第一篇：民革連云港委2016部門(mén)決算

民革連云港市委2016年度部門(mén)決算

第一部分 單位基本情況

一、主要職能

中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“民革”）是具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一事業(yè)的政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。參政議政、民主監(jiān)督是民革現(xiàn)階段的基本職能。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組宣處

三、2016年度重點(diǎn)工作完成情況

2016年是全面完成“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，民革連云港市委在中共連云港市委和民革江蘇省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市民革黨員，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中共十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和總書(shū)記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)貫徹各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神，以堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)為主線，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，積極履行參政黨職能，繼承和發(fā)揚(yáng)民革優(yōu)良傳統(tǒng)，凝心聚力，開(kāi)拓創(chuàng)新，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。

2016年“兩會(huì)”期間，民革黨員中人大代表、政協(xié)委員，以高度的政治責(zé)任感和使命感，切實(shí)履行職責(zé)，積極建言獻(xiàn)策。在市政協(xié)十二屆五次會(huì)議上，市委會(huì)作了題為《關(guān)于推動(dòng)我市提升司法公信力的幾點(diǎn)建議》的大會(huì)發(fā)言，提交集體提案2件，大會(huì)發(fā)言1件，個(gè)人及聯(lián)名提案21件。其中，《關(guān)于關(guān)于引進(jìn)和留住高層次人才的建議》《關(guān)于充分發(fā)揮律師在處理群體性信訪事件中作用的提案》等提案被列為市政協(xié)重點(diǎn)提案，《關(guān)于優(yōu)化第一人民醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境的建議》被市政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀社情民意，《關(guān)于推進(jìn)優(yōu)質(zhì)普惠選前教育發(fā)展的建議》被市政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀協(xié)商議政發(fā)言材料。

繼續(xù)深化社會(huì)服務(wù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一工作。社會(huì)服務(wù)活動(dòng)深入基層，組織捐款捐書(shū)，為東?？h高山小學(xué)建設(shè)“圖書(shū)館”，為駐連部隊(duì)、為貧困戶送去慰問(wèn)物品。更好促進(jìn)兩岸民間交流，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央對(duì)臺(tái)工作大政方針，特別是總書(shū)記一系列對(duì)臺(tái)重要講話精神，通過(guò)在臺(tái)屬黨員中舉辦中秋座談會(huì)等，進(jìn)一步發(fā)揮民革同臺(tái)灣、港澳聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì)，積極牽線搭橋，為促進(jìn)民革祖統(tǒng)事業(yè)作出新貢獻(xiàn)。

2016年是連云港民革市委會(huì)換屆年，市委會(huì)對(duì)換屆工作高度重視，并圓滿完成市委會(huì)換屆。2016全年共發(fā)展新黨員31人，其中中高級(jí)職稱者占比91 %，大學(xué)以上學(xué)歷者占比82 %，平均年齡39歲。截止到2016年12月，民革共有基層組織12個(gè)，其中總支1個(gè)（下轄支部2個(gè)），支部12個(gè)，黨員265人。

第二部分 2016年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況

(一)收入總計(jì)171.30萬(wàn)元。包括：

1.財(cái)政撥款171.30萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)支出總計(jì)193.35萬(wàn)元。包括： 1．一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元，2.住房改革支出6.80萬(wàn)元。3.其他支出13.8萬(wàn)元。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.40萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出決算反映的是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況，既包括使用本年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

2016年度財(cái)政撥款支出193.35萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元，占91.47%；住房保障支出6.8萬(wàn)元，占2.11%；其他支出13.8萬(wàn)元，占6.42%。

三、收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)171.30萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元。

四、支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)172.75萬(wàn)元，其中：基本支出總計(jì)172.75萬(wàn)元。包括： 1．一般公共服務(wù)支出172.75萬(wàn)元，2.住房改革支出6.8萬(wàn)元。3.其他支出13.8萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算172.75萬(wàn)元。其中： 1.人員經(jīng)費(fèi)182.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)11.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

民革連云港市委2016年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。財(cái)政撥款收支全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

