第一篇：SMS審核工作總結(jié)及工作計劃

x x x x 海運有限公司

xxxx年度sms審核工作匯報及后續(xù)工作計劃

xxxx年安全管理體系“年度審核”已經(jīng)完成，現(xiàn)將此次審核工作匯報如下：

一、xxxx年安全管理體系年度審核

根據(jù) x x 海事局審核辦對我公司進(jìn)行“年度審核”的工作安排，xxxx年xx月x--x日，外審組對 x x海運公司安全管理體系進(jìn)行了xxxx年的“年度審核”。審核組由3人組成，分別是：審核組長兼審核員---x x x ；審核員---x x x ；審核員兼會務(wù)---x x x。

審核組一行于x x x x年xx月xx日xx時許，由 x x 乘機(jī)經(jīng)浦東機(jī)場到達(dá)x x，當(dāng)晚即進(jìn)入工作狀態(tài)。工作安排如下：x日晚及x日上午查看文件；x日下午及x日上午進(jìn)行公司岸基的體系活動審核，x日下午召開末次會議。

我公司領(lǐng)導(dǎo)對此次審核十分重視，提前安排了各項迎審工作。每一體系內(nèi)工作人員，提前安排了必要的岸基工作，做好了迎審準(zhǔn)備。本次審核應(yīng)到人數(shù)xx人，實到xx人。

審核組根據(jù)分工，分別對公司領(lǐng)導(dǎo)層、海務(wù)、n辦、機(jī)務(wù)、業(yè)務(wù)及公司辦公室等部門及人員自上次外審后的岸基活動進(jìn)行了認(rèn)真、仔細(xì)的審核?；顒訉徍斯ぷ饔趚日中午結(jié)束。下午審核組經(jīng)過研究討論，確定了“不符合項”及“存留問題”，并出具“審核報告”。15:00召開了由審核組主持召開的末次會議，全體體系內(nèi)人員參加了會議。會上審核組宣讀了“審核報告”、“不符合項”及“存留問題”，審核組對公司一年來的體系工作表示認(rèn)可，給予“年度簽注”的意見。此意見經(jīng)報 x x 海事局批準(zhǔn)并簽發(fā)相關(guān)證書。x日16:00各類審核工作結(jié)束，審核組連夜離開x x 回 x x。

二、審核中發(fā)現(xiàn)的問題

此次審核為公司安全管理體系第二個五年周期的第二次“年度審核”。審核的重點在公司岸基管理中的活動是否符合安全管理體系的要求。審核組通過兩天的審核，對我們的安全管理體系提出了如下的整改意見，希望公司能夠舉一反三，進(jìn)一步完善體系管理。

此次審核中，審核組工提出了x個不符合項，存留問題x項。其中：

1、活動不符合項的情況匯報：x個“不符合項”均為“活動不符合”，重點在于具體管理活動沒有嚴(yán)格按照體系文件中的有關(guān)規(guī)定逐條加以落實與實施，從而產(chǎn)生了不符合項。

例如：內(nèi)審不符合項的驗證沒有按照文件中的規(guī)定進(jìn)行，而是全部由指定人員來驗證，不符合體系文件之規(guī)定。再如：物料管理、業(yè)務(wù)調(diào)度管理等工作細(xì)節(jié)存在的類似的問題。x個不符合項已經(jīng)在整改進(jìn)行中，計劃在x x 月x日前，按照審核組的要求完成有關(guān)整改。

2、文件不符合項情況匯報：

此次審核對體系文件沒有留“不符合項”，但在審核過程中提出了一些問題，建議對體系文件進(jìn)行修改，具體情況見下一條。

3、審核組提出的存留問題匯報：

審核組對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了匯總，最后存留了x個問題，希望公司對相關(guān)問題進(jìn)行有針對性的整改。x個問題中有x項涉及體系文件修改，有x項涉及日常管理活動。主要問題表現(xiàn)在：體系文件中的部分條款不適應(yīng)現(xiàn)在已經(jīng)生效的外來文件的有關(guān)規(guī)定；由于人員崗位職責(zé)的變化后，對文件相關(guān)條款的調(diào)整不完善；關(guān)鍵性設(shè)備操作規(guī)程條款設(shè)置不夠完善；對外來文件及機(jī)務(wù)管理等方面存在的問題等。

三、體系中存在的問題

公司的安全管理體系自x x x x年x月x日運行至今已經(jīng)x年半的時間，總體運行良好。多年以來體系文件沒有進(jìn)行過充分的修訂，只是在原有文件架構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)每次審核中審核組提出的修改意見進(jìn)行一定的修改。由于審核組的工作時間短，不可能對整體文件根據(jù)法規(guī)逐條的進(jìn)行充分檢查，更多的是要求公司在審核的基礎(chǔ)之上舉一反三，對文件中存在的問題進(jìn)行自查并改正。下面對文件中存在的問題從三個方面匯報一下：

1、幾年以來新生效外來文件的對體系文件的影響

x年多以來，外來文件有了比較大的變化，從法律法規(guī)、行業(yè)條例到國際公約都在變化。有的是制定了新的文本取代舊文本，有的是新增加的法律法規(guī)，有的是根據(jù)國際公約生效而制定的新規(guī)則等等。自x x x x年體系實施后，外來文件變化具體如下： 01、《中華人民共和國水污染防治法》 2008.06.01生效； 02、《中華人民共和國防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》2010.03.01生效；03、《中華人民共和國船員條例》 2007.09.01生效； 04、《中華人民共和國船舶簽證管理規(guī)則》2007.10.01生效； 05、《中華人民共和國國內(nèi)船舶保安規(guī)則》2008.09.01生效； 06、《中華人民共和國海船船員值班規(guī)則》2013.02.01生效； 07、《中華人民共和國船員培訓(xùn)管理規(guī)則》2009.10.01生效； 08、《中華人民共和國勞動法》 2008.01.01生效； 09、《中華人民共和國勞動法合同法》 2007.06.29生效；

10、《船舶識別號管理規(guī)定》2011.01.01生效；

11、《船舶油污損害民事責(zé)任保險實施辦法》； 2010.10.01生效；

12、《船舶及其有關(guān)作業(yè)活動污染海洋環(huán)境防治管理規(guī)定》2011.02.01生效；

13、《船舶污染海洋環(huán)境應(yīng)急防備和應(yīng)急處置管理規(guī)定》2011.06.01生效；

14、《中華人民共和國海上船舶污染事故調(diào)查處理規(guī)定》2012.02.01生效；

15、《國內(nèi)船舶管理業(yè)規(guī)定》2009.07.01生效；

16、《中華人民共和國船員注冊管理辦法》 2008.07.01生效；

17、《水路運輸易流態(tài)化固體散裝貨物安全管理規(guī)定》 2011.11.09生效；

18、《中華人民共和國船舶安全營運和防止污染管理規(guī)則》2007.07.01生效；

19、《航運公司安全與防污染管理規(guī)定》 2008.01.01生效； 20、《2001年國際燃油污染損害民事責(zé)任公約》 2009.07.01生效； 等等。

由于安全管理體系文件是根據(jù)各種法律、法規(guī)的具體條款進(jìn)行編寫，所以在每有外來文件變化的情況下，體系文件中對應(yīng)的條款也要有進(jìn)行修訂。雖然我們在這幾年的工作中及審核后，根據(jù)我們自己發(fā)現(xiàn)和審核組提出的修改意見做了一些修改，但這與安全管理體系要求的相差甚遠(yuǎn)。這種文件的重大修訂要有公司在人力、物力、財力上的大力支持，并給予充分的時間，根據(jù)法律、法規(guī)逐條進(jìn)行修訂。而我們公司現(xiàn)在使用的安全管理體系文件，是在體系運行初期，由海南海事局審核辦推薦的專業(yè)人士根據(jù)我公司的人員崗位設(shè)置，遵循著《安全管理規(guī)則》等法規(guī)，制定了公司的安全管理文件，使用至今。從目前情況看，我公司的安全管理體系文件已經(jīng)嚴(yán)重脫離了《安全管理規(guī)則》的功能要求，體系文件已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)在公司運行的現(xiàn)實狀況和安全保障的要求，急需進(jìn)行重新全面修訂。

