第一篇：食堂菜品采購及驗(yàn)收工作流程

食堂菜品采購及驗(yàn)收工作流程

為了配合食堂改造工作，降低員工伙食成本，提高員工飯菜質(zhì)量，近期，領(lǐng)導(dǎo)按排食堂自行采購菜品和干貨調(diào)料。為了保證采購過程公開透明，制定以下工作流程：

一、采購

1、采購人員由食堂主管根據(jù)廚師出勤表排出采購人員班次，每日一人負(fù)責(zé)當(dāng)天鮮貨采買。

2、食堂主管制定每周、每日食譜，合理制定每日采購計劃（品種、數(shù)量），核定當(dāng)日采購所需資金。預(yù)支給當(dāng)班采購廚師。

3、當(dāng)班采購根據(jù)采購計劃，在市場進(jìn)行質(zhì)量挑選和價格對比，應(yīng)貨比三家，嚴(yán)格把關(guān)，確保每種所購的菜品在質(zhì)量、食品安全、數(shù)量上均達(dá)到較高要求。

4、采購過程中對所采購的菜品的數(shù)量和單價、規(guī)格逐一進(jìn)行登記（一式兩份）。采購?fù)戤吅?，仔?xì)清點(diǎn)核對，所采購菜品的種類及數(shù)量必須符合當(dāng)日采購計劃要求。

二、驗(yàn)收

菜品采購回來后，由食堂主管和倉管員吉少蓉負(fù)責(zé)對當(dāng)日的采購物品進(jìn)行驗(yàn)收。

驗(yàn)收人員根據(jù)采購人員的采購登記表，逐一復(fù)稱，仔細(xì)查驗(yàn)每種菜品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否符合要求。對不符合要求的，驗(yàn)收人員應(yīng)及時提出異議，并要求當(dāng)班采購人員說清情況，對質(zhì)量或數(shù)量上偏差較大的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，由領(lǐng)導(dǎo)作出處理意見。

三、報賬審核

驗(yàn)收人員對當(dāng)日采購物品驗(yàn)收合格后，采購人員和驗(yàn)收人員雙方在原始采購登記表（一式兩聯(lián)）上簽名確認(rèn)；倉庫員吉少蓉取走一聯(lián)，并制作財務(wù)報銷憑證，交給食堂負(fù)責(zé)人審核；食堂負(fù)責(zé)人根據(jù)登記表另一聯(lián)仔細(xì)核對，確認(rèn)無誤后，交行政辦公室復(fù)核。

食堂負(fù)責(zé)人應(yīng)及時到財務(wù)部門核銷賬目，保證食堂每日采購資金正常周轉(zhuǎn)。

四、市場價格監(jiān)督

行政辦公室和食堂管理人員不定期（每周至少二次）到市場進(jìn)行價格調(diào)查，及時準(zhǔn)確地掌握各種菜品的物價信息以及上浮和下調(diào)情況。監(jiān)督檢查每日采購人員所采購的物品價格是否真實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。

行政辦食堂

2010年4月20日

第二篇：菜品流程

廚房采購過程說明

一、各檔口將全年所需購買的物品、菜品種類統(tǒng)計出并交到廚師長助理處，由助理按檔口制成表格，并依次下發(fā)至各檔口。助理需制一份整個廚房所用物品的總表，以備每天提貨專用。

二、各檔口根據(jù)每天所需菜品如實(shí)填入本檔口表格，斤兩需準(zhǔn)確無誤，如有特殊要求需在表格內(nèi)注明，之后將完整填寫好的表格交至助理處。

三、助理按檔口的申購單填寫入總表，總表內(nèi)斤兩需和各檔口提貨斤兩一致，如有特殊要求需完整注明或直接告知采購員。總表需一式三份，一份發(fā)給庫管，一份發(fā)給采購，另一份需存檔留底。

四、采購員根據(jù)助理發(fā)的采購單去市場按需要及斤兩按時按質(zhì)按量采購物品。

五、采購員將采購回的物品放置到驗(yàn)貨區(qū)。質(zhì)檢員根據(jù)申購單一個品種一個品種的進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

