第一篇：0安全工作流程目錄清單

南歐江流域發(fā)電有限公司

六級電站項目部安全生產(chǎn)工作流程清單

1、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作流程（年度總流程）

2、安全季度例會暨安全管理委員會會議流程

3、安全生產(chǎn)年度工作計劃編制及發(fā)布流程

4、安全總監(jiān)巡視工作流程

5、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作流程

6、安全生產(chǎn)（季度）檢查流程

7、安全生產(chǎn)考核工作流程

8、防災(zāi)和安全度汛工作流程

9、安全費用核準(zhǔn)及上報流程

10、參建單位安全資質(zhì)及派出機構(gòu)安全組織、人員從業(yè)資格審查備案工作流程

11、安全生產(chǎn)違法違規(guī)舉報受理調(diào)查流程

12、事故報告流程

13、安全工作信息上報流程

14、營地消防安全管理（年度）工作流程

15、營地防火安全工作檢查流程

16、道理交通及駕駛員安全管理流程

17、安全環(huán)保管理文件編制發(fā)布流程

18、突發(fā)安全事件應(yīng)急響應(yīng)流程 南歐江流域六級電站安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作流程（年度總流程）相關(guān)處室安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始計劃階段安全生產(chǎn)年度工作計劃編制、發(fā)布流程召開年度安全工作會議消防安全管理流程、交通安全管理流程安全工作巡視流程安全信息上報流程工程技術(shù)管理處施工方案審查貫徹落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)文件和指令安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作流程見各單項工作流程的輸出資料防災(zāi)、安全度汛工作流程安委會會議流程違法舉報流程實施階段安全費用復(fù)核流程安全費用復(fù)核流程事故報告流程安全生產(chǎn)季度檢查流程檢查階段安全生產(chǎn)考核流程審 批季度、上半年、年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)主持召開季、上半年、年度安全生產(chǎn)工作會議總結(jié)階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全季度例會暨安全管理委員會會議流程安委會辦公室綜合管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料準(zhǔn) 備計劃階段擬訂會議日程準(zhǔn)備會議材料審 核審 批會議日程下發(fā)會議通知收集、印發(fā)各單位資料布置會場會議通知<準(zhǔn)備階段>組織簽到會議簽到表會議記錄存檔主持會議會議紀(jì)要審 批會議紀(jì)要分發(fā)有關(guān)部門與相關(guān)機構(gòu)、抄送流域公司安全總監(jiān)歸 檔實施階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全生產(chǎn)年度工作計劃編制及發(fā)布流程項目經(jīng)理安全總監(jiān)綜合管理處輸出資料開 始獲取流域公司安全生產(chǎn)年度工作計劃編制階段審 批編制安全生產(chǎn)年度工作計劃安全生產(chǎn)年度工作計劃下發(fā)項目部各部門及監(jiān)理部、設(shè)計代表處、抄送流域公司安全總監(jiān) 《安全生產(chǎn)年度工作計劃》發(fā)布文件歸 檔結(jié) 束發(fā)布階段 南歐江流域六級電站項目部安全總監(jiān)巡視工作流程安全總監(jiān)六級監(jiān)理部六級電站施工現(xiàn)場輸出資料開 始建議總監(jiān)發(fā)停工令不可接受開展巡視隱患隱患整改通知書下發(fā)隱患整改通知書一般隱患管理缺陷實施階段致監(jiān)理部工作聯(lián)系單工作聯(lián)系單實施整改實施整改驗 證不合格合格驗 證不合格合格歸 檔抄 送整規(guī)驗收階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作流程安全管理處綜合管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始確定培訓(xùn)需求計劃階段編 制年度培訓(xùn)計劃審 核批 