2、公司體系文件中的問題有：（例子）2.1“ smi1009--船舶油料、物料管理須知--3.5.4只對“油樣保存”作了要求，而未對《供油單證》作出規(guī)定，不符合《防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》

第28條“?船舶應(yīng)將《供受單證》保存3年”的規(guī)定?！边@是外來文件生效實施后，在原有監(jiān)督管理的基礎(chǔ)上對防治污染工作提出了更加嚴(yán)格的要求。2.2 《中華人民共和國海船船員值班規(guī)則》（2013年2月1日生效），公司已進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，但體系文件中的有關(guān)條款并沒有及時修訂。此規(guī)則生效后，涉及到方方面面的問題較多，文件修改要牽扯到多項問題，故修訂起來很困難，需要根據(jù)規(guī)則條款，逐條進(jìn)行研判，再編入到公司體系文件中來。比如：新的規(guī)則要求船員在工作、休息時間要有監(jiān)控并做記錄，這就涉及到船員崗位職責(zé)、工作范圍、勞動保護(hù)、作息時間等等問題。

以上只是舉兩個例子。體系文件的修改，首先要對新的外來文件進(jìn)行學(xué)習(xí)與研討，充分理解規(guī)則，然后對應(yīng)著本公司體系文件逐條進(jìn)行修訂，工作量巨大，需要公司領(lǐng)導(dǎo)的重視及外部支持。

3、公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置的問題： 由于x x x x 年x月x日之后，公司人事變動較為頻繁，公司實際人員崗位設(shè)置及職責(zé)與安全管理體系內(nèi)的設(shè)置不符。安全管理責(zé)任沒有落到實處，存在著職責(zé)的空檔，對安全管理極為不利。例如：

3.1審核員在審核中對我公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置提出了質(zhì)疑，認(rèn)為機(jī)構(gòu)設(shè)置方面不太合理，主要問題如下：n辦沒有獨立出來，體系管理也沒有設(shè)置專人負(fù)責(zé)，存在著職責(zé)重疊和職責(zé)不清的問題，對體系的運行管理極為不利，建議設(shè)置專門管理體系的部門和人員。由于這是公司管理中的系統(tǒng)問題，審核組并沒有針對這一問題開具“不符合項”，但提出了指導(dǎo)性意見。3.2 ““?調(diào)度會由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持?”,但核對公司組織機(jī)構(gòu)圖及查看工作崗位職責(zé),并沒有副總經(jīng)理一職,建議對其名稱進(jìn)行修改?！弊匀ツ旯具M(jìn)行了人員崗位的調(diào)整后，公司的業(yè)務(wù)、調(diào)度工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層中沒有明確責(zé)任，所以日常工作中的工作流程與體系文件不相符，也與行業(yè)管理的慣例不符，對公司的日常航運管理不利。

上述問題只是存在于我公司崗位設(shè)置及人員職責(zé)方面有代表性問題，仔細(xì)分析公司部門、崗位及人員職責(zé)的現(xiàn)狀，現(xiàn)實中還存在著諸多問題，需要公司領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)真考慮，重新設(shè)計和安排，捋順全體員工的工作關(guān)系，有利于公司今后的管理工作。

四、整改計劃

1、不符合項糾正

此次“年度審核”，審核組共開具了x個“不符合項”及提出了x個問題，我們已經(jīng)按照體系文件中的有關(guān)要求，逐項進(jìn)行了整改。其問題中有x條涉及文件修改，考慮到其復(fù)雜性，審核組要求在x個月內(nèi)完成修改，對此類問題的整改我們也在推進(jìn)中，確保在x x x x 年x月x日前完成。

2、體系文件修改

考慮第三條所述體系文件所存在的問題，公司體系文件的修訂需要公司領(lǐng)導(dǎo)層牽頭、公司專業(yè)人員參與、在取得外部支持的條件下進(jìn)行。以期公司的安全管理體系文件能夠適應(yīng)現(xiàn)今的法律、法規(guī)、行業(yè)指南、生效的國際公約和目前的行業(yè)要求，為公司的發(fā)展壯大提供充分的安全保障。

3、建議文件修改的路線圖

文件的修訂工作，需要在公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)下逐步開展進(jìn)行，對此我們有如下建議：

首先建議：公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司實際情況，盡早明確各崗位職責(zé)分工，在人力條件許可的前提下，增設(shè)部門及崗位，加強安全管理體系、船員管理等方面的工作。在文件修改方面，求得海南海事局審核辦的支持，推薦適當(dāng)專家指導(dǎo)、參與我公司的體系文件修訂，我公司主要業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員適當(dāng)參與其中，并可邀請數(shù)名在家休假的船長和輪機(jī)長參加具體技術(shù)文件條款的修訂。

再建議：更改部門名稱。將安監(jiān)室拆分為：海務(wù)部、船員部、nsm辦公室；業(yè)務(wù)部改為航運部。如此設(shè)置將與大多數(shù)航運公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置相符，有利于公司發(fā)展壯大，為公司走向成熟、走向市場做好充分準(zhǔn)備。同時，完善的機(jī)構(gòu)設(shè)置也有利于目前所進(jìn)行的外部合作。

4、計劃完成時間

建議在x x x x 年春節(jié)之后啟動安全管理體系文件修訂工作，并逐步展開，爭取在x月x日前完成體系文件文字的修編工作，在x月份推廣實施，用一個月的時間逐船進(jìn)行宣貫并推行新的體系文件。此次文件修改內(nèi)容將比較多，體系變化比較大，建議版本號啟用x.0版號。x x x x 海運有限公司n辦

第二篇：船長在SMS內(nèi)外審核中應(yīng)注意的事項

船長在SMS內(nèi)外審核中應(yīng)注意的事項

船長在SMS內(nèi)外審核中應(yīng)注意的事項

本人近幾年專職從事船舶的海務(wù)工作，負(fù)責(zé)船舶的SMS的內(nèi)審，多次陪同海事局或中國船級社SMS審核員對船舶的SMS運行審核?，F(xiàn)就內(nèi)外審核中應(yīng)注意的事項和大家共同探討，為今后的船舶SMS內(nèi)外審核提供幫助。船長對船舶運行SMS情況要有充分的了解

審核中都要求船長對本船運行SMS情況進(jìn)行描述，內(nèi)容為：本船何時運行SMS；何時接受了臨時審核；何時接受了公司的內(nèi)審；何時接受了初次審核；審核中是否發(fā)現(xiàn)重大不符合；SMC的持證情況；船員在船培訓(xùn)教育計劃、船舶應(yīng)急演習(xí)培訓(xùn)計劃、船舶設(shè)備維修保養(yǎng)計劃的執(zhí)行情況；船舶接受PSC、FSC檢查的情況，檢查中是否被滯留；是否有事故發(fā)生；船舶自查情況；船長對本船SMS運行的評價等。

