第一篇：審計(jì)部2011年工作總結(jié)

審計(jì)部2011年工作總結(jié)和2012年工作計(jì)劃

一、2011年內(nèi)審工作總結(jié)

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我部的全體職工嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過我們集體的努力，我部現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工

作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。下面從7方面做工作總結(jié)：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部成立后，經(jīng)我部人員的共同努力，順利開展，并制定的年度工作計(jì)劃，結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范資金管理。

首先對(duì)貨幣資金進(jìn)行了監(jiān)督管理，尤其是銀行票據(jù)（承兌匯票）的管理進(jìn)行了強(qiáng)化控制，糾正了收付不背書空轉(zhuǎn)空飛狀況，形成了資金鏈的規(guī)范銜接，從而提高了財(cái)會(huì)人員的思想意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。

3、嚴(yán)格審批程序，規(guī)范財(cái)務(wù)支出。對(duì)日常費(fèi)用及其他財(cái)務(wù)開支，根據(jù)有關(guān)財(cái)稅法規(guī)，按照公司有關(guān)規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的費(fèi)用開支，嚴(yán)格控制不合法規(guī)的票據(jù)入賬，使財(cái)務(wù)管理逐步正規(guī)化、合法化。

4、掌握勞動(dòng)管理，規(guī)范工資支出。針對(duì)勞動(dòng)人事變化較大、生產(chǎn)效益較為不穩(wěn)、工資支出出現(xiàn)隨意的狀況，經(jīng)了解掌握，根據(jù)有關(guān)規(guī)定、考核辦法對(duì)實(shí)際績效進(jìn)行審核，對(duì)無效計(jì)資、自定增資、超規(guī)補(bǔ)助等一律予以否定，節(jié)省工資支出達(dá)100多萬元。

5、重視考核目標(biāo)，規(guī)范責(zé)任兌現(xiàn)。一季度對(duì)紅管、大東莊、武家山、吉家塔、南峪等五個(gè)生產(chǎn)礦井的礦長年薪進(jìn)行了目標(biāo)責(zé)任考核兌現(xiàn)，增強(qiáng)了礦長們對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)的發(fā)揮性和對(duì)安全、質(zhì)量的責(zé)任心。

6、基建工程項(xiàng)目的竣工決算及進(jìn)度款支付的審核

6.1、首先抓好竣工結(jié)算審計(jì)幾次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和結(jié)算編制審計(jì)

1、工程中存在的問題

1.1在施工中存在的問題，一些施工單位變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些項(xiàng)目施工后，以種種借口增加工程造價(jià)。

在實(shí)際工作中，常用的方式有：改變?cè)O(shè)計(jì)材料、增加材料單價(jià)；一些土石方工程開工前未周密的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)原始地貌測(cè)量，以及完工后現(xiàn)場(chǎng)原貌測(cè)量，造成決算期間資料短缺，互相扯皮，造成了工程造價(jià)的增加和不真實(shí)性。

1.2 偷減施工工序：有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)算工程造價(jià)時(shí)，沒做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。

6.2、存在問題的解決和對(duì)策

1.1重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和查看

到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，先是通過合同預(yù)算部和施工單位提供的工程決算書，竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)。工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。

1.2、重視審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)。

1）根據(jù)施工單位提供的變更資料集工程計(jì)算書來確定變更事項(xiàng)及造價(jià)的準(zhǔn)確性。

2）依據(jù)簽訂的施工合同，重點(diǎn)審計(jì)變更金額增加項(xiàng)目。

3）嚴(yán)格把關(guān)工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。

6.3、我部在2011年基建工程方面工作大致如下：聚德和安泰地面建筑和井巷工程前期進(jìn)度款申報(bào)項(xiàng)目共40個(gè)單項(xiàng)工程，金額為6335.6萬元，審減額為1909.5萬元，平均核減率為30%；聚德和安泰地面建筑和井巷部分工程決算共5個(gè)項(xiàng)目，報(bào)審金額為4539.3萬元，核減額為386.7萬元，平均核減率為8.5%。另三家施工單位土方工程由于前期竣工資料不完善，造成審計(jì)過程存在較大難度，現(xiàn)已由會(huì)議確定了三家決算的7、工作中存在的不足

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。由于部門成立時(shí)間較短，工作經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作開展緩慢。

二、2012年的工作計(jì)劃

2012年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在2011年審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展公司的審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及基建工程的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，努力使審計(jì)的作用得到最大程度的發(fā)揮。

1、督促財(cái)務(wù)歸結(jié)匯總公司各單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成及各項(xiàng)成本、費(fèi)用、開支情況，上繳各項(xiàng)稅、費(fèi)情況，為領(lǐng)導(dǎo)了解掌握企業(yè)提供依據(jù)。

