第一篇：效能監(jiān)察評估報告

京哈公路長春至德惠段改建工程效能監(jiān)察

評估報告

根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的有關(guān)規(guī)定，按照《第一紀(jì)工委監(jiān)察分局關(guān)于開展京哈公路長春至德惠段改建工程效能監(jiān)察的實(shí)施方案》的具體要求，2010年5月至2010年11月，第一紀(jì)工委監(jiān)察分局聯(lián)合長春市交通局紀(jì)檢委組成效能監(jiān)察協(xié)調(diào)小組，通過聽取工作匯報、查閱相關(guān)資料、召開座談會等形式，對京哈公路長春至德惠段改建工程項(xiàng)目開展了專項(xiàng)效能監(jiān)察?，F(xiàn)將監(jiān)察情況匯報如下：

一、基本評價

京哈公路長春至德惠段改建項(xiàng)目是國道北京至哈爾濱公路的一部分，是我省“十一五”期間公路網(wǎng)建設(shè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目，也是我市支持米沙子鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)和長春玉米工業(yè)園區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)配套項(xiàng)目，其中的安龍泉互通立交橋是規(guī)劃中長春四環(huán)路的重要交通結(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)過程中，長春市交通局領(lǐng)導(dǎo)班子、相關(guān)處室與工程建設(shè)辦公室的工作人員以“工程規(guī)范建設(shè)、干部廉潔優(yōu)秀”為目標(biāo)，認(rèn)真履職，踏實(shí)工作，狠抓工程質(zhì)量與廉政建設(shè)，保證了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的順利完成。

（一）項(xiàng)目審批嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定辦理，建設(shè)手續(xù)齊備。從改建項(xiàng)目的前期可行性研究，到環(huán)評報告書的編制，從土地、林地、礦床、農(nóng)田和水土保持手續(xù)的審批辦理，到京哈公路建設(shè)辦公室的組建，從施工設(shè)計圖的獲得批復(fù)，到正式開工建設(shè)，全

部按照正規(guī)程序辦理，嚴(yán)格執(zhí)行了工程項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，無違法違規(guī)情況發(fā)生。

（二）項(xiàng)目招投標(biāo)工作公開透明，參建單位具備施工資質(zhì)。在設(shè)計招標(biāo)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇、承建單位確定的過程中，均嚴(yán)格執(zhí)行了國家和省關(guān)于工程建設(shè)招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，無暗箱操作，工程承建單位長春路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司和長春市政建設(shè)集團(tuán)有限公司均具有一級道路施工資質(zhì)，符合工程建設(shè)要求。

（三）加強(qiáng)管理，健全制度，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。為把工程建設(shè)成為質(zhì)量過硬，經(jīng)得起考驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，建設(shè)辦公室制訂了《工程建設(shè)管理辦法》，建立起日常抽查和每月聯(lián)檢的質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)簽訂監(jiān)理合同，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的偷工減料、使用不合規(guī)設(shè)備、工程質(zhì)量不合格、違反安全生產(chǎn)規(guī)程等問題及時進(jìn)行查處和整改，項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，無質(zhì)量和安全事故發(fā)生。

（四）認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，物資采購與資金管理機(jī)制健全。為確保物資采購與資金撥付使用的安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目建設(shè)辦公室一方面積極把好物資采購關(guān)，隨時到現(xiàn)場對到場的材料進(jìn)行抽查，杜絕了不符合設(shè)計要求原材料的使用；另一方面嚴(yán)格控制資金的使用與撥付，根據(jù)“三優(yōu)三差”考核標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合工程完成情況進(jìn)行獎懲，能夠按照資金撥付程序及時將工程款劃撥施工單位。

（五）征地拆遷工作符合國家政策，工程變更設(shè)計嚴(yán)格履行相關(guān)程序。征地拆遷嚴(yán)格按照補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，無損害群眾利益現(xiàn)象的發(fā)生，能夠及時有效的化解征地拆遷過程中產(chǎn)生的矛盾；針

對工程變更，組織合同設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方現(xiàn)場調(diào)查，確定變更工程量和變更方案，簽訂現(xiàn)場會議紀(jì)要，嚴(yán)格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計程序，變更理由充分，變更費(fèi)用合理。