船長對本船運行SMS情況的清晰表述,將給審核員留下良好的印象，為審核的順利進(jìn)行做了良好的鋪墊。

因此，船長在船舶接受內(nèi)外審核前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備：

一、船長應(yīng)準(zhǔn)備好船舶相關(guān)的證書

本船是否保存其管理公司持有的DOC副本？其DOC是否覆蓋了本船的船型？查驗DOC證書及DOC簽證。本船是否持有所需的各種證書并有效？船級與法定檢驗中遺留項目是否得到合理解決？查驗證書及相關(guān)資料管理。本船是否配備受控的SMS文件？SMS在本船連續(xù)運行時間是否有3個月以上？包括船舶SMS內(nèi)審（初次審核）？是否保存本船所有人與船舶管理公司簽訂的委托管理協(xié)議（如適用時）？

二、船長應(yīng)全面學(xué)習(xí)熟悉SMS文件，掌控船舶SMS運行

（一）船長是否準(zhǔn)確理解公司制訂的安全與環(huán)境保護(hù)方針。

（二）船長采取哪些有效措施激勵船員貫徹公司的安全與環(huán)境保護(hù)方針。

（三）船長是否檢查、評價公司的安全與環(huán)境保護(hù)方針在本船的執(zhí)行情況。

（四）船長是否了解本船的管理公司及公司主要管理部門對船舶管理職責(zé)及關(guān)系。

（五）船舶各級船員的職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定。

（六）船長是否知道與公司指定人員及與其進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的渠道和方法。

（七）公司指定人員通過哪些方式對本船SMS進(jìn)行監(jiān)控，支持船舶SMS運行（查驗公司與船舶來往文件、函件和公司對船舶進(jìn)行檢查情況）。

（八）船長是否熟悉在安全和防污染方面職責(zé)。

（九）船長是否監(jiān)控并定期評價船舶SMS運行情況。

（十）船舶SMS的缺陷是否向公司管理部門報告并得到公司岸基部門的支持。

（十一）船長是否按規(guī)定審閱、簽署有關(guān)航海日志、夜航命令、航行計劃、貨物裝卸計劃、油類記錄簿等，驗證船長指令是否得到執(zhí)行。

（十二）船長能否理解公司對船長行使其絕對權(quán)力聲明的內(nèi)容。

（十三）船長通過哪些方式對公司SMS體系進(jìn)行熟悉。（如參加公司體系培訓(xùn)、自學(xué)、船長交接等）。

（十四）船長是否明確對新上崗、轉(zhuǎn)崗人員如何熟悉其職責(zé)的要求（查驗船員交接班記錄、船員職責(zé)熟悉記錄）。

（十五）船長是否明確開航前主要須知內(nèi)容及傳達(dá)方式（明確棄船、救生、消防等應(yīng)急情況職責(zé)和SOLAS培訓(xùn)手冊的安全要求、公司開航前指令、航前會議內(nèi)容）。

（十六）船舶是否根據(jù)有關(guān)公約、規(guī)則、公司要求及船舶營運情況對船員有計劃地提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，明確培訓(xùn)方式和要求。

（十七）培訓(xùn)內(nèi)容是否結(jié)合本船船型、操作特點、公司要求，同時覆蓋相關(guān)公約、規(guī)范、規(guī)則、指南要求（包括救生、消防知識的授課）。（十八）是否記錄和評價培訓(xùn)結(jié)果。

（十九）船長是否了解本船關(guān)鍵性操作包括哪些，這些關(guān)鍵性操作要求是否明確規(guī)定，船舶是否評估其適用性。

（二十）是否針對本船操作特點制定適用本船的操作須知, 并對其符合相關(guān)公約、規(guī)范、規(guī)則、指南要求等進(jìn)行審批。（二十一）船長采取哪些方式對這些關(guān)鍵性項目進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況是否糾正、處理。

（二十二）船長關(guān)鍵性操作執(zhí)行情況（如：在限制水域、交通密集區(qū)域、能見度限制、惡劣氣候等情況的航行）。（二十三）船長是否熟悉本船公司標(biāo)識緊急情況的類型，所有標(biāo)明的緊急情況是否制定相應(yīng)的反應(yīng)措施（查驗公司文件、消防、救生、溢油應(yīng)變部署的簽署、張貼；SOLAS訓(xùn)練手冊、破艙控制圖的存放；有關(guān)公司、外部求助聯(lián)系名錄是否最新）。

（二十四）船長是否清楚有關(guān)緊急情況反應(yīng)要求（抽查2-3種緊急情況，請船長說明反應(yīng)措施）。

（二十五）船舶采取哪些措施確保各種緊急情況得到有效反應(yīng)。

（二十六）緊急情況的操練和演習(xí)是否按公約、規(guī)則及公司要求執(zhí)行（查航海日志及有關(guān)操練演習(xí)記錄的符合性，如：消防、棄船、溢油、應(yīng)急舵操練、救生、救生艇降落等）。（二十七）船長是否清楚對不符合規(guī)定情況、事故、險情報告程序的內(nèi)容。本船是否有不符合規(guī)定、事故和險情情況（查PSC、FSC、船級社及其他檢查部門提出的不符合、缺陷.本船發(fā)生的事故、險情等）。

如有上述情況，是否向公司報告？公司或船舶是否調(diào)查、分析采取糾正措施，糾正措施是否落實并有效（查公司指示及處理執(zhí)行結(jié)果和記錄）。（二十八）船長是否清楚船舶和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方面的要求，船長是否了解本船設(shè)備及船體結(jié)構(gòu)的總體情況和存在問題，船長是否對各部門設(shè)備維護(hù)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控，對各部門提出的設(shè)備不符合是否及時向公司報告得到支持和解決。

（二十九）船長是否清楚船舶SMS文件管理有哪些要求，本船有效文件資料的配備是否符合公司要求（包括SMS文件、本船適用的公約、規(guī)則、規(guī)范和指南等）文件資料是否能及時獲得，作廢文件是否標(biāo)識或撤出。

（三十）是否按公司內(nèi)審程序要求對本船定期實施SMS審核，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項是否按規(guī)定采取糾正措施并實施和驗證，內(nèi)審報告、內(nèi)審資料是否保存。（三十一）與本船有關(guān)管理評審決議要求是否在本船落實。

（三十二）船長是否按規(guī)定對本船SMS體系復(fù)查并報告公司管理部門。（三十三）船長是否清楚對公司“DOC”和船舶“SMC”審核發(fā)證要求。（三十四）上次外審提出的不符合項是否采取糾正措施并落實。

三、船員證書管理中的注意事項

船舶是否配備最低配員證書要求的船員并適任（根據(jù)船員名單查驗主要高級船員、值班船員適任證書、專業(yè)培訓(xùn)證書、專業(yè)操作證書、健康證明、船員服務(wù)簿）。由于我司對船員證書采取集中管理的辦法，船員一般不接觸自己的證書，應(yīng)特別注意船員證書中持證人簽名是否完整，這是在檢查船員證書中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)派專人在接收船員證書時進(jìn)行檢查，消除缺陷。

第三篇：審核年終工作總結(jié)

工作總結(jié) 光陰荏苒，在忙忙碌碌中2013年過去了，這一年我收獲頗多，倍感充實，首先認(rèn)識了一大批新的朋友、新的老師、新的同事。其次是自身的一次大變革，辭去了以前工作6年的公司，迎來嶄新充滿機(jī)遇的智富集團(tuán)。13年是在新的工作崗位工作的第一年，是熟悉工作，積極參與，認(rèn)真履職，探索方法，積累經(jīng)驗的一年，這一年我做到了“一個轉(zhuǎn)變，一個明確”，即轉(zhuǎn)變工作角色，明確工作職責(zé)?；仡欀歉?個月期間的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，不斷成長。通過半年來的學(xué)習(xí)與工作，工作模式上有有了新的突破，工作方式有了較大的改變，現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：