民革連云港市委2016年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016年，民革連云港市委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18萬(wàn)元，支出決算4.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.05 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.47%，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，70人次。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占用情況：截至2016年12月31日，民革連云港市委共有一般公務(wù)用車0輛。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

三、其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。五、一般公共服務(wù)（類）支出，是指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

六、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出，是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)村綜合改革、促進(jìn)金融支農(nóng)支出等。

七、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出，是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。

八、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出，是指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，是指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

十、住房保障（類）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。

十一、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十二、結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)峻工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

十四、基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公經(jīng)費(fèi)”，是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

第二篇：九三學(xué)社連云港委2016部門(mén)決算公開(kāi)

九三學(xué)社連云港市委2016部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

三、2016主要工作完成情況

第二部分 九三學(xué)社連云港市委員會(huì)2016部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表

六、財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)支出決算表

了組建“農(nóng)業(yè)科技扶貧專家服務(wù)團(tuán)”、設(shè)立技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項(xiàng)基金、強(qiáng)化庫(kù)區(qū)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)、加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等建議。在中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議連云港市第十二屆委員會(huì)第五次會(huì)議上，作大會(huì)發(fā)言《關(guān)于加快“一帶一路”交匯點(diǎn)、核心區(qū)和戰(zhàn)略先導(dǎo)區(qū)建設(shè)的建議》，提交集體提案5件，代表、委員提交建議、提案30余件。

有序開(kāi)展組織建設(shè)工作。截至2016年底，全市有19個(gè)基層支社，社員383人，其中女成員150人，博士28人，碩士89人，高中級(jí)職稱社員占社員總數(shù)的83.8%，平均年齡51.1歲。2016年發(fā)展29名新社員，其中博士2名，碩士11人，中高級(jí)職稱15人，平均年齡34.8歲。適時(shí)成立鷹游支社、贛榆支社。2016年11月，九三學(xué)社連云港市第八次代表大會(huì)召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)第七屆委員會(huì)工作報(bào)告，選舉產(chǎn)生由11名委員組成的第八屆市委會(huì)，徐大勇當(dāng)選為主任委員，陳曉平、楊光、蔣曉東當(dāng)選為副主任委員，任命陳曉平為秘書(shū)長(zhǎng)。

不斷拓展社會(huì)服務(wù)范圍。組織社內(nèi)醫(yī)衛(wèi)專家在玉帶社區(qū)開(kāi)展義診活動(dòng)，在港口控股集團(tuán)開(kāi)展急救知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)；在淮海工學(xué)院舉辦“遏制艾滋，青春自護(hù)—艾滋病防控知識(shí)進(jìn)淮工”艾滋病防控知識(shí)宣傳教育講座；針對(duì)老年人舉辦重陽(yáng)節(jié)義診活動(dòng)；參加連云港市暨海州區(qū)三下鄉(xiāng)活動(dòng)，并向現(xiàn)場(chǎng)群眾贈(zèng)送科普書(shū)籍200余冊(cè)，發(fā)放科普知識(shí)圖冊(cè)500余份。繼續(xù)幫扶東?？h丹丘希望小學(xué)，捐助物資近1萬(wàn)元，發(fā)放助學(xué)金3.8萬(wàn)元，同時(shí)協(xié)調(diào)農(nóng)林專家開(kāi)展對(duì)學(xué)校所在地洪莊鎮(zhèn)溝南村的全面幫扶，年內(nèi)完成了該村的農(nóng)業(yè)需求調(diào)研和科技服務(wù)活動(dòng)，協(xié)調(diào)東

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、采購(gòu)情況表

第三部分

九三學(xué)社連云港市委員會(huì)2016決算情況說(shuō)

明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

2016收入、支出總計(jì)163.91萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加 8.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.30%。

（一）收入總計(jì)148.12萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入148.11萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加35.46萬(wàn)元，增加31.48 %。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

3．事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，取得的收入。與上年相比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。

5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定

轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

九三學(xué)社連云港市委員會(huì)本年收入合計(jì)148.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入148.11萬(wàn)元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.02萬(wàn)元，占 0.01 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

