)、檢查內(nèi)容等進(jìn)行梳理。

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源分級(jí)管控制度

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源分級(jí)管控制度

一、指導(dǎo)思想

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系是一套全面的、系統(tǒng)的循序漸進(jìn)的現(xiàn)代安全管理方法，是一套能夠集中解決目前我縣道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)安全管理突出問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制，是不斷提升道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)安全管理水平的重要抓手。在道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)推行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，重要之處在于“落實(shí)一個(gè)思想，提供一套方案，解決一系列問(wèn)題”，就是把安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的思想落到了實(shí)處，提供一整套系統(tǒng)性的安全管理解決方案，最大程度地解決因規(guī)定不具體而“嚴(yán)不起來(lái)”、因操作性不強(qiáng)而“落實(shí)不下去”的問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)崗位自主管理和風(fēng)險(xiǎn)超前防范。

二、理論基礎(chǔ)

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理就是以危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點(diǎn)的安全管理方法；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理就是運(yùn)用系統(tǒng)的原理，對(duì)道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)各工作場(chǎng)所、各工作崗位中存在的與人、車(chē)、環(huán)境等相關(guān)的不安全因素進(jìn)行全面辨識(shí)、分析評(píng)估；對(duì)辨識(shí)評(píng)估后的各種不安全因素，有針對(duì)性地制定管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，明確管控責(zé)任人，進(jìn)行嚴(yán)格的管理和控制；同時(shí)借助信息化的管理手段，建立危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù)，使各類(lèi)危險(xiǎn)源始終處于動(dòng)態(tài)受控的狀態(tài)。

三、突出優(yōu)勢(shì)和鮮明特點(diǎn)

與傳統(tǒng)的安全管理方法相比，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系有其突出的優(yōu)勢(shì)和鮮明的特點(diǎn)：一是建立了科學(xué)的安全管理流程。主要是通過(guò)全面辨識(shí)各生產(chǎn)場(chǎng)所、各工作崗位存在的不安全因素，明確安全管理的對(duì)象；對(duì)辨識(shí)出來(lái)的各種不安全因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定其危險(xiǎn)程度，進(jìn)一步明確各個(gè)環(huán)節(jié)安全管理的重點(diǎn)；依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)等要求，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，有針對(duì)性的制定管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，明確安全管理的依據(jù)和手段；通過(guò)落實(shí)管控

準(zhǔn)做，切實(shí)宣傳了全員參與安全管理的格局。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1、危險(xiǎn)源 hazard 可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

2、風(fēng)險(xiǎn) risk 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估risk assessment 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

4、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控risk precontrol 在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。

5、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)hazard monitoring 通過(guò)管理與技術(shù)手段檢查、測(cè)量危險(xiǎn)源存在的狀態(tài)及其變化的過(guò)程。

6、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警risk early-warning 通過(guò)一定的方式，對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行信息警示。

7、不安全行為unsafe behavior 可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。

8、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象objects of risk management 可能產(chǎn)生或存在風(fēng)險(xiǎn)的主體。

9、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)risk management standards 針對(duì)管理對(duì)象所制定的以消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。

10、風(fēng)險(xiǎn)管理措施risk management measures 是指達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的具體方法、手段。

11、持續(xù)改進(jìn)continual improvement 為改進(jìn)道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)總體安全績(jī)效，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的過(guò)程。

五、管理要素和要求

1、總要求

道路運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。安全

e發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

a對(duì)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；

——根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)。b在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄：

——新改擴(kuò)項(xiàng)目前；

——新設(shè)備、設(shè)施和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)；

——為特定項(xiàng)目制定安全措施前；

——執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前；

——審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)；

——調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：

a風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、車(chē)、環(huán)（路）、管四種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型來(lái)確定；

b針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

c 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；

d管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

e 道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（4）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

d組織從業(yè)人員進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)匯報(bào)，并組織班后或作業(yè)后評(píng)估，并留有記錄。

4、保障管理（1）組織保障

道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

a職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程； b由不同層次的有代表性的人員組成。

道路運(yùn)輸企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由道路輸及相關(guān)企業(yè)最高管理者承擔(dān)。道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的人力、技術(shù)和財(cái)力的支持。（2）制度保障

a道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、從業(yè)人員行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防等管理制度，并確保：