一、主要工作：

1、協(xié)助集團(tuán)經(jīng)營管控中心領(lǐng)導(dǎo)分析管控集團(tuán)各事業(yè)部分包工程勞務(wù)招投標(biāo)。13年8月5日至11月30日分析評審勞務(wù)及分包合同、協(xié)議共計146份。評審審減額約348萬元。

2、按合同及招投標(biāo)項目進(jìn)展要求及時完成內(nèi)部控制價的編制，與市場價格吻合度高。

3、制定統(tǒng)一的勞務(wù)分包工程的招投標(biāo)、合同及補充協(xié)議的評審附件樣表，規(guī)范化分包工程招投標(biāo)的流程及管理。

4、在項目建議書及可行性研究階段及時提供產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析報告。

5、協(xié)助本部門人員建立價格庫收集、整理工作，為成本庫建設(shè)打下基礎(chǔ)。

二、工作方法：

1、抓住管控主線，客觀評審：勞務(wù)分包招投標(biāo)評審是我工作的主線，而評審該價格的合理性是重點也是難點，因為我們公司產(chǎn)業(yè)鏈的多元化、工程的變化大及沈陽與上海板塊的區(qū)域性差異大，造成很多相同的工作內(nèi)容，分包工程的單價卻不同，通過不斷積累各地市場單價，結(jié)合現(xiàn)場實際的價格影響因素，尋找每項工作的合理價格。

2、公司利益優(yōu)先，價格、質(zhì)量、進(jìn)度平衡：始終堅持公司利益為先，抓合同主要價格、通過多家價格比較，定額分析，市場造價指導(dǎo)等結(jié)合現(xiàn)場的工期及進(jìn)度要求，為領(lǐng)導(dǎo)第一時間提供準(zhǔn)確的建議。

4、工作講誠信，注意溝通：言必行，行必果，兌現(xiàn)對同事、下屬和上司的口頭和書面承諾。有些評審的價格不能取得各部門或分包單位認(rèn)可，主動與其溝通協(xié)調(diào)，通過價格來源的解釋及次要價格調(diào)整等手段達(dá)到共通點。

三、存在的問題：

1、核價不規(guī)范，不及時，需加快核價速度，完善核價流程。

2、與事業(yè)部經(jīng)營管控條線各人員協(xié)同工作缺失，溝通不夠。

四、2014年的工作計劃：

1、協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范招投標(biāo)流程，建立完善的招投標(biāo)體制，剔除人情招標(biāo)及不合格的分包。

2、做好事前預(yù)估,縮短招投標(biāo)流程在本中心的評審時間，避免因評審不及時造成的先進(jìn)場施工后簽訂合同。

3、及時與現(xiàn)場溝通協(xié)調(diào)各勞務(wù)分歧項，每星期至少進(jìn)行一次工地現(xiàn)場情況勘查。

4、建立價格庫收集、整理工作，為成本庫建設(shè)打下基礎(chǔ)。

5、對集團(tuán)相關(guān)職能中心/事業(yè)部要求協(xié)同完成的工作任務(wù)，應(yīng)及時、有效地配合。

6、虛心求教，積極學(xué)習(xí)，不斷突破自我。

7、針對領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，將以精、細(xì)、準(zhǔn)為原則同時迅速的辦理好

在明確工作職責(zé)、工作任務(wù)，熟悉工作方的前提下，2014年，必須進(jìn)一步加強自身錘煉，加強學(xué)習(xí)，確保思想上的先進(jìn)和作風(fēng)上的優(yōu)良，提升工作績效，虛心聽取領(lǐng)導(dǎo)、同事等對自己工作的意見和建議，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)質(zhì)超額的完成公司下達(dá)的工作目標(biāo)。2013年12月篇二：個人總結(jié)審核 不經(jīng)意間，時光又悄悄地溜走了一年?，F(xiàn)將這一年的工作總結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)

認(rèn)真學(xué)習(xí)教師職業(yè)道德規(guī)范、“三個代表”重要思想社會主義核心價值觀和習(xí)近平主席系列講話，認(rèn)真學(xué)習(xí)新課改理論，轉(zhuǎn)變了以前的舊工作觀，通過學(xué)習(xí)，更加深入地理解新課改理念。

二、以身作則，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律 工作中，本人能夠嚴(yán)格要求自己，模范遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度，同時本人能夠嚴(yán)格遵守教師職業(yè)道德規(guī)范，關(guān)心愛護(hù)學(xué)生，建立良好的師生關(guān)系。

三、強化常規(guī)，提高課堂教學(xué)效率

四、能夠正視自我，明確今后努力方向篇三：醫(yī)療費用審核工作總結(jié) 2014年新農(nóng)合意外傷害醫(yī)療費用審核報告

一、基金使用情況 2014，參合人數(shù)為272.59萬，按照每人每年19.5元的標(biāo)準(zhǔn)，共計收入新農(nóng)合意外傷害醫(yī)療保險費5315.48萬元。截至2014年12月31日，全市新農(nóng)合意外傷害認(rèn)定共12229件。新農(nóng)合補償基金應(yīng)補償6456.81萬元，其中市內(nèi)案件進(jìn)入醫(yī)療費用審核不合理費用為446.44萬元，實際新農(nóng)合補償費用為6010.27萬元。部分2014市外就醫(yī)案件未進(jìn)入認(rèn)定審核報銷。全年預(yù)計新農(nóng)合意外傷害補償基金將達(dá)6300萬元?；鸪ьA(yù)計980萬左右，補償率將達(dá)119%。

二、醫(yī)療費用審核的運行及意義

我司通過對2013年基金使用情況的分析，決定在2014通過醫(yī)療費用審核來保障新農(nóng)合合作醫(yī)療基金安全。我司組織醫(yī)學(xué)專業(yè)人員作為醫(yī)療費用審核小組，派發(fā)泉州學(xué)習(xí)相關(guān)醫(yī)療費用審核細(xì)則，邀請人保系統(tǒng)內(nèi)部醫(yī)療審核人員、聘請莆田學(xué)院附屬醫(yī)院、莆田市第一醫(yī)院有關(guān)專家對病歷樣本進(jìn)行審核，對全市36家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行關(guān)于醫(yī)療費用審核過程中存在的問題走訪座談。通過醫(yī)療費用審核，有利于保障新農(nóng)合合作醫(yī)療基金安全，有利于促進(jìn)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的健康發(fā)展，確保參合農(nóng)民的切身利益。

三、醫(yī)療費用審核內(nèi)容

1、對定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的審核：定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格；住院標(biāo)準(zhǔn)；治療方案；合理用藥；收費標(biāo)準(zhǔn)；診療與藥品補償范圍；起付線和補償

比例；對照核對相關(guān)目錄自費藥品、自費檢查、自付治療項目。

2、對參合農(nóng)民的審核：是否有要求不必要特殊檢查（如一些高新檢查項目）；是否選擇超標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)項目和治療方案、貴重藥品；是否小病大養(yǎng)、無病拿藥、虛掛住院、是否借癥就醫(yī)、冒名就診。

四、定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的費用審核資料及要求

1、對照醫(yī)院的報表和系統(tǒng)是否一致。

2、病例：書寫是否符合規(guī)定；是否超用藥目錄（醫(yī)囑），清單計價是否合理；病歷與患者是否一致；病歷是否符合出入院標(biāo)準(zhǔn)；住院天數(shù)情況，是否有分段住院；費用是否與結(jié)算單一致；病情診斷與治療是否一致。

3、費用清單：與患者是否一致、與病歷是否一致、與醫(yī)囑是否一致。

4、化驗單：書寫是否規(guī)范、與患者是否一致、與病歷是否一致、化驗單是否合理。

5、處方：書寫是否規(guī)范、是否超用藥目錄、計價是否合理、用藥是否合理、是否分解處方。

6、出院小結(jié)：入院標(biāo)準(zhǔn)與出院標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)規(guī)定，是否符合規(guī)范。