2、對(duì)下年度的財(cái)務(wù)整體運(yùn)行情況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析對(duì)比，對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和機(jī)械安裝項(xiàng)目的進(jìn)度、完工、質(zhì)量及結(jié)算、付款情況進(jìn)行綜合總結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)謀略經(jīng)營決策提供依據(jù)。

3、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照2011年以來我們對(duì)聚德和安泰部分工程的審核，積極與相關(guān)部室配合，努力做到提前完成工程審計(jì)工作，為

公司的健康發(fā)展打好基礎(chǔ)。

總之，隨在2011年經(jīng)過我們的共同努力，取得了一定成果，但隨著公司的發(fā)展前景，建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系公司實(shí)際情況，努力使工作在上新臺(tái)階！

2011審計(jì)部 年11月28日

第二篇：審計(jì)部工作總結(jié)

審計(jì)部2013年工作總結(jié)一、一年來工作取得的成績和好的做法

審計(jì)部成立近一年來，通過學(xué)習(xí)和了解已經(jīng)熟練掌握了審計(jì)部的崗位職責(zé)，在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計(jì)部的職能作用。

1、在物質(zhì)采購方面，做到了事前審計(jì)，貨比三家，在能滿足客戶要求的前提下，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商合作；物料的采購按需購買，與物料申購單相符，避免多余庫存的產(chǎn)生，占用資金。達(dá)到降低成本的目的。

2、在對(duì)外報(bào)價(jià)方面也是事前審計(jì)，避免了漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。在保證公司利益的情況下，給客戶提供一個(gè)合理的價(jià)格。

3、費(fèi)用報(bào)銷方面，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間的合規(guī)性、票據(jù)的真實(shí)性嚴(yán)格把關(guān)，杜絕虛報(bào)、多報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。

4、通過對(duì)工程部已完工項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷情況的統(tǒng)計(jì)，核算出幾種規(guī)格管材現(xiàn)場(chǎng)安裝所需費(fèi)用，計(jì)算出現(xiàn)場(chǎng)焊接不同口徑管材的大致費(fèi)用，為以后安裝工程項(xiàng)目的報(bào)價(jià)提供依據(jù)和參考。

二、工作中存在的問題、不足之處和有待于進(jìn)一步改進(jìn)的事項(xiàng)

在物料采購的價(jià)格波動(dòng)方面，了解的不是很及時(shí)，沒有全面的做市場(chǎng)調(diào)查，通過網(wǎng)上和電話掌握的價(jià)格不是很準(zhǔn)確。由于技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足對(duì)一些單據(jù)的審核沒有依據(jù)，用料計(jì)劃單無法核實(shí)真實(shí)性。以后在專業(yè)知識(shí)方面要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

三、新的一年的工作打算和計(jì)劃

新的一年要積極主動(dòng)的展開審計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理和物料采購的審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能，重點(diǎn)是把審計(jì)工作中的事后審計(jì)和事前、事中并重，努力使審計(jì)職能得到最大程度的發(fā)揮。

四、需向公司提出的建議和要求

1、費(fèi)用報(bào)銷單要按費(fèi)用報(bào)銷管理制度執(zhí)行，差旅費(fèi)在出差歸來7日內(nèi)處理完畢，杜絕拖拉現(xiàn)象。接待申請(qǐng)單要不要填寫，現(xiàn)在有的寫有的不寫不統(tǒng)一。

2、車間領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目名稱，每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一一個(gè)名稱，為成本核算節(jié)約時(shí)間。

3、物料申購單盡可能的統(tǒng)一提前填寫（特殊情況除外），不要一天寫一項(xiàng)報(bào)上來，方便統(tǒng)一采購，避免天天往香江跑，有時(shí)一天兩次，浪費(fèi)人力財(cái)力。

第三篇：審計(jì)部2011年工作總結(jié)上傳

審計(jì)部2011年工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家上午好！

彈指之間，2011年已從我們身邊一晃而過，回顧這一年來的工作，在以趙總為中心的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，在各科室的相互配合下，經(jīng)過審計(jì)部全體人員的共同努力，審計(jì)部堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、嚴(yán)格審查，充分發(fā)揮工作職能，全面履行工作職責(zé)，各方面的工作均取得了較好的成績?；厥走^去是為了更好的面向未來，總結(jié)我們工作成績的同時(shí)，更要總結(jié)我們工作中不足和教訓(xùn)，只有這樣才有利于我們工作的前進(jìn)?，F(xiàn)在，我把審計(jì)部具體工作情況向大家匯報(bào)如下：

