第一篇：電煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督暫行辦法

電煤業(yè)集團(tuán)有限公司煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督暫行辦法

發(fā)表時(shí)間：2008-03-21

第一章總則

第一條為了規(guī)范華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）煤炭采購(gòu)工作，防范法紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家、中國(guó)華電集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

第二條公司監(jiān)察審計(jì)部是公司煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司本部相關(guān)部門、各分公司煤炭采購(gòu)管理工作進(jìn)行監(jiān)督；公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部、燃料管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和分公司是煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作的責(zé)任單位，依照本辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)和人員進(jìn)行監(jiān)督。

第三條加強(qiáng)對(duì)煤炭采購(gòu)管理的監(jiān)督，是企業(yè)監(jiān)察的重要內(nèi)容，應(yīng)堅(jiān)持公司黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門組織協(xié)調(diào)、各職能部門和業(yè)務(wù)單位分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。

第二章監(jiān)督職責(zé)

第四條公司監(jiān)察審計(jì)部在煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作；

（二）健全、完善煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督制度并組織實(shí)施；

（三）監(jiān)督檢查公司相關(guān)部門和分公司履行煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督職責(zé)的情況；

（四）組織查處煤炭采購(gòu)管理方面的違規(guī)、違紀(jì)行為。

第五條公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部在煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）健全、完善煤炭采購(gòu)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（二）建立、完善煤炭采購(gòu)管理工作中綜合管理、計(jì)劃管理、價(jià)格管理、合同管理和供貨商選擇等環(huán)節(jié)之間的制約機(jī)制；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作人員的管理監(jiān)督；

（四）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第六條公司燃料管理部在煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）健全、完善煤炭驗(yàn)收、結(jié)算管理制度和制約機(jī)制；

（二）對(duì)在煤炭驗(yàn)收、結(jié)算工作發(fā)現(xiàn)的涉及煤炭采購(gòu)問題，及時(shí)向公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部或者監(jiān)察審計(jì)部反映，必要時(shí)協(xié)助調(diào)查核實(shí)；

（三）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第七條公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作中主要履行以下職責(zé)：

（一）對(duì)電煤資金管理制度執(zhí)行情況和電煤結(jié)算付款工作進(jìn)行監(jiān)督；

（二）對(duì)電煤資金管理和電煤結(jié)算付款工作中發(fā)現(xiàn)的涉及煤炭采購(gòu)問題，及時(shí)向公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部或者監(jiān)察審計(jì)部反映，必要時(shí)協(xié)助調(diào)查核實(shí)；

（三）協(xié)助監(jiān)察審計(jì)部組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第八條分公司在煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督中主要履行以下職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)公司煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督制度；

（二）對(duì)本單位煤炭采購(gòu)工作及采購(gòu)人員進(jìn)行日常監(jiān)督；

（三）指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)電廠（分理處）自購(gòu)煤采購(gòu)工作；

（四）按管理權(quán)限，查處本單位煤炭采購(gòu)管理工作中的違規(guī)、違紀(jì)行為；

（五）協(xié)助上級(jí)組織開展相關(guān)監(jiān)督檢查工作。

第三章監(jiān)督內(nèi)容

第九條對(duì)綜合管理進(jìn)行監(jiān)督

（一）煤炭采購(gòu)內(nèi)部管理制度是否健全，執(zhí)行是否嚴(yán)格，有無制度缺陷和管理漏洞；

（二）煤炭采購(gòu)決策機(jī)制是否完善，重大決策事項(xiàng)（如購(gòu)煤計(jì)劃編制、供煤商選擇、價(jià)格調(diào)整、合同糾紛處理等）是否經(jīng)過集體研究決定；

（三）煤炭采購(gòu)工作人員的權(quán)責(zé)是否明確，上下級(jí)之間、部門之間、上下道工序之間管理操作是否形成制衡。第十條對(duì)計(jì)劃管理進(jìn)行監(jiān)督

（一）購(gòu)煤計(jì)劃調(diào)整是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理，計(jì)劃外購(gòu)煤是否經(jīng)公司同意；

（二）年度、季度、月度購(gòu)煤計(jì)劃和實(shí)際完成情況是否有比較分析。

第十一條對(duì)供煤商選擇進(jìn)行監(jiān)督

（一）是否堅(jiān)持公開、透明和比質(zhì)比價(jià)原則選擇供煤商；

（二）是否對(duì)供煤商資質(zhì)進(jìn)行了嚴(yán)格審查，審查認(rèn)定程序是否規(guī)范，備查資料是否齊全；有無與不具備資質(zhì)條件的供煤商建立購(gòu)銷關(guān)系的問題。

第十二條對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行監(jiān)督

（一）購(gòu)煤價(jià)格是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的最高限價(jià)或者指導(dǎo)價(jià)；

（二）超限價(jià)簽訂煤炭訂購(gòu)合同是否經(jīng)公司批準(zhǔn)。

第十三條對(duì)合同管理進(jìn)行監(jiān)督

（一）供煤商的資信情況是否符合合同簽約的要求；

（二）合同談判是否由兩人以上參加；

（三）合同簽訂前是否經(jīng)過集體評(píng)審，簽訂時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽制度。

第十四條對(duì)煤炭驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督

（一）采、制、化等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督和制約的措施、制度是否完善，落實(shí)執(zhí)行是否到位；

