第一篇：化工包裝材料標(biāo)識(shí)及可追溯操作規(guī)程

Q/LSHG3 0080509.0 化工包裝材料標(biāo)識(shí)及可追溯操作規(guī)程 目的

通過(guò)對(duì)原輔包裝材料、半成品及成品做出標(biāo)識(shí)，達(dá)到識(shí)別產(chǎn)品，掌握產(chǎn)品控制狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。2 范圍

適用于對(duì)PVDC腸衣膜、復(fù)合膜、瓦楞紙箱的原輔包裝材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和追溯。3 職責(zé)

3.1 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)原輔包裝材料、成品等物資的標(biāo)識(shí)。

3.2 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品以及生產(chǎn)區(qū)域暫存的原輔包裝材料等物資的標(biāo)識(shí)。

3.3 品管員負(fù)責(zé)不合格原輔包裝材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)。4 內(nèi)容

4.1原輔包裝材料的標(biāo)識(shí)

4.1.1 對(duì)感觀(guān)判定直接接收的原輔包裝材料，由接收品管員用《接收檢驗(yàn)結(jié)果通知單》對(duì)所接收的原輔包裝材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫(xiě)明供應(yīng)廠(chǎng)家、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量情況與接收意見(jiàn)等內(nèi)容。

4.1.2 對(duì)需要送檢或試驗(yàn)的原輔包裝材料，接收品管員用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明“據(jù)檢測(cè)結(jié)果評(píng)審”、“據(jù)試驗(yàn)結(jié)果評(píng)審”等字樣。4.1.3 對(duì)感觀(guān)判定不合格需要退貨的原輔包裝材料，由接收品管員用《接收檢驗(yàn)結(jié)果通知單》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在處理意見(jiàn)欄內(nèi)填寫(xiě)“拒收”、“退貨”等字樣。4.1.4 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)入公司的原輔包裝材料進(jìn)行分類(lèi)、分批保管；未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原輔包裝材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)隔離存放，并標(biāo)識(shí)“待檢”；檢驗(yàn)不合格的原輔包裝材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員隔離存放，由品管員確認(rèn)并用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》標(biāo)識(shí)“不合格”；確保庫(kù)存原輔包裝材料標(biāo)識(shí)正確、Q/LSHG3 0080509.0 清晰。

4.1.5 倉(cāng)庫(kù)保管員維護(hù)好原輔包裝材料的標(biāo)識(shí)，并保管好。

4.1.6 品管員對(duì)發(fā)現(xiàn)的當(dāng)班使用的原輔包裝材料少量不合格品，用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》標(biāo)識(shí)“退回廠(chǎng)家”等處理意見(jiàn)，車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)部門(mén)按品管員處理意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。4.2 生產(chǎn)過(guò)程中的成品、半成品的標(biāo)識(shí)

4.2.1 合格的半成品品管員不做標(biāo)識(shí)，由車(chē)間對(duì)半成品做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，直接進(jìn)入下道工序；

4.2.2對(duì)不合格的半成品需要處理的，由品管員用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容按相應(yīng)產(chǎn)品不合格品控制操作規(guī)程執(zhí)行； 4.2.3對(duì)合格的成品品管員不作標(biāo)識(shí)，由車(chē)間對(duì)合格的成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)生產(chǎn)時(shí)間、規(guī)格等；

4.2.4對(duì)不合格的成品由品管員用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容按相應(yīng)產(chǎn)品不合格品控制操作規(guī)程執(zhí)行；

4.2.5包裝后的合格成品品管員不作標(biāo)識(shí)，由成品倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，包裝后的不合格產(chǎn)品，由品管員用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)內(nèi)容按相應(yīng)產(chǎn)品不合格品控制操作規(guī)程執(zhí)行；

4.2.6對(duì)各工序當(dāng)時(shí)不能判定質(zhì)量需進(jìn)一步檢驗(yàn)確定或檢測(cè)的，由品管員用《雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡》標(biāo)識(shí)“待評(píng)審”、“待檢驗(yàn)”等； 4.2.7產(chǎn)品試驗(yàn)時(shí)，按照《化工包裝試驗(yàn)管理規(guī)范》執(zhí)行。

4.2.8隨著下道工序標(biāo)識(shí)的產(chǎn)生，上道工序標(biāo)識(shí)可自動(dòng)消失，如果因客觀(guān)或偶然因素而丟失或無(wú)法表明檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新檢驗(yàn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3產(chǎn)品追溯管理

根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的情況，各相關(guān)工序?qū)庸?、檢驗(yàn)過(guò)程要做好統(tǒng)計(jì)記錄工作，并將記錄予以保存，保證產(chǎn)品的可追溯性。

Q/LSHG3 0080509.0 5 相關(guān)文件和記錄

5.1 PVDC印刷腸衣膜不合格品控制操作規(guī)程 5.2吹膜類(lèi)產(chǎn)品不合格品控制操作規(guī)程 5.3復(fù)合膜（袋）不合格品控制操作規(guī)程 5.4瓦楞紙箱不合格品控制操作規(guī)程 5.5 接收檢驗(yàn)結(jié)果通知單 5.6 雙匯集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡 5.7化工包裝試驗(yàn)管理規(guī)范

第二篇：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

目的

對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止誤用，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格或經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序使用、安裝和交付。2 范圍

適用于本公司從物資進(jìn)公司到產(chǎn)品交付的全過(guò)程中對(duì)標(biāo)識(shí)(包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，唯一性標(biāo)識(shí)，下同)和可追溯性的控制和管理。3 相關(guān)文件

3.1 QP/ZFQ014-2010C 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 3.2 QP/ZFQ003-2010C 不合格品控制程序 4 職責(zé)

4.1 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的策劃和歸口管理。

4.2 采購(gòu)部物資采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)的相關(guān)進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí)和保持。