7、特殊高值耗材：單據(jù)編碼與項目編碼是否一致、與病歷是否一致；價格是否合理。

五、醫(yī)療費用審核依據(jù) 各醫(yī)療定點機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家及地市發(fā)布的文件 如：《抗菌藥

物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》、衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2009〕38號、衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2004〕285號、《病歷書寫規(guī)范》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《處方管理辦法》、《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》、《福建省抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理目錄(2012版)》、《2013年福建省醫(yī)療服務(wù)價格》、《莆田市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本藥物目錄》、《莆田市關(guān)于進(jìn)一步加強新農(nóng)合住院管理的通知 》等相關(guān)規(guī)定，遵循有關(guān)臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則、臨床路徑、臨床診斷指南和藥品說明書等，對合理使用藥物和醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格系統(tǒng)進(jìn)行審核。

六、醫(yī)療費用審核問題

我司對新農(nóng)合意外傷害的醫(yī)療費用進(jìn)行審核，普遍出現(xiàn)以下問題：

1、不合理用藥：在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動下，個別醫(yī)生可能利用醫(yī)療服務(wù)的特殊性，個別存在藥品回扣問題。未嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定文件執(zhí)行，存在抗生素使用不合理；限制性藥品患者體現(xiàn)傷情未達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)；在使用輔助藥品的時候沒有嚴(yán)格執(zhí)行國家食品藥品監(jiān)督管理局所頒布的藥品說明書。

1.1、不合理使用抗生素

抗生素出現(xiàn)的常見問題有超時間、超代數(shù)使用，沒有適應(yīng)癥采用聯(lián)合用藥。例如，一些縣級以下的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，頭孢呋辛鈉為二代抗菌藥，病歷體現(xiàn)為i類清潔切口，根據(jù)衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2009〕38號規(guī)定“術(shù)前0.5-2小時內(nèi)，或麻醉開始時首次給藥；手術(shù)時間超過3小時或失血量大于1500ml，術(shù)中可給予第二劑；總預(yù)防用藥時間一般不 超過24小時，個別情況可延長至48小時?！贬t(yī)囑體現(xiàn)使用時間為5天，出現(xiàn)超時間違規(guī)使用；頭孢噻肟鈉屬于三代抗菌藥，根據(jù)衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2009〕38號規(guī)定一般骨科手術(shù)預(yù)防用藥為第一代頭孢菌素，應(yīng)用人工植入物的骨科手術(shù)預(yù)防用藥為第一、二代頭孢菌素，頭孢曲松，出現(xiàn)超代數(shù)違規(guī)使用。克林霉素和頭孢西丁鈉的聯(lián)合使用，病例體現(xiàn)患者傷情為手指壓砸傷、ii類清潔-污染切口。根據(jù)衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)〔2004〕285號抗菌藥物的聯(lián)合應(yīng)用要有明確指征：單一藥物可有效治療的感染，不需聯(lián)合用藥。病歷體現(xiàn)患者傷情未達(dá)到聯(lián)合使用抗生素原則。

1.2、不合理使用限制性用藥

根據(jù)《莆田市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本藥物目錄》規(guī)定：如：小牛血去蛋白提取物限腦部血液循環(huán)障礙性疾病引起的神經(jīng)功能缺損及放療引起的粘膜損傷、脂溶性維生素ii限配合腸外營養(yǎng)用、骨瓜提取物限重度骨質(zhì)疏松患者確診為骨折延遲愈合后3個月內(nèi)使用及風(fēng)濕、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等藥品屬于限制性藥品項目。如：九五醫(yī)院多數(shù)外傷住院病人使用骨瓜提取物；卓氏中醫(yī)正骨醫(yī)院每一個外傷住院病人均使用鹿瓜多肽、小牛血去蛋白提取物，最低年齡達(dá)2歲。

1.3、不合理使用輔助用藥

多數(shù)輔助用藥的使用出現(xiàn)未遵循藥品說明書和臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則。如：谷紅：根據(jù)藥品說明書此藥用于治療腦血管疾病如腦供血不足、腦血栓、腦栓塞及腦出血恢復(fù)期；肝病、神經(jīng)外科手術(shù)等引起的意識功能低下；智力減退、記憶力障礙等，還可用于治療冠心病、脈管炎等，但武警8710部隊醫(yī)院使用的依據(jù)為按照患者心電圖顯示部 分導(dǎo)聯(lián)st段導(dǎo)聯(lián)改變，這個只是說明冠心病的可能性較大，該醫(yī)院未進(jìn)一步檢查就采用谷紅來治療“冠心病”，并且出院未有明確相關(guān)診斷。破傷風(fēng)免疫球蛋白：盛興醫(yī)院每一個外傷住院病人均使用破傷風(fēng)人免疫球蛋白，根據(jù)藥品說明書和新農(nóng)合基本醫(yī)療規(guī)定，首選tat，使用破傷風(fēng)人免疫球蛋白的，須有tat過敏依據(jù)。2.過度服務(wù)檢查項目

多數(shù)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在醫(yī)師開具的檢查項目未符合傷情需要。如秀嶼區(qū)醫(yī)院多數(shù)醫(yī)生將心臟彩超、總前列腺特異性抗原測定(tpsa)、癌胚抗原測定、甲胎蛋白測定、糖類抗原測定、單臟器b超檢查、甲狀腺五項等項目列為常規(guī)檢查；荔城區(qū)醫(yī)院、九五醫(yī)院對多數(shù)住院病人開具乙型肝炎五項（定量）檢查方法收費為112.5元/次，常規(guī)乙型肝炎五項（定性）檢查方法收費22.5元/次，兩種檢查方法不同差額為90元/次。3.不合理物價

通過對定點醫(yī)療醫(yī)院的費用清單的審核，發(fā)現(xiàn)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)均存在醫(yī)療物價收費不合理。3.1手術(shù)項目費用不合理：如：武警8710部隊醫(yī)院、仙游城東醫(yī)院、仙游榜頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、仙游度尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院多數(shù)病人為單手指傷，病歷體現(xiàn)治療包含多項手術(shù)，根據(jù)《莆田市新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務(wù)價格》規(guī)定：經(jīng)同一切口進(jìn)行的兩種不同疾病的手術(shù)，其中另一手術(shù)按50%收取，屈伸指肌腱吻合術(shù)，第二根肌腱起計價為半價，但醫(yī)院均收全價，未參照上述規(guī)定收費。

第四篇：客戶審核后質(zhì)量體系工作計劃（本站推薦）

客戶審核后質(zhì)量體系工作計劃

為期六個月，以滿足FENCO和AZ審核為目的的質(zhì)量體系工作，已基本結(jié)束。在過去的六個月中，公司全體員工，特別是中層管理人員的質(zhì)量意識和能力都獲得了比較大的提升，同時也取得了客戶的高度認(rèn)可，這是值得我們自豪的大事件。

但是，公司全員，特別是中高層管理者更應(yīng)保持清醒的頭腦，在質(zhì)量管理的路上，特別是針對公司要打入整車配套市場的中長期目標(biāo)，我們才剛剛起步，我們的很多部門的基本架構(gòu)和人員配備還很不健全，我們的質(zhì)量統(tǒng)計分析工作還缺乏扎實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我們的生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制工作還需要持續(xù)的保持和提高，我們的供應(yīng)商的來料交期和質(zhì)量還很不穩(wěn)定，我們給客戶的訂單及時交付率還處在一個非常低級的水準(zhǔn)，我們內(nèi)部的質(zhì)量體系運行有效性的評價系統(tǒng)還處于應(yīng)付監(jiān)督審核的初級階段。