（二）采、制、化操作是否規(guī)范，原始記錄（臺(tái)帳）是否完整，有無人為調(diào)整驗(yàn)收數(shù)據(jù)的行為。

第十五條對(duì)煤炭結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督

（一）煤款核算、結(jié)算和支付是否嚴(yán)格按照合同約定和公司規(guī)定辦理；

（二）對(duì)虧噸、虧卡是否嚴(yán)格按照合同條款進(jìn)行認(rèn)真索賠，有無因索賠不力造成損失的問題。

第十六條對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行監(jiān)督

（一）采購(gòu)人員是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定；

（二）是否對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行經(jīng)常性職業(yè)道德教育和廉潔從業(yè)教育；

（三）有無索賄受賄、向供煤商收取回扣傭金或其它好處的行為，有無個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用由供煤商報(bào)銷的行為；

（四）是否設(shè)立了舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，員工反饋和供煤商投訴渠道是否暢通，信訪舉報(bào)案件查處是否嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

第四章監(jiān)督方式

第十七條 公司煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督工作方式包括但不限于：即時(shí)監(jiān)督、定期考評(píng)、效能監(jiān)察與專項(xiàng)檢查、民主監(jiān)督。

第十八條即時(shí)監(jiān)督。以各分公司為主，相關(guān)電廠（分理處）協(xié)助，采用檢查、評(píng)議、調(diào)查、考核等方法，對(duì)煤炭采購(gòu)工作主要環(huán)節(jié)之間的制衡性和工作人員的廉潔性實(shí)施日常監(jiān)督。

第十九條定期考評(píng)。以公司計(jì)劃調(diào)運(yùn)部為主，燃料管理部、監(jiān)察審計(jì)部協(xié)助，根據(jù)公司相關(guān)考核評(píng)價(jià)辦法，以及《煤炭采購(gòu)管理工作監(jiān)督評(píng)價(jià)細(xì)則（試行）》，結(jié)合廠內(nèi)燃料管理優(yōu)秀單位評(píng)選等工作，采取查看原始記錄和工作臺(tái)帳、召開座談會(huì)、聽取工作匯報(bào)、請(qǐng)有關(guān)人員說明情況等方法，對(duì)煤炭采購(gòu)管理工作進(jìn)行半年或者年度評(píng)價(jià)。

第二十條效能監(jiān)察與專項(xiàng)檢查。以公司監(jiān)察審計(jì)部為主，分公司協(xié)助，采用效能監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查、信訪調(diào)查等方法，重點(diǎn)對(duì)煤炭采購(gòu)管理與監(jiān)督制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二十一條民主監(jiān)督。各分公司采取建立工作通報(bào)制度、企務(wù)公開制度等方式，將煤炭訂貨、供貨商、合同執(zhí)行等情況在適當(dāng)范圍內(nèi)予以公布，聽取員工對(duì)煤炭采購(gòu)工作的意見建議。公司本部相關(guān)部門和各分公司通過走訪電廠、煤炭供應(yīng)單位和運(yùn)輸單位，征求對(duì)煤炭采購(gòu)管理工作的意見。

第五章責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲

第二十二條在煤炭采購(gòu)管理工作中違規(guī)違紀(jì)，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和政治影響的單位和個(gè)人，視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予組織處理或者黨紀(jì)政紀(jì)處分，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十三條本單位在煤炭采購(gòu)管理工作中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)事件的，要納入三項(xiàng)責(zé)任制考核，考核結(jié)果與本單位領(lǐng)導(dǎo)班子年度績(jī)效薪掛鉤，并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法，對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員實(shí)施責(zé)任追究。

第二十四條因煤炭采購(gòu)管理與監(jiān)督制度不健全，或者監(jiān)督執(zhí)行不力，而發(fā)生違規(guī)違紀(jì)事件的，對(duì)采購(gòu)管理部門和監(jiān)督部門給予通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予其主要負(fù)責(zé)人組織處理或者黨紀(jì)政紀(jì)處分。

第二十五條對(duì)在煤炭采購(gòu)監(jiān)督管理工作中做出突出成績(jī)的集體和個(gè)人，由公司監(jiān)察審計(jì)部向公司主管領(lǐng)導(dǎo)建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第六章附則

第二十六條本暫行辦法適用于公司本部各部門、各分公司，以及承擔(dān)煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)的全資、控股企業(yè)。

第二十七條公司本部有關(guān)部門、各分公司要結(jié)合實(shí)際，制定職責(zé)范圍內(nèi)的煤炭采購(gòu)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則。

第二十八條本暫行辦法由公司監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本暫行辦法自發(fā)布之日起施行。

第二篇：XXXXX集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理暫行辦法

XXXXX集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理暫行辦法

（征求意見稿）

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)XXXXX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，降低采購(gòu)成本，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團(tuán)總部及所屬全資和控股企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱二級(jí)企業(yè)）。

第三條 本辦法所稱采購(gòu)是指以合同方式有償取得物資、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托和雇用等。貿(mào)易業(yè)務(wù)中發(fā)生的物品購(gòu)買不屬于本辦法規(guī)定的采購(gòu)范疇。本辦法所稱物資是指各種形態(tài)和種類的物品，包括設(shè)備、配件、原材料、工具及辦公用品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)和專利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同物資。

本辦法所稱工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除和修繕以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等。

本辦法所稱服務(wù)是指除物資和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象。第四條 集團(tuán)采購(gòu)管理遵循公開、公平、公正、誠(chéng)信原則，實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、集中備案、檢查監(jiān)督”的管理模式。第五條 采購(gòu)工作堅(jiān)持責(zé)任采購(gòu)和綠色采購(gòu)原則，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)保、合同履約率等社會(huì)責(zé)任議題進(jìn)行評(píng)估，擇優(yōu)選擇社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)的供應(yīng)商，促進(jìn)供應(yīng)鏈共同履行社會(huì)責(zé)任。第六條 采購(gòu)需要招投標(biāo)的原則上應(yīng)委托集團(tuán)下屬中國(guó)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)企業(yè)總公司辦理。

