第一篇：2018采購部管理評審總結(jié)

2017年采購部管理評審總結(jié)

為了保證對采購部管理評審過程的管理，確保對質(zhì)量體系進行有效的執(zhí)行，確保采購部的內(nèi)部管理符合AAR和CRCC以及ISO9001：2008的要求，現(xiàn)通過總結(jié)可為今后的工作提供參考依據(jù)。一：職責(zé)

1：為了規(guī)范公司供方過程的管理，確保供方提供的產(chǎn)品滿足公司規(guī)定的要求。采購部按物資的重要程度對供應(yīng)商分為三類：Ⅰ類供方：具有質(zhì)量保證體系的供方。能承接具有獨立功能的關(guān)鍵配套設(shè)備或軟件產(chǎn)品，能按承制單位提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件。Ⅱ類供方：具有檢驗系統(tǒng)的供應(yīng)商。能按承制單位提供的圖樣、技術(shù)文件生產(chǎn)一般結(jié)構(gòu)件，能承接一般配套件及有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)件。承接的器材在接收檢驗時不能充分驗證其質(zhì)量的。Ⅲ類供方：能提供檢驗合格證的供方。能承接上述Ⅰ、Ⅱ類外的一般原材料、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件。Ⅰ類供方主供公司所需的A 類物資。（即所供物資具有關(guān)鍵特性、重要特性。）Ⅱ類供方主供公司所需的B 類物資。（即所供物資不具有關(guān)鍵特性、重要特性，但采購量較大。）Ⅲ類供方主供公司所需的C 類物資。（A、B 類以外的物資。）采購人員根據(jù)以上對物資和供應(yīng)商的要求，對所購物資供方的初選、收集完善供方評審材料并提交合格供方評審資料，合理編制供方評審計劃，根據(jù)供應(yīng)商物資供應(yīng)情況和入廠復(fù)檢情況，對供方進行周期評價，按技術(shù)質(zhì)量部的考評要求分選供應(yīng)商采購物資。2：采購員制定月度采購計劃（車間提報采購申請單→匯總編制月度采購計劃→審核批準(zhǔn)）→實施采購(簽訂采購合同→合同履行→臺賬建立）→采購產(chǎn)品驗證（物資入庫檢驗→檢驗合格入庫→檢驗不合格溝通對策）二：供應(yīng)商管理：

1：原材料采購供應(yīng)商約計70家，其中大部分供應(yīng)商都是獨家供貨，大部分供應(yīng)商要求付款供貨，由于公司起步初期投資較多，無法實現(xiàn)采購資金的及時支付，導(dǎo)致采購過程比較被動，為此供應(yīng)商評審與開發(fā)，基本覆蓋了所有原材料能夠有備用的供應(yīng)廠家。

2：截止2017年12月，共計有合格供應(yīng)商約65家，供貨質(zhì)量良好，供貨信譽穩(wěn)定；經(jīng)過供應(yīng)商評審的廠家約2家，現(xiàn)還未形成大批量供貨，僅做了小批量供貨檢驗。

3：A類、B類原料供應(yīng)商獨家供應(yīng)現(xiàn)象嚴重，為避免斷貨的情況的發(fā)生，采購部積極開發(fā)新的供應(yīng)商，先對其產(chǎn)品進行檢驗、試驗合格后逐家現(xiàn)場走訪評審，評審內(nèi)容為：供應(yīng)商規(guī)模、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)工藝、價格、供貨期及付款方式等。并根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量驗證結(jié)果，增加了供應(yīng)商的數(shù)量，保證A類、B類物資多家供應(yīng)，有效控制了獨家供貨。三：評價總結(jié)：

物資采購部針對物資采購工作，制訂了詳實的物資采購計劃，月間嚴格按照采購計劃實施采購，保證采購物資及時供應(yīng)。同時，做好對于采購物資質(zhì)量管控，保證采購物資的質(zhì)量。對于出現(xiàn)不合格的原材料及時與供應(yīng)商溝通，保證了采購不合格品的及時處理。建立完善的供應(yīng)商體系.確保資材能夠及時供應(yīng),隨時關(guān)注市場變化,盡力利用多渠道來降低成本價格,控制質(zhì)量.穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商,開發(fā)培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商.不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系.在工作中不斷改進工作方法,不斷積累經(jīng)驗..采購部

2018年1月22日

第二篇：2015采購部管理評審

質(zhì)量管理體系工作報告（采購部）

JL 060

使用順序號：

在公司持續(xù)有效運行GB/T 19001-ISO 9001和YY/T 0287-ISO 13485質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，采購部全體員工以“為公司節(jié)約每一分錢”的思想為指導(dǎo)，積極落實采購工作要點和年初制定的工作計劃，堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，爭取以最小的成本，采購優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)品，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、組織實施“陽光采購策略”公開透明地按采購程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受其他部門監(jiān)督。2015年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多地邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請相關(guān)人員一起詢價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證工程進度。