一、責(zé)任目標(biāo)完成情況

1、制定合同范本，審核合同價(jià)款，完善檔案管理，合理公正的進(jìn)行定價(jià)，及時(shí)簽訂合同。

2、嚴(yán)格按合同簽訂的定額標(biāo)準(zhǔn)和有效簽證資料認(rèn)真審計(jì)結(jié)算和割算，并在規(guī)定的時(shí)間完成。

3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保公司利益，避免經(jīng)濟(jì)損失。

4、明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任，提高效率，搞好服務(wù)，積極協(xié)調(diào)，主動(dòng)配合。

二、2011年主要工作情況 1、2011年審計(jì)部完成割算1764份，預(yù)算科申報(bào)割算總值34428.2萬元，審計(jì)部審定割算總值34427.7萬元。做到隨時(shí)收取報(bào)告隨時(shí)審

查，除有問題的割算需處理緩報(bào)外，均及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，確保工程款及時(shí)支付，保證工程質(zhì)量工期，節(jié)約工程成本。2、2011年共審計(jì)完成大小工程結(jié)算357個(gè)，其中平章府小區(qū)89個(gè)、鳳凰山莊小區(qū)59個(gè)、富盈嘉園小區(qū)57個(gè)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)39個(gè)、旭景園小區(qū)17個(gè)、華邦大廈及物流研發(fā)中心14個(gè)、塑鋼型材廠22個(gè)、彌河治理工程27個(gè)、北關(guān)安置區(qū)14個(gè)、聚福苑小區(qū)9個(gè)、旗城學(xué)校7個(gè)、五里敬老院3個(gè)。結(jié)算審定總值6752.3萬元，審減338931.83元，審增236184.43元，總額正負(fù)審減了102747.40元，做到公平、公正、誠實(shí)守信的原則，保證公司利益。

3、做工程預(yù)算16個(gè)（包括平章府幼兒園景觀鋪裝預(yù)算、平章府幼兒園傳達(dá)室預(yù)算、華邦大廈院墻預(yù)算、華邦大廈鋪裝預(yù)算、華邦大廈傳達(dá)室預(yù)算、旗城學(xué)校鐘樓預(yù)算、旗城學(xué)校教學(xué)樓、辦公樓、報(bào)告廳后期工程量報(bào)價(jià)的審核、鳳凰山莊小區(qū)A、B、C、D、E、F、G區(qū)車庫消防弱電標(biāo)底的審核）以及旗城學(xué)校、富盈嘉園西區(qū)的綠化鋪裝清單核算。工程預(yù)算的及時(shí)出具有效控制了工程造價(jià)亂報(bào)、高報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。

4、合同簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定人工費(fèi)單價(jià)，對(duì)單價(jià)或總價(jià)承包的工程，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)情況確認(rèn)，市場(chǎng)行情調(diào)查等多種方法，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。2011年共簽訂各類合同1208份，其中材料采購合同502份，工程施工合同706份。合同簽訂完畢后立即分類整理并及時(shí)報(bào)送到各相關(guān)部門，確保工程順利進(jìn)行。在定價(jià)方面，2011年共完成定

價(jià)300多個(gè)項(xiàng)目，其中分項(xiàng)定價(jià)2260多個(gè)，為合同的順利簽訂奠定了基礎(chǔ)。

5、招標(biāo)、定價(jià)方面，2011年積極配合公司招標(biāo)辦及各個(gè)新開工工程，草擬招標(biāo)書，做好標(biāo)底、投標(biāo)控制價(jià)工作，對(duì)各配套工程定價(jià)是根據(jù)各工程實(shí)際情況在保證公司利益的前提下，采取成本加適當(dāng)利潤的方式確定單價(jià)或總價(jià)。招標(biāo)工程的標(biāo)底和投標(biāo)控制價(jià)是根據(jù)相關(guān)定額，認(rèn)真核算，合理計(jì)費(fèi)，對(duì)相關(guān)專業(yè)薄弱的標(biāo)底確定，我們通過走出去，請(qǐng)進(jìn)來的辦法，請(qǐng)專業(yè)人士核實(shí)確定的。大的投標(biāo)工程有彌河生態(tài)治理一標(biāo)A段土方工程、綠化工程；華邦大廈裝修工程；平章府幼兒園鋪裝、綠化工程，鳳凰山莊18#樓西側(cè)綠化、景觀工程，旗城學(xué)校看臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)，旗城學(xué)校景觀，旗城學(xué)校自行車棚，平章府東區(qū)景觀，富盈嘉園A區(qū)、D區(qū)鋪裝景觀，青州二中體育館等。

6、積極配合各個(gè)部門的工作，對(duì)于工程基槽土方的隱蔽收方等工作積極配合，隨叫隨到，嚴(yán)格把關(guān)，在工程交接過程中，實(shí)事求是，公平公正地做好工程的交接記錄，確保工程順利進(jìn)行，絕不耽誤。