4.3 質(zhì)量管理部進(jìn)貨檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證后的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)“待檢品”、“已檢合格”；產(chǎn)品檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)后的檢驗(yàn)狀態(tài)“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報(bào)廢”的標(biāo)識(shí)。

檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)“緊急放行”產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)移植或遺失后重新標(biāo)識(shí)的確認(rèn)； 負(fù)責(zé)交檢產(chǎn)品“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)的保持。

4.4 各庫(kù)房負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)相關(guān)物資標(biāo)識(shí)的實(shí)施和保持。

4.5 銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)顧客提供物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)，并保持。4.6 各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的“待檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)；各車(chē)間人員和庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)已有標(biāo)識(shí)的保護(hù)和保持。5 工作程序 5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式

5.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式可根據(jù)具體情況采用: 標(biāo)簽、銘牌、單據(jù)、記錄、印章、油漆書(shū) 寫(xiě)或其他標(biāo)記等。我公司規(guī)定我公司出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)加上“合格證”作為出公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。

5.1.2 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。

5.1.3 進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括編號(hào)、名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)公司名、批號(hào)或進(jìn)公司日期、數(shù)量、顏色等。5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的分類(lèi) 檢驗(yàn)人員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)后，對(duì)產(chǎn)品作出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，用油漆或石筆書(shū)寫(xiě)于鋼板表面，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為: “待檢驗(yàn)”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報(bào)廢”六種。5.3 進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

5.3.1 采購(gòu)人員在購(gòu)回物資時(shí)，應(yīng)保持物資原有標(biāo)識(shí)(如標(biāo)簽、鉻牌、包裝上的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格等標(biāo)識(shí)、出公司合格證等)，對(duì)要求具有質(zhì)量證明文件的產(chǎn)品，還必須隨帶產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)(保證書(shū))等來(lái)作為該產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)(不需要進(jìn)行再標(biāo)識(shí))。

5.3.2 顧客提供的物資由接收人員用標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、合同號(hào)以及用于何種產(chǎn)品的《顧客財(cái)產(chǎn)記錄單》以及用其本身銘牌等來(lái)標(biāo)識(shí)。顧客提供的圖樣和技術(shù)資料，用顧客圖樣或資料原有編號(hào)或名稱(chēng)以及《顧客財(cái)產(chǎn)記錄單（技術(shù)資料）》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.3.3 檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)中應(yīng)確認(rèn)和保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在檢驗(yàn)過(guò)程中做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移工作.5.3.4 檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的產(chǎn)品，庫(kù)管人員應(yīng)按如下要求保持或?qū)嵤┊a(chǎn)品標(biāo)識(shí): a)原材料用其本身所帶的合格證、質(zhì)量證明書(shū)、標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí)。帶有標(biāo)明品名等的外包裝的物資，以其外包裝上品名、型號(hào)、規(guī)格等及原有的產(chǎn)品標(biāo)簽或合格證來(lái)標(biāo)識(shí)；不能整件發(fā)出時(shí)，要留下原有標(biāo)簽或合格證作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，而發(fā)出的零星產(chǎn)品，如可能產(chǎn)生混淆，則憑入庫(kù)檢驗(yàn)單“合格”印章來(lái)標(biāo)識(shí)或用原有標(biāo)簽或合格證的復(fù)印件來(lái)標(biāo)識(shí)。

b)庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品堆放后，由庫(kù)管人員用堆放區(qū)域、貨位、標(biāo)簽等來(lái)標(biāo)識(shí)；

c)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，如直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，一般用其隨帶的合格證、標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí);如其不具備時(shí)，則憑入庫(kù)檢驗(yàn)單“合格”印章來(lái)標(biāo)識(shí)。

d)顧客提供物資按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，用《顧客財(cái)產(chǎn)記錄單》及單上標(biāo)注的“標(biāo)識(shí)”內(nèi)容來(lái)進(jìn)行標(biāo)識(shí)?！额櫩拓?cái)產(chǎn)記錄單》中“標(biāo)識(shí)”欄內(nèi)容，一般用“物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，用于何種產(chǎn)品、合同號(hào)”等，根據(jù)具體情況，在能標(biāo)識(shí)清楚的前提下，可選擇其中的幾項(xiàng)即可。

5.3.5 當(dāng)進(jìn)貨物資緊急放行時(shí)，由進(jìn)貨檢驗(yàn)人員用《緊急/例外放行申請(qǐng)審批表》并按其所注明的唯一性標(biāo)記在物資上進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，該《緊急/例外放行申請(qǐng)審批表》和唯一性標(biāo)記即為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。《緊急/例外放行申請(qǐng)審批表》上的“唯一性標(biāo)記”，可用“材質(zhì)、規(guī)格、合同號(hào)、批號(hào)、數(shù)量”來(lái)作標(biāo)記。也可視具體情況予以簡(jiǎn)化。5.4進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5.4.1 進(jìn)貨物資由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《入庫(kù)單》，隨物資同行作為“待檢驗(yàn)”狀態(tài)標(biāo)識(shí);?若同批進(jìn)貨物資較多，可將該批物資放在“待檢驗(yàn)”區(qū)內(nèi)作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若“待檢驗(yàn)”區(qū)內(nèi)放不下，則應(yīng)將進(jìn)貨物資集中堆放并在上面放“待檢驗(yàn)”牌來(lái)標(biāo)識(shí)。

5.4.2 進(jìn)貨物資經(jīng)檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)將不合格的進(jìn)貨物資放入“不合格”區(qū)域內(nèi)或以“入廠(chǎng)物資檢驗(yàn)單”上蓋“不合格”印章或出據(jù)《不合格通知單》來(lái)標(biāo)識(shí)；合格的用有檢驗(yàn)員蓋上“合格”印章的《入廠(chǎng)物資檢驗(yàn)單》來(lái)標(biāo)識(shí)，也可堆放在“合格”區(qū)內(nèi)或用“合格”標(biāo)牌、標(biāo)簽來(lái)標(biāo)識(shí)。