諸多問題，都是橫亙在公司持續(xù)快速發(fā)展道路上的大山，如果不能從根本上去梳理和解決這些問題，那么兩三年之后的發(fā)展將會出現(xiàn)后續(xù)乏力的現(xiàn)象。當(dāng)然，這些問題的解決非一朝一夕之功，但我們需要下定決心，從現(xiàn)在開始行動起來，扎扎實實的向前推動這些工作。以下，是2010年后兩個月的質(zhì)量體系工作計劃，是這些系統(tǒng)工作的開始，并且要延續(xù)到2011持續(xù)推進(jìn)。

一、生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制

1.首件檢驗，規(guī)范首件檢驗記錄、首件標(biāo)識與保存，首件不合格的處理方法；

2.巡查檢驗，巡檢的及時性，充分性，巡檢記錄的真實性，巡檢不合格的處理方法；

3.工藝文件（工序圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備點檢卡、設(shè)備操作規(guī)程）配備充分，崗位配備的符合性，操作工有效使用的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，管理和維護(hù)；

4.量具和檢具，配備充分和適宜，有效性，現(xiàn)場保管和維護(hù)，領(lǐng)用和更換的流程，異常丟失和損壞的賠償；

5.工作區(qū)域5S，周轉(zhuǎn)筐、工藝文件、量檢具、標(biāo)準(zhǔn)樣件和首件品的定置擺放，工作臺及量檢具的衛(wèi)生清潔，刀片螺絲刀等附件輔料容器存放，物料周轉(zhuǎn)筐內(nèi)積水、垃圾、鐵屑清理干凈，工件有序疊放；

6.持續(xù)推進(jìn)基層操作人員的質(zhì)量考核工作深入進(jìn)行（現(xiàn)在車加工因為人手富裕些，考核得比較深入，其他車間我們要幫他們解決問題，才能深入考核下去）。

二、質(zhì)量成本的基礎(chǔ)分析－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計

1.管代與財務(wù)部確定質(zhì)量成本的構(gòu)成和數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析并形成質(zhì)量成本報表的工作分工；

2.與相關(guān)部門經(jīng)理溝通，分解和分配質(zhì)量成本工作，相關(guān)部門建立專門的統(tǒng)計表格，收集和統(tǒng)計發(fā)生在本部門的質(zhì)量成本費用，月度匯總到管理者代表處，提交財務(wù)部形成月度質(zhì)量成本報表，報總經(jīng)理；

3.總經(jīng)理通過公司月度管理會議或月度質(zhì)量會議，對不良質(zhì)量成本做出指示；

4.通過半年到一年的努力，建立起公司質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集-統(tǒng)計-分析-目標(biāo)責(zé)任制的系統(tǒng)，直至達(dá)到有效控制質(zhì)量成本，擴(kuò)大經(jīng)營利潤的目的。

三、供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商及時交付率的統(tǒng)計與分析；

2.供應(yīng)商批次合格率的統(tǒng)計與分析；

3.供應(yīng)商讓步接收、現(xiàn)場挑選、退貨次數(shù)的統(tǒng)計與分析；

4.供應(yīng)商質(zhì)量整改通知單的開具，整改過程跟進(jìn)，整改及時性和有效性的效果確認(rèn)與驗證；

5.供應(yīng)商質(zhì)量扣罰（料費、加工費、挑選費、運費、罰款等）的統(tǒng)計與結(jié)算，質(zhì)管-采購-財務(wù)-供應(yīng)商；

6.供應(yīng)商月度質(zhì)量信息反饋，每月挑部分重點供應(yīng)商執(zhí)行；

7.對一些重點的材料，要求供應(yīng)商做的外檢試驗，取得權(quán)威的材料物理和化學(xué)性能的分析報告，提交我司備案。

四、公司入職、上崗、轉(zhuǎn)崗、在崗提升培訓(xùn)體系建立

1.入職培訓(xùn)：人力資源部制定通用入職培訓(xùn)教材；

2.上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：人力資源部制定計劃，組織各部門/車間根據(jù)不同的崗位要求，編寫上崗和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)教材，并制定相應(yīng)的考核驗證辦法，通過書面考試，實際操作考核等方式做考核驗證，通過培訓(xùn)，使各崗位人員清晰自己的職責(zé)和權(quán)限；

3.在崗提升培訓(xùn)：12月下旬，人力資源部與總經(jīng)理制定2011年的人力資源戰(zhàn)略，根據(jù)這個戰(zhàn)略部署，人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表，統(tǒng)計整理公司各部門的內(nèi)外部培訓(xùn)需求，形成公司的培訓(xùn)計劃，并與總經(jīng)理討論決定，由總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行；

4.人力資源部對每一位員工建立人事檔案，收錄每一位員工從入職到在崗提升的所有培訓(xùn)記錄，和考核驗證評定結(jié)果，以此作為公司對該員工提升任用的參考資料。

五、12月下旬做一次內(nèi)部審核，1月份中旬做一次管理評審

1.管代重新制定公司內(nèi)部審核員培訓(xùn)計劃，并組織定期學(xué)習(xí)；

2.12月上旬通過書面考試，確定最終內(nèi)部審核員名單，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司2010年和2011年的內(nèi)部審核小組，開展產(chǎn)品審核，過程審核和體系審核的工作；

3.2011年1月中旬，安排一次管理評審，對公司今年質(zhì)量管理體系工作做一次全面的總結(jié)，并安排明年質(zhì)量體系管理工作的計劃。

六、各部門其它工作重點

1.銷售部

1客戶抱怨、投訴、退貨的統(tǒng)計，處理結(jié)果的記錄和跟蹤，質(zhì)量損失的統(tǒng)計；

2訂單及時交付率的月度統(tǒng)計和分析；

3客戶滿意度調(diào)查實施，對FENCO這樣的維修市場客戶可能不太重視，但對國內(nèi)市場的客戶，還是很重要的，客戶會反饋問題給我們，會感覺到我們對他們的尊重和重視。關(guān)于滿意度調(diào)查表的內(nèi)容，可以征求客戶意見，不斷完善。

2.技術(shù)部

1未來有新產(chǎn)品，挑一個研發(fā)工程師做項目經(jīng)理，在公司范圍內(nèi)成立CFT小組，根據(jù)產(chǎn)品實際研發(fā)進(jìn)度，再做一套APQP和PPAP，熟悉研發(fā)流程，鍛煉研發(fā)隊伍；

2DFMEA和PFMEA的持續(xù)更新，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新的工裝或檢具更新后都要考慮DFMEA和PFMEA的及時更新；

3工程變更的控制，申請單、通知單、變更后的效果確認(rèn)，客戶批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)和流程，包括我們供應(yīng)商的技術(shù)變更，都要按這個程序來控制；

4原材料讓步接收，技術(shù)部在簽署意見的時候，要慎重考慮技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合理性，如果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合理，就嚴(yán)格要求供應(yīng)商做質(zhì)量整改，絕不允許同類問題反復(fù)發(fā)生，如果技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以做調(diào)整，就要走工程變更流程，同時做好內(nèi)外部的文件控制工作，保證所有環(huán)節(jié)同步變更；5總裝圖配BOM，擴(kuò)展至公司全部型號的產(chǎn)品；

6新鉚合工藝的試驗及推行計劃，鉚合裂紋的檢驗方法的確定，檢驗頻率的規(guī)定，如確定，傳遞給質(zhì)管部，并做相應(yīng)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

