第一篇：xx省聯(lián)社審計(jì)分中心2017年度工作總結(jié)

xx省聯(lián)社審計(jì)服務(wù)分中心2017年工作總結(jié)

Xx省聯(lián)社行業(yè)審計(jì)服務(wù)中心：

2017年xx審計(jì)服務(wù)分中心在xx省聯(lián)社黨委和行業(yè)審計(jì)服務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，組織落實(shí)“學(xué)轉(zhuǎn)促”專題學(xué)習(xí)，通過(guò)分中心全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，克服困難，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作，現(xiàn)將2017年度全年工作開展情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、審計(jì)項(xiàng)目開展情況

（一）上半年審計(jì)項(xiàng)目開展情況

上半年按照《xx省聯(lián)社關(guān)于開展自律監(jiān)管及審計(jì)工作履職 縣市行社高級(jí)管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 離任審計(jì)后續(xù)整改情況專項(xiàng)審計(jì)的通知》（農(nóng)信辦〔2017〕xx號(hào)）文件要求，主要開展了轄內(nèi)剩余xx家行社高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任后續(xù)審計(jì)和自律監(jiān)管及審計(jì)工作履職情況審計(jì)項(xiàng)目。分中心利用xx個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查日（從2017年x月x日到x月x日）完成了上述兩個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，共計(jì)調(diào)閱各類資料xx冊(cè)，發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題xx個(gè),共提出管理建議xx條。

高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任后續(xù)審計(jì)方面，截止2017年x月x日xx家被查行社對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題中的xx個(gè)問(wèn)題整改完畢，共處罰xx人次 xx萬(wàn)元，通報(bào)批評(píng)xx人次，整改率分別為：xx農(nóng)商行xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx市聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%、xx縣聯(lián)社xx%?？傮w來(lái)看，被查xx家行社高管及整改責(zé)任人對(duì)xx年高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題比較了解，能對(duì)整改問(wèn)題持續(xù)關(guān)注，對(duì)整改工作都比較重視，能整改的問(wèn)題基本已整改，對(duì)貸款上存在的問(wèn)題因部分貸款未能收回，導(dǎo)致貸款未整改完畢，影響整改率。

自律監(jiān)管及審計(jì)工作履職審計(jì)方面，被查xx家行社均能按照xx省聯(lián)社要求開展自律監(jiān)管和再監(jiān)督工作，自律監(jiān)管工作及審計(jì)工作取得了一定成效，xx地區(qū)xx家行社自律監(jiān)管及審計(jì)工作總體水平較xx地區(qū)xx家聯(lián)社高，xx縣聯(lián)社和xx縣聯(lián)社的審計(jì)工作及自律監(jiān)管工作在該地區(qū)開展較好。截止2017年x月x日，xx家被查行社對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xx個(gè)問(wèn)題已全部整改完畢，共處罰xx人次 xx萬(wàn)元，整改率均為xx%。檢查發(fā)現(xiàn)，xx農(nóng)商行和xx縣聯(lián)社對(duì)自律監(jiān)管和審計(jì)工作比較重視，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)較強(qiáng)，各業(yè)務(wù)管理部門及審計(jì)部門能 切實(shí)履行自律監(jiān)管及審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)開展起到了一定的監(jiān)督作用，其余xx家聯(lián)社自律監(jiān)管工作及審計(jì)工作還存在一定的差距。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后共計(jì)撰寫被查行社審計(jì)報(bào)告xx份均為自律監(jiān)管及審計(jì)工作履職情況審計(jì)報(bào)告，匯總審計(jì)報(bào)告xx份，其中高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任后續(xù)審計(jì)報(bào)告xx份、自律監(jiān)管及審計(jì)工作履職情況審計(jì)報(bào)告xx份，并按要求上報(bào)。

（二）下半年審計(jì)項(xiàng)目開展情況

下半年按照《xx省聯(lián)社關(guān)于開展2017年下半年審計(jì)項(xiàng)目的通知》(農(nóng)信辦〔2017〕xx號(hào))文件要求，主要開展了“三重一大”決策合規(guī)性專項(xiàng)審計(jì)、“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業(yè)貸款專項(xiàng)審計(jì)、棉花收購(gòu)貸款專項(xiàng)審計(jì)、2016年度監(jiān)管評(píng)級(jí)4B(含)以下行社全面審計(jì)和電子銀行業(yè)務(wù)專項(xiàng)調(diào)查，共計(jì)xx個(gè)審計(jì)項(xiàng)目和xx個(gè)審計(jì)調(diào)查。

1、分中心利用xx個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查日（從2017年x月x日到x月x日）完成了上述x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)組通過(guò)進(jìn)點(diǎn)座談、聽取匯報(bào)、查閱信貸資料、數(shù)據(jù)分析、發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查、詢問(wèn)等形式，共計(jì)調(diào)閱各類資料xx冊(cè)，檢查金額xx萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題xx個(gè)，提出管理建議xx條。

（1）監(jiān)管評(píng)級(jí)4B(含)以下行社全面審計(jì)方面，從總體上看，被查xx家聯(lián)社治理架構(gòu)和內(nèi)控機(jī)制建設(shè)逐步完善，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)，從檢查情況來(lái)看，管理上的缺陷造成了此次監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果較低。xx縣聯(lián)社、xx市聯(lián)社均存在超比例發(fā)放貸款問(wèn)題，xx縣聯(lián)社存在信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化、資產(chǎn)質(zhì)量反映不真實(shí)、不良貸款率攀升等問(wèn)題，xx市聯(lián)社還存在年末資產(chǎn)質(zhì)量反映不真實(shí)、支農(nóng)服務(wù)未完成監(jiān)管要求、跨區(qū)域發(fā)放非涉農(nóng)社團(tuán)貸款等問(wèn)題。