5.4.3 允許在庫(kù)房?jī)?nèi)劃出專(zhuān)門(mén)區(qū)域作為“待檢驗(yàn)”區(qū)、“不合格”區(qū)。

5.4.4 接收入庫(kù)的(堆放在“待檢驗(yàn)”和“不合格”區(qū)域除外)?進(jìn)貨物資均為合格產(chǎn)品，用貨位、貨架上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或物資上的標(biāo)簽作為物資的“合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

5.4.5 因生產(chǎn)急需執(zhí)行緊急放行的進(jìn)貨物資用其唯一性標(biāo)識(shí)和《緊急放行/例外接受申請(qǐng)單》來(lái)作為“待處理”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.5 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

5.5.1 庫(kù)房中物資整件發(fā)出時(shí)，用其原有的合格證或產(chǎn)品標(biāo)簽作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；當(dāng)零星發(fā)出時(shí)，如可能產(chǎn)生混淆，則以《出庫(kù)單》或標(biāo)簽來(lái)作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

5.5.2 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品以其對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄分別作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和“待檢驗(yàn)”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報(bào)廢”等檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.6 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

5.6.1 最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一般采用印記；用油漆噴刷車(chē)型代號(hào)公司名代號(hào)、分組代號(hào)入庫(kù)日期等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.6.2 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)用生產(chǎn)記錄來(lái)標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)記錄作為最終產(chǎn)品“合格”或“不合格”標(biāo)識(shí)。

5.7 出公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)加“合格證”來(lái)作為出公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.8 唯一性標(biāo)識(shí)

5.8.1 當(dāng)合同、法律法規(guī)和顧客財(cái)產(chǎn)(物資財(cái)產(chǎn))及進(jìn)貨物資，在發(fā)生《緊急放行/讓步接受》等對(duì)追溯性有要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定“唯一性標(biāo)識(shí)”并進(jìn)行記錄，由技術(shù)部填寫(xiě)《唯一性標(biāo)識(shí)登記表》，并通知有關(guān)部門(mén)。技術(shù)部和質(zhì)量管理部?jī)蓚€(gè)部門(mén)各保存一份《唯一性標(biāo)識(shí)登記表》。5.8.2 唯一性標(biāo)識(shí)的規(guī)定

a)當(dāng)法律、法規(guī)有可追溯性要求時(shí)，則以法律、法規(guī)號(hào)或法律、法規(guī)名稱(chēng)及發(fā)布日期作為唯一性標(biāo)識(shí)。

b)當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則以合同號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)。

c)當(dāng)有顧客財(cái)產(chǎn)(生產(chǎn)物資)時(shí)，按5.3.4d)條款的規(guī)定作唯一性標(biāo)識(shí)。

d)當(dāng)進(jìn)貨物資發(fā)生《緊急放行/讓步接受》時(shí)，按5.3.5條款的規(guī)定作為唯一性標(biāo)識(shí)。e)當(dāng)最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品而又進(jìn)行“例外放行”時(shí)，則用《不合格品通知單》表碼號(hào)和編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)。我公司除非顧客自愿要求以外，不執(zhí)行產(chǎn)品例外放行的規(guī)定。5.8.3 技術(shù)部在填寫(xiě)《唯一性標(biāo)識(shí)登記表》時(shí)，一定要明確或確定出唯一性標(biāo)識(shí)可追溯的范圍。5.9 可追溯性控制和管理

5.9.1 緊急、例外放行產(chǎn)品，可通過(guò)其上的唯一性標(biāo)識(shí)和《緊急/例外放行申請(qǐng)審批表》中對(duì)應(yīng)的使用和流向記錄進(jìn)行追溯。

5.9.2 顧客提供的物資用對(duì)應(yīng)的《顧客財(cái)產(chǎn)記錄單》進(jìn)行追溯。

5.9.3 當(dāng)合同要求時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)按要求做好標(biāo)識(shí)或記錄，以便顧客或其代表進(jìn)行追溯。5.9.4 當(dāng)按本公司承諾或合同要求進(jìn)行服務(wù)時(shí)，服務(wù)人員在服務(wù)完成后所填寫(xiě)的有關(guān)《服務(wù)記錄表》，可作為追溯服務(wù)質(zhì)量的證據(jù)。

5.9.4 工作、檢驗(yàn)記錄上有關(guān)人員的簽名可作為追溯其工作質(zhì)量的證據(jù)。

5.9.5 各種質(zhì)量記錄可作為追溯產(chǎn)品質(zhì)量控制的證據(jù)，如不合格品可通過(guò)有關(guān)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯，文件和資料的發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)或區(qū)域和數(shù)量可通過(guò)其“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行追溯。5.10 公司對(duì)實(shí)施批次管理的產(chǎn)品：

5.10.1生產(chǎn)制造部按批次實(shí)施工藝、工位流程卡管理，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量、操作者、檢驗(yàn)者和批次號(hào)，并按規(guī)定保存。5.10.2 質(zhì)量管理部使用產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄保持一致。

5.10.3 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)批次產(chǎn)品交付前的清況和交付后的分布、場(chǎng)所的記錄。

5.10.4 質(zhì)量管理部記錄批次采購(gòu)物資的合格證明，記錄批次中不合格品審理結(jié)果與處置結(jié)果，以便于追溯。

5.11 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。用其相應(yīng)的記錄進(jìn)行追溯。5.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理

5.12.1 “待檢驗(yàn)”狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌由各庫(kù)房及車(chē)間保管，“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報(bào)廢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌由檢驗(yàn)人員保管。使用后，若狀態(tài)改變或轉(zhuǎn)入下一工序，應(yīng)由下道工序人員及時(shí)交回原標(biāo)識(shí)牌。最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由質(zhì)管部登記、保管，技術(shù)部負(fù)責(zé)制作；“合格證”由綜合管理部負(fù)責(zé)訂制和保管。