二、存在的問題

在專項(xiàng)效能監(jiān)察過程中，未發(fā)現(xiàn)京哈公路長春至德惠段改建項(xiàng)目存在工程質(zhì)量、工程安全、工程腐敗與損害群眾利益等重大問題，總體而言是一項(xiàng)優(yōu)質(zhì)、廉潔、高效工程，但也存在以下問題：

（一）盡管主體道路已經(jīng)建成通車，但是由于今年春季氣溫低且多雨，工程項(xiàng)目較往年開工晚一個月左右，繁重的拆遷任務(wù)也嚴(yán)重制約了工期，使得作為重要節(jié)點(diǎn)的安龍泉立交橋尚未完工。

（二）由于征地拆遷工作涉及面廣，需要應(yīng)對許多復(fù)雜棘手的情況，因此到目前為止，還有一些尚未完成的征地拆遷任務(wù)和需要解決的遺留問題。

（三）由于工程設(shè)計期與建設(shè)期時間跨度較大，期間沿線建筑和工程材料、人工成本變動情況較大，使得項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)變動金額較大，建設(shè)成本增加。

三、整改意見和建議

（一）克服困難，搶抓工期，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，爭取明年開春盡早開始工程的續(xù)建工作，同時充分利用冬季休工期間妥善解決影響工程建設(shè)進(jìn)度的征地拆遷等各類問題，確保安龍泉立交橋盡快竣工通車。

（二）做好主體道路的竣工驗(yàn)收工作，密切關(guān)注今冬明春的道路運(yùn)行情況，出現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)承建單位、監(jiān)理單位妥善解決。

（三）與工程所在地的各級政府部門積極溝通協(xié)調(diào)，做好后續(xù)的拆遷征地工作，嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償，及時有效化解因征地拆遷發(fā)生的各類矛盾。同時采取靈活有效的措施解決遺留問題。

（四）在狠抓質(zhì)量管理的同時，監(jiān)督承建單位的物資采購與資金使用，做好成本控制管理工作，堅決杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，節(jié)約建設(shè)資金。

長春市紀(jì)委監(jiān)察局第一紀(jì)工委監(jiān)察分局

二○一○年十二月五日

第二篇：效能監(jiān)察報告

2010年效能監(jiān)察報告

2010年，部共發(fā)生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節(jié)約資金 萬元，節(jié)約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設(shè)備部在全廠的工作主要包含三個方面的內(nèi)容，即生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理、設(shè)備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點(diǎn)多面廣、時間跨度大的特點(diǎn)，針對具其情況的不同，為節(jié)約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理

1、設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)管理工作中對于大中修及技改項(xiàng)目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領(lǐng)導(dǎo)審查后經(jīng)經(jīng)理辦公會（黨政聯(lián)席會）研究決定后執(zhí)行。

2、對于大中修及技改項(xiàng)目的實(shí)施，我們進(jìn)行招標(biāo)或競標(biāo)的方式確定施工隊(duì)伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進(jìn)行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設(shè)備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的監(jiān)督下，在采購的各個環(huán)節(jié)以《公司物資采購管理辦法》為準(zhǔn)則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據(jù)所報計劃經(jīng)行庫存物資審核，有效防止重復(fù)采購，核對后的物資計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，設(shè)備部計劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進(jìn)行議標(biāo)，萬以上招投標(biāo)，采購員根據(jù)采購計劃進(jìn)行分類，詢價或發(fā)布招標(biāo)（競標(biāo)）信息，比價或進(jìn)行招標(biāo)（競標(biāo)），確定入圍供貨商（或中標(biāo)商），在議投標(biāo)會議中，分別考慮競標(biāo)單位業(yè)績及資質(zhì)、報價情況、要求的付款條件、物件質(zhì)量保證情況、售后服務(wù)情況，五項(xiàng)滿分各為20分，分別由主管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢委、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、預(yù)算部等涉項(xiàng)部門打分，通過匯總分析，擬定中標(biāo)單位。最后由領(lǐng)導(dǎo)審批（或上級領(lǐng)導(dǎo)審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據(jù)所采購的物資計劃及經(jīng)審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術(shù)部門、供貨部門、工程部、紀(jì)檢部門、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)會簽合同審批表，公司授權(quán)人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據(jù)供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細(xì)組織庫管員、質(zhì)檢人員進(jìn)行核實(shí)檢驗(yàn)合格后，填寫《物資檢驗(yàn)入庫單》辦理入庫。合格證（或材質(zhì)證明）、使用說明書、圖紙等技術(shù)資料分別登記存檔。

