第一篇：效能監(jiān)察整改落實(shí)情況報(bào)告

安環(huán)部效能監(jiān)察整改落實(shí)情況報(bào)告

一、檢查情況說(shuō)明

2015年10月23日，公司效能監(jiān)察小組對(duì)公司安全環(huán)保管理工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察15年1-10月份公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中安全環(huán)保管理情況。通過(guò)檢查，安環(huán)部安全環(huán)保管理暴露出一些問(wèn)題，效能監(jiān)察小組針對(duì)查出問(wèn)題提出監(jiān)察建議、整改意見(jiàn)。

二、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因分析

工作的精細(xì)度還不夠、考核的力度還不大、管理的措施等方面仍有不足，待進(jìn)一步完善。

1、事故處理情況按“四不放過(guò)”的原則處理后，曝光范圍不夠。

2、在勞務(wù)派遣工的安全管理方面仍有些粗放。

3、危險(xiǎn)源點(diǎn)檢查中，責(zé)任部門(mén)自檢情況，作業(yè)安全督查時(shí)的巡查記錄沒(méi)有留存。

4、違章處罰力度不夠。

5、職工安全教育培訓(xùn)未對(duì)基層班組進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)指導(dǎo)。

6、有限空間作業(yè)方面、交叉作業(yè)方面、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方面、安全環(huán)保培訓(xùn)方面、勞保品配置方面等都不同程度地存在著有待進(jìn)一步加強(qiáng)的問(wèn)題。

7、車(chē)間（班組）安全環(huán)保學(xué)習(xí)、臺(tái)賬等均存在不健全不完善情況。

三、針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出的監(jiān)察建議

1、事故處理情況及結(jié)果要在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，進(jìn)一步曝光，加強(qiáng)警示。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)勞務(wù)派遣工的安全管理。

3、安環(huán)隱患排查出來(lái)的問(wèn)題要聯(lián)系相關(guān)部門(mén)及時(shí)落實(shí)整改。

4、加強(qiáng)危險(xiǎn)場(chǎng)所有限空間的管理及接電、動(dòng)火管理。外來(lái)施工單位、協(xié)力公司動(dòng)火、接電要到安環(huán)科做好登記。

5、作業(yè)安全督查要建立巡查登記電子臺(tái)賬。

6、安全環(huán)保違章處罰力度加大，特別是勞保品穿戴等方面的督查，利用公司門(mén)口電子顯示屏開(kāi)辟違章曝光欄。

7、及時(shí)修訂安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案。

8、加強(qiáng)指導(dǎo)班組自主開(kāi)展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，提高對(duì)安全崗位操作教育培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性，并將安全環(huán)保學(xué)習(xí)內(nèi)容列入班組學(xué)習(xí)進(jìn)行考核。

9、針對(duì)設(shè)備老化、有限空間作業(yè)、交叉作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方面存在的問(wèn)題，安環(huán)部門(mén)牽頭，會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)制訂整改措施，落實(shí)到人，并限時(shí)整改。

10、針對(duì)安全環(huán)保培訓(xùn)方面問(wèn)題，安環(huán)技術(shù)部結(jié)合基層實(shí)際需要，有針對(duì)性地制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。

11、針對(duì)勞保品配置問(wèn)題，安環(huán)技術(shù)部牽頭，與商務(wù)部調(diào)研落實(shí)。

四、整改落實(shí)情況匯報(bào)

安環(huán)技術(shù)部針對(duì)監(jiān)察建議，進(jìn)行了深入的分析與研究，深感管理經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的嚴(yán)重不足。對(duì)公司監(jiān)察小組提出的所有建議進(jìn)行細(xì)化分解，分人、分崗位要求認(rèn)真落實(shí)，具體落實(shí)情況如下：

1、事故處理通報(bào)：事故處理情況及結(jié)果要在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，進(jìn)一步曝光，加強(qiáng)警示。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)勞務(wù)派遣工的安全管理：人力勞務(wù)派遣工納入本公司同樣進(jìn)行安全管理。

3、安環(huán)隱患排查出來(lái)的問(wèn)題：聯(lián)系相關(guān)部門(mén)及時(shí)落實(shí)整改，并跟蹤整改落實(shí)情況進(jìn)行銷(xiāo)案公布。