準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃單項培訓(xùn)申請單項培訓(xùn)審批單項培訓(xùn)申請實施單項培訓(xùn)培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作簽到表實施階段考 核考試試卷總 結(jié)否是否達到培訓(xùn)目的是培訓(xùn)資料歸檔單項培訓(xùn)總結(jié)總結(jié)階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全生產(chǎn)（季度）檢查流程安委會辦公室相關(guān)單位及部門有關(guān)負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始編 制檢查計劃審 核批 準(zhǔn)安 全檢查計劃計劃階段下 發(fā)檢查通知組織實施按分工實施檢查、被檢單位領(lǐng)導(dǎo)陪同檢查匯 總檢查結(jié)果安 全檢查登記表編 制檢查通報批 準(zhǔn)安 全檢查通報實施階段下 發(fā)檢查通報隱患單位實施整改整改階段驗 證不合格合格安 全分析評價審 核批 準(zhǔn)安全分析評價報告分 發(fā)抄送、歸檔總結(jié)階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全生產(chǎn)考核工作流程安全總監(jiān)項目經(jīng)理流域公司安全總監(jiān)輸出資料開 始計劃階段編制年中安全考核工作計劃暨第二季度安全檢查計劃審 核批 準(zhǔn)考核工作計劃實施安全生產(chǎn)（季度）檢查流程監(jiān)督考核組織考核組成員填寫考核評分表匯總考核評分表審 批留 存考核評分表考核評分表歸 檔實施階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部防災(zāi)和安全度汛工作流程綜合管理處工程技術(shù)管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始按照流域公司關(guān)于防災(zāi)和安全度汛工作安排擬訂項目部防災(zāi)度汛工作方案審 批下發(fā)安全度汛工作方案召集防汛工作會 議防汛工作會議紀(jì) 要計劃階段接收監(jiān)理部關(guān)于防災(zāi)和安全度汛方案批復(fù)意見函復(fù) 核監(jiān)理部意見審 核核 準(zhǔn)巡視流程安全度汛日報安全度汛領(lǐng)導(dǎo)小組檢查檢查階段發(fā)現(xiàn)隱患督促監(jiān)理部監(jiān)督整改、向項目經(jīng)理匯報防汛工作檢查通報階段性工作匯報、專項總結(jié)報 告防汛工作工作匯報總結(jié)階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全費用核準(zhǔn)及上報流程商務(wù)合同處工程技術(shù)管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始復(fù)核階段復(fù) 核復(fù) 核復(fù) 核返回監(jiān)理部不符合核準(zhǔn)意見不符合意見函核準(zhǔn)階段報 送流域公司商務(wù)合同部符合安全生產(chǎn)費用核準(zhǔn)意見報告歸 檔上報階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目參建單位 安全資質(zhì)及派出機構(gòu)安全人員從業(yè)資格審查備案流程施工單位監(jiān)理部、設(shè)計代表處綜合管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理準(zhǔn) 備提交單位資質(zhì)及個人資格證明監(jiān)理部審查施工單位資質(zhì)和擬進場人員資格證明是否符合要求是接收相關(guān)資料審 核核 準(zhǔn)否調(diào)整人員（調(diào)整協(xié)作隊伍）監(jiān)理意見書（函）<審查階段>監(jiān)理部、設(shè)計代表處提交單位資質(zhì)及進場人員資格證明抄送流域公司、內(nèi)部備案<備案階段>結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全生產(chǎn)違法違規(guī)舉報受理調(diào)查流程安全總監(jiān)項目經(jīng)理流域公司輸出資料開 始<受理階段>準(zhǔn)備階段設(shè)立、公示舉報電話和電子郵箱、公示舉報范圍接收舉報登記、立案申請批 準(zhǔn)立案并報告流域公司安全總監(jiān)組織調(diào)查出具調(diào)查報告、提出處理意見核 