——各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體從業(yè)人員；

——有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

b道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

——道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

——每年至少評(píng)價(jià)一次本企業(yè)對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；

——及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給從業(yè)人員和其他有關(guān)的相關(guān)方；

——資料齊全完善，有目錄清單。

第四篇：工資發(fā)放內(nèi)控流程及管控點(diǎn)

工資發(fā)放內(nèi)控流程

一、工資發(fā)放流程圖

單位節(jié)點(diǎn)總裁助理A財(cái)務(wù)部B行政部C人力資源部D開(kāi)始各職能部門(mén)E1統(tǒng)計(jì)當(dāng)月考勤績(jī)效考核查抄當(dāng)月水電氣數(shù)據(jù)，計(jì)算費(fèi)用核算當(dāng)月住房補(bǔ)貼及房租費(fèi)用績(jī)效考核表、考勤表、水電氣費(fèi)用表、房補(bǔ)房租費(fèi)用表、轉(zhuǎn)正審批表、異動(dòng)審批表、薪資調(diào)整表、社保公積金明細(xì)表2根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)制作工資表3審核工資表（電子檔）審核工資表（電子檔）4打印工資表5審批工資表簽核工資表簽核工資表6根據(jù)工資表，制作銀行發(fā)放信息并填寫(xiě)銀行支票審核銀行支票7審批銀行支票8銀行支票加蓋公章910到銀行發(fā)放工資并打印回執(zhí)單核對(duì)回執(zhí)單與工資表金額11復(fù)核存檔簽核完整的工資表及工資發(fā)放的銀行回執(zhí)單結(jié)束

二、流程描述

1、工資核算相關(guān)資料準(zhǔn)備 工資發(fā)放周期為自然月，為預(yù)留核算簽批時(shí)間，各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)周期為上月26日至當(dāng)月25日，每月26日開(kāi)始準(zhǔn)備當(dāng)月工資的核算發(fā)放工作。

（1）行政部統(tǒng)計(jì)當(dāng)月考勤、查抄水電氣數(shù)據(jù)及計(jì)算房補(bǔ)房租費(fèi)用，次日提交相關(guān)表格給人力資源部（C1）。

（2）各部門(mén)開(kāi)始實(shí)施當(dāng)月績(jī)效考核工作，次日完成績(jī)效考核評(píng)分及面談工作，工資發(fā)放日前3天，提交績(jī)效考核表給人力資源部（E2）。

2、編制工資表

人力資源部根據(jù)相關(guān)原始資料的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算當(dāng)月員工工資，編制工資表（D2）。

3、審核工資表

工資發(fā)放日前2天：人力資源部、財(cái)務(wù)部審核工資表電子檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋修改（D3、B3）。

工資發(fā)放日前1天：人力資源部制表人打印已審核的工資表并簽字（D4），人力資源部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部分別核對(duì)工資表打印版與電子檔并簽字確認(rèn)（D5、B5），總裁助理審批工資表并簽字（A5）。

4、工資發(fā)放準(zhǔn)備

工資發(fā)放日：

（1）財(cái)務(wù)部根據(jù)簽批完整的工資表制作銀行發(fā)放信息并按照工資銀行發(fā)放表的合計(jì)金額填寫(xiě)銀行支票（B6），交人力資源部負(fù)責(zé)人審核支票金額與應(yīng)發(fā)工資銀行總額是否一致（D6）。

（2）總裁助理審批銀行支票（A7）后，交行政部蓋章（C8）。

5、發(fā)放工資

工資發(fā)放日，財(cái)務(wù)部到銀行發(fā)放工資并打印工資發(fā)放回執(zhí)單（B9）。

6、復(fù)核工資發(fā)放回執(zhí)

人力資源部核對(duì)銀行發(fā)放回執(zhí)單與工資表是否一致（D10），無(wú)誤后交總裁助理復(fù)核（A11）。

7、工資相關(guān)資料存檔

人力資源部負(fù)責(zé)人存檔簽核完整的工資表及工資發(fā)放回執(zhí)單（D11）。

三、工資發(fā)放內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

1、明確人力資源部、財(cái)務(wù)部和行政部在工資核算發(fā)放中的職責(zé)分工：

（1）行政部負(fù)責(zé)根據(jù)職工名單和考勤記錄出具考勤表及其它相關(guān)表格并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽核的單據(jù)在支票上加蓋公章；