4、加強(qiáng)危險(xiǎn)場(chǎng)所安全管理：危險(xiǎn)作業(yè)要實(shí)行作業(yè)票制度，例如: 有限空間的管理及接電、動(dòng)火管理。外來(lái)施工單位、協(xié)力公司動(dòng)火、接電要到安環(huán)科做好登記。

5、作業(yè)安全督查: 建立巡查登記電子臺(tái)賬。

6、加大“三違”處罰力度：安全環(huán)保違章處罰力度加大，特別是勞保品穿戴等方面的督查，利用公司門(mén)口電子顯示屏開(kāi)辟違章曝光欄。

7、及時(shí)修訂安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案：安全生產(chǎn)事故綜合及專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案按國(guó)家要求每三年修訂一次，并進(jìn)行專(zhuān)家評(píng)審報(bào)安監(jiān)局備案。

8、基層安全教育培訓(xùn)：加強(qiáng)指導(dǎo)班組自主開(kāi)展安全環(huán)保教育培訓(xùn)工作，提高對(duì)安全崗位操作教育培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性，并將安全環(huán)保學(xué)習(xí)內(nèi)容列入班組學(xué)習(xí)進(jìn)行考核。

9、現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題整改：針對(duì)設(shè)備老化、有限空間作業(yè)、交叉作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方面存在的問(wèn)題，安環(huán)技術(shù)部門(mén)牽頭，會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)制訂整改措施，落實(shí)到人，并限時(shí)整改。

10、制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃：針對(duì)安全環(huán)保培訓(xùn)方面問(wèn)題，安環(huán)部結(jié)合基層實(shí)際需要，有針對(duì)性地制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。

11、勞動(dòng)保護(hù)方面：針對(duì)勞保品配置問(wèn)題，安環(huán)部牽頭，與商務(wù)部調(diào)研落實(shí)。

五、取得的成效

通過(guò)本次效能監(jiān)察，我部門(mén)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了工作中存在的差距和不足。對(duì)提出的問(wèn)題分析了原因，查找癥結(jié)，認(rèn)真落實(shí)效能監(jiān)察小組的建議，不斷加強(qiáng)安全環(huán)保效能建設(shè)工作，為公司的發(fā)展做貢獻(xiàn)。

第二篇：2011年效能監(jiān)察整改落實(shí)報(bào)告

關(guān)于2011年效能監(jiān)察整改落實(shí)情況的報(bào)告

按照市局2011年8月15日對(duì)我局下發(fā)的行政效能監(jiān)察建議書(shū)，我局針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

我局2011年行政效能建設(shè)工作存在以下問(wèn)題:一是中層股所長(zhǎng)開(kāi)展“百人進(jìn)千企”活動(dòng)措施不夠扎實(shí)、資料不夠完善；二是存在辦稅公開(kāi)內(nèi)容不完全、形式不到位、未配備專(zhuān)職咨詢(xún)導(dǎo)稅人員、評(píng)價(jià)器無(wú)法導(dǎo)出數(shù)據(jù)、電子顯示屏和觸摸查詢(xún)機(jī)內(nèi)容更新不及時(shí)等問(wèn)題。并提出了監(jiān)察建議：一是班子成員和中層股所長(zhǎng)要深入開(kāi)展“百人進(jìn)千企”的“大走訪(fǎng)”活動(dòng)，每人至少走訪(fǎng)10戶(hù)以上企業(yè)，通過(guò)走訪(fǎng)切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難辦實(shí)事，推進(jìn)納稅人對(duì)地稅工作的滿(mǎn)意度不斷提高。二是認(rèn)真培訓(xùn)辦稅廳服務(wù)人員，切實(shí)抓好辦稅服務(wù)制度貫徹落實(shí)，進(jìn)一步提高評(píng)價(jià)儀、查詢(xún)機(jī)等設(shè)備的使用效率。加大明查暗訪(fǎng)力度，促使納稅服務(wù)“軟實(shí)力”不斷增強(qiáng)。

針對(duì)以上提出的效能監(jiān)察建議書(shū)。我局結(jié)合實(shí)際，從以下幾方面進(jìn)行了整改落實(shí)：

一、大力開(kāi)展“大下訪(fǎng)”活動(dòng)。一是在七月下旬和八月份利用一半月的時(shí)間，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，各股室成員組成“大下訪(fǎng)”工作隊(duì)，結(jié)合“三問(wèn)三治”工作方案，先城區(qū)后基層對(duì)210戶(hù)企業(yè)、個(gè)體進(jìn)行了大下訪(fǎng)活動(dòng)，收集意見(jiàn)建議21條，經(jīng)歸納整理為三條：一是暢通發(fā)票領(lǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)和代開(kāi)票環(huán)節(jié)手續(xù)，解決