5.12.2 各檢驗(yàn)員使用的專(zhuān)用印章，由質(zhì)量管理部發(fā)放，發(fā)放時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)簽字領(lǐng)用，調(diào)離崗位時(shí)必須退回質(zhì)量管理部。檢驗(yàn)員對(duì)領(lǐng)用的專(zhuān)用印章必須妥善保管，并在授權(quán)范圍內(nèi)使用。6 質(zhì)量記錄

6.1 顧客財(cái)產(chǎn)記錄單

6.2 緊急/例外放行申請(qǐng)審批表 6.3 不合格品通知單 6.4 文件發(fā)放登記表 6.5 入廠(chǎng)物資檢驗(yàn)單

第三篇：標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法

標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 范圍

本辦法規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、安全和環(huán)保標(biāo)識(shí)的控制要求，以及產(chǎn)品可追溯性的實(shí)現(xiàn)。

本辦法適用于工程建設(shè)整個(gè)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、施工過(guò)程中的安全/環(huán)保標(biāo)識(shí)管理工作。2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 GB/T 24001—2004 idt ISO 14001:2004 3 職責(zé)

3.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)工程物資出庫(kù)前標(biāo)識(shí)的檢查控制；

3.2 工程部負(fù)責(zé)工程物資出庫(kù)后及工程過(guò)程設(shè)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查與控制； 3.3 運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識(shí)的檢查與控制；

3.4 施工單位負(fù)責(zé)所有標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施，應(yīng)根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的標(biāo)識(shí)管理控制實(shí)施細(xì)則,報(bào)業(yè)主單位及監(jiān)理單位審批；

3.5 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)實(shí)施情況進(jìn)行全過(guò)程管理、檢查和控制； 3.6 其他單位和部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)標(biāo)識(shí)的管理和控制； 3.7 安健環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)管理程序執(zhí)行情況進(jìn)行審查、監(jiān)控。4 管理內(nèi)容和方法

4.1 標(biāo)識(shí)的類(lèi)型 火電工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)有以下幾種類(lèi)型：

——產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間和最終工程產(chǎn)品或過(guò)程； ——產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)分合格、不合格、待檢等狀態(tài)；

——有可追溯性要求的惟一性標(biāo)識(shí)，追溯產(chǎn)品歷史，所處場(chǎng)所的能力；

——安全和環(huán)保有關(guān)的標(biāo)志，如重要排污口、垃圾分類(lèi)存放區(qū)、可回收再生廢物等。4.2 標(biāo)識(shí)的方法根據(jù)標(biāo)識(shí)的區(qū)域、狀態(tài)等不同情況，標(biāo)識(shí)可分為分區(qū)標(biāo)識(shí)、實(shí)體標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文件標(biāo)識(shí)等。

4.2.1 分區(qū)標(biāo)識(shí)是按照驗(yàn)收（檢測(cè)）與否分為已檢區(qū)、待檢區(qū)、已檢待判區(qū)；按照驗(yàn)收（檢測(cè)）結(jié)果分為合格區(qū)、不合格區(qū)、報(bào)廢（拒收）區(qū)；按照物資不同分為各種設(shè)備區(qū)、鋼材區(qū)、半成品區(qū)、沙、石料區(qū)等。

4.2.2 實(shí)體標(biāo)識(shí)是根據(jù)不同的工程過(guò)程物資、設(shè)施、產(chǎn)品等進(jìn)行的具體標(biāo)識(shí)。如：對(duì)物

質(zhì)量管理體系要求

環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T 28001—2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 資采取掛牌、涂色或印記等方式。

4.2.3 狀態(tài)標(biāo)識(shí)是根據(jù)具體不同的物資、設(shè)施、產(chǎn)品的驗(yàn)收（檢測(cè)）與否和結(jié)果，分為已檢、待檢、合格、不合格、已檢待判和合格、不合格、報(bào)廢（拒收）；根據(jù)情況不同可采取掛牌、標(biāo)牌、文件記錄等方式。

4.2.4 文件標(biāo)識(shí)是對(duì)那些不適宜進(jìn)行實(shí)體標(biāo)識(shí)和實(shí)體狀態(tài)標(biāo)識(shí)的物資、設(shè)施、產(chǎn)品所采取的文件記錄標(biāo)識(shí)方式。如：各種監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)收活動(dòng)過(guò)程記錄等。4.3 標(biāo)識(shí)管理的要求

4.3.1 設(shè)備管理盡可能采用 KKS 編碼系統(tǒng)。

4.3.2 施工單位對(duì)直接影響工程質(zhì)量的所有物資、設(shè)備、材料、設(shè)施、過(guò)程產(chǎn)品、半成品應(yīng)做出范圍界定，對(duì)有關(guān)標(biāo)牌、掛牌、標(biāo)簽、涂色、鋼印、記錄等有關(guān)標(biāo)識(shí)的方法進(jìn)行規(guī)定，形成文件報(bào)業(yè)主單位及監(jiān)理單位審批，并予以實(shí)施。

4.3.3 物資、設(shè)備、材料、過(guò)程產(chǎn)品、半成品應(yīng)分區(qū)管理，分區(qū)標(biāo)識(shí)采用標(biāo)牌方式。4.3.4 各物資、設(shè)備、材料、設(shè)施、過(guò)程產(chǎn)品、半成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行實(shí)體標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.3.5 對(duì)各種監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)收的實(shí)體應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求及時(shí)做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3.6 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)使標(biāo)識(shí)和作為標(biāo)識(shí)的記錄是唯一性的。4.3.7 標(biāo)識(shí)的方式應(yīng)符合對(duì)象的類(lèi)別及所處的環(huán)境。

4.3.8 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、明顯、牢固、耐久，并且不影響物資的使用功能。