（2）人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)原始資料提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制工資表；（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)各種原始資料審核工資表并發(fā)放工資。

2、強(qiáng)化審查手續(xù)：

（1）反復(fù)計(jì)算每一張工資表，驗(yàn)證公式的正確性，至少計(jì)算兩遍；（2）每一張工資表都應(yīng)經(jīng)過(guò)人力資源部、財(cái)務(wù)部和審批人多環(huán)節(jié)的復(fù)核；（3）工資發(fā)放前審查銀行支票，確保支票金額與應(yīng)發(fā)總額一致；

（4）工資發(fā)放后審查銀行發(fā)放明細(xì)與工資表每位員工的實(shí)發(fā)金額是否一致。

3、工資審核關(guān)鍵點(diǎn)：

（1）當(dāng)月工資與上月工資匯總表金額差異是否與明細(xì)表差異總額一致；（2）計(jì)薪人數(shù)是否正確，有無(wú)已離職人員，所有在職員工是否都已計(jì)薪；（3）扣補(bǔ)款項(xiàng)金額是否與原始資料提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致；

（4）工資明細(xì)表與匯總表總額一致，現(xiàn)金發(fā)放表與銀行發(fā)放表金額之和應(yīng)與現(xiàn)金銀行發(fā)放匯總表金額一致。

4、人力資源部制表人負(fù)責(zé)打印工資表，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字時(shí)，制表人應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)。

5、工資表及相關(guān)資料按要求存檔：

（1）考勤表、水電氣費(fèi)用表、房補(bǔ)房租費(fèi)用表由行政部保存原件，人力資源部留存復(fù)印件；

（2）績(jī)效考核表、薪資調(diào)整表、異動(dòng)審批表等原件由人力資源部保存；（3）工資表電子文檔及工資發(fā)放回執(zhí)單由人力資源部保存。

（4）工資匯總表原件由財(cái)務(wù)部保存，匯總表復(fù)印件及明細(xì)表原件由人力資源部保存。

第五篇：鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控實(shí)施方案

XX鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)全鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)環(huán)境保護(hù)工作走向常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，形成長(zhǎng)效管理機(jī)制，解決環(huán)境突出問(wèn)題。根據(jù)省、XX相關(guān)文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定本實(shí)施方案如下。

一、指導(dǎo)思想

以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，建立完善環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控機(jī)制，不斷加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)我鎮(zhèn)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。

二、主要工作任務(wù)

（一）秸稈禁燒。

全鎮(zhèn)范圍內(nèi)不得出現(xiàn)秸稈、垃圾、雜草等物品露天焚燒行為。各村（社區(qū)）在秸稈禁燒期間，每天至少通過(guò)宣傳車(chē)開(kāi)展一次宣傳，包組干部和網(wǎng)格員要開(kāi)展24小時(shí)不間斷巡邏，包村干部每周到村開(kāi)展常態(tài)化全面巡查，片長(zhǎng)、總支書(shū)記每周對(duì)所包片區(qū)開(kāi)展一次全面巡查，發(fā)現(xiàn)的火點(diǎn)黑斑第一時(shí)間進(jìn)行處理。

（二）畜禽養(yǎng)殖管理。

村干部每周巡查畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、糞污消納還田、廠(chǎng)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清掃等情況，建立日常巡查臺(tái)賬。對(duì)發(fā)現(xiàn)環(huán)保設(shè)施損壞的，及時(shí)督促養(yǎng)殖戶(hù)修繕；對(duì)發(fā)現(xiàn)偷排漏排的行為，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)處理。