（2）“三重一大”決策合規(guī)性專項(xiàng)審計(jì)方面，被查xx家聯(lián)社法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)逐步健全，三會(huì)一層結(jié)構(gòu)合理、各內(nèi)部專業(yè)委員會(huì)齊全且能發(fā)揮職能作用，“三重一大”制度及議事規(guī)則不斷完善。在集體決策方面除了xx縣聯(lián)社相對(duì)規(guī)范、決策內(nèi)容較全外，其他xx家聯(lián)社均不同程度存在決策內(nèi)容不全問(wèn)題。

（3）“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業(yè)貸款專項(xiàng)審計(jì)方面，被查xx家行社能夠落實(shí)國(guó)家對(duì)“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業(yè)貸款調(diào)控政策，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)新增產(chǎn)能的信貸投入情況，發(fā)放的新增產(chǎn)能項(xiàng)目手續(xù)合規(guī)。總體來(lái)看，xx農(nóng)商行問(wèn)題較少，xx縣聯(lián)社和xx縣聯(lián)社問(wèn)題較多，xx 家行社存在共性問(wèn)題，如貸款“三查”制度執(zhí)行不到位。不良貸款管理方面，除了xx農(nóng)商行貸款未出現(xiàn)不良外，其它xx家聯(lián)社均有不良貸款，采用借新還舊、法律訴訟、參與政府主導(dǎo)等多種形式逐步將貸款風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

（4）棉花收購(gòu)貸款專項(xiàng)審計(jì)方面，被查xx家聯(lián)社基本上能按省聯(lián)社制度要求開展棉花收購(gòu)貸款管理工作。在2015年新的棉花收購(gòu)管理辦法實(shí)施后，xx縣聯(lián)社、xx縣社在制度建設(shè)、貸款風(fēng)險(xiǎn)管控和處置等方面均取得了一定進(jìn)展和成效，棉花貸款質(zhì)量有所提升，風(fēng)險(xiǎn)逐步緩釋。但xx縣聯(lián)社仍存在“三查”制度執(zhí)行不嚴(yán)、風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、棉花收購(gòu)貸款制度執(zhí)行不到位等問(wèn)題，使得棉花收購(gòu)貸款整體風(fēng)險(xiǎn)加劇，還需引起重視，加強(qiáng)管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后共計(jì)撰寫被查行社審計(jì)報(bào)告xx份，其中“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業(yè)貸款專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份、棉花收購(gòu)貸款專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份、監(jiān)管評(píng)級(jí)4B(含)以下行社全面檢查審計(jì)報(bào)告xx份、“三重一大”決策合規(guī)性專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告xx份，匯總審計(jì)報(bào)告xx份，其中“鋼鐵、煤炭、水泥”等行業(yè)貸款專項(xiàng)審計(jì)匯總報(bào)告xx份、棉花收購(gòu)貸款專項(xiàng)審計(jì)匯總報(bào)告xx份、監(jiān)管評(píng)級(jí)4B(含)以下行社全面審計(jì)匯總報(bào)告xx份、“三重一大”決策合規(guī)性專項(xiàng)審計(jì)匯總報(bào)告xx份，并按要求上報(bào)。

2、分中心于2017年xx月xx日收到《省聯(lián)社關(guān)于開展2017年下半年審計(jì)項(xiàng)目的通知》（農(nóng)信辦〔2017〕xx號(hào)）后，首先對(duì)調(diào)查要求進(jìn)行了熟悉，然后分中心于2017年x月x日將調(diào)查表及相關(guān)要求通知管轄內(nèi)xx家行社并規(guī)定了上報(bào)時(shí)限，最后對(duì)上報(bào)的調(diào)查表進(jìn)行核對(duì)。

通過(guò)xx家行社上報(bào)的調(diào)查表來(lái)看，各行社網(wǎng)銀客戶數(shù)量2016年較2015年都有一定的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最慢的是xx市聯(lián)社為xx%，增長(zhǎng)最快的是xx縣聯(lián)社為xx%，增長(zhǎng)xx%以上的聯(lián)社有xx縣聯(lián)社、xx縣聯(lián)社、xx縣聯(lián)社、xx縣聯(lián)社和xx縣聯(lián)社。各行社動(dòng)戶率普遍不高，xx家行社平均不動(dòng)戶占比達(dá)xx%，動(dòng)戶率僅為xx%，側(cè)面反映出各行社在開展業(yè)務(wù)時(shí)注重?cái)?shù)量營(yíng)銷，不講質(zhì)量提升，浪費(fèi)了有限的網(wǎng)銀資源，網(wǎng)銀后期服務(wù)普遍做得不好，不能了解客戶網(wǎng)銀使用體驗(yàn)情況，從而對(duì)網(wǎng)銀拓展過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題掌握不清，針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題缺少行之有效的應(yīng)對(duì)措施。