5、結(jié)算程序：采購員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉(zhuǎn)材料會計審核，材料會計填寫《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據(jù)經(jīng)審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經(jīng)本部門、設(shè)備部、財務(wù)部相關(guān)人員審核后辦理出庫手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進(jìn)行程序化管理，嚴(yán)格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對領(lǐng)用物料的部門進(jìn)行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項(xiàng)審批，然后進(jìn)行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進(jìn)行安全培訓(xùn)，辦理開工報告后方可進(jìn)行施工。施工完成后，組織質(zhì)檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格后出具竣工驗(yàn)收報告書。

2011年月日

第三篇：效能監(jiān)察報告

鑫珠春公司內(nèi)部市場化自查報告

按照焦煤紀(jì)發(fā)字【2011】8號“關(guān)于對內(nèi)部市場化管理進(jìn)行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關(guān)人員對鑫珠春內(nèi)部市場化工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業(yè)化工集團(tuán)2011年內(nèi)部市場化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施意見》結(jié)合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內(nèi)部市場化項(xiàng)目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強(qiáng)為領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了市場化工作的指導(dǎo)思想，明確了2011年的工作目標(biāo)，劃分了各成員的職責(zé)，為市場化工作的順利推進(jìn)奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區(qū)隊(duì)和所有機(jī)關(guān)科室進(jìn)入了市場化運(yùn)行，市場覆蓋面到100%，且各單位運(yùn)行體系完善，制度健全，運(yùn)行機(jī)制規(guī)范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運(yùn)行目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，確立了15項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，明確了項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、目標(biāo)、責(zé)任人和時間進(jìn)度，制訂了相應(yīng)的保障措施，確保建設(shè)項(xiàng)目按期完成。

制訂了2011年內(nèi)部市場化考核辦法，并每月按照考評標(biāo)準(zhǔn)對各基層單位進(jìn)行考評，按照考評結(jié)果嚴(yán)格兌現(xiàn)獎罰，同時對考評結(jié)果進(jìn)行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進(jìn)鞭策后進(jìn)，大大加快了內(nèi)部市場化建設(shè)進(jìn)程。

嚴(yán)格按照標(biāo)桿礦井要求的內(nèi)容運(yùn)行，完善了基礎(chǔ)管理資料，特別是三大標(biāo)準(zhǔn)和流程的修訂，加強(qiáng)了區(qū)隊(duì)的基礎(chǔ)管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結(jié)算核算的正常運(yùn)行；完成了各級市場主體的構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)了四級主體三級核算；建立了各類專業(yè)市場，市場之間相互協(xié)作，規(guī)范運(yùn)行。

針對2010年項(xiàng)目驗(yàn)收中，驗(yàn)收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人和整改期限，對相關(guān)問題及時進(jìn)行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內(nèi)部市場化工作存在的問題：

1、內(nèi)部市場化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應(yīng)用不能自動結(jié)算，班組核算不能通過系統(tǒng)自動結(jié)算。針對這一問題，我們已經(jīng)與開發(fā)商結(jié)合，正在對系統(tǒng)進(jìn)行升級開發(fā)，爭取彌補(bǔ)缺陷。

2、缺少一項(xiàng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)可的內(nèi)部市場化管理創(chuàng)新，由于去年上報河南煤化的管理創(chuàng)新不被認(rèn)可為市場化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒有開始評審，造成了缺項(xiàng)。目前已組織了市場化方面的管理創(chuàng)新5項(xiàng)，積極申報評審。