第二章 組織及職責(zé)

第七條 集團(tuán)設(shè)立集中采購(gòu)委員會(huì),由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。集中采購(gòu)委員會(huì)的工作職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購(gòu)工作的管理和指導(dǎo)；

（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購(gòu)重要事項(xiàng)的審批，比如授權(quán)等。第八條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門是集團(tuán)采購(gòu)管理的具體負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購(gòu)管理工作，具體工作職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)制定集團(tuán)采購(gòu)管理制度；

（二）負(fù)責(zé)牽頭組織集團(tuán)層面發(fā)起的集中采購(gòu)活動(dòng)；

（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)及二級(jí)企業(yè)采購(gòu)工作的協(xié)調(diào)、備案、檢查和監(jiān)督管理；

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)統(tǒng)計(jì)備案管理工作。第九條 二級(jí)企業(yè)或其下屬企業(yè)是采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施單位，應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的采購(gòu)管理部門和人員，大宗采購(gòu)較多的企業(yè)還應(yīng)設(shè)立公司采購(gòu)管理委員會(huì)，并將機(jī)構(gòu)設(shè)立情況報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門備案。

第十條 二級(jí)企業(yè)采購(gòu)管理委員會(huì)的職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)審批本企業(yè)采購(gòu)管理制度，并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督；

（二）負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查與監(jiān)督；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)重大采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核及授權(quán)； 第十一條 二級(jí)企業(yè)采購(gòu)部門的職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)采購(gòu)管理制度的制定；

（二）編制企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃（附件1），經(jīng)本企業(yè)采購(gòu)委員會(huì)審核后上報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部門備案；

（三）根據(jù)相關(guān)規(guī)定及授權(quán)，組織實(shí)施企業(yè)日常采購(gòu)活動(dòng)；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查與監(jiān)督；

（五）負(fù)責(zé)本企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；

（六）負(fù)責(zé)本企業(yè)采購(gòu)管理委員會(huì)交辦的其它工作。

第三章 采購(gòu)方式與權(quán)限

第十二條 采購(gòu)活動(dòng)按照采購(gòu)對(duì)象的重要性、采購(gòu)金額和采購(gòu)數(shù)量，主要采取集中采購(gòu)、分散采購(gòu)和緊急采購(gòu)等三種方式。

第十三條 集中采購(gòu)包括集團(tuán)直接集中采購(gòu)、集團(tuán)組織集中采購(gòu)、集團(tuán)授權(quán)集中采購(gòu)等三種方式。

集團(tuán)直接集中采購(gòu)是指多個(gè)二級(jí)企業(yè)需要或采購(gòu)金額巨大時(shí)，由集團(tuán)采購(gòu)管理部門直接組織進(jìn)行的采購(gòu)。

集團(tuán)組織集中采購(gòu)是指單一或多個(gè)二級(jí)企業(yè)需要且金額較大時(shí)，由集團(tuán)采購(gòu)管理部門牽頭組織、二級(jí)企業(yè)具體實(shí)施的采購(gòu)。

集團(tuán)授權(quán)集中采購(gòu)是指二級(jí)企業(yè)所需除集團(tuán)直接集中采購(gòu)和集團(tuán)組織集中采購(gòu)之外的大宗物資、工程和服務(wù)，由集團(tuán)授權(quán)二級(jí)企業(yè)組織進(jìn)行的集中采購(gòu)。采購(gòu)結(jié)束后，二級(jí)企業(yè)應(yīng)于次月10日前通過上報(bào)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表（附件2）的形式報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理部門備案。第十四條 分散采購(gòu)是指集團(tuán)總部和二級(jí)企業(yè)對(duì)除本辦法第十三條所列之外的貨物、工程和服務(wù)進(jìn)行的小額零星采購(gòu)。本采購(gòu)可以采用協(xié)議供貨采購(gòu)和定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)，通過公開招標(biāo)方式集中確定協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)的供應(yīng)商，明確中標(biāo)產(chǎn)品、最高限價(jià)和服務(wù)條件，并以協(xié)議書的形式固定。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)中標(biāo)范圍內(nèi)選擇中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)產(chǎn)品或者服務(wù)。

第十五條 緊急采購(gòu)是指因發(fā)生緊急事件或意外事件而進(jìn)行的采購(gòu)行為。緊急采購(gòu)可根據(jù)本辦法第十三、十四條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)采取授權(quán)集中采購(gòu)或分散采購(gòu)來完成。

第十六條

二級(jí)企業(yè)要根據(jù)企業(yè)實(shí)際，細(xì)化企業(yè)采購(gòu)管理權(quán)限，做到分級(jí)負(fù)責(zé)，令行禁止。

第四章 采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)施

第十七條 集團(tuán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)備案管理制度。集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)應(yīng)依據(jù)投資計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃，按照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)本企業(yè)采購(gòu)管理委員會(huì)及相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。

第十八條 物資采購(gòu)計(jì)劃是集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律和儲(chǔ)備定額，綜合平衡生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、庫(kù)存、供貨周期等進(jìn)行編制。計(jì)劃中須明確采購(gòu)標(biāo)的物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、供貨時(shí)間、采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

第十九條 集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于上年12月20日前報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門備案。計(jì)劃執(zhí)行期間如出現(xiàn)變動(dòng) 幅度大于30%情況的，應(yīng)于情況發(fā)生次月10日前將變動(dòng)原因及調(diào)整后的計(jì)劃報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門備案。

第二十條 集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定程序，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)和單一來源采購(gòu)等方式實(shí)施采購(gòu)。

（一）采購(gòu)大宗物資、工程和服務(wù)原則上須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式。建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)。