二、日常工作開展情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)部門的工作部署。一是根據(jù)省聯(lián)社年度計(jì)劃安排，分中心年初組織員工做好2016年度年終考核及黨員民主評(píng)議工作，全體員工逐一自我剖析總結(jié)，其他人員分別給出公正、客觀意見，使與會(huì)人員找到不足，明確努力方向。二是認(rèn)真做好2016年度審計(jì)檔案整理移交工作，分中心將審計(jì)項(xiàng)目責(zé)任分解到人，通過(guò)員工間的相互協(xié)助、交叉復(fù)核方式，及時(shí)、保質(zhì)保量地將審計(jì)檔案完整地送交省聯(lián)社行業(yè)審計(jì)服務(wù)中心。三是組織員工學(xué)習(xí)省聯(lián)社各部門下發(fā)的文件、及時(shí)傳達(dá)視頻會(huì)議精神，如2017年內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見、關(guān)于公職人員出國(guó)管理要求、2017年工作會(huì)議精神、2017紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議等，要求對(duì)學(xué)習(xí)文件做好傳閱簽字，做好學(xué)習(xí)筆記。四是按要求開展“學(xué)、轉(zhuǎn)、促”教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)省聯(lián)社下發(fā)的相關(guān)文件學(xué)習(xí)要求，結(jié)合第七黨支部學(xué)習(xí)計(jì)劃，及時(shí)開展組織學(xué)習(xí)并做好筆記；五是認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大精神，除了在xx縣聯(lián)社審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)參加十九大視頻學(xué)習(xí)外，及時(shí)與xx農(nóng)商行聯(lián)系，獲取地區(qū)下發(fā)的黨的十九大精神傳達(dá)提綱并組織員工學(xué)習(xí)。六是做好各項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告撰寫工作，采取同事間相互復(fù)核后提交副主任初審，最后提交主任進(jìn)行終審，以此確保審計(jì)報(bào)告質(zhì)量，同時(shí)做好審計(jì)項(xiàng)目歸檔資料整理工作。

（二）未雨綢繆，不斷提高審計(jì)履職能力。一是分中心利用省聯(lián)社年度審計(jì)工作計(jì)劃下達(dá)前的時(shí)間空檔期，召集分中心員工根據(jù)各自擅長(zhǎng)的專業(yè)領(lǐng)域做好相關(guān)制度和辦法的整理，涵蓋財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、信貸、資金、票據(jù)、審計(jì)等方面，如對(duì)各類貸款管理制度進(jìn)行重點(diǎn)梳理并摘錄，共計(jì)將xx余種貸款制度制成表格形式，讓貸款檢查要點(diǎn)一目了然。二是做好審計(jì)進(jìn)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作，上半年繼續(xù)開展剩余x家x行社高管經(jīng)責(zé)后續(xù)審計(jì)和自律監(jiān)管及審計(jì)工作，盡管去年對(duì)該類項(xiàng)目有了一定經(jīng)驗(yàn)，但分中心負(fù)責(zé)人仍然就審計(jì)方法與現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)的問(wèn)題進(jìn)行多次開會(huì)討論，使得審計(jì)人員對(duì)該審計(jì)項(xiàng)目有了更清晰的認(rèn)識(shí)；下半年安排的審計(jì)項(xiàng)目沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，為此從省聯(lián)社現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)回來(lái)后分中心多次開會(huì)進(jìn)行再次學(xué)習(xí)、研讀，盡管沒有經(jīng)驗(yàn)，但全體員工不等不靠，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)、電話求助、閉門討論等方式順利完成了審計(jì)項(xiàng)目。三是分中心要求審計(jì)人員樹立終身學(xué)習(xí)理念，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)不能局限于檢查期間學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)員工在空余時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力考取審計(jì)師職稱，爭(zhēng)取做到持證上崗，通過(guò)理論知識(shí)水平提升促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作順利開展。四是組織員工參加業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)，豐富審計(jì)人員業(yè)務(wù)知 識(shí)，全年參加了省聯(lián)社計(jì)財(cái)部在xx縣聯(lián)社組織召開的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)（FTP）、xx農(nóng)商行舉辦的電票業(yè)務(wù)培訓(xùn)、省聯(lián)社計(jì)財(cái)部在xx縣聯(lián)社組織的集中采購(gòu)及固定資產(chǎn)送教上門培訓(xùn)等。

（三）強(qiáng)化內(nèi)部管理，明確責(zé)任分工。一是為了更好的落實(shí)主體責(zé)任，方便與被審計(jì)單位溝通、聯(lián)系，負(fù)責(zé)人根據(jù)分中心人員結(jié)構(gòu)（主任、副主任各xx名，審計(jì)員xx人）、轄內(nèi)xx個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)（xx、xx各xx家）及審計(jì)回避等實(shí)際情況，按照審計(jì)人員每人對(duì)接xx家行社（xx、xx各兩家）要求，將主監(jiān)管責(zé)任明確到人，具體做好審計(jì)前溝通、協(xié)調(diào)，審計(jì)后服務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)整改工作，同時(shí)分中心領(lǐng)導(dǎo)做好對(duì)審計(jì)人員的日常工作督導(dǎo)，將責(zé)任層層分解，壓力層層傳導(dǎo)，做到職責(zé)分明，主體責(zé)任劃分對(duì)后期現(xiàn)場(chǎng)檢查整改起到了很好的促進(jìn)作用。二是強(qiáng)化對(duì)分中心固定資產(chǎn)管理工作，按照人員實(shí)際使用情況將固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)并簽字，統(tǒng)一造冊(cè)管理。三是嚴(yán)格做好考勤管理工作，建立員工外出登記簿，做到先請(qǐng)假待批準(zhǔn)后再登記，詳細(xì)記錄外出人員時(shí)間，防范工作期間安全風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。四是針對(duì)全年開展審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量，結(jié)合分中心人員情況，安排一人撰寫一個(gè)項(xiàng)目的單體審計(jì)報(bào)告和匯總審計(jì)報(bào)告。