偏遠(yuǎn)納稅人領(lǐng)票難的問(wèn)題；二是加強(qiáng)稅法知識(shí)宣傳力度，擴(kuò)大宣傳途徑，提高納稅人稅法遵叢度；三是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，簡(jiǎn)化辦稅程序，最大限度的方便納稅人。對(duì)納稅人提出的民見(jiàn)和建議，我局一是對(duì)基層稅務(wù)所要求上門(mén)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)，對(duì)轄區(qū)納稅人較為密集的鎮(zhèn)定員住鎮(zhèn)服務(wù)解決領(lǐng)票難的問(wèn)題，二是進(jìn)一步落實(shí)“簡(jiǎn)并征期”和“簡(jiǎn)易申報(bào)”制度的落實(shí)力度。三是進(jìn)一步加大同城通辦工作力度，最大限度的方便納稅人。四是將進(jìn)一步拓寬科法宣傳工作力度，對(duì)新出臺(tái)的稅收政策及時(shí)送到企業(yè)手中。

二、加大干部培訓(xùn)力度。為盡快提升辦稅廳新錄用干部的業(yè)務(wù)和服務(wù)水平，我局聘請(qǐng)了3名兼職教師，利用一個(gè)周時(shí)間進(jìn)行業(yè)務(wù)和禮儀表方面的培訓(xùn)，并給統(tǒng)一服裝，同時(shí)，給大廳配備業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工作經(jīng)驗(yàn)足的老稅干親臨指導(dǎo)，手把手的傳授，目前四名干部均能熟練辦理各類(lèi)涉稅業(yè)務(wù)。

三、加大硬件投入力度。針對(duì)辦稅廳硬件涉施陳舊和殘缺不全等問(wèn)題，我局由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人組的檢查組，深入轄區(qū)各辦稅廳親自察看，一一登記，全面配齊。

四、加大明查暗訪(fǎng)力度。7月下旬以來(lái)，針對(duì)行風(fēng)測(cè)評(píng)和重點(diǎn)評(píng)議工作的新要求，召開(kāi)了全縣地稅系統(tǒng)行風(fēng)測(cè)評(píng)和重點(diǎn)評(píng)議工作動(dòng)員布署大會(huì)，制定了實(shí)施方案?？h局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)不定期深入基層，明查暗訪(fǎng)，每到一處廣泛聽(tīng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大、政協(xié)委員、納稅人的意見(jiàn)建議，發(fā)放“行風(fēng)重點(diǎn)評(píng)議意見(jiàn)函”134份，公開(kāi)發(fā)放“致人大代表、政協(xié)委員、行風(fēng)監(jiān)督員和納稅人的公開(kāi)信”300余份。對(duì)收集的意見(jiàn)建議由負(fù)責(zé)落實(shí)的部門(mén)和責(zé)任人在一定范圍內(nèi)進(jìn)行回函，并做好落

實(shí)中存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤檢查。

通過(guò)本次效能監(jiān)察，我局進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到工作中存在的差距和不足。對(duì)提出的問(wèn)題要分析原因，查找癥結(jié)，不斷加強(qiáng)我局行政效能建設(shè)工作。

二〇一一年八月二十二日

第三篇：2011年效能監(jiān)察整改落實(shí)報(bào)告

沙河渡槽I標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于

工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理效能監(jiān)察的意見(jiàn)

整改落實(shí)情況報(bào)告

根據(jù)公司《關(guān)于開(kāi)展南水北調(diào)工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理效能監(jiān)察的通知》（公司監(jiān)?2011?6號(hào)）安排，公司效能監(jiān)察工作小組對(duì)沙河渡槽項(xiàng)目部進(jìn)行了效能監(jiān)察。按照公司2011年10月19日對(duì)項(xiàng)目部下發(fā)的效能監(jiān)察意見(jiàn)書(shū)，項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際，針對(duì)效能監(jiān)察中存在的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司[2010]62文《關(guān)于印發(fā)（中國(guó)水利水電第四工程局有限公司工程分包管理實(shí)施辦法）的通知》和我部制定的《勞務(wù)用工管理辦法》的要求執(zhí)行。規(guī)范分包商的引進(jìn)、策劃、使用和管理工作，嚴(yán)格分包審批制度，規(guī)范工程分包合同、分包計(jì)量及結(jié)算等工作，不斷提高對(duì)分包工程的管控力度。

