第一篇：效能監(jiān)察報告格式

關(guān)于XX業(yè)務(wù)管理專項（綜合）效能監(jiān)察報告

一、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察實施概況

二、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察基本評價

三、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

四、不合格事實產(chǎn)生的原因分析

五、監(jiān)察建議/決定

六、整改與復(fù)查驗證要求

第二篇：效能監(jiān)察報告

2010年效能監(jiān)察報告

2010年，部共發(fā)生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節(jié)約資金 萬元，節(jié)約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設(shè)備部在全廠的工作主要包含三個方面的內(nèi)容，即生產(chǎn)設(shè)備的運行維護管理、設(shè)備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點多面廣、時間跨度大的特點，針對具其情況的不同，為節(jié)約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產(chǎn)設(shè)備的運行維護管理

1、設(shè)備的運行與維護管理工作中對于大中修及技改項目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領(lǐng)導(dǎo)審查后經(jīng)經(jīng)理辦公會（黨政聯(lián)席會）研究決定后執(zhí)行。

2、對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標或競標的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設(shè)備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門的監(jiān)督下，在采購的各個環(huán)節(jié)以《公司物資采購管理辦法》為準則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據(jù)所報計劃經(jīng)行庫存物資審核，有效防止重復(fù)采購，核對后的物資計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，設(shè)備部計劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進行議標，萬以上招投標，采購員根據(jù)采購計劃進行分類，詢價或發(fā)布招標（競標）信息，比價或進行招標（競標），確定入圍供貨商（或中標商），在議投標會議中，分別考慮競標單位業(yè)績及資質(zhì)、報價情況、要求的付款條件、物件質(zhì)量保證情況、售后服務(wù)情況，五項滿分各為20分，分別由主管領(lǐng)導(dǎo)、紀檢委、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、預(yù)算部等涉項部門打分，通過匯總分析，擬定中標單位。最后由領(lǐng)導(dǎo)審批（或上級領(lǐng)導(dǎo)審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據(jù)所采購的物資計劃及經(jīng)審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術(shù)部門、供貨部門、工程部、紀檢部門、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)會簽合同審批表，公司授權(quán)人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據(jù)供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細組織庫管員、質(zhì)檢人員進行核實檢驗合格后，填寫《物資檢驗入庫單》辦理入庫。合格證（或材質(zhì)證明）、使用說明書、圖紙等技術(shù)資料分別登記存檔。

5、結(jié)算程序：采購員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉(zhuǎn)材料會計審核，材料會計填寫《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據(jù)經(jīng)審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經(jīng)本部門、設(shè)備部、財務(wù)部相關(guān)人員審核后辦理出庫手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴把關(guān)，嚴禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對領(lǐng)用物料的部門進行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓(xùn)，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。

2011年月日

第三篇：效能監(jiān)察報告

鑫珠春公司內(nèi)部市場化自查報告

按照焦煤紀發(fā)字【2011】8號“關(guān)于對內(nèi)部市場化管理進行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關(guān)人員對鑫珠春內(nèi)部市場化工作進行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業(yè)化工集團2011年內(nèi)部市場化項目建設(shè)實施意見》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了市場化工作的指導(dǎo)思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責(zé)，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區(qū)隊和所有機關(guān)科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規(guī)范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現(xiàn)，確立了15項重點建設(shè)項目，明確了項目建設(shè)內(nèi)容、目標、責(zé)任人和時間進度，制訂了相應(yīng)的保障措施，確保建設(shè)項目按期完成。

制訂了2011年內(nèi)部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結(jié)果嚴格兌現(xiàn)獎罰，同時對考評結(jié)果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內(nèi)部市場化建設(shè)進程。

嚴格按照標桿礦井要求的內(nèi)容運行，完善了基礎(chǔ)管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區(qū)隊的基礎(chǔ)管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結(jié)算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構(gòu)建，實現(xiàn)了四級主體三級核算；建立了各類專業(yè)市場，市場之間相互協(xié)作，規(guī)范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人和整改期限，對相關(guān)問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內(nèi)部市場化工作存在的問題：

1、內(nèi)部市場化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應(yīng)用不能自動結(jié)算，班組核算不能通過系統(tǒng)自動結(jié)算。針對這一問題，我們已經(jīng)與開發(fā)商結(jié)合，正在對系統(tǒng)進行升級開發(fā)，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內(nèi)部市場化管理創(chuàng)新，由于去年上報河南煤化的管理創(chuàng)新不被認可為市場化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創(chuàng)新5項，積極申報評審。

3、各專業(yè)市場的運行不同程度存在問題，主要體現(xiàn)在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業(yè)市場已列入公司重點項目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運行體系。

4、資料的總結(jié)提煉工作尚需進一步加強，經(jīng)濟運行分析、經(jīng)濟技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和整理，用實際發(fā)生的數(shù)量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工作人