（三）小微企業(yè)管理。

小微企業(yè)主要包括醬菜廠(chǎng)、釀酒廠(chǎng)、豆制品加工廠(chǎng)等小微工廠(chǎng)及家庭式作坊。各村（社區(qū)）進(jìn)行實(shí)地走訪(fǎng)，了解是否有污水污染、粉塵污染、噪音污染及空氣污染。并對(duì)照問(wèn)題做好記錄，要求小微企業(yè)和個(gè)體戶(hù)進(jìn)行整改。對(duì)多次拒不整改或整改不到位的企業(yè)，由鎮(zhèn)環(huán)保辦聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管等相關(guān)單位進(jìn)行處理。

（四）生活垃圾及生活污水管理。

要加強(qiáng)垃圾分類(lèi)宣傳，引導(dǎo)居民進(jìn)行垃圾分類(lèi)和開(kāi)展生活污水沉淀凈化，逐步實(shí)現(xiàn)生活垃圾和污水處理規(guī)范化。各村保潔員要切實(shí)履職，及時(shí)收集清理垃圾至垃圾桶，環(huán)衛(wèi)單位要及時(shí)對(duì)垃圾進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)，堅(jiān)決杜絕垃圾長(zhǎng)期堆放。引導(dǎo)村民將秸稈廢棄物堆放在合適的區(qū)域，不得堆在河岸和道路兩旁。

（五）小微水體和河湖污染管理。

以污水無(wú)直排、水面無(wú)漂浮物、岸邊無(wú)垃圾為目標(biāo)，對(duì)水面漂浮物及時(shí)打撈，對(duì)岸邊垃圾及時(shí)清掃，對(duì)亂排亂放情況及時(shí)處理，配合鎮(zhèn)河（湖庫(kù)）長(zhǎng)對(duì)各自轄區(qū)河道、水庫(kù)進(jìn)行全方位監(jiān)督。

（六）入河（湖庫(kù)）排污口管理。

加強(qiáng)對(duì)各排污口的檢查，對(duì)排污口所在溝渠沿線(xiàn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督，引導(dǎo)周邊群眾科學(xué)的使用化肥農(nóng)藥，定期對(duì)溝渠進(jìn)行清淤，對(duì)周邊雜草進(jìn)行清理。

三、工作措施

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。

建立環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查三級(jí)責(zé)任制度，由片長(zhǎng)、總支書(shū)記為一級(jí)監(jiān)管責(zé)任人，對(duì)片區(qū)擔(dān)負(fù)監(jiān)督職責(zé)；包村干部和各村支部書(shū)記為二級(jí)監(jiān)管責(zé)任人，擔(dān)負(fù)巡查職責(zé)；包組干部和網(wǎng)格員為三級(jí)監(jiān)管責(zé)任人，擔(dān)負(fù)主體職責(zé)。

（二）明確工作任務(wù)。

一是片長(zhǎng)、總書(shū)記協(xié)調(diào)各村及相關(guān)部門(mén)做好環(huán)保工作，發(fā)生環(huán)保問(wèn)題時(shí)要及時(shí)了解并安排部署解決辦法，緊急情況報(bào)鎮(zhèn)黨委書(shū)記及鎮(zhèn)長(zhǎng)。二是各包村干部要加強(qiáng)宣傳工作，督促各村對(duì)環(huán)保相關(guān)知識(shí)進(jìn)行宣傳，讓群眾早了解早治理。當(dāng)所包村發(fā)生環(huán)保問(wèn)題時(shí)，及時(shí)聯(lián)合村干部進(jìn)行解決并將相關(guān)材料上報(bào)鎮(zhèn)環(huán)保辦及片長(zhǎng)。三是各村書(shū)記及包組干部對(duì)本村轄區(qū)所有的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行走訪(fǎng)檢查，要求一周一次并做好相關(guān)記錄和照片留存，每月要開(kāi)展一次全面排查，并及時(shí)上報(bào)排查結(jié)果。

（三）加強(qiáng)檢查監(jiān)督。

鎮(zhèn)環(huán)保辦將聯(lián)合鎮(zhèn)巡查專(zhuān)班不定期對(duì)各村臺(tái)賬資料及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地巡查并下發(fā)通報(bào)，并將巡查結(jié)果作為年底考核的重要依據(jù)之一，若發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、黑斑以及對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)失管，環(huán)保設(shè)施形同虛設(shè)，沼液亂排進(jìn)入溝渠等情況，堅(jiān)決追究相關(guān)責(zé)任人。