九三學(xué)社連云港市委員會(huì)本年支出合計(jì)150.05萬(wàn)元，其中：基本支出107.35萬(wàn)元，占71.54%；項(xiàng)目支出42.70萬(wàn)元，占28.46 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占 0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016財(cái)政撥款收、支總決算161.73萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加17.93 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.47 %。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財(cái)政撥款支出 150.04萬(wàn)元，占本年支

數(shù)的主要原因是無(wú)公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016財(cái)政撥款基本支出 107.34 萬(wàn)元，其中： 1.人員經(jīng)費(fèi)94.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資12.96萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼27.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.78萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)5.87萬(wàn)元、其他工資福利支出5.98萬(wàn)元、退休費(fèi)16.16萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.08萬(wàn)元、住房公積金8.44萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼3.23萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)13.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.74萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.30萬(wàn)元、水費(fèi)0.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.33萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.63萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.54萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150.04萬(wàn)元，與上年相比增加

19.87萬(wàn)元，增加15.27%。2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年

公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元。其中：

（1）外事接待支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)外事接待支出； 2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待 0批次，0人次。

1減少51.86萬(wàn)元，（降低）80%。2015年項(xiàng)目支出走基本支出商品服務(wù)支出。商品服務(wù)支出為64.88萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2016政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入，是指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

4、經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位繳款，是指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入，是指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

3動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，是指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

17、“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第三篇：威信委統(tǒng)戰(zhàn)部2016部門(mén)決算

威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016部門(mén)決算

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教理論、方針、政策。

2、對(duì)全縣的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作、民族、宗教工作情況開(kāi)展調(diào)查研究，向縣委、縣政府及上級(jí)主管部門(mén)全面反映全縣統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教工作情況，并提出工作意見(jiàn)和建議，檢查統(tǒng)戰(zhàn)、民宗政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的關(guān)系，負(fù)責(zé)聯(lián)系各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)戰(zhàn)委員工作。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系工商聯(lián)和無(wú)黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況反映他們的意見(jiàn)和建議。

（二）2016重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

深入調(diào)查摸底，完善全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士相關(guān)檔案資料，做好人才儲(chǔ)備工作。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、政情通報(bào)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等方式，加深與統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士的交流溝通，加強(qiáng)理論政策和形勢(shì)任務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士綜合素質(zhì)。

組織開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)宣傳月、周、日教育活動(dòng)，制定好民族文明村寨建設(shè)實(shí)施規(guī)劃，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)家文化大院建設(shè)和生態(tài)文明家園建設(shè)，抓好民族文明村寨示范點(diǎn)建設(shè)，積極配合縣委、政府進(jìn)一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設(shè)，加強(qiáng)民族文化建設(shè)，挖掘、保護(hù)、傳承民族民間文化，使民族文化資源與自然資源有機(jī)

結(jié)合，積極打造民族文化旅游精品景點(diǎn)。

積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，切實(shí)維護(hù)宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)對(duì)縣宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，完善民族宗教工作聯(lián)席會(huì)議制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)民族、宗教工作信息收集、整理、報(bào)送等月報(bào)制度，制定落實(shí)《關(guān)于處置民族宗教群體性突發(fā)事件的預(yù)案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發(fā)事件預(yù)警處置機(jī)制。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入統(tǒng)戰(zhàn)部2016部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），離退休人員4人。其中：退休4人。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

統(tǒng)戰(zhàn)部2016收入合計(jì)1242027元。都是財(cái)政撥款收入，即財(cái)政撥款收入1242027元。占總收入的100%；與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工資調(diào)標(biāo)。

2、是職工死亡后領(lǐng)一次性撫恤金。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016部門(mén)2016支出合計(jì)1048717元。本單位無(wú)項(xiàng)目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工資調(diào)標(biāo)，2、職工死亡領(lǐng)取一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2016用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1048717元。與上年支出808932對(duì)比，增加了239785元。主要原因是工資調(diào)標(biāo)。職工死亡領(lǐng)一次性撫恤金?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出763827元，占基本支出1042582的61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出284890元，占總支出的23％。