二、積極分解公司的質(zhì)量目標(biāo)。

采購部的質(zhì)量目標(biāo)準(zhǔn)時交貨率為99.5%。從全年的目標(biāo)達成情況來看采購部制定的目標(biāo)是切實可行的，符合體系文件要求的。雖然有時會出現(xiàn)供應(yīng)商不能按期交貨的情況，但通過與供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，加上多選擇幾家供應(yīng)商，大多數(shù)情況下都能滿足公司所需的交期。有時雖然出現(xiàn)供應(yīng)商送貨不能滿足公司要求交期的情況，主要是訂單下得急。針對這種情況，公司盡量提前下單、多選擇幾家供應(yīng)商并加強與供應(yīng)商的溝通，來進行改善，努力提高原材料料準(zhǔn)時交貨率滿足公司生產(chǎn)所需。

因為在確定新的供應(yīng)商前采購部都是嚴格按照程序文件的要求，篩選新的供應(yīng)商，每年對供應(yīng)商進行選擇和評估，不符合公司產(chǎn)品要求的供應(yīng)商不予選擇，拒收不符合公司要求的原材料，并且在采購過程中與生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量等相關(guān)部門做好溝通，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，所以在一整年的采購過程中，沒有什么大的質(zhì)量事件發(fā)生，圓滿地完成了公司分解的質(zhì)量目標(biāo)，采購產(chǎn)品合格率部不低于99%。

三，內(nèi)部審核情況報告

采購部在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一個不合格項：合格供方寧夏東方鉭業(yè)的資質(zhì)過期，原因是寧夏東方鉭業(yè)有限公司是我們公司的成熟供應(yīng)商，資質(zhì)也在不斷地收集和更新，但是因為今年企業(yè)更換了法人，新的資質(zhì)還沒有下發(fā)，所以暫時沒有更新該企業(yè)的資質(zhì)。內(nèi)審后采購部又重新統(tǒng)計了合格供應(yīng)商的資質(zhì)，確認沒有其他合格供應(yīng)商的資質(zhì)過期，電話通知寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司，新的資質(zhì)下發(fā)后，盡快傳給我公司。

根據(jù)2015 總結(jié)的情況，列出以下重點作為 2016工作開展的參考。

1.完善采購部的工作流程（內(nèi)部溝通、運作流程，對內(nèi)對外接口等）； 2.完善供應(yīng)商的檔案管理（收集必要的資料、包括合格供方再評價）；

3.完善供應(yīng)商的績效管理（包括一些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、問題的分析處理）； 4.對于采購部的工作人員做一些培訓(xùn)，確保上崗人員勝任本職工作（包括產(chǎn)品知識的培訓(xùn)以及新進員工的崗位培訓(xùn)等）；

采購部：

第三篇：采購部管理評審報告

采購部管理評審報告

華菱錫鋼2010年10月試生產(chǎn)，采購部彼時以來面臨人員嚴重不足、資金緊缺、流程不順、臨時性急件較多等問題，為滿足新廠建設(shè)及投產(chǎn)達產(chǎn)，我們克服重重困難和考驗，積極尋找優(yōu)質(zhì)合作伙伴，滿足了公司生產(chǎn)建設(shè)階段性物質(zhì)需求，并為此做了大量工作。

對大宗物資采購，充分進行市場調(diào)查和信息收集，注重市場走勢，了解我廠庫存和生產(chǎn)經(jīng)營情況，把握價格變動時機，把握采購時間和采購量，取得了階段性成效。根據(jù)檢測檢驗中心檢測結(jié)果來看，坯料、生鐵、鐵合金的進料檢驗合格率比較高，但粉料驗收的合格率低，今后我們將加強粉料采購質(zhì)量管理，并將工作重點轉(zhuǎn)入規(guī)范流程，明確分工及責(zé)任，提高各種物資的采購質(zhì)量，提高資源掌控能力，建立健全評比價制度，加強供應(yīng)商管理及開發(fā)合適的備用供應(yīng)商，降低采購成本，特別是備品備件類采購方面上。

在采購計劃及時準(zhǔn)確方面，我們積極與分廠交流，主動到分廠了解情況，保證提交計劃與采購物質(zhì)信息準(zhǔn)確，實行周計劃與月計劃結(jié)合，與供應(yīng)商建立長期合作機制，對采購物質(zhì)及時了解供應(yīng)商備貨進度，跟催貨物并反饋給生產(chǎn)單位，保障物質(zhì)及時按需供應(yīng)。做到急件當(dāng)天有回應(yīng)，到貨直接發(fā)到現(xiàn)場，以保證物質(zhì)及時對接。