3、各專業(yè)市場的運(yùn)行不同程度存在問題，主要體現(xiàn)在制度需要進(jìn)一步完善，各類指標(biāo)需要進(jìn)一步細(xì)化，考核機(jī)制需進(jìn)一步落實(shí)。目前幾大專業(yè)市場已列入公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運(yùn)行體系。

4、資料的總結(jié)提煉工作尚需進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、經(jīng)濟(jì)技術(shù)檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產(chǎn)出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和整理，用實(shí)際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行比較，形成實(shí)物量的分析。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升工作人

員的綜合素質(zhì)，提高文字表達(dá)能力。

第四篇：效能監(jiān)察報告格式

關(guān)于XX業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)（綜合）效能監(jiān)察報告

一、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察實(shí)施概況

二、XX業(yè)務(wù)效能監(jiān)察基本評價

三、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

四、不合格事實(shí)產(chǎn)生的原因分析

五、監(jiān)察建議/決定

六、整改與復(fù)查驗(yàn)證要求

第五篇：效能監(jiān)察整改報告

礦機(jī)公司關(guān)于物資采購管理專項(xiàng)效能監(jiān)察的建議

整改落實(shí)情況報告

集團(tuán)公司物資采購管理專項(xiàng)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組對我公司物資采購進(jìn)行了效能監(jiān)察，按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組2012年12月20日對我公司下發(fā)的效能監(jiān)察建議書，我公司結(jié)合實(shí)際，針對效能監(jiān)察中存在的問題和建議進(jìn)行了整改和落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、我公司重新編制了《原材料、零部件采購管理制度》。制度中新增了物資采購計劃的審批和物資采購預(yù)算的編制條款。

二、借鑒供應(yīng)公司物資采購程序建立了物資采購管理及招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范物資采購。物資采購過程中，每次與中標(biāo)單位進(jìn)行二次談價，二次報價單與中標(biāo)匯總表一并裝訂保存。

三、重新編制的《原材料、零部件采購管理制度》中要求每次的物資采購必須在《合格供方名錄》中選擇供貨單位進(jìn)行報價，且報價單位必須是三家或三家以上。

四、我公司根據(jù)實(shí)際情況制定了《 礦機(jī)公司廉政監(jiān)督管理制度》，并嚴(yán)格按照制定的制度執(zhí)行，加強(qiáng)物資采購相關(guān)人員的廉潔從業(yè)和監(jiān)督，預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、監(jiān)督資料也確定了人員進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。

六、進(jìn)一步完善對合格供方的評定，建立并保存合格供方的評定記錄、質(zhì)量記錄等。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，對連續(xù)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，取消其供貨資格。

七、物資采購資金支付一定嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財務(wù)部的支付要求進(jìn)行付款，每月上報月度資金計劃，付款上報周資金計劃，嚴(yán)格杜絕無計劃、超計劃

付款。如有特殊情況，及時上報相關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)及公司經(jīng)理審批，做零時資金計劃。

八、嚴(yán)格執(zhí)行在不影響正常生產(chǎn)的前提下，經(jīng)量降低材料的庫存，提高資金的利用率。

九、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的合同示范文本簽訂合同，加強(qiáng)合同的管理。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步的細(xì)化了部分條款，合同中明確了品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收條件，違約責(zé)任及供貨期限等；對合同履行中的往來函件、傳真等記錄均都及時歸檔保存，以便今后查詢；時刻注意合同的履行該情況，并進(jìn)行匯總，進(jìn)行綜合評價，在今后的招投標(biāo)和合同洽談中作為參考；合同金額超過20萬元（包括20萬元）的一律上報集團(tuán)相關(guān)部門進(jìn)行審核、集團(tuán)分管副總審批后方可執(zhí)行。

十、我公司進(jìn)一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購監(jiān)督的范圍、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)對物資采購相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。從源頭上預(yù)防和遏制腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過本次效能監(jiān)察，我公司進(jìn)一步認(rèn)識到了工作中存在的差距和不足。對提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，認(rèn)真落實(shí)效能檢查小組的建議，不斷加強(qiáng)物資采購的效能建設(shè)工作。

華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司礦山機(jī)械公司

2013年2月16日