（二）項(xiàng)目支出情況 2016年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1048717元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了239785元。主要原因是工資調(diào)標(biāo)，死亡職工領(lǐng)取一次性撫恤金。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

威信縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為230000元，支出決算為22000元，完成預(yù)算的95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17000元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5000元，完成預(yù)算的100%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門(mén)車輛進(jìn)行嚴(yán)格管理。出差率減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17000元，占77%；公務(wù)接待費(fèi)支出5000元，占23%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17000元。其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17000元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于部門(mén)下鄉(xiāng)到各扶貧點(diǎn)和各宗教場(chǎng)所、縣領(lǐng)導(dǎo)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5000元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5000元，接待人次50人，主要用于部門(mén)工作，先后省市兩級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到威調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

其他無(wú)需說(shuō)明。

第四篇：上饒國(guó)資委2017部門(mén)決算

上饒市國(guó)資委2017部門(mén)決算

目 錄

第一部分 市國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 市國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職能

監(jiān)督管理市本級(jí)出資監(jiān)管企業(yè)和行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)；指導(dǎo)服務(wù)全市國(guó)有企業(yè)改革；指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市、區(qū)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 3 個(gè)，包括：上饒市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上饒市出資監(jiān)管企業(yè)監(jiān)事會(huì)辦公室、上饒市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室。

本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)20個(gè)，其中：行政編制7個(gè),機(jī)關(guān)工勤2個(gè)，紀(jì)檢編制5個(gè)，事業(yè)編（監(jiān)事會(huì)辦公室）6個(gè)。實(shí)有人數(shù)36人，其中：委機(jī)關(guān)24人，監(jiān)事會(huì)辦公室2人，產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室自收自支12人（無(wú)編制）。委機(jī)關(guān)退休人員9人。

第二部分 2017部門(mén)決算表

第三部分 2017部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017收入總計(jì)615.17萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.39萬(wàn)元，較2016年增加59.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.75%；本年收入合計(jì)524.78萬(wàn)元，較2016年增加14.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8 %，主要原因是：?jiǎn)挝辉诼毴藛T增加，國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入524.78萬(wàn)元，占100 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017支出總計(jì)615.17萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)551.39萬(wàn)元，較2016年增加100.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.39%，主要原因是發(fā)生老年體協(xié)工程款及審計(jì)費(fèi)40.62萬(wàn)元，以及在職人員增加，增加工作經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.78萬(wàn)元，較2016年減少26.61萬(wàn)元，下降29.44 %，主要原因是：2017年工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出358.75萬(wàn)元，占65.06% ；項(xiàng)目支出192.64萬(wàn)元，占34.94 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為510.54 萬(wàn)元，決算數(shù)為551.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108%，主要原因是：在職人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為510.54 萬(wàn)元，決算數(shù)為551.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108 %，主要原因是在職人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 本部門(mén)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.75 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出249.72萬(wàn)元，較2016年增加21.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.44%，主要原因是在職人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 49.2萬(wàn)元，較2016年增加11.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.92 %，主要原因是：2017年公車補(bǔ)貼預(yù)算經(jīng)費(fèi)納入商品和服務(wù)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.03萬(wàn)元，較2016年減少26.1 萬(wàn)元，下降32.17 %，主要原因是：退休人員9人退休費(fèi)未納入2017年預(yù)算，由社保局統(tǒng)籌安排。

（四）其他資本性支出4.8萬(wàn)元，較2016年增加4.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：2017年發(fā)生網(wǎng)絡(luò)更新費(fèi)用4.8萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為10.67萬(wàn)元，完成預(yù)算71.13 %，決算數(shù)較2016年減少1.94萬(wàn)元，下降 15.38 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.54 萬(wàn)元，決算數(shù)較2016年增加0.54 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：贛港經(jīng)貿(mào)活動(dòng)未納入年初預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)10.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.53 %，決算數(shù)較2016年增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.09 %。主要原因是在職人員增加，國(guó)資國(guó)企改革和監(jiān)管工作任務(wù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2016年減少5.43萬(wàn)元，下降100 %。主要原因是：機(jī)關(guān)公車改革，本委取消公務(wù)車輛，采取發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼方式。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加39.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)264.86%，主要原因是本委2017發(fā)生公車補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)信息更新費(fèi)4.8萬(wàn)元及其他相