（四）重視內(nèi)外部溝通交流，為順利完成審計(jì)項(xiàng)目打好基礎(chǔ)。一是在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中積極與行社各層級(jí)管理人員對(duì)接、溝通，分中心主任與聯(lián)社理事長(zhǎng)、主任進(jìn)行溝通，了解社各行社的基本情況，告知審計(jì)工作的重要性與要求；分中心副主任與聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)溝通，了解審計(jì)部工作開展情況，提出意見、建議；各檢查組成員針對(duì)具體業(yè)務(wù)與各部室經(jīng)理、經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。二是工作中掌握原則和底線，對(duì)認(rèn)知不同的問(wèn)題多與聯(lián)社溝通、交流，對(duì)無(wú)法達(dá)成共識(shí)的問(wèn)題能主動(dòng)向上級(jí)請(qǐng)示，現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中未與被檢查行社發(fā)生矛盾及沖突，工作方法得到了被檢查行社的普遍認(rèn)同。三是分中心根據(jù)各聯(lián)社高管及審計(jì)部人員變動(dòng)情況及時(shí)更新電話簿，同時(shí)建立起xx、xx兩地審計(jì)工作交流群，各監(jiān)管人員將對(duì)接聯(lián)社審計(jì)相關(guān)人員拉入群，主要以分享審計(jì)理論知識(shí)、工作交流為主，拓寬了溝通交流渠道、縮短服務(wù)距離，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家網(wǎng)信辦新規(guī)，凈化網(wǎng)絡(luò)空間。四是針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，在審計(jì)人員舉棋不定時(shí)，分中心領(lǐng)導(dǎo)為審計(jì)人員理清思路、耐心講解，始終與審計(jì)人員一道想辦法、出主意，使得現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作得以順利推進(jìn)。

（五）牢記服務(wù)宗旨，創(chuàng)新審計(jì)整改工作流程。一是通過(guò)2016 年對(duì)xx家行社現(xiàn)場(chǎng)檢查及平時(shí)與管轄行社的溝通交流中發(fā)現(xiàn)，各行社在審計(jì)工作及自律監(jiān)管方面存在認(rèn)識(shí)不足、理解存在偏差等問(wèn)題，于是安排人員加班加點(diǎn)對(duì)相關(guān)制度、手冊(cè)、流程進(jìn)行梳理，對(duì)各部門自律監(jiān)管工作計(jì)劃、檢查內(nèi)容、檢查工作步驟等資料進(jìn)行歸納、整理（按xx個(gè)部室分開制定檢查與自查內(nèi)容及檢查范圍、頻次等），在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后將事先歸納好的自律監(jiān)管工作計(jì)劃、檢查內(nèi)容等相關(guān)資料與大家分享交流，累計(jì)與xx家聯(lián)社約xx人開展了審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)交流學(xué)習(xí)，交流學(xué)習(xí)得到了各聯(lián)社的好評(píng)和歡迎，通過(guò)交流學(xué)習(xí)幫助聯(lián)社進(jìn)一步明確各部門自律監(jiān)管工作流程，規(guī)范自律監(jiān)管操作行為，提高自律監(jiān)管工作執(zhí)行力，促進(jìn)各部門自律監(jiān)管管理水平。二是在現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)部分行社缺少部分制度、制度制定不規(guī)范或制度存在缺陷等情況，分中心能主動(dòng)查找相關(guān)法律、法規(guī)、制度等資料提供給行社，如關(guān)聯(lián)交易工作制度、遠(yuǎn)程監(jiān)控管理制度、各委員會(huì)工作職責(zé)等，促使各聯(lián)社進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。三是協(xié)助聯(lián)社做好防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)工作，分中心在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的與審計(jì)項(xiàng)目無(wú)關(guān)的問(wèn)題以《發(fā)現(xiàn)問(wèn)題建議書》的形式遞交聯(lián)社管理層，建議聯(lián)社采取有效措施防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，累計(jì)為被審計(jì)行社提出了約xx條建議。四是在xx地區(qū)檢查期間無(wú)雙休連續(xù)工作，通常晚上加班加點(diǎn)，但分中心沒有一個(gè)人因晚上加班而耽誤第二天正常檢查工作，與此同時(shí)應(yīng)要求為xx縣、xx縣和xx縣三家聯(lián)社開展的2017年常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目資料做了把關(guān)。五是分中心在提交事實(shí)確認(rèn)書后召集聯(lián)社相關(guān)人員進(jìn)行小范圍座談，就事實(shí)確認(rèn)書上的問(wèn)題與被審計(jì)單位一一溝通，并就如何整改進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，對(duì)仍有疑問(wèn)的整改責(zé)任人進(jìn)行逐一解釋，確保上報(bào)的整改報(bào)告質(zhì)量。

（六）高度重視后續(xù)整改工作，嚴(yán)把報(bào)送審核關(guān)。為了更好的促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化，嚴(yán)肅違規(guī)問(wèn)責(zé)，提高整改報(bào)告報(bào)送質(zhì)量，根據(jù)各家行社上報(bào)的上半年高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任后續(xù)審計(jì)和自律監(jiān)管及再監(jiān)督整改報(bào)告情況來(lái)看，各聯(lián)社普遍存在報(bào)告質(zhì)量不高問(wèn)題，考慮到分中心辦公地點(diǎn)與各聯(lián)社距離較遠(yuǎn)、各聯(lián)社報(bào)送資料不方便且成本較高等因素，為此不論在xx地區(qū)還是xx地區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，審計(jì)人員一方面承擔(dān)白天繁重審計(jì)任務(wù)，另一方面利用晚上時(shí)間為聯(lián)社審核整改報(bào)告，對(duì)高管經(jīng)濟(jì)責(zé)任后續(xù)審計(jì)和自律監(jiān)管及審計(jì)工作檢查中存在的問(wèn)題逐條規(guī)范整改行為，詳細(xì)解答整改中存在的疑惑，尤其在對(duì)xx地區(qū)最后一家聯(lián)社（xx市聯(lián)社）審計(jì)過(guò)程中，部分聯(lián)社紛紛將修改后 的整改報(bào)告送至檢查現(xiàn)場(chǎng)要求重新審核，審計(jì)人員只好暫時(shí)放下手中的審計(jì)項(xiàng)目，共為xx縣、xx縣、xx縣、xx縣和xx縣五家聯(lián)社現(xiàn)場(chǎng)審核了修改的整改報(bào)告，特別是xx聯(lián)社前后報(bào)送三次整改報(bào)告。

