第一篇：審計(jì)部經(jīng)理年終工作總結(jié)

審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、200x年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度

工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

XX公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近XX噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了XX元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了XX萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行

各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度

長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款XX元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

第二篇：審計(jì)部經(jīng)理

任職條件

1.學(xué)歷背景

審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷。

2.培訓(xùn)及資歷

（1）接受過經(jīng)濟(jì)法、企業(yè)管理、審計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)操作、公司產(chǎn)品一般知識(shí)等培訓(xùn)。

（2）具有中級(jí)審計(jì)師或者會(huì)計(jì)師以上職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先。

3.工作經(jīng)驗(yàn)

（1）有5年以上大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管理或者審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

（2）擔(dān)任3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理或?qū)徲?jì)經(jīng)理職務(wù)。

（3）在會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事社會(huì)審計(jì)工作3年以上。

4.基本技能和素質(zhì)

（1）熟悉中西方財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，以及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù)。

（2）熟悉審計(jì)操作程序和審計(jì)方法。

（3）熟悉會(huì)計(jì)操作、會(huì)計(jì)核算及審計(jì)的全套流程與管理。

（4）熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法。

（5）熟悉財(cái)務(wù)管理、企業(yè)融資及資本運(yùn)作。

（6）良好的口頭及書書面表達(dá)能力。

（7）具有較強(qiáng)的組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力。

（8）具有較高的領(lǐng)導(dǎo)管理能力。

（9）較強(qiáng)的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

（10）具有較強(qiáng)的綜合分析能力。

（11）具備較強(qiáng)的溝通能力。

（12）具備較強(qiáng)的執(zhí)行力。

（13）熟悉公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

（14）適應(yīng)高壓力工作

5.個(gè)性特征

（1）性格穩(wěn)重。

（2）意志堅(jiān)強(qiáng)。

（3）細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，精益求精。

（4）富有奉獻(xiàn)精神。

（5）原則性強(qiáng)。

（6）思維敏捷。

工作內(nèi)容

（1）公司審計(jì)制度的擬訂和執(zhí)行。

（2）實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求。

（3）配合外部審計(jì)部門和審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。

（4）對(duì)公司各部門和人員的經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，并提出檢察報(bào)告和處理意見。

（5）對(duì)財(cái)務(wù)部、投資證券部日常業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（6）審閱財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿，確認(rèn)其實(shí)持性、準(zhǔn)確性和完整性。

（7）對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行有關(guān)國(guó)家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求的培訓(xùn)。

（8）對(duì)不僉的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì)。

（9）宣傳審計(jì)法規(guī)。

（10）其他相關(guān)工作。

權(quán)責(zé)范圍

1.權(quán)力

（1）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力。

（2）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，在報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后有處罰的權(quán)力。

（3）對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)作全過程有監(jiān)督檢查的權(quán)力。

（4）要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計(jì)工作的權(quán)力。

（5）審計(jì)過程中，要求被審計(jì)單位和個(gè)人無條件提供相關(guān)依據(jù)的權(quán)力。

（6）具有部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。

（7）具有部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。

（8）其他相關(guān)權(quán)力

2.責(zé)任

（1）對(duì)審計(jì)報(bào)告真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（2）因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任。

工作關(guān)系

（1）向誰報(bào)告工作：財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（2）監(jiān)督：各職能部門涉及財(cái)務(wù)的事項(xiàng)均在監(jiān)督之列。

（3）指導(dǎo)：部門職員。

（4）合作者：各職能部門負(fù)責(zé)人。

（5）外部關(guān)系：與財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)的社會(huì)公共關(guān)系。

工作環(huán)境

（1）辦公室為主。

（2）環(huán)境舒適。

（3）無職業(yè)病危害。

體質(zhì)條件

（1）身體健康。

（2）能承受高強(qiáng)度工作。

第三篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.貫徹國(guó)家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。

2.負(fù)責(zé)編制部門、月度工作計(jì)劃，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測(cè)算及經(jīng)濟(jì)對(duì)比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。

4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià)，進(jìn)行變更造價(jià)測(cè)算和變更方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比工作。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判等。

8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。

9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績(jī)效管理工作。

10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

第四篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制

度。

2、組織對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和

評(píng)價(jià)。

3、按照有關(guān)法規(guī)和制度，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章

制度及作業(yè)流程。

4、組織編制審計(jì)工作計(jì)劃，提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議審定，并

組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查，工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)

行審計(jì)監(jiān)督。

7、8、對(duì)所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)各部門、公司的勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能

等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定。

9、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)工作總結(jié)，并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議報(bào)告。

10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的審計(jì)工作。

2.財(cái)務(wù)中心制度建設(shè)、集團(tuán)及下屬公司的各項(xiàng)管理制度建設(shè)。

3.檢查、監(jiān)督集團(tuán)及下屬公司以及財(cái)務(wù)中心各制度的執(zhí)行情況。

4.指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的審計(jì)工作。

5.了解各分支機(jī)構(gòu)的稅負(fù)狀況，提交賬項(xiàng)優(yōu)化處理意見。

6.進(jìn)行稅務(wù)策劃和稅務(wù)平衡，達(dá)到合理避稅。

7.對(duì)審計(jì)部人員進(jìn)行管理。

8.編寫全面審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

9.負(fù)責(zé)審計(jì)部對(duì)外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。