4.3.9 對(duì)待檢、不合格、或報(bào)廢（拒收）物資的標(biāo)識(shí)和危險(xiǎn)品的標(biāo)識(shí)及用于安全和環(huán)保的標(biāo)識(shí)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定做到醒目。4.4 物資、設(shè)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理

4.4.1 物資、設(shè)備、設(shè)施入庫(kù)后，對(duì)原標(biāo)識(shí)應(yīng)予保持。

4.4.2 應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定有關(guān)標(biāo)識(shí)方法。對(duì)無(wú)原標(biāo)識(shí)的物資、設(shè)備、材料，根據(jù)標(biāo)識(shí)方法采用掛牌、涂色或印記等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.4.3 物資、設(shè)施、產(chǎn)品搬運(yùn)、使用過(guò)程中應(yīng)使標(biāo)識(shí)完整無(wú)損或作好標(biāo)識(shí)的移置準(zhǔn)備工作。

4.4.4 設(shè)備、材料出庫(kù)時(shí)和出庫(kù)后，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)的移置和維護(hù)工作。4.4.5 標(biāo)識(shí)遺失損壞時(shí)應(yīng)等效恢復(fù)原標(biāo)識(shí)。

4.4.6 對(duì)需重新標(biāo)識(shí)的設(shè)備、材料，重新標(biāo)識(shí)前嚴(yán)禁發(fā)放或使用。

4.4.7 根據(jù)物資類(lèi)別不同，應(yīng)建立相應(yīng)的有關(guān)諸如入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、有效期等掛牌標(biāo)識(shí)。4.4.8 建設(shè)過(guò)程中使用的各種生產(chǎn)設(shè)施、儀器、設(shè)備、電動(dòng)工器具等應(yīng)有合格檢定或校準(zhǔn)等標(biāo)識(shí)。

4.4.9 物資入庫(kù)和發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)建立、修改標(biāo)牌標(biāo)識(shí)及臺(tái)賬，做到賬、卡、物相符。4.4.10 所有設(shè)備、材料等各種物資和工程生產(chǎn)設(shè)施、過(guò)程產(chǎn)品、半產(chǎn)品在進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、檢查驗(yàn)收后，狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清者嚴(yán)禁發(fā)放、使用或進(jìn)入下道工序，否則應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定實(shí)施審批程序，作好記錄并進(jìn)行善后處理。4.5 對(duì)安裝完成后、調(diào)試試運(yùn)過(guò)程中的設(shè)備系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)按以下程序進(jìn)行： 4.5.1 由運(yùn)行部編制《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識(shí)管理辦法》，經(jīng)運(yùn)行部主任審核，業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

4.5.2 運(yùn)行部根據(jù)《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識(shí)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，采用規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法和要求進(jìn)行設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識(shí)的實(shí)施，施工單位應(yīng)做好工作配合。

4.5.3 監(jiān)理單位和運(yùn)行部、工程部應(yīng)做好設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識(shí)，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督管理工作，搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)和配合工作。

4.5.4 運(yùn)行部負(fù)責(zé)設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識(shí)結(jié)果的驗(yàn)收管理和控制。

4.5.5 發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)標(biāo)識(shí)管理的具體內(nèi)容與要求，按照有關(guān)規(guī)定和《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識(shí)管理辦法》的具體規(guī)定執(zhí)行。4.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.6.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類(lèi)

——待檢：未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?！细瘢航?jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格?！缓细瘢航?jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格?！幚恚航?jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待判定。4.6.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的基本方式

——實(shí)體標(biāo)識(shí)：可采用在產(chǎn)品上粘貼色標(biāo)、掛牌、標(biāo)記符號(hào)或劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。一般不合格采用紅色或“×”，合格采用綠色或“√”，待檢或待處理采用黃色標(biāo)識(shí)。

——記錄標(biāo)識(shí)：當(dāng)無(wú)法進(jìn)行實(shí)體標(biāo)識(shí)時(shí)，可采用各類(lèi)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)的記錄和各級(jí)簽證驗(yàn)收卡對(duì)制造、施工、調(diào)試的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.6.3 制造、施工、調(diào)試過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 4.6.3.1 4.6.3.2 對(duì)制造、施工、調(diào)試產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由相應(yīng)承包商制定具體的監(jiān)理單位督促施工單位做好并且保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的記錄和標(biāo)識(shí)，并通實(shí)施細(xì)則，并進(jìn)行控制。

過(guò)對(duì)施工過(guò)程的簽證和認(rèn)可，用質(zhì)量驗(yàn)收記錄的形式進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理，在簽證驗(yàn)收單中表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。4.6.3.3 一旦發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)丟失和不明時(shí)，相關(guān)責(zé)任單位/部門(mén)應(yīng)追溯檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，當(dāng)不確定時(shí)，應(yīng)按“待處理”處置。

4.6.4 工程最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)通過(guò)竣工驗(yàn)收委員會(huì)主持并出具的竣工驗(yàn)收證書(shū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，工程部應(yīng)保存好竣工驗(yàn)收證書(shū)的原件，移交檔案部門(mén)歸檔。4.7 安全和環(huán)保方面的標(biāo)識(shí)

安全有關(guān)的標(biāo)志和環(huán)保方面的標(biāo)識(shí)（如重要排污口、垃圾分類(lèi)存放區(qū)、可回收再生廢物等）采用國(guó)家規(guī)定的《安全標(biāo)志》、《消防安全標(biāo)志》、《電力行業(yè)標(biāo)志》、《道路交通標(biāo)志》、《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志》、《建筑工地標(biāo)志》、《中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司工程建設(shè)安全設(shè)施標(biāo)志標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8 可追溯性的實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都作出惟一性標(biāo)識(shí)并記錄，以便實(shí)現(xiàn)追溯。對(duì)有可追溯性要求的施工工序，由負(fù)責(zé)施工的單位進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)并加以記錄，負(fù)責(zé)下道工序施工的單位應(yīng)確認(rèn)標(biāo)識(shí)并予記錄，以滿(mǎn)足可追溯性要求，對(duì)實(shí)現(xiàn)可追溯性的惟一性標(biāo)識(shí)記錄和其他記錄應(yīng)予以保存。4.9 工程建設(shè)全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)的常規(guī)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)方法包括但不限于以下幾種：