準(zhǔn)流域公司核準(zhǔn)、批復(fù)程序調(diào)查報告調(diào)查階段結(jié) 束 南歐江流域發(fā)電有限公司六級電站項目部事故報告流程安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始輕傷、重傷事 故接到報告判 斷事故等級一般死亡事故1小時內(nèi)報告事 故快速報送書較大及以上事 故立即報告項目經(jīng)理或直接報流域公司總經(jīng)理或安全總監(jiān)立即向流域公司總經(jīng)理或安全總監(jiān)報告事故發(fā)生30日內(nèi)傷亡人數(shù)發(fā)生變化接到后續(xù)報告交通、火災(zāi)事故7日內(nèi)傷亡人數(shù)發(fā)生變化補 報向流域公司安全總監(jiān)補充報告事故補充報告結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全工作信息上報流程安委辦安全總監(jiān)項目部經(jīng)理輸出資料開 始編制六級電站項目部HSE月報HES月報填寫安全事故月報表月安全事故報表編制季度安全生產(chǎn)工作總結(jié)及下季度安全生產(chǎn)工作安排審 核審 批季度安全總結(jié)及下季度工作安排填寫安全事故年度報表年度安全事故報表編制本年度安全工作總結(jié)及下年重點工作安排年度安全工作總結(jié)及下年安全工作安排事故口頭報告與事故快報事故快報書歸 檔報告流域公司結(jié) 束 南歐江六級電站項目部營地消防安全管理（年度）工作流程綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理輸出資料開 始策劃階段編制年度管理目標(biāo)、制訂年度工作計劃審 核批 準(zhǔn)年度消防安全工作計劃下發(fā)工作計劃與會議紀(jì)要主持召開年度工作會議年度工作會議紀(jì)要實施階段實施消防安全日常管理工作、開展日常消防安全培訓(xùn)教育、實施防火檢查聽取工作匯報培訓(xùn)教育記錄檢查登記表發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患或管理缺陷組織消防安全月檢查隱患整改通知書組織或?qū)嵤┱姆駲z查階段是驗證是否合格召開消防安全工作月例會月例會會議紀(jì)要年度總結(jié)年度工作總結(jié)總結(jié)階段結(jié) 束 南歐江六級電站項目部道路交通及駕駛員安全管理流程綜合管理處項目經(jīng)理輸出資料開 始制訂工作計劃審 批崗前教育記錄計劃階段安全行車教育與告知維修保養(yǎng)記錄教育記錄實施階段督促檢查駕駛員對車輛進行日常保養(yǎng)、定期檢查車輛狀況及駕駛員操作檢查記錄下達隱患整改告知執(zhí)行處罰yes檢查階段是否違規(guī)、是否觸犯處罰細(xì)則聽取匯報隱患整改告知處罰記錄No總 結(jié)交通安全月例會會議記錄結(jié) 束工作總結(jié)總結(jié)階段 南歐江流域六級電站項目部 安全、環(huán)保管理文件編制、發(fā)布流程 綜合管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始編制階段編制管理文件文件報審稿no審 核yes審批階段批 準(zhǔn)文件發(fā)布并下發(fā)相關(guān)機構(gòu)管理文件發(fā)布發(fā)布階段結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部安全突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)流程發(fā)現(xiàn)人綜合管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始接 警接 警啟 動應(yīng)急預(yù)案組織人員到場、工器具、車輛等資源到位及時到達現(xiàn)場實施應(yīng)急處置及時到達現(xiàn)場協(xié)助組織救援指導(dǎo)應(yīng)急處置及時到達現(xiàn)場指揮救援協(xié)助評估事件評 估事件等級與指定醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)系告知傷情、出車前往突發(fā)事件報告流程途中再次與醫(yī)療機構(gòu)電話告知傷者情況送抵醫(yī)院機構(gòu)實施救治結(jié) 束 南歐江流域六級電站項目部營地防火安全工作檢查流程綜合管理處安全總監(jiān)項目經(jīng)理輸出資料開 始計劃階段檢查計劃審 核批 準(zhǔn)檢查計劃實施階段實施檢查檢查記錄下達隱患整改通知書隱患整改通知書否是否整改合格是整改階段結(jié) 束