六、庫管根據(jù)助理發(fā)的申購單，照單驗(yàn)貨或驗(yàn)貨對單。

七、助理通知各檔口依次到驗(yàn)貨區(qū)按單取回本檔口貨品。

八、庫管根據(jù)驗(yàn)貨后申購單對照采購員的原始單據(jù)進(jìn)行簽名確認(rèn)并上交至財務(wù)處進(jìn)行接下來的報銷程序。

說明：

1、各檔口需完整申購所需物品，若出現(xiàn)漏提、少提貨現(xiàn)象時，責(zé)任由本檔口承擔(dān)。

2、質(zhì)檢員對貨品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收時需嚴(yán)格、仔細(xì)認(rèn)真，一經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)后的貨品如再發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)任由質(zhì)檢員承擔(dān)。

3、質(zhì)檢員檢驗(yàn)出的貨品質(zhì)量問題，需將該貨品的問題如實(shí)告知采購員并將該貨品退給采購員，由采購員去市場重新采購或進(jìn)行退貨處理。貨品質(zhì)量問題由采購員承擔(dān)。

4、庫管驗(yàn)貨時，直接根據(jù)表格內(nèi)的貨品及斤兩進(jìn)行驗(yàn)貨。如出現(xiàn)實(shí)物多于申購單時直接驗(yàn)收，若出現(xiàn)實(shí)物少于申購單時，則在驗(yàn)貨時和對照原始單簽字時直接注明。庫管驗(yàn)過貨后，還出現(xiàn)缺斤少兩現(xiàn)象時，責(zé)任由庫管承擔(dān)。

5、各檔口取貨時，必須根據(jù)本檔口申購單按品按量取貨，嚴(yán)禁亂拿多拿它檔口貨品。在采購員和庫管已經(jīng)對單、驗(yàn)貨無誤后，各檔口若少拿漏拿本檔口貨品時，由本檔口自行承擔(dān)責(zé)任。

第三篇：食堂采購驗(yàn)收報銷管理流程

食堂采購驗(yàn)收報銷管理流程

一、采購流程

1、對面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標(biāo)辦按采購計劃進(jìn)行招標(biāo)采購。

2、對木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購，由采購監(jiān)督和食堂采購員（廚師兼職）進(jìn)行定點(diǎn)現(xiàn)場采購。

3、對青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進(jìn)行現(xiàn)場采購。

4、食堂所有常用物品由食堂負(fù)責(zé)人每月列出采購計劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購，采購清單必須由采購員及采購監(jiān)督共同簽字確認(rèn)。

二、驗(yàn)收流程

1、現(xiàn)場采購物品由食堂負(fù)責(zé)人和食堂保管員逐一進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、過磅計量、質(zhì)量確認(rèn)，驗(yàn)收合格后由食堂負(fù)責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

2、招標(biāo)采購的物品由食堂負(fù)責(zé)人和采購監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，驗(yàn)

收完合格后由由食堂負(fù)責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

3、保管員對物資辦理入庫手續(xù)，不合格的物品拒絕入庫。

三、付款流程

1、現(xiàn)場采購物品由采購員、采購監(jiān)督員現(xiàn)場付款，單據(jù)由食堂負(fù)

責(zé)人、財務(wù)科審核，由食堂報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財務(wù)報銷。

2、大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由

財務(wù)付款。

3、后勤綜合辦負(fù)責(zé)對食堂每月報銷的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總。

第四篇：食堂采購驗(yàn)收報銷管理流程

食堂采購驗(yàn)收報銷管理流程

一、采購流程

1、對面粉、花生油、大豆油、豬肉、酒水等大宗物品由招標(biāo)辦按采購計劃進(jìn)行招標(biāo)采購。

2、對木耳、腐竹、刀魚、鲅魚、生雞、雞蛋、調(diào)味品等可集中采購，由采購監(jiān)督和食堂采購員（廚師兼職）進(jìn)行定點(diǎn)現(xiàn)場采購。

3、對青菜及招待用原材料等零散、不易集中采購物品由以上二人進(jìn)行現(xiàn)場采購。

4、食堂所有常用物品由食堂負(fù)責(zé)人每月列出采購計劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后采購，采購清單必須由采購員及采購監(jiān)督共同簽字確認(rèn)。