（二）對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)。

（三）對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，且時(shí)間緊、技術(shù)復(fù)雜，不能確定詳細(xì)規(guī)格、具體要求和價(jià)格總額的可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。

（四）對(duì)于只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu)且無其它合適替代品的可以采用單一來源方式采購(gòu)。

（五）對(duì)于用量不大、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度不大的可采用詢價(jià)方式采購(gòu)。第二十一條 招標(biāo)采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司招標(biāo)工作管理辦法（試行）》及本企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行下列程序：

（一）成立由相關(guān)部門組成的招標(biāo)工作小組；

（二）編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告；

（三）對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，向符合資質(zhì)條件的投標(biāo)單位分發(fā)或者出售招標(biāo)文件及相關(guān)資料； 5

（四）召開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)會(huì)議，根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告確定中標(biāo)候選人；

（五）發(fā)出中標(biāo)公告及中標(biāo)通知書；

（六）將投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告及合同等相關(guān)文件按照企業(yè)審批程序進(jìn)行審批；

（七）與中標(biāo)單位簽訂合同或協(xié)議。第二十二條 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)要嚴(yán)格按照下列程序進(jìn)行：

（一）成立由相關(guān)部門組成的談判小組；

（二）制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；

（三）確定不少于三家供應(yīng)商，并分別與之談判；

（四）談判小組根據(jù)采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并按照企業(yè)審批程序進(jìn)行審批；

（五）與成交供應(yīng)商簽訂合同或協(xié)議。

第二十三條 詢價(jià)采購(gòu)要嚴(yán)格按照下列程序進(jìn)行：

（一）成立由相關(guān)部門組成的詢價(jià)小組，擬定詢價(jià)方案；

（二）對(duì)不少于三家的合格供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)；

（三）被詢價(jià)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)和有關(guān)承諾；

（四）詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并按照企業(yè)審批程序進(jìn)行審批；

（五）與成交供應(yīng)商簽訂合同或協(xié)議。第二十四條 單一來源方式采購(gòu)要在保證采購(gòu)標(biāo)的物質(zhì)量與適用性基礎(chǔ)上與供應(yīng)商商定合理價(jià)格，不能因?yàn)閱我还?yīng)商而無限制放寬價(jià)格浮動(dòng)范圍。

第二十五條 集團(tuán)和二級(jí)企業(yè)要充分利用現(xiàn)有信息化管理平臺(tái)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核、監(jiān)督與管理，力爭(zhēng)做到在大宗、通用、重要物資采購(gòu)活動(dòng)中統(tǒng)一合同、統(tǒng)一簽約、統(tǒng)一結(jié)算。

第五章 質(zhì)量管控

第二十六條 二級(jí)企業(yè)要結(jié)合實(shí)際情況建立本企業(yè)的物資質(zhì)量管控制度，明確物資質(zhì)量管控部門和職責(zé)、管控流程、管控方式、技術(shù)指標(biāo)、監(jiān)督檢查與考核以及供應(yīng)商準(zhǔn)入、選擇、評(píng)價(jià)、溝通、淘汰等內(nèi)容。物資質(zhì)量管控制度和技術(shù)指標(biāo)要覆蓋50%以上的采購(gòu)物資種類和供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)量化考核率要達(dá)到70%以上。

第二十七章 采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購(gòu)標(biāo)的物出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。

第二十八條 采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，任何單位、部門或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊標(biāo)的物。同等條件下要優(yōu)先采購(gòu)集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)的標(biāo)的物。

第二十九條 使用單位應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)標(biāo)的物進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入企業(yè)相關(guān)管理信息系統(tǒng)。驗(yàn)收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收，并由采購(gòu)合同簽訂部門向供應(yīng)商索賠。

第六章 供應(yīng)商管理

第三十章 集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)要建立供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)、淘汰機(jī)制，建立供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)制度。第三十一章 供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備相應(yīng)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它所需生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無違法記錄；

（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；

（五）集團(tuán)及二級(jí)企業(yè)要求具備的其它條件。

第三十二章 提供經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商和集團(tuán)內(nèi)部符合準(zhǔn)入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先準(zhǔn)入。

第三十三章 集團(tuán)及二級(jí)企業(yè)每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括交貨時(shí)間、交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等。評(píng)價(jià)結(jié)果作為確定供應(yīng)商下一是否繼續(xù)準(zhǔn)入的主要依據(jù)。

第三十四條 供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格：

（一）評(píng)價(jià)不合格的；

（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入的；

（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)或二級(jí)企業(yè)損失的；

（四）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；

（五）因故意、過失提供不合格物資的；

（六）有其它違法違規(guī)行為的。

第七章

檔案管理與統(tǒng)計(jì) 8 第三十五條 企業(yè)采購(gòu)管理（實(shí)施）部門負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)中的相關(guān)文件歸檔保存，不得隨意偽造、隱匿或銷毀。采購(gòu)文件的保存期限應(yīng)不低于五年。

第三十六條 采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算審批文件、招投標(biāo)相關(guān)資料和文件、合同或協(xié)議文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他相關(guān)資料、文件。

第三十七條 集團(tuán)實(shí)行采購(gòu)統(tǒng)計(jì)備案管理制度，集團(tuán)總部相關(guān)部門及二級(jí)企業(yè)應(yīng)于每月10日前將上月采購(gòu)活動(dòng)通過采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表的形式報(bào)送集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門，每年7月31日前報(bào)送上半年采購(gòu)工作總結(jié)，每年1月31日前報(bào)送上采購(gòu)工作總結(jié)。