第二篇：工作流程清單

工作流程清單

吳月明

1、按相關(guān)規(guī)定入井；

2、交接班；

3、安全檢查；

4、參與班組班前會；

5、安全隱患整改；

6、按分工作業(yè)

7、各環(huán)節(jié)監(jiān)管、協(xié)調(diào)；

8、質(zhì)量檢查；

9、當(dāng)班驗收；

10、總結(jié)記錄當(dāng)班工程。

第三篇：安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄清單

安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄清單

1、重大危險源隱患排查制度

2、全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度

3、危險化學(xué)品購銷管理制度

4、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

5、安全生產(chǎn)獎懲制度

6、安全生產(chǎn)檢查制度

7、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

8、安全生產(chǎn)檔案管理制度

9、隱患排查治理制度

10、應(yīng)急管理制度

11、危險源管理制度

12、考勤制度

13、請銷假制度

14、全員培訓(xùn)制度

15、交接班制度

16、安全約束機制和長效機制

重大危險源隱患排查制度

一、以下五條應(yīng)直接確定為重大危險源：

1、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。

2、風(fēng)險評價為重大危險源，必須采取相應(yīng)的措施進行控制。

3、相關(guān)方有合理抱怨和要求的。

4、曾經(jīng)發(fā)生過事故，但未采取相應(yīng)的防范控制措施的。

5、直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且未采取有效防范措施的。

二、公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢查監(jiān)督重大危險源的管理工作。

三、公司領(lǐng)導(dǎo)要加強對重大危險源監(jiān)控管理，并將此項工作納入安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核體系。

四、對本單位存在的重大危險源及時處理并匯總上報分公司安全部門。重大危險源所在項目要及時準(zhǔn)確報送分公司安全管理部門。

五、對本單位區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源做好監(jiān)督控制管理工作，分公司安全管理部門要對執(zhí)行情況定期監(jiān)督檢查與考核。

六、重大危險源所在單位要采取有效的措施進行監(jiān)控管理。

七、重大危險源所在單位應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識。

八、重大危險源所在單位要對重大危險源監(jiān)控管理人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案。

全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度

一、公司經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)

1．公司經(jīng)理是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對本單位安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

2．嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、和公司的安全管理制度，加強對員工安全教育培訓(xùn)與考核。

二、公司副經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)

1．在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理主管安全生產(chǎn)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、上級有關(guān)安全生產(chǎn)法令、決定及公司有關(guān)安全生產(chǎn)制度、規(guī)定。

2．負(fù)責(zé)組織建立和修訂本單位的安全管理制度與安全防護措施并監(jiān)督實施。

3．組織定期對本單位進行安全檢查與隱患整改，督促各車間主任認(rèn)真履行安全生產(chǎn)方面的各項職責(zé)，制定必要的安全防護措施并監(jiān)督實施。

1．安全處處長是本單位的專職安全管理人員，在分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位日常安全生產(chǎn)管理工作，保證國家安全生產(chǎn)法規(guī)和公司與本單位規(guī)章制度在本單位貫徹執(zhí)行。2．協(xié)助經(jīng)理制訂本單位、月度安全工作計劃、安全管理制度、操作規(guī)程和各種崗位責(zé)任制，并監(jiān)督落實到位。

3．負(fù)責(zé)編制本單位安全技術(shù)措施和隱患整改方案，并及時上報和檢查落實。

4．做好員工的安全思想、安全技術(shù)教育及考核工作，組織新員工“三級”安全培訓(xùn)和本單位全員安全培訓(xùn)。督促檢查車間、班組的新員工安全教育；對轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、臨時借用的員工進行崗前安全教育培訓(xùn)，組織員工簽訂《師徒合同》、《安全生產(chǎn)互保聯(lián)保責(zé)任書》等，并做好員工安全教育培訓(xùn)檔案的管理工作。、車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)

1．車間主任對本車間安全工作全面負(fù)責(zé)，車間副主任對分管業(yè)務(wù)的安全具體負(fù)責(zé)。保證公司、分廠安全管理制度在本車間貫徹執(zhí)行。把安全工作列入議事日程，做到“五同時”。2．要經(jīng)常對本車間的員工進行安全意識、安全知識和安全技能教育；組織對新員工進行車間、班組安全教育和復(fù)工人員教育，考核合格后上崗；組織員工參加各種安全活動，及時落實員工提出的正確意見。

3．嚴(yán)格執(zhí)行本車間安全自查制度，每天組織安全自查，督促和落實隱患立即整改；保證設(shè)備、安全裝置、消防器材處于良好狀態(tài)。嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，對查出的違章行為、事故隱患，嚴(yán)格按規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進行處罰和教育。

危險化學(xué)品購銷管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家對化學(xué)危險品管理及本公司銷售管理的有關(guān)規(guī)定。本公司危化品銷售主要是油漆銷售。