二、驗(yàn)收流程

1、現(xiàn)場采購物品由食堂負(fù)責(zé)人和食堂保管員逐一進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、過磅計量、質(zhì)量確認(rèn)，驗(yàn)收合格后由食堂負(fù)責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

2、招標(biāo)采購的物品由食堂負(fù)責(zé)人和采購監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，驗(yàn)收完合格后由由食堂負(fù)責(zé)人、采購監(jiān)督、保管員簽字確認(rèn)。

3、保管員對物資辦理入庫手續(xù)，不合格的物品拒絕入庫。

三、付款流程

1、現(xiàn)場采購物品由采購員、采購監(jiān)督員現(xiàn)場付款，單據(jù)由食堂負(fù)責(zé)人、財務(wù)科審核，由食堂報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后到財務(wù)報銷。

2、大宗物品月底付款手續(xù)由食堂辦理，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后由財務(wù)付款。

3、后勤綜合辦負(fù)責(zé)對食堂每月報銷的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計匯總。

第五篇：食堂菜品供需合同

食堂食品供需合同

甲方(購買方)：臨沂聯(lián)泰食品有限公司

乙方(供應(yīng)方)：

甲、乙雙方根據(jù)合同法及有關(guān)法律法規(guī)要求，就乙方向甲方供應(yīng)蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等事宜，協(xié)商一致，簽訂如下協(xié)議。

一、合同期限：乙方在2010年月日至2011年月日期間，向甲方供應(yīng)蔬菜，品種包括蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等。供應(yīng)品種、質(zhì)量要求由甲方提前一天向乙方下達(dá)通知單，乙方按通知單的要求供貨。

二、合同押金：乙方向甲方繳納合同押金1000元。

三、定價方式：在乙方購進(jìn)價格的基礎(chǔ)上每斤上漲0.2元，或按當(dāng)天所供蔬菜的乙方購進(jìn)價格總和的15%加價。由乙方負(fù)責(zé)采價，并經(jīng)甲方主管人員確認(rèn)（甲方主管人員為張楠）。

四、交貨與驗(yàn)收：

1、蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等的計量器具由甲方提供，計量數(shù)據(jù)以甲方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。甲方應(yīng)保持計量器具的準(zhǔn)確性。

2、乙方按照甲方規(guī)定的日期、品種要求，在規(guī)定的時間將蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等送至甲方職工食堂處。

3、乙方將蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等送至甲方職工食堂后，甲方將在半小時內(nèi)驗(yàn)收。半小時內(nèi)不驗(yàn)收，視為默認(rèn)。

4、甲方對蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等的質(zhì)量有異議時，經(jīng)雙方協(xié)商后，可采取折價、拒收等措施。經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲、乙雙方應(yīng)共同在送貨明細(xì)單上簽字，甲乙雙方各執(zhí)一聯(lián)。

五、賬款結(jié)算：賬款每7天一結(jié)，每周日結(jié)本周賬款。乙方憑甲、乙雙方共同簽字的送貨明細(xì)單到甲方人事行政部結(jié)賬。

六、違約責(zé)任：

1、乙方未能按甲方通知單要求供貨時，須按合同款的10%向甲方繳納補(bǔ)償金。

2、甲方未能及時結(jié)款時，每日向乙方繳納欠款的10%作為補(bǔ)償金。

3、甲方與乙方簽訂合同后，不得再向其它單位或個人采購相同的蔬菜、干貨、調(diào)味品、肉類等。

七、其他約定事項(xiàng)：

1、甲、乙雙方的任何一方要求變更或解除合同時，應(yīng)及時通知對方，并采用書面形式由雙方達(dá)成協(xié)議。未達(dá)成協(xié)議以前，原合同仍然有效。當(dāng)事人一方接到另一方要求變更或解除合同的建議后，應(yīng)在收到通知之日起15天內(nèi)做出答復(fù)，當(dāng)事人雙方另有約定的，按約定的期限答復(fù)，逾期不做答復(fù)的，即視為默認(rèn)。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

甲方：臨沂聯(lián)泰食品有限公司（章）乙方（章）：

代 表 人：張楠代 表 人：

地址：蘭山區(qū)曹王莊工業(yè)園地址：

電話：0539-8335377電話：

2010年12月07日年月日