三、面臨的主要問(wèn)題

2017年審計(jì)項(xiàng)目已順利完成，通過(guò)在朝夕相處的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)磨合，分中心已形成了配合默契、彼此尊重、互幫互助的工作氛圍，各項(xiàng)工作正有條不紊的進(jìn)行。通過(guò)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施使各家行社經(jīng)營(yíng)管理行為得到進(jìn)一步規(guī)范，切實(shí)發(fā)揮出了審計(jì)作為第三道防線的作用，通過(guò)抓整改落實(shí)盡快將審計(jì)結(jié)果向經(jīng)營(yíng)成果轉(zhuǎn)化。然而在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和日常工作中也遇到了一些難題，具體體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）長(zhǎng)期以來(lái)省聯(lián)社各相關(guān)部門未對(duì)各行社自律監(jiān)管工作進(jìn)行周期性的檢查和規(guī)范，以致各行社按各自理解或習(xí)慣性做法檢查，檢查內(nèi)容不全面，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，審計(jì)效果差強(qiáng)人意。

（二）省聯(lián)社部分相關(guān)制度陳舊，無(wú)法滿足行社工作需要，這些年來(lái)隨著各行社業(yè)務(wù)不斷增多，規(guī)模不斷擴(kuò)大，很多制度要求已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，甚至有的業(yè)務(wù)存在制度空白，使得審計(jì)工作比較被動(dòng)。

（三）各聯(lián)社審計(jì)人員變動(dòng)頻繁，讓本已脆弱的審計(jì)隊(duì)伍反復(fù)適應(yīng)不斷調(diào)整的人事變動(dòng)，加之各行社配備的審計(jì)人員素質(zhì)參差不齊、年齡偏大，造成相當(dāng)一部分行社審計(jì)工作開展不到位，審計(jì)質(zhì)量不高。

（四）審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提升，有時(shí)對(duì)制度、政策的理解還存在一定的偏差和分歧，以致現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中對(duì)問(wèn)題拿捏不準(zhǔn)、定性搖擺，難免影響效率。

（五）分中心審計(jì)檢查過(guò)程中整改標(biāo)準(zhǔn)掌握與省聯(lián)社部分業(yè)務(wù)管理部門專項(xiàng)檢查整改標(biāo)準(zhǔn)有所出入，分中心整改標(biāo)準(zhǔn)把握較嚴(yán)，以致有的被審計(jì)社不理解，只追求整改率提升而不注重整改實(shí)效。

（六）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)交流和審核整改報(bào)告情況來(lái)看，各行社審計(jì)部直接領(lǐng)導(dǎo)均為監(jiān)事長(zhǎng)，但監(jiān)事長(zhǎng)往往在行社話語(yǔ)權(quán)分量不足，導(dǎo)致整改落實(shí)效果有限，整改報(bào)告質(zhì)量不高。

（七）培訓(xùn)力度不夠，一方面分中心審計(jì)人員檢查業(yè)務(wù)水平不高，尤其對(duì)新業(yè)務(wù)技能掌握不熟練；另一方面各聯(lián)社審計(jì)人員更新頻繁且大多未經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，使得日常工作靠人指點(diǎn)和自己摸索，工作開展質(zhì)量不高。

（八）分中心沒有經(jīng)費(fèi)，由于工作需要給審計(jì)中心郵寄各類資料，只有分中心人員自行解決，同時(shí)日常辦公用品費(fèi)用來(lái)源也沒有保障。

（九）抽調(diào)人員的編制問(wèn)題未得到解決，遇到緊急任務(wù)時(shí)分中心抽調(diào)人員回原單位幫忙，分中心在開展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)無(wú)法保證審計(jì)人員的穩(wěn)定性，同時(shí)工作積極性受到影響。

四、下一步工作計(jì)劃

（一）持續(xù)做好對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目的資料整理歸檔和各行社整改資料報(bào)送審核收集工作。

（二）利用空余時(shí)間進(jìn)一步加大審計(jì)人員業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)力度，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，力求鍛造一支業(yè)務(wù)精通、素質(zhì)過(guò)硬的審計(jì)隊(duì)伍。

（三）繼續(xù)開展好“學(xué)、轉(zhuǎn)、促”和十九大集體學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，提升員工政治理論水平。

（四）對(duì)各聯(lián)社年初制定的審計(jì)工作計(jì)劃開展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)未及時(shí)完成審計(jì)工作計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行督促，確保各聯(lián)社能夠按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)工作。

（五）做好省聯(lián)社及行業(yè)審計(jì)服務(wù)中心安排的其它臨時(shí)性工作。

五、意見建議

（一）適量安排審計(jì)項(xiàng)目，讓各分中心留有時(shí)間對(duì)安排的審計(jì)項(xiàng)目重點(diǎn)學(xué)習(xí)理解詳查，提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。

（二）加大培訓(xùn)工作力度。一是對(duì)審計(jì)方案進(jìn)行重點(diǎn)講解，明確審計(jì)思路、重點(diǎn)；二是對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)和陌生領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn)，如電子銀行業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、PPP項(xiàng)目等。

（三）審計(jì)項(xiàng)目撰稿人能適時(shí)下沉審計(jì)分中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，親身教授審計(jì)方法，讓分中心人員盡快理清審計(jì)思路，提高審計(jì)效率。