2、成品出庫必須經(jīng)技檢部檢驗合格后方可發(fā)貨，按照檢驗報告單上的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期及批次進行出庫銷售，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品出庫。出庫前做好包裝與數(shù)量是否相符，包裝是否符合相關(guān)規(guī)定、要求；危險標(biāo)志（安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽）是否清晰。

3、選擇有運輸危險化學(xué)品資格的公司和持證司機進行運輸。

4、對危險化學(xué)品的供方施加影響，要求供方對包裝、運輸，進入廠區(qū)，必須嚴(yán)格遵守危險化學(xué)品的運輸規(guī)定，化學(xué)品上應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，如“危險品”、“防火”、“防爆”等。

5、成品庫要對產(chǎn)品進行分類管理，按照產(chǎn)品標(biāo)識及安全要求碼放；井然有序；并且經(jīng)常保持倉庫衛(wèi)生狀態(tài)良好，外觀整潔沒有灰塵。

6、為保證庫房安全，應(yīng)配置滅火器材，經(jīng)常保持通風(fēng)，做到防火、防曬、防水、防盜。

7、嚴(yán)格出庫手續(xù)，有關(guān)責(zé)任人要簽字，完善相關(guān)程序及原始記錄，庫房管理人員要做到產(chǎn)品心中有數(shù)，帳目清楚并且每月進行盤點，做到帳、物、卡相符。

8、產(chǎn)品出庫要輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻裝卸，隨時檢查包裝物是否有損壞。如有損壞，應(yīng)立即通知相關(guān)部門進行處理，并做好相應(yīng)的記錄。

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

為貫徹安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，加強公司職工安全培訓(xùn)教育工作，增強職工的安全意識和安全防護能力，減少傷亡事故的發(fā)生，制定本制度。

1、凡新吸收或調(diào)換工種的員工，上崗前必須進行安全教育，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)入位操作；

2、特殊工種作業(yè)員工應(yīng)參加主管部門一次安全技術(shù)知識理論考核，并建立考核成績檔案；

3、要結(jié)合安全生產(chǎn)制度，每年進行一次安全技術(shù)知識理論考核，并建立考核成績檔案；

4、安全教育主要內(nèi)容要：

4.1、貫徹黨和國家關(guān)于安全施工的方針、政策、法令和規(guī)定； 4.2、安全生產(chǎn)管理規(guī)程；

4.3、機電及各種安全技術(shù)操作規(guī)程；

4.4、施工生產(chǎn)中危險區(qū)域和安全工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，以及預(yù)防措施。4.5、塵毒的危害和防護；

5、負(fù)責(zé)人：公司總經(jīng)理

安全生產(chǎn)檢查制度

一、安全生產(chǎn)檢查要落實以下方面的檢查：(一)全面安全檢查

(二)經(jīng)常性安全檢查

(三)專業(yè)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的專業(yè)安全檢查

(四)季節(jié)性安全檢查

(六)要害部門重點安全檢查

二、按安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律規(guī)定，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的基本內(nèi)容有以下方面：

(一)查思想

檢查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工對安全生產(chǎn)方針的認(rèn)識程度，對建立健全安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的重視程度，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題或安全隱患的處理態(tài)度等。

(二)查制度

為了實施安全生產(chǎn)管理制度，工程承包企業(yè)應(yīng)結(jié)合本身的實際情況，建立健全一整套本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并落實到具體的工程項目施工任務(wù)中。在安全檢查時，應(yīng)對企業(yè)的施工安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行檢查。施工安全生產(chǎn)規(guī)章制度一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度;

(2)安全生產(chǎn)許可證制度;

(3)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度;

(4)安全措施計劃制度;

(5)特種作業(yè)人員持證上崗制度;

(6)專項施工方案專家論證制度;

(7)危及施工安全工藝、設(shè)備、材料淘汰制度;

(8)施工起重機械使用登記制度，;

(9)生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度;

(10)各種安全技術(shù)操作規(guī)程;

(11)危險作業(yè)管理審批制度;

(12)易燃、易爆、劇毒、放射性、腐蝕性等危險物品生產(chǎn)、儲運、使用的安全管理制度;