關(guān)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017政府采購(gòu)支出總額7.6986萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.6986萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.6986萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金140萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.68%。

組織對(duì)“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出140萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況對(duì)委機(jī)關(guān)“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目專項(xiàng)資金個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，根據(jù)細(xì)化指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

組織對(duì)市國(guó)資委機(jī)關(guān)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出471.39萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2017年委機(jī)關(guān)預(yù)算收入總額為471.39萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款收入。2017年預(yù)算支出總額為471.39萬(wàn)元，其中基本支出286.39萬(wàn)元，大專項(xiàng)25萬(wàn)元，國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出160萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我委財(cái)

政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為140萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全市國(guó)資系統(tǒng)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“改革攻堅(jiān)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、壯大龍頭、提質(zhì)增效”戰(zhàn)略，全力推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展工作。國(guó)有經(jīng)濟(jì)總量快速做大，全市國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額過(guò)2千億、列全省第二；國(guó)企改革邁出堅(jiān)實(shí)步伐，出臺(tái)了《上饒市市屬國(guó)資國(guó)企改革實(shí)施方案》、《關(guān)于調(diào)整市屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理方式的通知》、《市屬國(guó)企重大事項(xiàng)報(bào)告暫行規(guī)定》等文件，規(guī)范了市屬企業(yè)管理層選拔任用和考核機(jī)制及企業(yè)投資、并購(gòu)、融資等報(bào)告事；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算逐步實(shí)現(xiàn)全覆蓋。社區(qū)移交平穩(wěn)有序，按時(shí)有序完成了我市16個(gè)省屬企業(yè)社區(qū)移交任務(wù)；大力推進(jìn)央企入贛，2017年我市與央企簽約項(xiàng)目6個(gè)，總投資額53.5億元，5個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年正式開(kāi)工。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是專項(xiàng)資金預(yù)算難以做到細(xì)化。由于有些活動(dòng)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和歷史資料可以利用,因此只能

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分析和判斷制定定額,往往缺乏精確性和科學(xué)性。二是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理工作缺乏經(jīng)驗(yàn)，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出系統(tǒng)的管理水平有待提高。針對(duì)以上問(wèn)題，我們將強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)督自查，有效發(fā)揮財(cái)政資金使用效率。下一步改進(jìn)措施：一是不斷完善專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度，統(tǒng)籌預(yù)算安排，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。二是不斷提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理的工作能力，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的科學(xué)管理。

第四部分 名詞解釋

一.收入科目

財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二.支出科目

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)完成國(guó)務(wù)院交辦任務(wù)所發(fā)生的支出。

資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他用于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）： 反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除所列項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三公”經(jīng)費(fèi)支出是指用一般公用預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五篇：大姚委辦公室2016部門(mén)決算

中共大姚縣委辦公室2016部門(mén)決算

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門(mén) 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 中共大姚縣委辦公室概況

一、主要職能

（一）部門(mén)主要職能

⑴中共大姚縣委辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要職能是：圍繞黨中央、省委、州委和縣委的中心工作和安排部署以及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開(kāi)展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委、州委和縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，調(diào)查研究，反饋信息，綜合情況，溝通上下，聯(lián)系各方。

⑵承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核；負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)法規(guī)和領(lǐng)導(dǎo)行政立法的具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的起草和承辦各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門(mén)向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告。

⑶負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)上下左右的聯(lián)絡(luò)工作。

⑷開(kāi)展調(diào)查研究，為縣委決策提供依據(jù)。

⑸負(fù)責(zé)上級(jí)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的日常文書(shū)處理和傳遞、保密工作；負(fù)責(zé)縣委文件、內(nèi)部刊物的印刷、分發(fā)、清退、歸檔；做好縣委、政府機(jī)關(guān)報(bào)刊分發(fā)工作。