第三十八條 集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)所有采購(gòu)品種均應(yīng)納入采購(gòu)統(tǒng)計(jì)范圍，要建立采購(gòu)統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬，對(duì)標(biāo)的物購(gòu)入、消耗、庫(kù)存等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第三十九條 采購(gòu)統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。

第八章

監(jiān)督與處罰

第四十條

集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)要實(shí)行監(jiān)督與執(zhí)行相分離的管理原則，采購(gòu)過程中與供應(yīng)商有利害關(guān)系的相關(guān)人員要實(shí)行回避制度，關(guān)鍵崗位采購(gòu)人員及采購(gòu)監(jiān)督人員要實(shí)行定期輪崗制度。要對(duì)采購(gòu)不相容崗位，包括計(jì)劃、采購(gòu)、執(zhí)行和監(jiān)督崗位進(jìn)行分離；同時(shí)還要做到核心權(quán)力分置，將供應(yīng)商選擇權(quán)、價(jià)格確定權(quán)與貨款支付權(quán)分開設(shè)置。

第四十一條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)總部及二級(jí)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查了解，提出警示或建議。

第四十二條 集團(tuán)和二級(jí)企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察部門按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行不定期或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、監(jiān)察，出現(xiàn)問題的由監(jiān)察部門對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

第四十三條 采購(gòu)活動(dòng)中嚴(yán)禁出現(xiàn)下列行為：

（一）將應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購(gòu)；

（二）未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，委托中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司以外的機(jī)構(gòu)辦理招投標(biāo)事項(xiàng)；

（三）以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇，阻礙或排斥其他地區(qū)、其他系統(tǒng)投標(biāo)人進(jìn)入本地區(qū)、本系統(tǒng)市場(chǎng)；

（四）在采購(gòu)過程中采取暗示、授意、打招呼、遞條子、指定、強(qiáng)令等方式干預(yù)和插手具體采購(gòu)活動(dòng)；

（五）在采購(gòu)過程中與供應(yīng)商或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)私自進(jìn)行協(xié)商乃至惡意串通；

（六）在采購(gòu)過程中收受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；

（七）開標(biāo)前泄露標(biāo)底或者在采購(gòu)過程中泄露應(yīng)當(dāng)保密的與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料；

（八）隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的采購(gòu)文件或者偽造、變更采購(gòu)文件；

（九）阻礙或者拒絕監(jiān)督檢查；

（十）其他違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)及二級(jí)企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度的行為。

第四十四條 對(duì)違反本辦法規(guī)定的采購(gòu)單位及其工作人員，一經(jīng)查實(shí)，紀(jì)檢、監(jiān)察部門將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，構(gòu) 成犯罪的將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第七章 附則

第四十五條 二級(jí)企業(yè)要根據(jù)本辦法及企業(yè)實(shí)際制定本企業(yè)采購(gòu)管理制度或補(bǔ)充完善已有相關(guān)規(guī)章制度，明確各級(jí)采購(gòu)權(quán)限，加強(qiáng)采購(gòu)管理工作，并將有關(guān)制度報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門備案。

第四十六條 本辦法由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第四十七條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司行為文化體系

華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司行為文化體系

員工行為規(guī)范是企業(yè)文化理念在員工行為上的具體體現(xiàn)，是企業(yè)文化體系的重要組成部分。為規(guī)范企業(yè)員工的行為，特制定本規(guī)范。

一、核心行為準(zhǔn)則

愛崗敬業(yè)誠(chéng)信正直二、一般行為準(zhǔn)則

1、個(gè)人儀表行為準(zhǔn)則

（1）基本準(zhǔn)則：

精神飽滿樂觀豁達(dá)言行得體儀態(tài)大方

（2）行為描述：

①工作時(shí)精神飽滿，保持積極向上、樂觀開朗的情緒； ②儀表、舉止應(yīng)保持整潔、大方、得體。上班應(yīng)頭發(fā)梳理整齊，發(fā)型大方、干練，染發(fā)要色澤適宜。男職員頭發(fā)應(yīng)長(zhǎng)不覆額、側(cè)不掩耳、后不觸領(lǐng)、不留胡須。女職員提倡淡妝上崗，服飾配件應(yīng)簡(jiǎn)潔、輕巧（不要產(chǎn)生聲響或耀眼光

1澤）；

③員工根據(jù)場(chǎng)合、對(duì)象的不同，穿著適宜、職業(yè)的服裝。在需與客戶和外界接觸的正式商務(wù)場(chǎng)合（會(huì)議、會(huì)面、接待、宴請(qǐng)等），以及公司內(nèi)正式的會(huì)議、活動(dòng)及溝通等場(chǎng)合，著商務(wù)正裝；除需著商務(wù)正裝外的其他場(chǎng)合（在辦公位辦公，非正式的部門內(nèi)溝通等），著商務(wù)便裝；需統(tǒng)一著裝的場(chǎng)合，著工作制服；

④待人要友好、熱情、儀態(tài)端莊、不卑不亢，無厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情；

⑤講究文明用語(yǔ)，語(yǔ)言溫和，誠(chéng)懇親切，不用文明忌語(yǔ)。相互交談時(shí)，保持適當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)速和節(jié)奏，并自覺使用“請(qǐng)”、“您”、“謝謝”等文明禮貌用語(yǔ)；

⑥員工須注意個(gè)人清潔衛(wèi)生，保持口腔清潔；不留長(zhǎng)指甲，不染彩色指甲。鞋面保持潔凈。倡導(dǎo)員工適量參與有益健康的文體活動(dòng)。

2、辦公作業(yè)行為準(zhǔn)則

（1）基本準(zhǔn)則：

遵章守紀(jì) 作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)盡職盡責(zé) 務(wù)實(shí)高效