二、按月認(rèn)真開(kāi)展經(jīng)濟(jì)分析工作和變更索賠專(zhuān)題會(huì)議，全面準(zhǔn)確、及時(shí)系統(tǒng)地項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況，發(fā)現(xiàn)和解決管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，保證各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)。

三、對(duì)于土方回填存在對(duì)上對(duì)下工程量倒掛現(xiàn)象：我部進(jìn)行了認(rèn)真排查，發(fā)現(xiàn)確實(shí)是工程量超結(jié)，我部對(duì)超結(jié)算工程量進(jìn)行了扣回，并建立了對(duì)上對(duì)下工程量結(jié)算臺(tái)賬，杜絕此類(lèi)事件的再次發(fā)生。

四、完善物資檔案管理工作，各類(lèi)檔案、資料進(jìn)行科學(xué)的規(guī)范的分類(lèi)、編號(hào)、做好登記造冊(cè)，并妥善保管。按照集團(tuán)公司《設(shè)備物資集中采購(gòu)招標(biāo)辦理辦法》、公司《物資設(shè)備管理補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)制度，進(jìn)行大型設(shè)備、物資的采購(gòu)，并報(bào)分局審批。

五、項(xiàng)目經(jīng)理部成立了設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每月定期進(jìn)行全面的設(shè)備檢查、考核，做好檢查記錄，并給于各單位通報(bào)，進(jìn)行整改，并完善、制定了大型設(shè)備安裝、拆除應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合應(yīng)急演練，并詳細(xì)記錄演練內(nèi)容，提高對(duì)特種設(shè)備事故處理能力，促進(jìn)項(xiàng)目部特種設(shè)備的安全使用。運(yùn)架隊(duì)對(duì)吊、索具檢查管理制度和辦法進(jìn)行了完善，并張貼上墻。

六、建立工程量審核管理制度，并按照要求健全了對(duì)上對(duì)下工程量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。

七、項(xiàng)目部對(duì)已發(fā)生的“三重一大”決策事項(xiàng)，缺少的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行了補(bǔ)充，在今后的工作中，項(xiàng)目部將完整、準(zhǔn)確地記錄會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程及參加決策人員的意見(jiàn)、結(jié)論，存檔備查，確保做到一事一檔。

通過(guò)本次效能監(jiān)察，項(xiàng)目部進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到工作中存在的差距和不足。對(duì)提出的問(wèn)題要分析原因，查找癥結(jié)，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目部效能建設(shè)工作。

二〇一一年十月二十六日

第四篇：機(jī)電部效能監(jiān)察整改落實(shí)情況報(bào)告

機(jī)電部效能監(jiān)察整改落實(shí)情況報(bào)告

一、檢查情況說(shuō)明

xx年xx月xx日，公司效能監(jiān)察小組對(duì)機(jī)電部安全隱患治理閉環(huán)管理開(kāi)展效能監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察公司第一季度機(jī)電運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收及第一季度機(jī)電運(yùn)輸安全專(zhuān)項(xiàng)檢查的復(fù)查情況。通過(guò)檢查，機(jī)電部安全隱患閉環(huán)管理暴露出一些問(wèn)題，效能監(jiān)察小組針對(duì)查出問(wèn)題提出監(jiān)察建議、整改意見(jiàn)。

二、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因分析

1.各礦井上報(bào)的安全隱患整改方案缺失；

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫(xiě)復(fù)查情況報(bào)告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。

三、針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出的監(jiān)察建議

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)電管理辦法，分清責(zé)任，提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)基礎(chǔ)工作，規(guī)范本部門(mén)監(jiān)督管理職能；

2.梳理本1-6月各項(xiàng)機(jī)電運(yùn)輸安全檢查的問(wèn)題，要求礦井制定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任人，限定整改期限；