4.9.1 金屬材料標(biāo)識(shí)：金屬材料在倉(cāng)儲(chǔ)階段除保持原標(biāo)識(shí)外應(yīng)采用掛牌標(biāo)識(shí)，加工車(chē)間采用分區(qū)掛牌標(biāo)識(shí)。

4.9.2 水泥、沙、石和混凝土成品料標(biāo)識(shí)：水泥、沙、石料原材采用掛牌標(biāo)識(shí)，水泥砂漿隨泵車(chē)采用跟蹤單標(biāo)識(shí)。對(duì)于混凝土成品，為防止污染，一般不作實(shí)體標(biāo)識(shí)而采用文件記錄標(biāo)識(shí)。

4.9.3 設(shè)備標(biāo)識(shí)： 用于安裝的系統(tǒng)設(shè)備保持其原標(biāo)識(shí)，一般不再作進(jìn)一步標(biāo)識(shí)。4.9.4 焊口標(biāo)識(shí)：高中壓焊口焊完后，由施焊焊工打上自己的鋼印號(hào)，當(dāng)不允許使用鋼印標(biāo)識(shí)時(shí)，采用油漆筆標(biāo)識(shí)或采用文件記錄標(biāo)識(shí)。

4.9.5 電纜標(biāo)識(shí)：電纜敷設(shè)后由施工人員掛電纜標(biāo)識(shí)牌。電纜接線(xiàn)時(shí)，由接線(xiàn)員做號(hào)頭標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行記錄。

4.9.6 危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)：對(duì)易燃、易爆、易腐蝕的物資除進(jìn)行一般標(biāo)識(shí)外，應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)。4.9.7 介質(zhì)標(biāo)識(shí)：管道介質(zhì)的標(biāo)識(shí)采用在管道涂漆、用顏色標(biāo)明介質(zhì)種類(lèi)，用箭頭表示介質(zhì)流向的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.9.8 其他標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)方法按照有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行。4.10 檢查與監(jiān)督

4.10.1 施工單位應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況進(jìn)行分級(jí)檢查和管理，工程部、安健環(huán)部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部和監(jiān)理單位各專(zhuān)業(yè)工程師，應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，對(duì)物資、設(shè)施、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，如在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清、錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)按本辦法規(guī)定和《事故、事件、不符合控制程序》、《不合格項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行，下發(fā)不符合通知單，必要時(shí)制訂糾正措施和預(yù)防措施。整改后驗(yàn)證關(guān)閉，將結(jié)果送報(bào)業(yè)主單位，并將有關(guān)記錄整理存檔。4.10.2 工程部、安健環(huán)部、運(yùn)行部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、監(jiān)理單位等各相關(guān)單位及部門(mén)，應(yīng)按照分管范圍，對(duì)標(biāo)識(shí)實(shí)施檢查管理控制。5 相關(guān)文件

《事故、事件、不符合控制程序》 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 《采購(gòu)管理控制程序》 《不合格項(xiàng)目管理制度》

《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標(biāo)識(shí)管理辦法》

第四篇：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXX-QP7.5.8-2016

版本號(hào)

B/0

文件名稱(chēng)

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

頁(yè)

數(shù)

1目的對(duì)不同類(lèi)型、不同批次的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，防止產(chǎn)品在發(fā)貨時(shí)發(fā)生混淆、錯(cuò)發(fā)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。

2范圍

適用于公司的采購(gòu)產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3權(quán)責(zé)

3.1倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)防護(hù)產(chǎn)品、交付過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并進(jìn)行管理。

3.2倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)供貨生產(chǎn)廠(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性的管理。

3.3供貨商根據(jù)要求加貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并對(duì)可追溯性進(jìn)行管理；

程序要求

4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)

4.1.1采購(gòu)到貨商品由本公司倉(cāng)儲(chǔ)管理員驗(yàn)收，查驗(yàn)是否具備中文標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否清晰，中文標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號(hào))《醫(yī)療器械說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。

4.1.2商品到庫(kù)后存放與“待檢區(qū)”經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)管理員驗(yàn)收，質(zhì)量管理人員復(fù)核后辦理入庫(kù)。填寫(xiě)《入庫(kù)查驗(yàn)記錄》以便于追溯。驗(yàn)收不符合要求時(shí)，由采購(gòu)部聯(lián)系供貨商按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.1.3

驗(yàn)收合格商品移至合“格品區(qū)”，根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別、特性進(jìn)行分類(lèi)存放，建立庫(kù)存卡確保在庫(kù)商品不會(huì)發(fā)生混淆。

4.1.4

驗(yàn)收不合格商品移至“不合格品區(qū)”，并將不合格情況提交采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供方交涉協(xié)商。

4.1.5

商品的發(fā)貨應(yīng)在“發(fā)貨區(qū)”執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行備貨，備貨完成將備好商品移至“發(fā)貨區(qū)”經(jīng)質(zhì)量管理人員復(fù)核后方可發(fā)貨。

4.1.6

發(fā)貨商品應(yīng)進(jìn)行必要地包裝防護(hù)，并在外包裝標(biāo)明收貨單位、收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、向上、易碎、防潮、防曬、堆放高度或其他應(yīng)提示的標(biāo)識(shí)信息，以便發(fā)運(yùn)過(guò)程安全。

4.2產(chǎn)品的可追溯性

4.2.1業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)《銷(xiāo)售合同》的執(zhí)行情況，將相關(guān)信息記錄在《銷(xiāo)售記錄》中，確保信息的可追溯性。