（2）行為描述：

①工作時(shí)保持辦公場(chǎng)所安靜有序，不串崗閑談、嬉鬧喧嘩；

②對(duì)本職工作應(yīng)盡職盡責(zé)，注重工作質(zhì)量，對(duì)其他部門的工作可以提出建設(shè)性的建議，但不越權(quán)；

③上級(jí)交辦的事情要迅速辦理，認(rèn)真落實(shí)，并及時(shí)匯報(bào)。遇突發(fā)事情或遇到較大困難時(shí)盡快向上級(jí)匯報(bào)，并及時(shí)妥善處置；

④應(yīng)積極主動(dòng)工作。工作時(shí)間盡量避打私人電話，不做與工作無關(guān)的事；

⑤員工有履行保守公司秘密的責(zé)任與義務(wù)，應(yīng)妥善保管所持有的涉密文件、資料，不得私自帶出公司，不得泄露公司秘密；

⑥工作時(shí)間接打電話時(shí)要自覺使用“您好”、“謝謝”、“再見”等文明禮貌用語(yǔ)；

⑦公司鼓勵(lì)開短會(huì)，會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，提倡精簡(jiǎn)、高效的會(huì)議風(fēng)格；

⑧員工應(yīng)按照會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)參加各類會(huì)議，注意遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，手機(jī)調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)或暫時(shí)關(guān)閉，會(huì)議進(jìn)行過程中不隨便出入會(huì)場(chǎng)。

3、環(huán)境維護(hù)行為準(zhǔn)則

（1）基本準(zhǔn)則：

環(huán)境優(yōu)美整潔有序 節(jié)約能源健康環(huán)保

（2）行為描述：

①愛惜公共財(cái)物，不故意損壞和浪費(fèi)公司財(cái)物；

②維護(hù)公共衛(wèi)生，保養(yǎng)并管理好各類設(shè)備和物品，保持

工作區(qū)域、設(shè)備的整潔，辦公位上物品擺放有序，不用的物品及時(shí)清理，保持整潔、安全的工作環(huán)境；

③不在工作場(chǎng)所、會(huì)議室吸煙，不隨地吐痰、亂扔污物，以保持清新、健康的工作環(huán)境；

④公司提倡無紙化辦公，員工應(yīng)充分利用局域網(wǎng)進(jìn)行辦公或信息溝通；

⑤下班離開辦公場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電燈、電腦等用電設(shè)備，并關(guān)好門窗；

⑥提倡環(huán)保意識(shí)，倡導(dǎo)員工積極參與有益的環(huán)保活動(dòng)。

4、人際關(guān)系行為準(zhǔn)則

（1）基本準(zhǔn)則：

互相尊重以誠(chéng)待人融洽溝通友好合作

（2）行為描述：

①員工之間相互尊重、理解、信任，團(tuán)結(jié)協(xié)作；建立同事間良好、融洽的和睦關(guān)系。

②為人處事坦誠(chéng)、公正、謙虛、客觀；

③員工應(yīng)立足全局思考問題，有換位思考意識(shí)，有問題及時(shí)溝通，正確處理個(gè)人利益與集體利益的關(guān)系；

④對(duì)待同事熱情友善，同事遇到困難時(shí)應(yīng)主動(dòng)幫助，發(fā)現(xiàn)同事工作中出現(xiàn)問題，應(yīng)加以提醒，真誠(chéng)地提出建議；

⑤上級(jí)應(yīng)關(guān)愛下屬，善待下屬，幫助、支持他們，以理服人。下屬應(yīng)尊重上級(jí)，有問題及時(shí)、據(jù)實(shí)向上級(jí)反饋，以

使問題盡快、妥善得到處理。

5、對(duì)外交往行為準(zhǔn)則

（1）基本準(zhǔn)則：

熱情周到禮貌平等有理有節(jié)大方得體

（2）行為描述：

①員工代表公司進(jìn)行對(duì)外交往時(shí)，應(yīng)本著熱情周到、禮貌平等的原則，言行舉止要適度，不可發(fā)生過激的言行；展示公司良好的對(duì)外形象；

②對(duì)待客戶要坦誠(chéng)守信，說到做到；

③員工在對(duì)外接待時(shí)，穿著要正式得體；

④在對(duì)外交往中，應(yīng)使用公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)、印刷的傳真、信紙、信封和名片等辦公用品；

⑤遞呈名片時(shí)，注意名片正面向上、正向，雙手呈上，并說聲“請(qǐng)！這是我的名片”或“您好，我叫XXX”；

⑥接收名片時(shí)應(yīng)雙手接過，認(rèn)真仔細(xì)看一遍，道聲“謝謝”，并妥善保留。

6、廉潔行為準(zhǔn)則

（1）基本準(zhǔn)則：

遵紀(jì)守法廉潔從業(yè)不謀私利不徇私情

（2）具體描述：

①嚴(yán)格執(zhí)行公司“三大紀(jì)律”，即：決不讓違規(guī)違紀(jì)在我這里發(fā)生，決不讓腐敗行為在我這里存在，決不讓公司形

象在我這里受到損害;

②嚴(yán)格執(zhí)行公司“八項(xiàng)注意”，即：作風(fēng)要嚴(yán)謹(jǐn)，處事要公道，原則要堅(jiān)持，不以權(quán)謀私，不鋪張浪費(fèi)，不取不義之財(cái)，不圖不實(shí)之名，不染不正之風(fēng)。

第四篇：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)陽(yáng)城惠陽(yáng)煤業(yè)有限公司2012工作計(jì)劃

山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)陽(yáng)城惠陽(yáng)煤業(yè)有限公司