7512001系列，鎖止點的沖床鉚合，指定專人，工裝配備齊全；

8公司成熟批量產(chǎn)品的周期性試驗計劃制定，包括壽命、鹽霧、螺栓強度拉伸及其它必要的試驗項目；

9工藝執(zhí)行情況的檢查，技術(shù)部組織相關(guān)部門，按照控制計劃，對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促制造部嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時發(fā)現(xiàn)工藝制定中的不合理現(xiàn)象，不斷改進(jìn)和提高。

10和工藝，設(shè)備的結(jié)合：磨床新工藝，如新到的1310用金剛滾輪，已經(jīng)是成熟的工藝，可保證幾個位置同時磨削，現(xiàn)在我們新設(shè)備只能當(dāng)做傳統(tǒng)設(shè)備用；為了進(jìn)一步提高質(zhì)量穩(wěn)定性的新的設(shè)備選型，如裝配線，技術(shù)部要充分參與；新的試驗設(shè)備，技術(shù)部也要充分參與。

3.制造部/生產(chǎn)車間

1生產(chǎn)計劃的制定和跟蹤，形成周報、月報，提交總經(jīng)理和銷售部經(jīng)理；

2工序流轉(zhuǎn)卡的深入推進(jìn)，從填寫和懸掛的規(guī)范性，到流程的刪減或整合，再到數(shù)據(jù)收集和整理，直至做到從流程卡中分析生產(chǎn)計劃完成情況，生產(chǎn)合格率的準(zhǔn)確把握；

3制造系統(tǒng)的組織架構(gòu)完善，生產(chǎn)部的人員配置，車間主任及助理的配置，車間內(nèi)班組管理體系的構(gòu)建；

4生產(chǎn)定額考核和質(zhì)量考核的持續(xù)推進(jìn)；

5生產(chǎn)用工裝和檢具的管理，做好工裝和檢具的履歷表，定期維護(hù)和保養(yǎng)，檢具定期到質(zhì)管部報檢。

4.質(zhì)管部

1質(zhì)管部組織架構(gòu)的建立和完善，工作質(zhì)量考核制度試運行及不斷完善；

2質(zhì)管部各層次各崗位的質(zhì)量意識、量檢具和試驗設(shè)備使用能力、檢驗流程的熟悉和規(guī)范執(zhí)行能力的教育培訓(xùn)；

3新實驗設(shè)備（螺栓拉伸試驗機(jī)、鹽霧試驗機(jī)）檢驗報告模板制作，檢驗人員培訓(xùn)和確認(rèn)，檢驗操作指導(dǎo)書配備；

4實驗室管理，培養(yǎng)和確定實驗室人員后，固定在實驗室，外檢和過程檢驗實行送檢制度，定時送樣，定時取回試驗報告或數(shù)據(jù)；

5生產(chǎn)過程不合格品的識別、隔離、統(tǒng)計、處理和分析流程的理順，目標(biāo)是做好不合格品的發(fā)生預(yù)防和統(tǒng)計并分析不合格品的質(zhì)量成本。以外協(xié)檢驗的讓步接收為例，每個料費品所消耗的人工費用（操作工、實驗室的實驗員、在線檢驗員、采購人員、質(zhì)管部的SQE），機(jī)床損耗及電費，刀具及輔料的耗費，可能造成的生產(chǎn)交付延遲的影響（補貨、生產(chǎn)計劃調(diào)整、推遲發(fā)貨）等方面的損失都要計入讓步接收供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量成本；

6對照控制計劃，繼續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵工序的SPC工作，計算出目前關(guān)鍵工序的真實的Cpk值；7客戶投訴的整改和供應(yīng)商質(zhì)量整改的處理、8D報告、結(jié)果確認(rèn)，效果跟蹤與驗證。

5.采購部

1供應(yīng)商審核計劃的制定，審核過程的組織實施；

2供應(yīng)商檢驗報告的持續(xù)推進(jìn)，報告的及時性和真實性，要制定具體的懲罰措施并嚴(yán)格執(zhí)行；3供應(yīng)商批次號管理，要逐步擴(kuò)展至全部A/B類物料，并制定具體的懲罰措施并嚴(yán)格執(zhí)行；4要求供應(yīng)商按訂單交付，交期和數(shù)量兩方面都要嚴(yán)格按訂單規(guī)定執(zhí)行。

6.設(shè)備部

1設(shè)備預(yù)測預(yù)防性維護(hù)，繼續(xù)嚴(yán)格按已制定的計劃執(zhí)行，并保持清晰的記錄；

2關(guān)鍵設(shè)備的備件清單制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并會同倉庫一起做好帳卡物的管理，并做定期庫存盤點，確保關(guān)鍵備件的安全庫存，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；

3關(guān)鍵設(shè)備及新進(jìn)設(shè)備的設(shè)備操作規(guī)程的制定，并對車間主任和一線操作員工進(jìn)行培訓(xùn)，并對實際操作過程進(jìn)行檢查確認(rèn)，保證一線操作員工能按操作規(guī)程正確進(jìn)行生產(chǎn)加工和對設(shè)備進(jìn)行基本的維護(hù)和保養(yǎng)；

4聯(lián)合制造部，制定全面的設(shè)備責(zé)任人制度，每臺設(shè)備責(zé)任人由兩人構(gòu)成，一個是生產(chǎn)人員，一個是設(shè)備部人員，并按一、二級保養(yǎng)規(guī)定，明確各自責(zé)任，包括設(shè)備維護(hù)責(zé)任和設(shè)備安全

責(zé)任，并制定出設(shè)備故障和安全事故的處罰條例；

5繼續(xù)做好各車間設(shè)備利用率的統(tǒng)計工作。

7.財務(wù)部（倉庫）

1鍛件庫內(nèi)的圍欄區(qū)域，繼續(xù)做小圈庫使用，在AZ客戶審核時的小圈存放區(qū)域，用紅漆圍出一塊區(qū)域做為進(jìn)料不合格品的隔離區(qū)，另外用黃漆劃出一塊區(qū)域做為小圈的待檢區(qū)，并分別放置好區(qū)域標(biāo)識牌；

2倉庫特別是鍛件庫，盡快做好封閉管理，準(zhǔn)確做好庫存臺賬，并做到帳卡物一致，并根據(jù)車間的領(lǐng)料單，做到定時發(fā)放物料，鍛件的發(fā)放由倉庫負(fù)責(zé)發(fā)放至指定的粗車物料存放點；3小圈的疊放問題，識別疊框人員配備的充分性，解決及時疊框問題，保證小圈物料發(fā)放數(shù)量的準(zhǔn)確性。

8.人力資源部

1各部門經(jīng)理如何培養(yǎng)本部門員工的問題。我感覺一個新人進(jìn)了一個部門，如果沒有部門負(fù)責(zé)人有思路培養(yǎng)，基本是自生自滅，部門負(fù)責(zé)人的管理思路，可能比業(yè)務(wù)素質(zhì)還重要；

2010.10.26

第五篇：審核中心08年工作總結(jié)與09年工作計劃

審核中心08年工作總結(jié)與09年工作計劃

周總：

2008年，在您的直接領(lǐng)導(dǎo)下，我中心秉承著 “到位不越位、不缺位”的工作理念，根據(jù)氯堿行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，提出執(zhí)行“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、開源節(jié)流”的工作方針，從我們這方面去進(jìn)一步著重實現(xiàn)工廠“管理精細(xì)化”的“精”與“細(xì)”字上去，向管理要效益，使內(nèi)部控制規(guī)范化、制度化，就08年的工作總結(jié)與09工作計劃作出以下陳述：

一、結(jié)合我廠的物資使用實際情況，在“四同四比”貨比三家的指導(dǎo)思路下，靈活引入“臨時購買權(quán)”的審計工具，不斷挖掘物資采購的內(nèi)部潛力，推動我廠的物資采購工作更加地規(guī)范化、透明化、制度化。