(13)防護物品的發(fā)放和使用制度;

(14)安全用電制度;

(15)危險場所動火作業(yè)審批制度;

(16)防火、防爆、防雷、防靜電制度;

(17)危險崗位巡回檢查制度;

(18)安全標(biāo)志管理制度。

(三)查管理

主要檢查安全生產(chǎn)管理是否有效，安全生產(chǎn)管理和規(guī)章制度是否真正得到落實。

(四)查隱患

主要檢查生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否符合安全生產(chǎn)要求，檢查人員應(yīng)深入作業(yè)現(xiàn)場，檢查工人的勞動條件、衛(wèi)生設(shè)施、安全通道，零部件的存放，防護設(shè)施狀況，電氣設(shè)備、壓力容器、化學(xué)用品的儲存，粉塵及有毒有害作業(yè)部位點的達標(biāo)情況，車間內(nèi)的通風(fēng)照明設(shè)施，個人勞動防護用品的使用是否符合規(guī)定等。要特別注意對一些要害部位和設(shè)備加強檢查，如鍋爐房、變電所、各種劇毒、易燃、易爆等場所。

(五)查整改

主要檢查對過去提出的安全問題和發(fā)生安全生產(chǎn)事故及安全隱患后是否采取了安全技術(shù)措施和安全管理措施，進行整改的效果如何。

(六)查事故處理

檢查對傷亡事故是否及時報告，對責(zé)任人是否已經(jīng)作出嚴(yán)肅處理。在安全檢查中必須成立一個適應(yīng)安全檢查工作需要的檢查組，配備適當(dāng)?shù)娜肆ξ锪?。檢查結(jié)束后應(yīng)編寫安全檢查報告，說明已達標(biāo)項目、未達標(biāo)項目、存在問題、原因分析，給出糾正和預(yù)防措施的建議。

安全生產(chǎn)檔案管理制度

預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，提高本公司安全生產(chǎn)管理水平，根據(jù)本公司具體情況，特制定如下安全生產(chǎn)檔案（以下稱安全臺帳）管理制度，請遵照執(zhí)行。

第一條：安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況，在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產(chǎn)管理的作用，本公司所屬生產(chǎn)單位均必須遵照本制度，根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責(zé)范圍分別建立相應(yīng)的安全臺帳，安全臺帳由各生產(chǎn)單位指定專人負(fù)責(zé)，保證資料收集的及時、準(zhǔn)確、齊全。

第二條：各生產(chǎn)單位安全臺帳分門別類，按時間順序（以為界）裝訂成冊，編寫相應(yīng)的目錄。

第三條：各生產(chǎn)單位安全臺帳資料分為以下幾大類：

1、責(zé)任書：承包合同、安全管理機構(gòu)設(shè)置的文件、安全組織網(wǎng)絡(luò)圖、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責(zé)任狀、特種作業(yè)人員安全責(zé)任狀、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人、副職負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員、車間主任（工區(qū)、段、隊）長、班組長安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。

2、制度文件：有關(guān)部門制訂和下發(fā)的制度性文件。

3、通知、通報：有關(guān)部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。

4、花名冊：全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關(guān)身份證明、安全資格證書復(fù)印件。

5、新工人（含民工和臨時工）三級教育資料。

6、安全檢查、安全學(xué)習(xí)、安全宣傳培訓(xùn)教育活動情況資料。

7、機械、電氣等設(shè)備管理資料（含設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料）。

8、安全技術(shù)交底資料。

9、危險化學(xué)品、民用爆破器材管理臺帳資料（如有則建立）。

10、安全事故應(yīng)急預(yù)案、事故記錄和報告資料、安全事故調(diào)查處理材料。

11、安全設(shè)備設(shè)施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳（附票證復(fù)印件）。

第四條：以上安全臺帳統(tǒng)一采用12種臺帳格式附后，各生產(chǎn)單位可根據(jù)具體情況要求增加表格（采用A4紙）。

第五條：每年年終臺帳裝訂成冊保存。

第六條：公司質(zhì)安部對各生產(chǎn)單位安全臺帳的建立落實情況督促和監(jiān)督，并定期進行檢查，檢查時間為每季進行一次。

隱患排查治理制度

1.目的和內(nèi)容：

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。2.適用范圍：公司全體員工 3.職責(zé)：

3.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各分廠（車間）、處室行政一把手為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3.3安技部門負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