7、管理服務(wù)方面：結(jié)算、割算預(yù)算科上報(bào)后隨收隨做記錄，分類整理存檔，對(duì)需現(xiàn)場(chǎng)處理的問題，指揮部隨叫隨到并做好登記記錄。

三、實(shí)際工作中的不足和建議

經(jīng)過2011年的工作實(shí)踐，我覺得工作中及各科室配合間還存在一些問題和不足，主要提出以下幾點(diǎn)建議，希望各部門能夠采納和支持，以便在以后的工作中提高效率。

1、建筑公司報(bào)工程結(jié)算時(shí)，需進(jìn)一步完善工程結(jié)算資料，盡量

規(guī)范化、格式統(tǒng)一化。個(gè)別結(jié)算因資料欠缺，項(xiàng)目經(jīng)理沒時(shí)間造成審計(jì)時(shí)間拖得過長，下一步要加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。

2、割算申報(bào)工程中有簽字不全、工程完成部位與合同撥款進(jìn)度不一致、材料價(jià)格與材料科定價(jià)不符等現(xiàn)象的，希望下一步一定要認(rèn)真對(duì)待，以免發(fā)生割算不及時(shí)的情況。

3、工程定價(jià)時(shí)指揮部或工程負(fù)責(zé)人員應(yīng)積極配合，應(yīng)提供完整的資料，定價(jià)才能及時(shí)完成。希望需定價(jià)的工程能提前上報(bào)，留出考察價(jià)格及定價(jià)的時(shí)間，以免耽誤合同的簽訂及工程的施工。定價(jià)方面還存在以下情況需做說明，①價(jià)格合理與否與施工隊(duì)伍管理水平高低，利潤水平多少，炒作、倒販子、層層轉(zhuǎn)包等有很大關(guān)系；②工作提前做是好事，但有些工程定價(jià)太早，提前兩三個(gè)月定價(jià)簽合同后，待工程具備開工條件時(shí)，材料價(jià)格變動(dòng)太大，造成施工方毀約，或找施工隊(duì)伍找不到的現(xiàn)象，表面看是定價(jià)偏低，價(jià)格不合理。建議以后定價(jià)提前期合理確定，以免造成不必要的重復(fù)核價(jià)，關(guān)鍵是造成我們定價(jià)低、不合理，有損公司的聲譽(yù)、形象；③還有一些是做法說明不詳細(xì)，造成核價(jià)組成不全，施工隊(duì)說干不著，這種情況一般通過現(xiàn)場(chǎng)勘察的辦法將漏項(xiàng)補(bǔ)齊，盡量做到價(jià)格合理公平，對(duì)動(dòng)不動(dòng)以干不著為由抬高價(jià)格的人員，找根據(jù)說明，說服施工隊(duì)伍；④對(duì)于最近市場(chǎng)環(huán)境變化，引起的他們以為核算價(jià)格考慮利潤偏低的情況，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)研究具體政策，以便下一步執(zhí)行；⑤有些工程，因情況緊急等原因，造成先干活后核價(jià)、資料不齊全，造成所核價(jià)格達(dá)不到施工單位要求，這種情況請(qǐng)相關(guān)部門以后盡量避免。

4、指揮部或工程負(fù)責(zé)人員應(yīng)積極主動(dòng)提供簽訂合同應(yīng)具備的工程內(nèi)容、合同工期、施工技術(shù)、工程做法等，才能做好審計(jì)部與施工隊(duì)伍的橋梁工作，為又快又好的簽訂合同打好基礎(chǔ)。

5、材料合同方面，材料科應(yīng)提前上報(bào)材料計(jì)劃及價(jià)格，給審計(jì)部留出足夠核實(shí)考察價(jià)格與廠家的時(shí)間，以免延誤合同的簽訂，耽誤工地材料的正常使用。以后合同簽訂時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格、規(guī)格型號(hào)等資料必須及時(shí)提供完整，以免造成合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)。

6、施工隊(duì)伍簽好合同后，個(gè)別指揮部或工程負(fù)責(zé)人員應(yīng)盡量及時(shí)在合同簽訂內(nèi)部審核表上簽字，以免合同蓋章日期拖延，合同下發(fā)周期也相應(yīng)的延長。

7、合同簽訂是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，希望各個(gè)指揮部及施工隊(duì)伍在簽訂合同時(shí)務(wù)必要仔細(xì)閱讀內(nèi)容，弄清各條款后再行簽訂，以免發(fā)生不必要的爭(zhēng)議。另外，存在著先干活后簽合同的現(xiàn)象，造成定價(jià)困難，施工單位叫苦賠錢，成本核算沒有根據(jù)。希望盡量減少這種現(xiàn)象的發(fā)生。