4.2.3

業(yè)務(wù)部門(mén)保存相關(guān)記錄，以便于產(chǎn)品的追溯。

5相關(guān)文件

5.1

《不合格品控制程序》

Ryzur-Qp8.3-2016

6相關(guān)記錄

無(wú)

第五篇：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1目的對(duì)原輔材料、外協(xié)外購(gòu)件、在制品、半成品、成品、工裝、刀具等物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止各個(gè)環(huán)節(jié)混淆或被誤用，確保質(zhì)量追溯。

2范圍

適用于本公司物料管理的標(biāo)識(shí)和追溯

定義

3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指用適當(dāng)?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務(wù)運(yùn)作全過(guò)程中對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品/材料、半成品、成品或包裝物上做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記或標(biāo)簽。

3.2可追溯性：指根據(jù)或利用記載標(biāo)識(shí)的記錄，追溯一個(gè)項(xiàng)目或?qū)嶓w的歷史、應(yīng)用情況、用途或所處的場(chǎng)所。

3.3

標(biāo)識(shí)方法：定置區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)、印章等。

職責(zé)

4.1技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)策劃和設(shè)計(jì)(含外協(xié)件)，制定標(biāo)識(shí)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

4.2質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的督促、監(jiān)視、驗(yàn)證、檢查、及文檔歸口管理(含外協(xié)件)。

4.3生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施、控制、保持、匯總工作。

4.4采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)、印章物品的采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)信息傳遞及協(xié)助質(zhì)量、技術(shù)部門(mén)對(duì)供方產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。

4.5倉(cāng)管部門(mén)：負(fù)責(zé)管轄區(qū)域的區(qū)域定置、標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)卡、狀態(tài)卡、色標(biāo)實(shí)施、保持工作。

工作流程

5.1

流程圖

5.2工作要點(diǎn)簡(jiǎn)述

過(guò)程

要點(diǎn)描述

責(zé)任單位

使用記錄

策劃

5.2.1.1

設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)規(guī)范由技術(shù)部門(mén)在產(chǎn)品策劃時(shí)，通過(guò)圖紙或標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法、內(nèi)容及位置。

5.2.1.2區(qū)域定置標(biāo)識(shí)由技術(shù)部門(mén)編制車(chē)間布置圖，通過(guò)與車(chē)間共同評(píng)審，對(duì)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、物資、盛具、流轉(zhuǎn)車(chē)輛等物品進(jìn)行文字與圖案的定置設(shè)計(jì)與標(biāo)識(shí)。

5.2.1.3色標(biāo)管理：紅色代表不合格品；黃色代表可疑品/待處理品；綠色代表合格品；黃色油漆用于通道線(xiàn)；綠色油漆用于車(chē)間地坪。

5.2.1.4設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)紅色（檢修），黃色（待機(jī)），綠色（運(yùn)行）、等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.2.1.5批次管理：是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的唯一標(biāo)識(shí)，顧客有特殊要求的按顧客要求執(zhí)行，本公司的批量出廠(chǎng)產(chǎn)品批號(hào)編號(hào)原則為：

HT/YH

XX--XX--XXX

批次號(hào)

月份

年份

公司名字的字母代號(hào)

如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第23批次；

技術(shù)、各職能部門(mén)

《產(chǎn)品圖紙》

《布置圖》

《標(biāo)識(shí)卡》

《設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》

《半成品來(lái)料標(biāo)識(shí)卡》

進(jìn)貨物料標(biāo)識(shí)

5.2.2.1外購(gòu)產(chǎn)品由供方在物資上明確物料名、批號(hào)、數(shù)量、供方名稱(chēng)的標(biāo)識(shí)、由倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

5.2.2.2倉(cāng)庫(kù)員對(duì)到貨的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，在驗(yàn)證品種數(shù)量后，將來(lái)料放置于“待檢區(qū)”，并用黃色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

5.2.2.3在材料或外購(gòu)件檢驗(yàn)過(guò)程中檢驗(yàn)出的不合格品外檢人員需隔離和標(biāo)明“退貨”/“待處理”/“不合格品”標(biāo)識(shí)；

5.2.2.4經(jīng)判定合格的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，外檢人員注明“合格品”標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管人員及時(shí)（4H）放入指定地點(diǎn)。

5.2.2.5對(duì)于緊急放行和判為讓接收、挑選使用的材料外檢人員需在“不合格品標(biāo)識(shí)卡”上注明處置類(lèi)型。

質(zhì)量、倉(cāng)管部門(mén)

《報(bào)驗(yàn)單》

《不合格審理單》

《不合格品標(biāo)識(shí)卡》《入庫(kù)單》

生產(chǎn)制造過(guò)程標(biāo)識(shí)

5.2.3.1產(chǎn)品投入車(chē)間前，由生產(chǎn)車(chē)間調(diào)度開(kāi)具產(chǎn)品生產(chǎn)流動(dòng)卡，并在生產(chǎn)流動(dòng)卡上產(chǎn)品型號(hào)、原材料生產(chǎn)廠(chǎng)家、爐批次等信息，作為產(chǎn)品在制程中流轉(zhuǎn)狀態(tài)的識(shí)別。

5.2.3.2已經(jīng)使用條碼系統(tǒng)的車(chē)間，打印或標(biāo)注批次信息碼，使產(chǎn)品實(shí)物與生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡信息一致。

5.2.3.3員工在操作過(guò)程中首件，采用綠色油漆筆在產(chǎn)品上標(biāo)注“1”，并放在工序首件規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.4員工在操作過(guò)程中調(diào)試產(chǎn)品，在產(chǎn)品上采用黃色油漆筆標(biāo)注“T”，并放在工序規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.5員工在操作過(guò)程中不合格品，采用紅色油漆筆標(biāo)注“×”，并放在工序“紅色”不合格上鎖容器內(nèi)。