3.機(jī)電部按整改期限及時(shí)跟蹤落實(shí)完成情況，并編寫(xiě)復(fù)查報(bào)告，完善安全隱患治理閉環(huán)管理。

四、整改落實(shí)情況匯報(bào)

1.各礦井上報(bào)的安全隱患整改方案缺失。針對(duì)此項(xiàng)問(wèn)題，機(jī)電部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)聯(lián)系各礦井，要求按檢查時(shí)間再報(bào)一份安全隱患整改方案，并分類(lèi)存檔。

責(zé)任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

2.各礦井安全隱患整改情況檢查后，未編寫(xiě)復(fù)查情況報(bào)告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。針對(duì)此項(xiàng)問(wèn)題，機(jī)電部安排專(zhuān)人到個(gè)礦井復(fù)查安全隱患治理情況，并填寫(xiě)復(fù)查情況，由礦井領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

責(zé)任人：xxx

整改期限：xx年xx月xx日

五、取得的成效

通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)電管理辦法，提高了認(rèn)識(shí)，明確了責(zé)任，對(duì)缺失的檔案、記錄及時(shí)補(bǔ)充完善；同時(shí)，也完善了本部門(mén)對(duì)于安全隱患整改的閉環(huán)管理。

機(jī)電部

xx年xx月xx日

第五篇：效能監(jiān)察整改報(bào)告

礦機(jī)公司關(guān)于物資采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察的建議

整改落實(shí)情況報(bào)告

集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)我公司物資采購(gòu)進(jìn)行了效能監(jiān)察，按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組2012年12月20日對(duì)我公司下發(fā)的效能監(jiān)察建議書(shū)，我公司結(jié)合實(shí)際，針對(duì)效能監(jiān)察中存在的問(wèn)題和建議進(jìn)行了整改和落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購(gòu)管理制度》。制度中新增了物資采購(gòu)計(jì)劃的審批和物資采購(gòu)預(yù)算的編制條款。

二、借鑒供應(yīng)公司物資采購(gòu)程序建立了物資采購(gòu)管理及招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購(gòu)。物資采購(gòu)過(guò)程中，每次與中標(biāo)單位進(jìn)行二次談價(jià)，二次報(bào)價(jià)單與中標(biāo)匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購(gòu)管理制度》中要求每次的物資采購(gòu)必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進(jìn)行報(bào)價(jià)，且報(bào)價(jià)單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據(jù)實(shí)際情況制定了《 礦機(jī)公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴(yán)格按照制定的制度執(zhí)行，加強(qiáng)物資采購(gòu)相關(guān)人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、監(jiān)督資料也確定了人員進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢(xún)。

六、進(jìn)一步完善對(duì)合格供方的評(píng)定，建立并保存合格供方的評(píng)定記錄、質(zhì)量記錄等。通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，對(duì)連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，取消其供貨資格。

七、物資采購(gòu)資金支付一定嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的支付要求進(jìn)行付款，每月上報(bào)月度資金計(jì)劃，付款上報(bào)周資金計(jì)劃，嚴(yán)格杜絕無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃

付款。如有特殊情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)及公司經(jīng)理審批，做零時(shí)資金計(jì)劃。

八、嚴(yán)格執(zhí)行在不影響正常生產(chǎn)的前提下，經(jīng)量降低材料的庫(kù)存，提高資金的利用率。

九、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的合同示范文本簽訂合同，加強(qiáng)合同的管理。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步的細(xì)化了部分條款，合同中明確了品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等；對(duì)合同履行中的往來(lái)函件、傳真等記錄均都及時(shí)歸檔保存，以便今后查詢(xún)；時(shí)刻注意合同的履行該情況，并進(jìn)行匯總，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，在今后的招投標(biāo)和合同洽談中作為參考；合同金額超過(guò)20萬(wàn)元（包括20萬(wàn)元）的一律上報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核、集團(tuán)分管副總審批后方可執(zhí)行。

十、我公司進(jìn)一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購(gòu)廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購(gòu)的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購(gòu)監(jiān)督的范圍、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購(gòu)監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過(guò)本次效能監(jiān)察，我公司進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了工作中存在的差距和不足。對(duì)提出的問(wèn)題要分析原因，查找癥結(jié)，認(rèn)真落實(shí)效能檢查小組的建議，不斷加強(qiáng)物資采購(gòu)的效能建設(shè)工作。

華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司礦山機(jī)械公司

2013年2月16日