四、2012年主要工作計(jì)劃、重點(diǎn)和措施

（一）、2012年工作計(jì)劃

1、合理公正的定價(jià)，嚴(yán)格按工程規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程具體情況及相關(guān)規(guī)定確定工程總價(jià)或單價(jià)，及時(shí)地簽訂工程施工合同，并整理存檔。

2、嚴(yán)格按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各工程的隱蔽資料，圖紙等材料按

公司要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，公平公正的做好本的割算和結(jié)算的審計(jì)工作。

3、加強(qiáng)審計(jì)部的管理，細(xì)化分工，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力，爭(zhēng)取人人能獨(dú)當(dāng)一面，人人成為多面手

4、做好溝通，無論是部門之間，還是審計(jì)部內(nèi)部人員之間要相互配合、及時(shí)溝通，提高我們的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

（二）、2012年工作重點(diǎn)

1、規(guī)范、及時(shí)地簽訂合同，杜絕經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)格按定額標(biāo)準(zhǔn)和有效資料辦理各工程的割算和結(jié)算工作，務(wù)必做到公平、公正。

2、加強(qiáng)工作管理，嚴(yán)格按照規(guī)章制度要求員工，提高凝聚力，深入細(xì)化工作分工，加強(qiáng)把關(guān)強(qiáng)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，避免損失。

3、內(nèi)部管理以人為本。我部員工年齡差距較大，性格差異明顯，以后我們應(yīng)引導(dǎo)成員統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，端正工作態(tài)度，提高思想覺悟，相互學(xué)習(xí)，共同努力，共同提高，使審計(jì)部的整體業(yè)務(wù)水平再攀新高。

（三）、2012年工作措施

1、在審計(jì)工作中嚴(yán)格把好工程割算、結(jié)算審計(jì)工作，要嚴(yán)格按定額標(biāo)準(zhǔn)，做好工程造價(jià)的審查工作，特別是工程變更造價(jià)的審查工作。嚴(yán)格審核簽訂的工程資料，確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。在規(guī)定的審計(jì)時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)工作。

2、加強(qiáng)集體所有經(jīng)濟(jì)協(xié)議合同的審計(jì)簽訂工作，協(xié)助做好工程招投標(biāo)工作，實(shí)行“公開、公平、公正”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增加透明度，在招投標(biāo)和合同簽訂工作中，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。要加強(qiáng)材料的

詢價(jià)工作，掌握市場(chǎng)行情，嚴(yán)格審核價(jià)格。盡量減少經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決處理。

3、努力完成其他各項(xiàng)專業(yè)審計(jì)工作，積極做好各下屬單位的各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)管工作，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖編好各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)方案，做到專項(xiàng)審計(jì)科學(xué)規(guī)范，結(jié)論正確，為集團(tuán)把好各項(xiàng)審計(jì)關(guān)，切實(shí)維護(hù)集團(tuán)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)利益。

4、牢固樹立好服務(wù)意識(shí)，提高工作效率，加強(qiáng)和各有關(guān)單位的工作協(xié)調(diào)和聯(lián)系，進(jìn)一步做好溝通協(xié)調(diào)工作，樹立大局觀念。

5、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家的各項(xiàng)審計(jì)法律法規(guī)。忠于職守，堅(jiān)持審計(jì)工作的各項(xiàng)原則。審計(jì)工作責(zé)任重大，審計(jì)過程中要正確套用國家各項(xiàng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確計(jì)算費(fèi)用，要以標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，認(rèn)真審計(jì)，拒絕違反標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)造價(jià)，堅(jiān)持審計(jì)原則，帶領(lǐng)全體人員認(rèn)真完成全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，為集團(tuán)把好審計(jì)關(guān)。

總之，審計(jì)工作專業(yè)性強(qiáng)，工作綜合性強(qiáng)，相對(duì)全面復(fù)雜。2012年的審計(jì)工作將在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，提高效率，避免損失，堅(jiān)持良好的職業(yè)道德，為集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極努力。

謝謝大家?。ㄗ４蠹疑眢w健康，合家幸福，新年快樂?。?/p>

2011年12月30日

第四篇：電力公司審計(jì)部工作總結(jié)

我們總公司現(xiàn)有職工xxx人、農(nóng)電工xxx人。公司下設(shè)xx個(gè)供電所、xx個(gè)電工組，轄有xxx千伏變電站2座、110千伏變電