四同四比：即同一產(chǎn)品比質(zhì)量、同一質(zhì)量比價格、同一價格比服務(wù)、同一服務(wù)比創(chuàng)新。但在價格懸殊不大的情況下，我中心傾向于優(yōu)質(zhì)地、及時地售后服務(wù)。

臨時購買權(quán)：當(dāng)采購物資的部門所采購物資的價格（如大宗原燃料、勞保用品等）明顯高于我中心所掌握的完全同類物資市場價格信息時，我中心既可請示最高決策者，是否授權(quán)我中心這項權(quán)利，我中心則必須采購來質(zhì)量合格、價格合理的同類物資。

1、08年，我部補充完善了一個關(guān)于物資采購實施辦法的廠發(fā)文件，在08年一年的具體執(zhí)行過程中，總體上是良好的，但在個別大宗原燃料、通用物資的采購工作中，仍然缺乏行之有效的監(jiān)督檢查辦法，往往是我們了解到可以具體操作的質(zhì)量合格、價格合理的產(chǎn)品，有條件、有利于實現(xiàn)直供的原燃料，卻缺乏必要的采購權(quán)，因此我部提出了“臨時購買權(quán)”的辦法，在這項權(quán)利的影響下，公司的物資采購工作，無論是在物資緊缺，還是在物資寬裕的市場供求關(guān)系中，仍能夠?qū)⑺少徫镔Y的價格緊緊地貼近市場的價格變化。

2、09年，將運用現(xiàn)代成熟的電子信息化技術(shù)，著手初步建立起電子化的物資采

購檢查審核價格體系檔案；在這套體系檔案的基礎(chǔ)下，我們可以很精確地知道一年來，我廠所采購各類細(xì)分物資的具體采購金額和數(shù)量，甚至可以追溯到一個“螺帽”上去，同時可以展開縱向?qū)Ρ龋ǜ髂曛g）和橫向?qū)Ρ龋ㄍ暝路葜g），有了這些統(tǒng)計信息，就可以明確地告訴分廠，你們一年來的生產(chǎn)中，什么物資花費了多少和多少錢，配合績效考核，從而進(jìn)一步推動各分廠加強物資成本的管理，采取有效的措施降低消耗，從而改變過去由生產(chǎn)報計劃的“拉動式”采購逐步轉(zhuǎn)向主動、可控性的物資采購，可以相對更有針對性的作出物資采購計劃。

三、進(jìn)一步了解企業(yè)的物資庫存，在保證生產(chǎn)所需的情況下，控制物資的庫存量，使倉庫的庫存量趨于合理化，提高流動資金的利用率，不斷加強企業(yè)物流整合的素質(zhì)。

1、對于采購物資的入庫驗收檢查根據(jù)遵堿廠發(fā)[2004]80號第五章的內(nèi)容執(zhí)行；

2、嚴(yán)格檢查保管員對所有物資的入庫、出庫的詳細(xì)記錄臺賬，核對帳、物、卡、資金的一致性，檢查產(chǎn)品入庫及發(fā)放的準(zhǔn)確性；核對產(chǎn)品、物資收發(fā)的記賬憑證的完整性、手續(xù)的合規(guī)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和記賬的及時性；

3、對廢舊物資的處理，將按照相關(guān)的物資采購流程進(jìn)行審核，結(jié)合工廠的實際情況，將以“出價最高者中標(biāo)”的辦法處理；08年共審核各類廢舊物資9024.94噸，金額46.47萬元，其中聯(lián)和電化廢電石矽鐵20余萬元。

4、運費審核情況，今年原材料價格大幅上漲，公司內(nèi)的各承運人多次提出運費上調(diào)的報告，我部根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合國家發(fā)改委的上調(diào)成品油的通知，及時和各承運人進(jìn)行協(xié)調(diào)，結(jié)合各承運人的承運噸位、運距、以及銘順公司吊車費用調(diào)整，經(jīng)常走訪市場，制定了合理地運價機(jī)制。

四、深入現(xiàn)場與市場，了解實情，科學(xué)地、重點地開展工程管理的檢查審核，將事前、事中檢查與事后檢查有機(jī)的結(jié)合在一起。

1、工程主材的審核檢查；緊緊掌握市場和主材廠家的價格信息，準(zhǔn)確地、及時地完

成審核。

2、工程合同取費的檢查審核；將了解市場上各大企業(yè)、事業(yè)單位對各類工程的取費情況，參照并結(jié)合我廠的實際情況予以審核檢查。

3、工程決算的檢查審核；09年，工廠將進(jìn)行一系列的擴(kuò)建、技改的工程建設(shè)，除了一部分是總包干工程以外，有一些仍需要進(jìn)行工程預(yù)(結(jié))算，我中心將深入現(xiàn)場，及時了解工程情況，積極地配合相關(guān)部門做好工程的簽證工作；在工程預(yù)（結(jié)）算中，我部與預(yù)（決）算科被形象地比喻為“大篩子和小篦子”，08年，我中心全年工程類審堿金額88.09萬元（含非標(biāo)），09年，力爭有所突破，有所作為。

08年，我中心的各項審核檢查工作在您的大力支持與關(guān)懷下，取得了一定的進(jìn)展，但要扎扎實實地建立并完善內(nèi)控制度，更好地為企業(yè)的效益服務(wù)，還需要領(lǐng)導(dǎo)的持續(xù)支持，推動我們的工作不斷地得到創(chuàng)新，逐步地深入；09年，我們將匯總到我中心的各種數(shù)據(jù)運用各種分析方法統(tǒng)計、整理，進(jìn)行多角度、全方位的分析，力圖將復(fù)雜、零亂的統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息變?yōu)榭梢暬男畔?，提供給決策者決策，上述的信息化處理和各項工作都需要一定的時間與過程去完善。別了，08年，我們期待09年，堿廠人的明天會更好。

全年審減明細(xì)附后。

財務(wù)部 2008-12-17

08年1月1日----12月24日增收節(jié)支表（萬元）

序號 1 2 3 4 5 6 7

項目分類 原燃料 設(shè)備、備品備件 非標(biāo)加工 工程預(yù)（決）算

運輸 廢舊物資 節(jié)能項目合同

合計

審減 30.36 39.79 77.79 10.3 050 208.24

增收

3.423.42

提出建議（條）

211

以上審減和增收均是在有關(guān)部門進(jìn)行了初審的基礎(chǔ)上完成的。

說明：

1、原燃料審減部份分為：（1）固堿桶（2）茶葉（3）汞觸媒，其中（1）是配合供應(yīng)部完成的，（2）和（3）是在比價的基礎(chǔ)上單獨完成的。

2、設(shè)備、備品備件審減部份分為：由生產(chǎn)部送審的招投標(biāo)和比價部分。

3、非標(biāo)加工部分為：生產(chǎn)部送審的非標(biāo)部分。

4、工程預(yù)決算和運輸為：證券企化部預(yù)決算科送審的部分。

5、廢舊物資部分為：供應(yīng)部物流中心送審的部分。

6、節(jié)能項目合同：由我部提出審核建議后，在主管部門—生產(chǎn)部召開的會議上，將原合同中對方的收益期由原來的4.5年減少為4年，為公司節(jié)約近50萬元。

提出的建議4條：（1）其中針對電煤提出1條，汞觸媒1條；（2）由主管部門送審的李泗剛渣車、銘順廠內(nèi)轉(zhuǎn)運及鏟車費用的調(diào)價報告提出的審核建議1條；（3）節(jié)能合同的執(zhí)行情況1條。