⑹負(fù)責(zé)保密工作；

⑺負(fù)責(zé)密碼通訊工作和密碼保衛(wèi)工作。⑼接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪。⑻負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人和縣委重要客人的接待工作。

⑽做好本部門(mén)車輛的管理、調(diào)配工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。

⑾完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2016重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

緊緊圍繞縣委工作重心，充分發(fā)揮參謀助手、督查管理、協(xié)調(diào)服務(wù)三項(xiàng)職能作用，確保了保持縣委工作的高效快捷運(yùn)轉(zhuǎn)。

一是綜合統(tǒng)籌服務(wù)工作，認(rèn)真做好縣委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的預(yù)編排工作。（1）統(tǒng)籌做好各項(xiàng)工作。每天按時(shí)完成收集、編輯、發(fā)送縣委常委、縣人大常委會(huì)主任、縣政協(xié)主席當(dāng)天工作開(kāi)展情況及次日工作計(jì)劃情況，共收集編發(fā)281條；按時(shí)編印中共大姚縣委常委、縣人大常委會(huì)主任、縣政協(xié)主席主要工作周計(jì)劃共41期；及時(shí)編印縣五班子月工作計(jì)劃、縣委常委月工作計(jì)劃共11期。認(rèn)真收集登記縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生日情況，并在生日當(dāng)天送上特制精美賀卡。（2）統(tǒng)籌縣委常委班子“兩學(xué)一做”專題教育活動(dòng)。自專題教育啟動(dòng)以來(lái)，按照中央和省、州、縣黨委的統(tǒng)一安排部署，及時(shí)研究成立縣委常委班子專題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，制定下發(fā)了《縣委常委班子開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育有關(guān)工作安排方案》，并按節(jié)點(diǎn)完成了階段性目標(biāo)任務(wù)，確保了縣委常委班子專題教育有力有序推進(jìn)。一年來(lái)，縣委領(lǐng)導(dǎo)帶頭到農(nóng)村、社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、黨建工作聯(lián)系點(diǎn)講授專題黨課19次，開(kāi)展專題學(xué)習(xí)研討5次。

二是綜合協(xié)調(diào)高效有序，服務(wù)大局做好辦文辦會(huì)工

作。在工作中，我們既當(dāng)好“總調(diào)度員”，又當(dāng)好“總服務(wù)員”，每一項(xiàng)日常工作都做到高度重視、精心組織、講究方法、狠抓落實(shí)，始終堅(jiān)持高效率、快節(jié)奏，雷厲風(fēng)行，急事急辦，特事特辦，快事快辦，保證了各項(xiàng)工作的有效銜接和落實(shí)，確保了縣委重大會(huì)議、重要活動(dòng)的順利進(jìn)行。全年共接收各級(jí)各類公文2638件，辦理領(lǐng)導(dǎo)批示件521件，修改、起草和印發(fā)縣委和縣委辦公室文件163個(gè)。統(tǒng)籌安排縣委縣政府召開(kāi)的全縣性會(huì)議16個(gè)，以縣委縣政府名義召開(kāi)的全縣性會(huì)議13個(gè)，較上年減少5 %。承辦縣委常委會(huì)議34次。全年共起草縣委全會(huì)報(bào)告、縣委工作要點(diǎn)等綜合性重要文稿35件，起草整理縣委領(lǐng)導(dǎo)講話稿52篇，縣委常委會(huì)議紀(jì)要34期，編發(fā)《情況通報(bào)》18期。

三是信息報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確，決策參考作用充分發(fā)揮。始終把精、準(zhǔn)、快作為信息服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，緊緊圍繞縣委中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，在時(shí)間上做到“全天候”，在空間上做到“全方位”，在內(nèi)容上做到“無(wú)禁區(qū)”，加強(qiáng)對(duì)信息的分析研判和綜合歸納，挖掘深層內(nèi)涵，形成有價(jià)值的信息，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)正確決策提供重要依據(jù)。全年共組織上報(bào)州委辦公室信息2626條，被采用195條，其中經(jīng)州委辦公室轉(zhuǎn)報(bào)被省委辦公廳采用1條，累計(jì)得536分。同時(shí)，全力做好自然災(zāi)害等各種突發(fā)事件信息的收集與上報(bào)，確保全縣重大突發(fā)性事件信息渠道暢通。