二〇一二年工作計(jì)劃

一、2011年完成情況：

預(yù)計(jì)截至2011年12月份底完成：

1、進(jìn)尺計(jì)劃：562m2、完成工程投資：1118萬(wàn)元

二、2012年工作計(jì)劃：

1、進(jìn)尺計(jì)劃：6714m2、投資計(jì)劃：14796萬(wàn)元

其中：

⑴礦建工程：4555萬(wàn)元

⑵土建工程：2814萬(wàn)元

⑶安裝工程：1072萬(wàn)元

⑷設(shè)備采購(gòu)：4800萬(wàn)元

⑸其它：1300萬(wàn)元

4、“六大”系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃：

“六大”系統(tǒng)（檢測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)、礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)、礦井供水施救系統(tǒng)和礦井通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)）建設(shè)隨礦井建設(shè)同步進(jìn)行，做到“三同時(shí)”，即同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

1）、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)已安裝，正在調(diào)試中。2）、井下人員定位系統(tǒng)2012年12月份著手安裝。

3）、礦井供水施救系統(tǒng)2012年5月份著手安裝。4）、供壓風(fēng)系統(tǒng)預(yù)計(jì)2012年8月份著手安裝。5）、通訊系統(tǒng)2012年5月份著手安裝。6）、井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)2012年11月份著手設(shè)計(jì)安裝。

二〇一一年九月二十七日

第五篇：山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司精細(xì)化管理工作總結(jié)

山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司

精細(xì)化管理工作2012年工作總結(jié)

及2013年工作安排

按照市公司的統(tǒng)一部署和安排，今年年初我公司開始著手制定本公司精細(xì)化管理實(shí)施方案。今年以來，公司按照“精確、細(xì)致、扎實(shí)、高效”的要求，通過量化管理目標(biāo)，細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化措施落實(shí)，基本建立了一套科學(xué)、規(guī)范、系統(tǒng)的精細(xì)化管理模式，推進(jìn)全公司工作邁上了新臺(tái)階。

一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，制定方案

為確保精細(xì)化管理工作在我公司扎實(shí)有序開展，2月26日，公司召開專題會(huì)議，進(jìn)行研究部署。尤其是在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立以后，重新成立了以一把手為組長(zhǎng)、其他班子成員為副組長(zhǎng)、公司各部室主要負(fù)責(zé)人為成員的精細(xì)化管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司內(nèi)設(shè)各部門和單位的精細(xì)化管理工作。3月初，公司組織召開了動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)市公司有關(guān)精細(xì)化管理工作會(huì)議精神，宣傳精細(xì)化管理的必要性和重要意義，制定下發(fā)了《山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司精細(xì)化管理實(shí)施方案》，并就開展精細(xì)化管理活動(dòng)意義作了專題培訓(xùn)，提升干部職工精細(xì)化管理理念，形成開展精細(xì)化管理工作的良好輿論氛圍，為精細(xì)化管理工作開展奠定思想理論基礎(chǔ)。

二、細(xì)化職責(zé)、健全制度

按照精細(xì)化管理要求，結(jié)合工作實(shí)際，主要從以下三個(gè)方面分步驟組

織實(shí)施精細(xì)管理工作：一是認(rèn)真調(diào)研分析。按照市公司要求，結(jié)合我公司工作標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及各部門負(fù)責(zé)人結(jié)合自己的工作分工深入調(diào)查研究，認(rèn)真剖析以往工作中的不足，客觀地分析工作現(xiàn)狀，認(rèn)真查找內(nèi)部管理中存在的問題與不足，特別是在工作方式、方法和工作效率以及工作的精細(xì)化程度上，正式薄弱環(huán)節(jié)，使每項(xiàng)工作任務(wù)均達(dá)到職責(zé)明確、運(yùn)行規(guī)范和操作方式清晰。先后制定了《山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司2012年精細(xì)化管理實(shí)施意見》、《山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司精細(xì)化管理考核辦法及細(xì)則》、《山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司流程優(yōu)化實(shí)施意見》、《山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽(yáng)亨元煤業(yè)有限公司“三工管理”考核辦法》以及各部門區(qū)隊(duì)精細(xì)化管理實(shí)施方案等一批行之有效的管理制度，使內(nèi)部管理趨于科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，切實(shí)提升干部職工隊(duì)伍的能力素質(zhì)和履職水平，為高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是逐步實(shí)施整改。結(jié)合各階段工作，針對(duì)查找出的問題進(jìn)行認(rèn)真整改。同時(shí)，在整改過程中，結(jié)合目標(biāo)考核具體標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步合理劃分各崗位工作職能，清晰界定各項(xiàng)工作的職責(zé)權(quán)限，杜絕崗位職責(zé)權(quán)限的交叉、重疊，杜絕工作中推諉、扯皮現(xiàn)象；在合理劃分工作職能的基礎(chǔ)上，根據(jù)各部室各項(xiàng)工作的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步優(yōu)化各部室崗位管理程序，不斷提高工作的精細(xì)化程度，提高各部室和干部職工的工作效能和辦事效率。同時(shí)，根據(jù)內(nèi)部管理考核中針對(duì)不同崗位的具體要求，分別制定完善具體的工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善操作規(guī)程，把責(zé)任落實(shí)到

部室、崗位，并建立科學(xué)合理、切實(shí)可行的精細(xì)化考核機(jī)制。三是不斷整合提練。在整改過程中，認(rèn)真總結(jié)評(píng)估實(shí)施精細(xì)化管理目標(biāo)考核的效果，客觀評(píng)價(jià)實(shí)施精細(xì)化管理取得的成績(jī)，對(duì)在開展精細(xì)化管理工作中行之有效的做法和經(jīng)驗(yàn)用制度的形式固定下來，并結(jié)合各部室實(shí)際進(jìn)行推廣，對(duì)在執(zhí)行過程中存在的各種問題，及時(shí)進(jìn)行分析、糾編，最終形成一套完整的精細(xì)化管理制度，實(shí)現(xiàn)管理水平的有效提升。