站x座、35千伏變電站xxx座，主變總?cè)萘窟_(dá)到1xx萬千伏安?！旯就瓿墒垭娏?xxx億千瓦時(shí)，主副業(yè)銷售收入突破

xx億元，～年，被山東省電力集團(tuán)公司確定為全省售電量在8億千瓦時(shí)以上縣供電企業(yè)綜合標(biāo)桿和資產(chǎn)運(yùn)營、發(fā)展?jié)摿?兩個(gè)標(biāo)桿單位。

近年來，我們總公司審計(jì)部在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)幫助下，不斷完善內(nèi)部審計(jì)體系，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè) 制度要求的審計(jì)工作機(jī)制，結(jié)合電力體制改革的新形勢(shì)，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、各類工程與合同、財(cái)務(wù)預(yù)決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)；通過加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)，推動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)工作不斷提

質(zhì)提速，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。～年以來，我們通過審計(jì)直接和間接為企業(yè)節(jié)約

資金xxxx萬元，其中實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的項(xiàng)目資金占xx%以上，為公司總體經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了強(qiáng)有力的支撐。

～年先后榮獲“xx市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”和“全省～做出突出貢獻(xiàn)和創(chuàng)造新經(jīng)驗(yàn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)”等榮譽(yù)稱號(hào)。

一、加大投入，優(yōu)化配置，為審計(jì)信息化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

公司黨委始終高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，并順應(yīng)新形勢(shì)下審計(jì)工作信息化和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化發(fā)展的要求，將信息化建

設(shè)提上了重要議事日程，從人員配備和軟硬件建設(shè)上給予大力支持。

一是建立復(fù)合型的審計(jì)隊(duì)伍。公司不斷優(yōu)化審計(jì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，為我們審計(jì)部組建了一支既精通計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)，又通

曉審計(jì)業(yè)務(wù)，能夠勝任硬件維護(hù)、軟件開發(fā)、程序設(shè)計(jì)的復(fù)合型人員隊(duì)伍。目前，審計(jì)部擁有工程審計(jì)骨干2名，高級(jí)

財(cái)審人員2名，計(jì)算機(jī)骨干3名，為開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了人才保障。

二是配置先進(jìn)實(shí)用的硬件設(shè)備。工欲善其事，必先利其器。公司為審計(jì)部每人配備了一臺(tái)微機(jī)，并購置了打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、全自動(dòng)測(cè)距儀、掃描儀等設(shè)備。為方便內(nèi)審人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，還專門為審計(jì)部配備了筆記本電

腦，為內(nèi)審人員利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了硬件支撐。

三是努力提升整體的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能。我們采取“全員培訓(xùn)，重點(diǎn)培養(yǎng)”的方式，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐運(yùn)用相結(jié)合

。首先抓好計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)應(yīng)用的全員培訓(xùn)。通過開展經(jīng)常性的專業(yè)培訓(xùn)、實(shí)務(wù)研究、經(jīng)驗(yàn)交流等活動(dòng)，為內(nèi)審人員講解

計(jì)算機(jī)知識(shí)和解答實(shí)際工作中遇到的一些疑難問題，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)審人員的計(jì)算機(jī)操作技能。目前審計(jì)部所有內(nèi)審人員

都通過了國家電網(wǎng)公司考試，取得了a級(jí)證書。其次是對(duì)計(jì)算機(jī)骨干實(shí)行重點(diǎn)培養(yǎng)。我們開展每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都至少配備

1名高級(jí)財(cái)審人員和1名計(jì)算機(jī)骨干，實(shí)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，解決審計(jì)實(shí)踐中遇到的問題，并將工作中遇到的一些難點(diǎn)、需求

進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，為開發(fā)審計(jì)軟件、實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)奠定基礎(chǔ)。

二、整合資源，探索創(chuàng)新，在計(jì)算機(jī)審計(jì)和審計(jì)信息管理方面實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破

近年來，我們xx市電業(yè)總公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，先后建設(shè)了辦公自動(dòng)化、調(diào)度管理系統(tǒng)、配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、營銷管理

系統(tǒng)、計(jì)劃管理系統(tǒng)、95598服務(wù)系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)和ｇｐｓ綜合管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動(dòng)化和管理方式的

現(xiàn)代化，為審計(jì)信息化管理提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)針對(duì)各管理信息化系統(tǒng)相對(duì)孤立，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分散的實(shí)際，大膽探

索，通過整合現(xiàn)有資源，建成了對(duì)公司所有經(jīng)營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)管理、控制、查詢、監(jiān)督功能為一體的共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了各

類信息傳輸、存儲(chǔ)、處理的自動(dòng)化，從而形成了公司內(nèi)部審計(jì)信息的快速通道，先后建立了“新產(chǎn)品信息庫”、“材 料、設(shè)備價(jià)格信息庫”、“工程造價(jià)與質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫”、“人才資源信息庫”、“會(huì)計(jì)憑證及帳表庫”等信息庫。