四是進(jìn)一步加強(qiáng)保密和安全防范工作。認(rèn)真落實(shí)安全保密相關(guān)規(guī)定，積極開(kāi)展保密專項(xiàng)檢查，組織保密知識(shí)專題培訓(xùn)，強(qiáng)化干部職工和各級(jí)各部門(mén)的保密意識(shí)，有效避免各種失泄密事件的發(fā)生。切實(shí)落實(shí)相關(guān)規(guī)定，確保核心密碼專人負(fù)責(zé)保管，涉密文件管理傳閱專人專夾專送，確保2016年密碼通信絕對(duì)安全，沒(méi)有發(fā)生涉密文件泄密、丟失和電報(bào)壓誤等責(zé)任事故。

五是督查督辦有力有效，推動(dòng)落實(shí)作用充分發(fā)揮。切實(shí)把督查工作作為推動(dòng)工作落實(shí)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提高執(zhí)政能力、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手，加大督查力度，改進(jìn)督查方法，在服務(wù)大局、促進(jìn)落實(shí)、推動(dòng)工作上發(fā)揮了重要作用，及時(shí)解決一批群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的急難熱點(diǎn)問(wèn)題。全年?duì)款^組織或參與開(kāi)展決策督查和專項(xiàng)督查50余次，督查工作項(xiàng)目560項(xiàng)，共編發(fā)督查通報(bào)43期，編發(fā)《督查專報(bào)》18期，與往年相比，督查數(shù)量大幅上升。全年共完成上級(jí)交辦督查事項(xiàng)23項(xiàng)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示件8件，按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。

六是調(diào)查研究超前主動(dòng)，參謀助手作用充分發(fā)揮。圍繞縣委中心工作，超前謀劃、主動(dòng)出擊，采取隨機(jī)調(diào)研、蹲點(diǎn)調(diào)查等有效方式，定期不定期地深入基層搞調(diào)研，形成一批情況吃得透、問(wèn)題抓得準(zhǔn)、分析有深度的調(diào)研報(bào)告供縣委決策參考，充分發(fā)揮了參謀助手作用。積極辦好內(nèi)部刊物《決策參考》《政策信息》《學(xué)習(xí)周刊》，全年起草縣委、縣政府重要文件29份，撰寫(xiě)

調(diào)研報(bào)告15篇，編輯刊發(fā)《決策參考》11期、《政策信息》10期、《學(xué)習(xí)周刊》29期。

七是抓實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作為推進(jìn)辦公室奠定基礎(chǔ)?？h委辦公室黨總支辦在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣紀(jì)委、縣直屬機(jī)關(guān)工委的有力指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委中心工作，立足辦公室“三服務(wù)”職能，全面貫徹落實(shí)中央和省、州、縣黨委全會(huì)精神、紀(jì)委全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹總書(shū)記系列重要講話精神，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建“五型”機(jī)關(guān)爭(zhēng)做“五型”干部主題實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，制定了《2016年黨建工作計(jì)劃》《黨總支委員分工》。全年吸收1名預(yù)備黨員，發(fā)展了2名入黨積極分子，共提出承諾事項(xiàng)197項(xiàng)。共編報(bào)27條黨風(fēng)、黨建信息，確保了黨風(fēng)、黨建與辦公室工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)的良好局面。

八是加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)，行政后勤更加規(guī)范，安全保障作用充分發(fā)揮?？h委辦公室結(jié)合工作實(shí)際，制定下發(fā)了《中共大姚縣委辦公室工作制度匯編》和《2016股室（歸口管理部門(mén)）工作目標(biāo)量化考評(píng)辦法（試行）》的通知，明確了各股室、各部門(mén)的職能職責(zé)及相關(guān)工作要求。（1）嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格審核公務(wù)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格報(bào)賬審核，確保報(bào)銷單據(jù)經(jīng)辦人簽字、審核人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字“三字”齊全，進(jìn)一步做好節(jié)支減支工作，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)