（四）審計(jì)中心會(huì)同相關(guān)管理部門，明確各業(yè)務(wù)條線整改標(biāo)準(zhǔn)。

（五）及時(shí)匯總各分中心審計(jì)項(xiàng)目開展進(jìn)度情況，并及時(shí)告知各分中心，讓各分中心能夠合理安排審計(jì)進(jìn)度。

（六）按分中心對(duì)轄內(nèi)各行社全年開展的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，擇優(yōu)選出質(zhì)量高的審計(jì)項(xiàng)目作為典型，讓轄內(nèi)各行社審計(jì)工作有目標(biāo)方向，共促各行社審計(jì)水平共同提高。

（七）建議開展各分中心交叉檢查，在檢查中通過(guò)相互溝通、交流、學(xué)習(xí)、彼此借鑒、互查隱患，達(dá)到相互促進(jìn)，共同進(jìn)步的目的。

（八）建議省聯(lián)社各部室對(duì)現(xiàn)用制度進(jìn)行梳理、修訂并及時(shí)下發(fā)，便于各聯(lián)社統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（九）盡快解決抽調(diào)人員的編制問(wèn)題，使分中心達(dá)到人員隊(duì)伍穩(wěn)定，便于順利開展工作。

（十）給予分中心一定的周轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，解決個(gè)人墊款和零散辦公用品的購(gòu)買。

六、2018年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

（一）繼續(xù)開展剩余行社“三重一大”審計(jì)項(xiàng)目，規(guī)范各行社決策流程，發(fā)揮黨委會(huì)在經(jīng)營(yíng)管理中的核心作用。

（二）開展不良貸款真實(shí)性專項(xiàng)審計(jì)，真實(shí)反映各行社資產(chǎn)質(zhì)量情況，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式，提升各行社信貸精細(xì)化管理水平。

（三）開展城鎮(zhèn)個(gè)貸業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)防范城鎮(zhèn)個(gè)貸業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)城鎮(zhèn)個(gè)貸業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

第二篇：分中心工作總結(jié)

一、監(jiān)控及路網(wǎng)運(yùn)行管理工作開展情況

一是加強(qiáng)監(jiān)控員培訓(xùn)。利用春季軍訓(xùn)對(duì)全所42名監(jiān)控員進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，培訓(xùn)包括理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐操作，并對(duì)監(jiān)控員進(jìn)行定崗定位，要求監(jiān)控員不得隨意頂崗，非監(jiān)控人員頂替監(jiān)控崗位必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且向管理所書面報(bào)備經(jīng)同意方可上崗；結(jié)合局處所《監(jiān)控日志標(biāo)準(zhǔn)化填寫要求》對(duì)各收費(fèi)站監(jiān)控記錄進(jìn)一步做標(biāo)準(zhǔn)化要求，達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化且六站統(tǒng)一；二是加強(qiáng)反班結(jié)管理。結(jié)合《省高管局聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)反班結(jié)管理辦法（試行）》，我所制定了本所的反班結(jié)管理辦法，細(xì)化了控制指標(biāo)，嚴(yán)格反班結(jié)審批程序（由當(dāng)事人填寫審批表來(lái)所機(jī)關(guān)親自審批），我所（二類收費(fèi)站1個(gè)，其他5站均為三類收費(fèi)站）2018年截止5月底產(chǎn)生各類反班結(jié) 18次，占出口交通總量的0.02‰，與2017年同期（39次）相比減少21次，下降率為54%，低于《省高管局聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)反班結(jié)管理辦法（試行）》標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)（省局反班結(jié)控制指標(biāo)二類站為0.13‰，三類站為0.10‰）；三是做好數(shù)據(jù)反查和遠(yuǎn)程稽查工作。建立業(yè)務(wù)部門交流微信群，根據(jù)數(shù)據(jù)反查工作要求監(jiān)控員每班次對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)的反查率達(dá)到100%，站級(jí)監(jiān)控將每班次數(shù)據(jù)反查情況上報(bào)分中心，分中心大夜班監(jiān)控員對(duì)前一天全所的收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行反查，結(jié)合站監(jiān)控上報(bào)情況，匯總后報(bào)送交流群，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常流水?dāng)?shù)據(jù)和反常操作，且每月對(duì)各站收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，以監(jiān)控月報(bào)的形式進(jìn)行反饋；四是做好路網(wǎng)信息上報(bào)和指揮調(diào)度工作。通過(guò)召開聯(lián)席會(huì)議，由我所牽頭建立涇川段“一路四方”聯(lián)系群，加強(qiáng)信息共享和工作銜接，提高工作效率。今年截止5月份我所管轄路段共發(fā)生交通事故113起，接到上級(jí)警衛(wèi)任務(wù)車隊(duì)保暢12次，處理收費(fèi)投訴3起；圍繞“信息服務(wù)于收費(fèi)管理，服務(wù)于廣大群眾”的工作基點(diǎn)，根據(jù)我路段車流量以及天氣、路況信息，及時(shí)采集、發(fā)布、撤銷提示信息，共編輯發(fā)布天氣及路況信息共計(jì)95條，情報(bào)板信息23條，微信、QQ天氣路況信息1050余次，為廣大群眾提供了有力的出行保障；五是做好職工身份卡的注冊(cè)注銷工作。根據(jù)所調(diào)入、調(diào)出職工及崗位變動(dòng)，及時(shí)對(duì)職工身份卡進(jìn)行注冊(cè)、注銷或變更權(quán)限，建立涇川所職工身份卡檔案且每月進(jìn)行更新，嚴(yán)格身份卡的使用和管理工作。