三、狠抓落實(shí)，提升水平

開展精細(xì)化管理工作的最終目的是把工作做得更精、更細(xì)，確保目標(biāo)任務(wù)落實(shí)、見實(shí)效。一是強(qiáng)化宣傳教育。公司各部門逐漸提高對(duì)精細(xì)化管理的認(rèn)識(shí)，尤其是在生產(chǎn)一線，各區(qū)隊(duì)、班組利用班前會(huì)、學(xué)習(xí)日、安全活動(dòng)日等時(shí)間，強(qiáng)化對(duì)職工的宣傳教育，提升了全員實(shí)施精細(xì)化管理的主動(dòng)性和自覺性。二是強(qiáng)化引導(dǎo)考核。公司將對(duì)標(biāo)管理、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建工作以及市公司要求的“一日一題、一周一測(cè)、一月一考”活動(dòng)與精細(xì)化管理工作相結(jié)合，以精細(xì)化管理制度作為考核標(biāo)準(zhǔn)，各部門嚴(yán)格按照“一日一記錄、一月一考核、一季一評(píng)比”的思路，建立精細(xì)化管理臺(tái)賬，在提升企業(yè)管理水平的同時(shí)，也全面提高了崗位作業(yè)水平。三是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。各部門嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)人員的崗位責(zé)任制和安全責(zé)任制，在落實(shí)精細(xì)化管理工作的同時(shí)，深化“一崗雙責(zé)”制度，嚴(yán)抓各項(xiàng)工作任務(wù)的考核、落實(shí)和井下現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查，確保在較短時(shí)間內(nèi)，通過實(shí)施精細(xì)化管理，使公司各項(xiàng)工作都有較大進(jìn)步。

四、目前存在的問題

（一）“精細(xì)化管理”的層次還比較低。盡管目前我礦干部職工對(duì)精細(xì)化管理已建立起初步認(rèn)識(shí)和基本掌握，但理解的還不夠透徹，運(yùn)用的還不夠靈活，僅限于一般層次的管理工作，思想深處還未得到深深地觸動(dòng)，還未迸發(fā)出心靈的火花，無論是計(jì)劃實(shí)施還是總結(jié)反思都表現(xiàn)的比較淺顯，離上級(jí)公司的要求還有一定的差距，今后需要進(jìn)一步改正。

（二）“精細(xì)化”的成效還不顯著。盡管在“精細(xì)化管理”方面做了大量的工作，但就整體而言，“精細(xì)化管理”的成效還不顯著。有些干部仍然思想認(rèn)識(shí)跟不上，動(dòng)作行動(dòng)遲緩，工作表現(xiàn)不突出，欠“精”欠“細(xì)”，影響公司整體工作。

五、2013年精細(xì)化管理工作安排

（一）加強(qiáng)培訓(xùn)，深化認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步落實(shí)“精細(xì)化”管理理念和要求。針對(duì)以上問題，今后在“精細(xì)化管理”工作過程中，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，使“精細(xì)化管理”的理念深入到每一位干部職工的心中，使他們對(duì)“精細(xì)化管理”的理念理解透徹，操作規(guī)范，真正發(fā)揮“精細(xì)化管理”的作用和效果，為進(jìn)一步辦好本質(zhì)安全型礦井打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）夯實(shí)過程，務(wù)求實(shí)效，進(jìn)一步規(guī)范“精細(xì)化管理”的實(shí)施過程。針對(duì) 欠“精”欠“細(xì)”的問題和現(xiàn)狀，在下一步工作實(shí)施中，一定要夯實(shí)過程，務(wù)求實(shí)效。一方面，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究，重點(diǎn)研究解決計(jì)劃和組織的問題；另一方面，要?jiǎng)?chuàng)造性開展工作，要結(jié)合公司實(shí)際，有針對(duì)性的解決諸如降費(fèi)節(jié)支等方面的深層次問題。

（三）不斷探索，注重總結(jié)，為公司進(jìn)一步實(shí)施產(chǎn)能提升打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?！熬?xì)化管理”的目的是進(jìn)一步提升公司管理質(zhì)量。今后在工作中，一定要緊扣提升管理質(zhì)量這個(gè)目標(biāo)，緊抓“精細(xì)化管理”這個(gè)核心，不斷探索，注重總結(jié)。為我公司產(chǎn)能提升打下堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)，要深入現(xiàn)場(chǎng)，多做調(diào)查，多方位思考。把一切制約公司發(fā)展的瓶頸問題擺出來，深研究，多考慮，細(xì)解決。努力做到“把每一件事情都干成精品工程”。

總之，自市公司提出“精細(xì)化管理”的號(hào)召以來，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)精神；并將其扎實(shí)貫穿于工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)在工作的各個(gè)方面，體現(xiàn)在生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。經(jīng)過近一年來的努力，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)。這得益于我公司全體干部職工的努力，更離不開上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，我們也深知，我們的工作離市公司的要求，上級(jí)的重托，領(lǐng)導(dǎo)的期望，還有一定的差距。我們將一如既往的按照市公司的要求，不遺余力的認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，通過責(zé)任明確化、管理流程化、制度標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)化，將構(gòu)成一個(gè)集全面預(yù)算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理和薪酬管理三位一體的管理控制系統(tǒng)，爭(zhēng)取形成具有亨元特色的管理控制模式，促進(jìn)我公司管理水平大提升。

二〇一二年十二月七日