同時(shí)，我們初步wen10.com,文一零網(wǎng)提供建設(shè)了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、部門和財(cái)務(wù)信息及電子數(shù)據(jù)的密切跟蹤系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方式從單一的事后審計(jì) 向事中與事前審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，從單一的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)向現(xiàn)場(chǎng)與遠(yuǎn)程審計(jì)相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，從單一的靜態(tài)審計(jì)向靜態(tài)審計(jì)與

動(dòng)態(tài)審計(jì)相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，在加強(qiáng)干部管理、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面均發(fā)揮出了重要的作 用。

第五篇：財(cái)務(wù)審計(jì)部2012工作總結(jié)

財(cái)務(wù)審計(jì)部二OO八工作總結(jié)

時(shí)間從指間不經(jīng)意的滑過，轉(zhuǎn)眼間2008已到了尾聲。2008年我們收獲了太多的感動(dòng)，南方冰雪災(zāi)害觸目驚心，汶川大地震全球震動(dòng)，金融危機(jī)至今仍在蔓延，北京奧運(yùn)又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經(jīng)營發(fā)展也可謂經(jīng)歷了冰與火的考驗(yàn)。而做為職能部門之一的財(cái)務(wù)審計(jì)部，在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，仰仗各部門通力配合，大家團(tuán)結(jié)一心，共同努力，較好地履行了部門職責(zé),但還是留下了些許遺憾。下面我代表財(cái)務(wù)審計(jì)部從以下五個(gè)方面將二OO八的工作做一簡要匯報(bào)，請(qǐng)大家批評(píng)指正。

一． 責(zé)任書完成情況。

1.管理目標(biāo)方面，做到了嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，及時(shí)籌措經(jīng)營營資金，做好業(yè)務(wù)結(jié)算、資金收付及各類費(fèi)用審核及會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)了駐外分公司及業(yè)務(wù)部門的審計(jì)，按時(shí)報(bào)送各類會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好稅款、“五費(fèi)一金”的申報(bào)及繳納工作，做好培訓(xùn)工作。較好地完成了管理目標(biāo)責(zé)任。

2.精神文明建設(shè)任務(wù)目標(biāo)方面，做到了班子團(tuán)結(jié)，干群關(guān)系融洽，積極組織參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)及集體活動(dòng)，努力實(shí)施管理創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定，優(yōu)質(zhì)服務(wù)用戶等，精神文明建設(shè)上了一個(gè)新臺(tái)階。

3.安全生產(chǎn)目標(biāo)方面，利用每月的例會(huì)及16日的安全教育日，做好宣傳教育，明確崗位職責(zé)，做到了安全收付款，然而保險(xiǎn)柜被撬事件影響了安全目標(biāo)的圓滿完成。

二．08年的主要做法。

1.明確思路，統(tǒng)一思想，分步實(shí)施

總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位，是對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部每位員工的信賴，更是對(duì)我們工作的鞭策和激勵(lì)，為我們的管理工作指明了更高的方向。經(jīng)過研究，我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進(jìn)一步的融合，那就是服務(wù)上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)和諧，這為實(shí)際工作奠定了良好的基礎(chǔ)，思想統(tǒng)一了，分步實(shí)施也就有了保障。

2.責(zé)任到人，權(quán)責(zé)分明。

網(wǎng)點(diǎn)，結(jié)算，核算及日常工作幾位主任各負(fù)其責(zé)，隨時(shí)溝通，相互補(bǔ)臺(tái)，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調(diào)整、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)了，為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責(zé)，默契配合。年初對(duì)一起原始票據(jù)傳遞不及時(shí)造成核算受影響的事件，部門內(nèi)部進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)、當(dāng)事人做檢查，按制度進(jìn)行了處罰。目前，尤其財(cái)務(wù)結(jié)算和業(yè)務(wù)核算基本做到了無縫對(duì)接，從根本上理順了會(huì)計(jì)核算工作。

3.工作突出重點(diǎn)，彌補(bǔ)“短板”。

六七月份，我們明確提出了制度落實(shí)月，到了八九月份，根據(jù)落實(shí)制度過程中出現(xiàn)的理解偏差，又提出了制度學(xué)習(xí)月，每人根據(jù)《會(huì)計(jì)人員管理制度講解》，結(jié)合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學(xué)習(xí)體會(huì)，收到了很好的效果。為落實(shí)管理創(chuàng)新，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)結(jié)算這一窗口的服務(wù)質(zhì)量，安排鞏新虎主任專職負(fù)責(zé)結(jié)算崗位，收效顯著。對(duì)于會(huì)計(jì)核算，我們又進(jìn)一步明確了主辦會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)及記賬會(huì)計(jì)的職責(zé)，劃分了二個(gè)核算小組，由汪桂生主任進(jìn)行督導(dǎo)，加之會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施為核算工作起到了很好的促進(jìn)作用。