第三篇：省聯(lián)社新春慰問(wèn)信

隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，慰問(wèn)信應(yīng)用范圍愈來(lái)愈廣泛，寫慰問(wèn)信需要表達(dá)真摯的、自然的、真切的慰問(wèn)之情。如何寫一份恰當(dāng)?shù)奈繂?wèn)信呢？下面是小編為大家整理的省聯(lián)社新春慰問(wèn)信，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

省聯(lián)社新春慰問(wèn)信1

XX省農(nóng)村信用社的全體員工、退休老同志及員工家屬：

金豬賀歲，喜慶佳節(jié)。值此新春佳節(jié)來(lái)臨之際，請(qǐng)?jiān)试S我代表省聯(lián)社黨委、理事會(huì)、行政班子謹(jǐn)向你們并通過(guò)你們向你們的家人致以最親切的問(wèn)候和最美好的祝福!

過(guò)去的一年，在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的關(guān)心與支持下，全省農(nóng)村信用社改革、經(jīng)營(yíng)和管理取得了重要成果。存款增量、貸款增量、不良資產(chǎn)凈下降額、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和帳面利潤(rùn)等核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了“五個(gè)歷史第一”，書寫了XX農(nóng)信史上的新篇章，為全省農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出了重大貢獻(xiàn)。

這些成績(jī)的取得，飽含著你們的辛勤與汗水，凝聚著你們家屬的支持與奉獻(xiàn)，在此謹(jǐn)向你們及你們家人表示衷心的感謝和崇高的敬意!

聚水成海，聚石成堤，聚目放光。在新的一年里，機(jī)遇與困難并存，但是我們有理由相信，在“同生共贏”的企業(yè)文化理念的感召下，在我們共同奮斗和團(tuán)結(jié)拼博下，我省農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的步伐將會(huì)越走越穩(wěn)健，構(gòu)建和諧農(nóng)信的道路將會(huì)越走越寬廣。

最后，再祝大家春節(jié)快樂，身體健康，闔家幸福，萬(wàn)事如意!并祝我們共同的事業(yè)蒸蒸日上，再創(chuàng)輝煌!

省聯(lián)社新春慰問(wèn)信2

各縣(市、區(qū))聯(lián)社、各農(nóng)村信用社廣大干部職工：

新年好!

金猴騰越的一年即將離去，鳳舞九天的一年撲面而來(lái)。在這辭舊迎新的喜慶時(shí)刻，省聯(lián)社理事長(zhǎng)張良慶、副理事長(zhǎng)李工、副主任莫元法偕省聯(lián)社全體員工向你們致以新春的祝福!同時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)任海深同志對(duì)你們的節(jié)日問(wèn)候!

過(guò)去的一年，在省委、省政府和省深化農(nóng)村信用社改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，全省農(nóng)村信用社改革進(jìn)展順利，發(fā)展步伐加快，成績(jī)喜人。你們?yōu)榇烁冻隽似D辛的努力，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，作出了積極的貢獻(xiàn)，為全省農(nóng)村信用社的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，功不可沒。新的一年，是省聯(lián)社開局之年，也是全省農(nóng)村信用社改革和發(fā)展的關(guān)鍵之年，面臨的任務(wù)光榮而又艱巨。要實(shí)現(xiàn)省聯(lián)社一屆二次社員大會(huì)確定的`目標(biāo)和任務(wù)，需要全省農(nóng)村信用社廣大干部職工再接再厲，團(tuán)拼搏，艱苦奮斗。省聯(lián)社將按照省政府賦予的職責(zé)，圍繞全省農(nóng)村信用社改革和發(fā)展的目標(biāo)，努力做好管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，為全省農(nóng)村信用社的改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

春節(jié)前，希望全省農(nóng)村信用社的領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)各項(xiàng)工作再進(jìn)行一次檢查部署，特別是安全問(wèn)題更要放在重中之重，切不可有任何麻痹松懈。要安排好節(jié)日營(yíng)業(yè)和值班，確保不發(fā)生安全責(zé)任事故。希望全省農(nóng)村信用社的干部職工節(jié)日期間注意安全，保重身體，不參與任何不健康的活動(dòng)，過(guò)一個(gè)快樂、祥和的節(jié)日。

讓我們齊心協(xié)力，攜手共進(jìn)，共同開創(chuàng)我省農(nóng)村金融事業(yè)的美好明天!

恭祝：新年愉快，身體健康，全家幸福!

XX省農(nóng)村信用社聯(lián)合社

X年二月六日

省聯(lián)社新春慰問(wèn)信3

各縣(市、區(qū))聯(lián)社、各農(nóng)村信用社廣大干部職工：

新年好!

時(shí)間如梭，20xx年春節(jié)即將到來(lái)，值此辭舊迎新之際，謹(jǐn)代表青龍滿族自治縣農(nóng)村信用社合作聯(lián)社向全縣信用社干部職工致以親切的慰問(wèn)和節(jié)日的問(wèn)候!

20xx年，我縣農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與改革工作均實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。一年來(lái)，在省聯(lián)社、市辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)方面的支持下，尤其是在信用社全體干部職工的積極努力下，我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作取得了顯著的成績(jī)。這些成績(jī)的取得凝聚著信用社全體干部職工的辛勤汗水，也凝聚了全體干部職工家屬的無(wú)私奉獻(xiàn)。在此，謹(jǐn)向你們并通過(guò)你們向你們的家屬致以崇高的敬意和衷心的感謝!