員的綜合素質(zhì)，提高文字表達能力。

第四篇：效能監(jiān)察整改報告

礦機公司關(guān)于物資采購管理專項效能監(jiān)察的建議

整改落實情況報告

集團公司物資采購管理專項效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對我公司物資采購進行了效能監(jiān)察，按照集團公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組2012年12月20日對我公司下發(fā)的效能監(jiān)察建議書，我公司結(jié)合實際，針對效能監(jiān)察中存在的問題和建議進行了整改和落實，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預(yù)算的編制條款。

二、借鑒供應(yīng)公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購。物資采購過程中，每次與中標單位進行二次談價，二次報價單與中標匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據(jù)實際情況制定了《 礦機公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴格按照制定的制度執(zhí)行，加強物資采購相關(guān)人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預(yù)防和遏制腐敗，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、監(jiān)督資料也確定了人員進行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質(zhì)量記錄等。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，對連續(xù)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購資金支付一定嚴格按照集團公司財務(wù)部的支付要求進行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴格杜絕無計劃、超計劃

付款。如有特殊情況，及時上報相關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)及公司經(jīng)理審批，做零時資金計劃。

八、嚴格執(zhí)行在不影響正常生產(chǎn)的前提下，經(jīng)量降低材料的庫存，提高資金的利用率。

九、嚴格按照集團公司的合同示范文本簽訂合同，加強合同的管理。根據(jù)實際情況進一步的細化了部分條款，合同中明確了品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標準，驗收條件，違約責(zé)任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進行匯總，進行綜合評價，在今后的招投標和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團相關(guān)部門進行審核、集團分管副總審批后方可執(zhí)行。

十、我公司進一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購監(jiān)督的范圍、重點環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機構(gòu)等，加強對物資采購相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過本次效能監(jiān)察，我公司進一步認識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，認真落實效能檢查小組的建議，不斷加強物資采購的效能建設(shè)工作。

華亭煤業(yè)集團有限責(zé)任公司礦山機械公司

2013年2月16日

第五篇：2011年效能監(jiān)察報告

****司法局紀檢組對公證處

為企業(yè)為群眾服務(wù)工作進行效能監(jiān)察的報告

根據(jù)縣紀委辦公室文件《關(guān)于確定2011年效能監(jiān)察立項項目的通知》（建紀辦發(fā)[2011]10號）要求，自4月15日——11月20日，我局結(jié)合開展?發(fā)揚傳統(tǒng)，堅定信念，執(zhí)法為民，爭做雷鋒式的司法干警?主題實踐活動，對公證處為企業(yè)為群眾服務(wù)工作認真開展了效能監(jiān)察，有力地提高了公證處工作服務(wù)質(zhì)量和公證公信力，開創(chuàng)了公證工作新局面。

一、公正案件完成情況

****公證處現(xiàn)有工作人員6人。其中公證員3人。截止11月20日，全處共辦理各類公證770件。其中，經(jīng)濟公證125件；民事公證645件。公證員人均辦證256件，接待群眾來訪500余人次，無錯、假證現(xiàn)象，公證處和公證員未曾有違紀違規(guī)情況，沒有因公證處、公證員過錯導(dǎo)致的公證復(fù)查及爭議投訴和對外賠償事件發(fā)生，公證事業(yè)健康發(fā)展。

二、公證工作考評任務(wù)完成情況

（一）、加強《公證法》的宣傳，增強公民、法人的公證法律意識。

2011年7月20日，走進建平人民廣播電臺?陽光熱線?直播間，積極宣傳《公證法》的相關(guān)知識，公證工作在構(gòu)建社會主義和諧社會的作用、幾種常見公證事項的辦證程序等內(nèi)容，并在線解答了有關(guān)聽眾的咨詢，使人民群眾知道了需要公證的事項，在日常生活的各個方面都有，而且意識到公證的重要性和必要性。

利用各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦的?五五?普法培訓(xùn)班的契機，公證處派工作人員講解《農(nóng)村土地承包法》、《土地管理法》及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村委會近些年來辦理農(nóng)村土地承包合同公證的實際情況，對農(nóng)村土地發(fā)包、承包程序，承包方案寫法，競價相關(guān)程序，土地承包合同寫法，農(nóng)戶土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同寫法等相關(guān)內(nèi)容向與會人員進行講解，同時，講解了土地承包合同公證相關(guān)事宜，參加培訓(xùn)班的人員，特別是各村書記、主任感覺非常?解渴?，認為這樣的培訓(xùn)，即及時又實際具體、便于在實際工作中操作。

為了貼近實際，服務(wù)群眾，建設(shè)法治社區(qū)，公證處配合縣司法局宣傳科的同志一起，先后進入縣城區(qū)育才、水源、新工、鐵西四個社區(qū)開展了公證法律宣傳和咨詢，現(xiàn)場解答群眾關(guān)于公證方面的咨詢20余人次，達到了預(yù)期效果。