4.進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)工作。

通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎(chǔ)上，又爭(zhēng)取到了2000萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調(diào)增為2億元。8月份，公司被評(píng)為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè) ”。對(duì)資金網(wǎng)絡(luò)信息化管理，POS機(jī)刷卡結(jié)算，做到了隨時(shí)監(jiān)控，確保收付款安全。

今年對(duì)駐外分公司增加了三張內(nèi)控報(bào)表，每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)營效益的審計(jì)，對(duì)出現(xiàn)的資金管理不到位、會(huì)計(jì)資料不完整、存在較大的應(yīng)收賬款等問題進(jìn)行了及時(shí)披露和整改。并及時(shí)和分公司經(jīng)營人員通過業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)等形式進(jìn)行溝通。

5.繼續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作常抓不懈。

實(shí)踐證明，輪崗制度的推行，推進(jìn)了員工掌握新知識(shí)、提高業(yè)務(wù)技能的信心和決心，實(shí)現(xiàn)了“要我學(xué)到我要學(xué)”的轉(zhuǎn)變，尤其增強(qiáng)了員工之間的相互理解和對(duì)部門崗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，還不會(huì)干什么。少了許多傲氣和浮躁，多了幾分謙虛和成熟。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面，分為集中培訓(xùn)、資料培訓(xùn)、自學(xué)等。一年來，先后組織員工學(xué)習(xí)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例等，部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會(huì)計(jì)稅法培訓(xùn)，累計(jì)四十三人次近二百三十小時(shí)。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。

通過個(gè)別談話，文字交流，會(huì)議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時(shí)我們就安排員工寫了半年工作總結(jié)（均自行打?。?，并結(jié)合總結(jié)逐個(gè)進(jìn)行了談話溝通，這對(duì)及時(shí)了解員工思想動(dòng)態(tài)，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每個(gè)人都寫了工作總結(jié)，部門開了總結(jié)會(huì)，每個(gè)人逐個(gè)發(fā)言，逐個(gè)點(diǎn)評(píng)。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了一定的提高。

三． 存在的問題。

全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。1.“4.15”保險(xiǎn)柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓(xùn)。為了減少現(xiàn)金流，包括分公司在內(nèi)，出臺(tái)了下午四點(diǎn)半以后再不受理現(xiàn)金結(jié)算的制度，從一定程度上影響了經(jīng)營結(jié)算工作。

2.鋼材銷售市場(chǎng)的發(fā)票相對(duì)混亂使企業(yè)承擔(dān)著越來越大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。尤其象鄭州市場(chǎng)，由于利益驅(qū)動(dòng)，對(duì)增值稅發(fā)票隨意開據(jù)和銷售不開票達(dá)到了瘋狂的程度。這對(duì)我們堅(jiān)持正規(guī)經(jīng)營的國企來說，存在著很大的經(jīng)營價(jià)格被動(dòng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的問題。一不小心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

3.隨著公司辦公自動(dòng)化的推行和逐步實(shí)施，員工運(yùn)用電腦及網(wǎng)絡(luò)技能缺陷暴露的更加明顯。

4.業(yè)務(wù)部門及后勤物業(yè)部門的內(nèi)部核算不夠系統(tǒng)、完善。缺乏內(nèi)控機(jī)制。5.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變化，稅法不斷更新對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)要求會(huì)越來越高，這一方面更是我們的軟肋。

6.對(duì)業(yè)務(wù)部門的審計(jì)工作開展不夠。四．部門新一年的打算及建議

1.持之以恒的堅(jiān)持管理創(chuàng)新工作，逐步增強(qiáng)完善部門職能。2.在加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的同時(shí)，強(qiáng)化稅法的學(xué)習(xí)、研究，最大程度地防范、規(guī)避企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.逐步加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門及網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)部核算及審計(jì)力度。4.配合購銷部門加強(qiáng)資金的籌集、管理、運(yùn)作，提高資金利用率。5.建議公司建立員工及干部考核培訓(xùn)機(jī)制，加強(qiáng)人事勞資勞動(dòng)紀(jì)律等方面的管理，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提升并逐步推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

五．評(píng)選先進(jìn)情況

經(jīng)過員工投票，部門研究，推選出的本部門先進(jìn)個(gè)人為宋云霄、樊淑寧；

先進(jìn)集體為：鋼材銷售公司、陜西分公司、鄭州分公司、水泥銷售公司、倉儲(chǔ)公司裝卸組。

二OO八年十二月十六日