同比減少2%。（2）加強(qiáng)公務(wù)用車管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定，定期抽查公務(wù)車輛節(jié)假日等非工作時(shí)間封存停放情況，嚴(yán)禁公車私用和違規(guī)駕駛公車；公務(wù)車輛維修、保險(xiǎn)、加油等運(yùn)行維護(hù)嚴(yán)格實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)管理和單車核算；認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車長(zhǎng)途行駛，切實(shí)做到外出調(diào)研、考察、開(kāi)會(huì)等活動(dòng)輕車簡(jiǎn)從。（3）進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急值守工作。嚴(yán)格實(shí)行24小時(shí)值班制度，采取定期檢查，電話抽查等方式對(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、值班人員的值守情況進(jìn)行督查，確保值班人員不脫崗、漏崗。敏感時(shí)期實(shí)行科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班制度，每天有一名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班，確保一旦有情況發(fā)生，第一時(shí)間到場(chǎng)組織處理。嚴(yán)格執(zhí)行重大緊急突發(fā)事件報(bào)告制度，確保重大緊急信息報(bào)送不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)、不遲報(bào)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中共大姚縣委辦公室2016部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)（含政研室、督查室、機(jī)要局、保密局、關(guān)工委）。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共大姚縣委辦公室2016末實(shí)有人員編制42人（含政研室、督查室、機(jī)要局、保密局、關(guān)工委）。其中：行政編制39人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人。

離退休人員10人。其中：離休1人，退休9人。實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 XX部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中共大姚縣委辦公室2016收入合計(jì)691.04萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入691.04萬(wàn)元，占總收入的100%。比上財(cái)政實(shí)撥收入610.33萬(wàn)元增加80.71萬(wàn)元，增加13.22%。

二、支出決算情況說(shuō)明

中共大姚縣委辦公室2016支出合計(jì)741.64萬(wàn)元。其中：基本支出503.67萬(wàn)元，占總支出的67.91％；項(xiàng)目支出237.97萬(wàn)元，占總支出的32.09％。比上支出588.14萬(wàn)元增加153.51萬(wàn)元，增加26.10%。

（一）基本支出情況

2016用于保障縣委辦公室機(jī)關(guān)、歸口管理部門(mén)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出503.67萬(wàn)元，比上年380.04萬(wàn)元增加123.63萬(wàn)元，增加32.53%；增加原因?yàn)?016年10月進(jìn)行工資改革增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出387.08萬(wàn)元，占基本支出的76.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等商品和服務(wù)支出39.12萬(wàn) 8

元，占基本支出的7.77％；離退休費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.47萬(wàn)元，占基本支出的15.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

29.87萬(wàn)元，增加14.35%。其中，用于商品和服務(wù)支出支出22.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的9.60%；用于辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新的其他資本性支出9.07萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的3.81%。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 中共大姚縣委辦公室2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出741.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出621.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.78%。主要用于行政運(yùn)行和一般管理事務(wù)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出63.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及行政事業(yè)單位離退休費(fèi)發(fā)放； 2016年項(xiàng)目支出237.97萬(wàn)元，比上年208.10萬(wàn)元增加206.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的86.59%；用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 9

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出30.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員

醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.住房保障（類）支出26.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于住房公積金支出； 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共大姚縣委辦公室2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.69萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.83萬(wàn)元；沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額42.52萬(wàn)元比2015年41.64萬(wàn)元增加0.88萬(wàn)元，增加2.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2015年25.84萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，下降0.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2015年15.81萬(wàn)元增加1.02萬(wàn)元，增加6.45%。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元，占60.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元，占39.58%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.69萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.69萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于單位車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16.83萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待329批次，接待人次1979人。主要用于辦公室開(kāi)展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.12元，與上年35.22萬(wàn)元對(duì)比增加3.90萬(wàn)元,主要原因是因公出差增加及工作量加大辦公耗材增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧攻堅(jiān)工作。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：中共大姚縣委辦公室1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng) 12