（二）、圍繞中心服務(wù)大局方面。

1、為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)。

今年，公證處積極辦理農(nóng)村土地承包合同公證業(yè)務(wù)，幫助起草修改農(nóng)村土地承包合同，農(nóng)戶土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)合同等公證相關(guān)手續(xù)，年內(nèi)，共辦理農(nóng)村土地承包合同公證27件。為推行農(nóng)村?一制三化?進程發(fā)揮職能作用。

2、積極開展公證法律援助工作。

年初，公證處訂立了2009年法律援助案件20件，三名公證員，每人年內(nèi)完成法律援助案件7件，凡是農(nóng)村特困戶，城鎮(zhèn)下崗職工和享受低保的居民、殘疾人辦理公證，我們一律減免收費。

3、圍繞建平城市建設(shè)改造工作開展公證服務(wù)。

參與我縣的拆遷工程，拆遷工作涉及戶多面廣，難度很大，根據(jù)縣拆遷辦的申請，我們對小區(qū)內(nèi)的回遷戶抓取?選房順序號?活動進行了現(xiàn)場監(jiān)督公證，回遷戶與開發(fā)商簽訂了拆遷協(xié)議，促進了城市拆遷工作沿著規(guī)范化、人性化的軌道發(fā)展。

4、為社會公益事業(yè)提供公證服務(wù)。

為向建黨九十周年獻禮，由中共****委組織部、中共****委宣傳部主辦，****電視臺、****文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會承

辦，****郵政局獨家貫名的?****‘郵政杯’電視歌手大賽?進行公證。為國稅局發(fā)票兌獎進行公證。

（三）、質(zhì)量監(jiān)控方面。

公證處嚴格按《公證法》、《公證程序規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)辦理每一件公證，實行公證審批制度，兩名專職公證員的公證書由主任審批，主任的公證書由專職公證員審批，并且實行主辦公證員負責(zé)制，誰主辦，出現(xiàn)訴訟誰應(yīng)訴，同時，我們實行錯證、假證責(zé)任追究制度；遇有疑難、復(fù)雜的公證事項，做到集體討論或請示匯報；檔案管理方面，我們做到一季一交卷，有專職檔案員，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，我們認真執(zhí)行公證機構(gòu)、公證員、輔助人員考核各項工作，保證在規(guī)定時間內(nèi)將各種登記表、報告表完整、規(guī)范書面報告給市局。

（四）、基礎(chǔ)建設(shè)方面。

1、內(nèi)部制度。根據(jù)《公證法》和《公證機構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》的規(guī)定，年初，我們制定了《錯證、假證責(zé)任追究制度》、《公證人員工作守則》、《工作紀律制度》、《汽車管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《文明辦公制度》、《學(xué)習(xí)制度》、《機關(guān)管理制度》，同時，為了避免公證員之間不正當競爭，我們實行劃區(qū)域，劃銀信部門的分工負責(zé)制，并將公證事項流程圖、公證機構(gòu)人員組成及職責(zé)分工、公證處向社會公開承諾等事項向社會公開，自覺接受社會各界的監(jiān)督，通過這些制度的建立，保證了公證各項工作順利完成。

2、財務(wù)管理方面。

認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，堅持勤儉節(jié)約，嚴格按規(guī)定做好報賬、記賬及財務(wù)報表工作，對于公出、學(xué)習(xí)，必須經(jīng)主任批準后方可進行，杜絕任何形式的亂花費現(xiàn)象，年內(nèi)無違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象發(fā)生。同時，嚴格按公證收費標準收取公證費；并且將公證收費標準公開；沒有設(shè)立任何辦證點，私自收取公證費現(xiàn)象；做到收支兩條線。

3、按照相關(guān)要求，及時交納會費、公證賠償基金。

（五）、在拓展公證服務(wù)領(lǐng)域方面。

今年，公證處積極主動地與我縣工行聯(lián)系，爭取辦理房屋抵押貸款公證，年內(nèi)，共辦理此項貸款合同公證73件。

四、存在問題

由于我縣的礦業(yè)企業(yè)有一部分停業(yè)，歇業(yè)，這對我處也有很大影響，汽車貸款業(yè)務(wù)基本沒有，致使公證件數(shù)、公證收費偏低。

五、下步打算及改進措施

（一）、加強理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高公證人員兩個素質(zhì)。

（二）、在公證服務(wù)領(lǐng)域上下一翻功夫，以求公證件數(shù)和收費有一個新的突破，力爭在下一步的工作中取得更好的成績。

（三）加大效能監(jiān)察力度，監(jiān)督和督促公證各項工作在今后的工作中更上新臺階。

司法局紀檢組

2011年11月25日