5.2.3.6員工在操作過(guò)程中待處理（可疑品）品，用黃色的油漆筆在產(chǎn)品上標(biāo)記“O”標(biāo)識(shí)，并將待處理品放置在待處理區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.7過(guò)程中的不良品經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后，需在產(chǎn)品上張貼或懸掛不良標(biāo)識(shí)卡（必要時(shí)），明確不合格相關(guān)信息。

5.2.3.8車(chē)間各工序生產(chǎn)的半成品在轉(zhuǎn)序前，由檢驗(yàn)人員抽查后合格在“產(chǎn)品流動(dòng)卡”簽字或蓋章確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)不合格品，在“生產(chǎn)流動(dòng)卡”上注明待處理、不合格及處置標(biāo)記（如返工返修、報(bào)廢等），并將產(chǎn)品隔離在指定的待處理、不合格品區(qū)域；

生產(chǎn)部門(mén)

質(zhì)量部門(mén)

《生產(chǎn)流動(dòng)卡》

《標(biāo)識(shí)卡》

《不合格標(biāo)識(shí)卡》

庫(kù)存品標(biāo)識(shí)

5.2.3.9

庫(kù)存標(biāo)識(shí)的實(shí)施：

主材類(lèi)（組成產(chǎn)品實(shí)體的物資）：存放時(shí)間在1個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)時(shí)必須注明型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、原材料生產(chǎn)廠(chǎng)家等信息；存放時(shí)間超過(guò)1個(gè)月產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；存放時(shí)間超過(guò)6個(gè)月產(chǎn)品采用粉紅色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；

低值易耗、輔材類(lèi)：存放時(shí)間在3個(gè)月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)時(shí)必須注明型號(hào)、數(shù)量等信息；存放時(shí)間超過(guò)3個(gè)月產(chǎn)品，采用黃色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；存放時(shí)間超過(guò)6個(gè)月產(chǎn)品采用粉紅色標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)管控；

倉(cāng)管部門(mén)

《入庫(kù)臺(tái)賬》

<標(biāo)識(shí)卡》

發(fā)運(yùn)標(biāo)識(shí)

5.2.4對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行裝箱編號(hào)、標(biāo)識(shí)，并在外包裝箱上注明型號(hào)、數(shù)量、批次號(hào)等信息；如顧客有要求時(shí)，在包裝箱上做特殊運(yùn)輸標(biāo)識(shí)。

《產(chǎn)品出庫(kù)臺(tái)帳》

檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)

5.2.5檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)

5.2.5.1

對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：待檢、已檢；對(duì)合格狀態(tài)按5.2.3條款進(jìn)行標(biāo)識(shí)：對(duì)報(bào)廢品用紅色標(biāo)識(shí)牌或區(qū)域標(biāo)識(shí)，對(duì)待評(píng)審處理品用黃色標(biāo)識(shí)或區(qū)域標(biāo)識(shí)。

質(zhì)量部門(mén)

《不合格品審理單》

產(chǎn)品追溯

5.2.6產(chǎn)品的可追溯性

5.2.6.1

當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)量部門(mén)根據(jù)不合格品批次號(hào)、《發(fā)貨單》、《入庫(kù)單》、《生產(chǎn)流動(dòng)卡》、《不合格品審理單》、質(zhì)檢數(shù)據(jù)等相關(guān)對(duì)照資料進(jìn)行追溯。

5.2.6.2車(chē)間投入產(chǎn)品必須遵守批次管理原則（產(chǎn)品數(shù)量清、質(zhì)量狀況清、爐批號(hào)清、工序流轉(zhuǎn)清、操作者清、分批投入、分批流轉(zhuǎn)、分批檢驗(yàn)、分批總裝、分批交付），未經(jīng)檢驗(yàn)簽字確認(rèn)，不得繼續(xù)流轉(zhuǎn)。庫(kù)房應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的管理。

相關(guān)部門(mén)

《發(fā)貨單》、《入庫(kù)單》、《生產(chǎn)流動(dòng)卡》、《不合格品審理單》、人員標(biāo)識(shí)

5.2.7人員技能標(biāo)識(shí)—對(duì)不能獨(dú)立操作的人員用黃色的臂章或黃色帽子標(biāo)識(shí)。

生產(chǎn)車(chē)間

6支持性文件

6.1

HTQP0806《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》

6.2

HTQP0808《產(chǎn)品交付控制程序》

7記錄表單

序號(hào)

文件名稱(chēng)

文件編號(hào)

保存部門(mén)

保存方式

保存年限

備注

標(biāo)識(shí)卡

HTQPR0807-001

生產(chǎn)部門(mén)

紙質(zhì)

3年

報(bào)驗(yàn)單

HTQPR0810-001

質(zhì)量部門(mén)

紙質(zhì)

3年

借用

生產(chǎn)流動(dòng)卡

HTQPR0807-002

生產(chǎn)部門(mén)

紙質(zhì)

3年

格式不限

入庫(kù)單

HTQPR0808-006

倉(cāng)管部門(mén)

紙質(zhì)

3年

借用

產(chǎn)品入庫(kù)臺(tái)賬

HTQPR0808-011

倉(cāng)管部門(mén)

紙質(zhì)

3年

借用

不合格品審理單

HTQPR0901-002

質(zhì)量部門(mén)

紙質(zhì)

3年

借用

產(chǎn)品出庫(kù)臺(tái)賬

HTQPR0808-009

倉(cāng)管部門(mén)

紙質(zhì)

3年

借用

8程序更改記錄

序號(hào)

更改條款

更改依據(jù)（通知單編號(hào)）

更改人

更改日期

備注

編

制

審

核

批

準(zhǔn)

發(fā)布日期

生效日期

樊建熙

毛衛(wèi)平

胡官彬

2017年7月1日

2017年7月1日