在其他部門工作配合上，我們認真克服ERP不成熟的影響，盡力保證正常工作。廢鋼結(jié)算上，因系統(tǒng)配備不到位，前期工作較困難，為此我們積極與管理創(chuàng)新部、物流中心等部門協(xié)調(diào)，努力做到廢鋼結(jié)算正常，計劃及時。

第四篇：采購部管理評審匯報資料

采購部管理評審匯報資料

一、本部門質(zhì)量目標(biāo)及其達成情況

2013年采購部質(zhì)量目標(biāo)：采購到貨及時率≥98% 統(tǒng)計目前為止所有目標(biāo)均有達成，具體情況見后附資料。

二、本部門主要職責(zé)及其完成情況

采購部主要職責(zé)是：按《質(zhì)量手冊》3.2.7 a.負責(zé)組織對供應(yīng)商的調(diào)查、評定和資料匯總,建立合格供應(yīng)商的檔案； b.負責(zé)新產(chǎn)品新物料的找尋,詢價,比價，并落實采購，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的質(zhì)量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料；

c 負責(zé)跟進材料送樣,送相關(guān)部門測試確認；并根據(jù)測試確認結(jié)果采取相應(yīng)處理措施；

d.負責(zé)物料交期管理，物料跟催、物料進料情況匯總；

e 通報物料到料異常情況并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理；參與對不合格品的評審和處理；

f 其它非生產(chǎn)性物料、設(shè)備、治具或文具等的處理。各項職責(zé)都已按要求完成。

三、本部門的內(nèi)審情況

本部門在2015年質(zhì)量管理體系內(nèi)審中沒有不符合項。但是有幾點要加強的: 1.針對倉庫溫濕度控制這一塊,仍須要確定通用物料的濕濕度標(biāo)準(zhǔn),并按標(biāo)準(zhǔn)實施記錄,超出標(biāo)準(zhǔn)要有改善對策.2.化學(xué)品倉，沒有使用二次容器，需要立即改善。

3.技術(shù)部門BOM表資料散，沒有整合起來，有的不完整，出錯的可能性高。需要改善。有些訂料要憑經(jīng)驗反復(fù)核對，很浪費時間。后續(xù)建議上ERP。

四、本部門文件適用性情況

本部門涉及文件主要是《采購控制程序》《供應(yīng)商管理程序》《外包管理程序》《生產(chǎn)計劃與物料控制程序》《倉儲管理程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追朔性控制程序》《搬運與防護控制程序》，目前運行適用、有效。

五、本部門資源需求

2015有外招采購1名，從生產(chǎn)內(nèi)提倉庫協(xié)管員1人，可以讓進料、發(fā)料和成品出貨有足夠的精力去核對型號和數(shù)量，因此無需再增加人員及設(shè)施。

六、改進的建議：暫無

編制：

2015-08-23 批準(zhǔn)：

第五篇：采購部管理評審輸入報告

管理評審輸入報告(采購部)采購部是負責(zé)供應(yīng)商的管理過程，主要包括公司所需的原材料、輔料、零部件等物資的采購以，保證所購物資符合規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境及安全方面的要求。

本部門對部門責(zé)任認識清晰，并在日常的工作中按企業(yè)的管理制度要求有序并有創(chuàng)新地執(zhí)行。

一、認真負責(zé)抓好日常的采購工作，建立健全的采購管理制定以及合同管理制定。嚴格按照程序規(guī)定的要求操作，與所有供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，全年發(fā)放的采購合同按月整理歸檔。并對每訂單進行有效的跟蹤，如期完成各訂單的采購任務(wù)。

二、三、對各供應(yīng)商進行調(diào)查、評價。今年按計劃對供應(yīng)商進行走訪調(diào)查。對各供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的經(jīng)濟性、及時性嚴格控制，盡量降低采購成本。根據(jù)不同供應(yīng)商其自身的產(chǎn)品質(zhì)量情況，我們采用了不同的執(zhí)行價格，及時掌握常規(guī)原材料價格走勢，多次要求供應(yīng)商及時調(diào)整價格，有效控制本公司的采購成本。

四、五、在選擇供應(yīng)商時，盡量選擇技術(shù)水平高、產(chǎn)品環(huán)保好、信譽度高的供應(yīng)商。加強產(chǎn)品各種發(fā)票的管理，拒絕接受虛假發(fā)票。要求所有的供應(yīng)商提供出廠檢驗報告以及各種質(zhì)量合格證明。必須同時提供國家增值稅稅票，否則拒絕入庫。

六、嚴格控制采購物資的質(zhì)量，對不合格物資進行降級處理。

總的來說，通過質(zhì)量管理體系的有效運作，充分證明該質(zhì)量管理體系符合公司實際情況，能充分的規(guī)范我部的工作，是行之有效的，但今后還要在物品價格以及供貨周期上下功夫，確保公司生產(chǎn)正常運行。

采購部： 2018.05.03