20xx年，是農(nóng)村信用社繼續(xù)深化改革、加快發(fā)展和強(qiáng)化管理之年，任務(wù)繁重，工作艱巨，希望信用社全體干部職工積極轉(zhuǎn)變觀念，愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新，努力學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)奮斗，扎實(shí)工作，為開創(chuàng)我縣農(nóng)村信用社更好的明天貢獻(xiàn)力量。

衷心地祝愿大家春節(jié)快樂，身體健康，家庭幸福，萬(wàn)事如意!

第四篇：省聯(lián)社新春慰問(wèn)信

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各縣（市、區(qū)）聯(lián)社、各農(nóng)村信用社廣大干部職工：

新年好!

金猴騰越的一年即將離去，鳳舞九天的一年撲面而來(lái)。在這辭舊迎新的喜慶時(shí)刻，省聯(lián)社理事長(zhǎng)張良慶、副理事長(zhǎng)李工、副主任莫元法偕省聯(lián)社全體員工向你們致以新春的祝福！同時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)任海深同志對(duì)你們的節(jié)日問(wèn)候！

過(guò)去的一年，在省委、省政府和省深化農(nóng)村信用社改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，全省農(nóng)村信用社改革進(jìn)展順利，發(fā)展步伐加快，成績(jī)喜人。你們?yōu)榇烁冻隽似D辛的努力，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，作出了積極的貢獻(xiàn)，為全省農(nóng)村信用社的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，功不可沒。新的一年，是省聯(lián)社開局之年，也是全省農(nóng)村信用社改革和發(fā)展的關(guān)鍵之年，面臨的任務(wù)光榮而又艱巨。要實(shí)現(xiàn)省聯(lián)社一屆二次社員大會(huì)確定的目標(biāo)和任務(wù)，需要全省農(nóng)村信用社廣大干部職工再接再厲，團(tuán)結(jié)拼搏，艱苦奮斗。省聯(lián)社將按照省政府賦予的職責(zé)，圍繞全省農(nóng)村信用社改革和發(fā)展的目標(biāo)，努力做好管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，為全省農(nóng)村信用社的改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

春節(jié)前，希望全省農(nóng)村信用社的領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)各項(xiàng)工作再進(jìn)行一次檢查部署，特別是安全問(wèn)題更要放在重中之重，切不可有任何麻痹松懈。要安排好節(jié)日營(yíng)業(yè)和值班，確保不發(fā)生安全責(zé)任事故。希望全省農(nóng)村信用社的干部職工節(jié)日期間注意安全，保重身體，不參與任何不健康的活動(dòng)，過(guò)一個(gè)快樂、祥和的節(jié)日。

讓我們齊心協(xié)力，攜手共進(jìn)，共同開創(chuàng)我省農(nóng)村金融事業(yè)的美好明天！

恭祝：新年愉快，身體健康，全家幸福！

安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社

二○○五年二月六日

第五篇：公積金分中心審計(jì)整改報(bào)告

我中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題高度重視，組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題以積極的態(tài)度加以整改?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、大額支出未經(jīng)集體決議

我中心大額支出均經(jīng)過(guò)集體決議，但未及時(shí)記錄在會(huì)議紀(jì)要中。2020年初起已嚴(yán)格執(zhí)行大額支出集體決策制度，依照《**住房公積金管理中心**分中心內(nèi)部管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、費(fèi)用管理不夠規(guī)范

我中心福利費(fèi)系全年統(tǒng)籌使用。按照全年的標(biāo)準(zhǔn)，2016年福利費(fèi)在核定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)使用，后續(xù)已停止餐后水果費(fèi)用支出。今后在費(fèi)用管理中，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)規(guī)定的及時(shí)傳達(dá)，按標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)管理費(fèi)用支出。

三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)部分?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確

篩查中發(fā)現(xiàn)的部分?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確，已在審計(jì)實(shí)施期間全部整改。我中心已加強(qiáng)對(duì)操作員的管理，定期進(jìn)行住房公積金信息數(shù)據(jù)自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

四、其他問(wèn)題

1、部分支出缺乏相應(yīng)附件、部分原始憑證不規(guī)范

我中心已加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的管理，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)辦人的財(cái)務(wù)政策傳達(dá)，按照票據(jù)管理的規(guī)范要求，對(duì)原始票據(jù)審核從嚴(yán)從緊。

2、夜餐補(bǔ)貼未發(fā)放到具體加班人員

我中心已加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理，嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，規(guī)范夜餐補(bǔ)貼的支出流程，逐個(gè)匯至個(gè)人，杜絕由一人代發(fā)的情況發(fā)生。

3、軟件正版化工作落實(shí)不夠到位

我中心使用的電腦基本是2019年之前采購(gòu)的，當(dāng)時(shí)針對(duì)軟件正版化管理相關(guān)制度要求較低。我中心已在后續(xù)采購(gòu)的電腦中，安裝正版化軟件。

在認(rèn)真整改的同時(shí)，我們將根據(jù)審計(jì)報(bào)告的意見，在今后的工作中加強(qiáng)以下幾方面的管理：

一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和住房公積金相關(guān)制度，規(guī)范住房公積金業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)對(duì)操作人員的管理，確保住房公積金資金的安全，維護(hù)住房公積金的正常管理秩序，保護(hù)住房公積金繳存人的利益。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范性，建立健全財(cái)務(wù)管理制度。做好支出管理，完善支出管理相關(guān)制度，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷制度。健全內(nèi)部控制，根據(jù)相關(guān)內(nèi)部控制規(guī)定，增強(qiáng)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)，落實(shí)內(nèi)部審計(jì)和崗位責(zé)任。組織財(cái)務(wù)及相關(guān)人員學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)政審計(jì)制度，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，使相關(guān)人員報(bào)結(jié)經(jīng)費(fèi)更加規(guī)范更加及時(shí)。

住房公積金管理中心**分中心

2020年11月30日