3.4公司安委會下屬各專業(yè)安全組按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。

3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。3.6技術(shù)部門對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。

事故隱患

4.1事故隱患的含義：

本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.工作程序 5.1組織機構(gòu)

5.1.1公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司總經(jīng)理任組長，安技部部長任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安技部，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。

5.1.2各二級單位也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位第一責(zé)任人任組長。5.2隱患的排查與報告 5.2.1隱患的排查

照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。5.2.2隱患的報告

5.2.2.1發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安技員，各部門、車間報安技部門，安技部門對各類隱患進行登記分類。5.2.2.2報告形式

5.2.2.2.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。

5.2.2.2.2在書面報告中，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安技部門，一份部門自己留底備查。（詳見隱患報告登記表）

5.2.2.2.3公司各安全專業(yè)組進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時報告安技部門進行登記備案。5.3隱患的整改和驗收

5.3.1各分廠（車間）、處室發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照分廠（車間）、處室隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安技部門，安技部門根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。

5.3.2對于重大事故隱患，由安技部門提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安技部門應(yīng)進行監(jiān)控。5.4檔案建立

安技部門應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。5.5獎懲

5.5.1報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。

5.5.2根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行5-500元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安技部門申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

5.5.3各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200——500元。

5.5.4對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司《工傷事故管理規(guī)定》中罰款金額的兩倍進行處罰。

5.5.5發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照《安全生產(chǎn)管理條例》中罰款金額的兩倍進行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。

5.5.6對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報總經(jīng)理處理。6 附則

6.1 本制度自批準(zhǔn)之日起實施。

第四篇：百貨商場工作流程目錄

正道中環(huán)百貨工作流程目錄

一、行政管理工作流程

1、簽呈報批流程

2、考核管理工作流程

3、公文管理流程

4、印章刻制和啟用流程

5、印章使用流程

6、商戶電話安裝或移動流程

7、公司領(lǐng)導(dǎo)工作檢查流程

8、公司考核小組檢查流程

9、月度工作計劃檢查流程

10、白天總值班長檢查流程

11、夜間總值班長檢查流程

12、工作報告單落實流程

13、公司專項工作檢查流程

14、月度工作分析落實流程

15、法律事務(wù)類工作（配合）流程

二、人事管理工作流程

1、人員需求審批流程

2、人員外部招聘流程

3、新進人員管理流程

4、員工內(nèi)部調(diào)動流程

5、員工績效考評流程

6、員工離職管理流程

7、上交員工審報流程

8、工傷審批流程

9、考勤信息缺錄審批流程

10、請假審批流程

11、員工加班審批流程

12、廠家員工上崗流程

13、廠家員工離職流程

14、廠家員工調(diào)轉(zhuǎn)流程

15、臨時促銷員入、離職流程

16、廠家員工費用帳扣流程

17、工資審批流程

18、辦理社會保險審批流程

三、財務(wù)管理工作流程

1、資金審批流程

2、費用報銷單

3、保險索賠流程

4、退押金審批流程

5、專柜發(fā)票使用管理流程

6、專柜丟失發(fā)票處理流程

7、百貨租賃供應(yīng)商貨款審批流程

8、百貨供應(yīng)商貨款對帳流程

9、百貨聯(lián)營供應(yīng)商貨款審批流程

10、樓層提貨卡出售流程

11、樓層提貨卡消費流程

12、樓層提貨卡的領(lǐng)用、收回流程

13、會計檔案工作流程

14、經(jīng)濟類檔案管理工作流程

四、業(yè)務(wù)管理工作流程

1、商品資料變更流程

2、自營廠商撤柜流程

3、聯(lián)營專柜廠商撤柜流程

4、招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程

5、專業(yè)性物品采購流程

6、招標(biāo)合同項目管理執(zhí)行流程

7、物品采購合同管理流程

8、資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)流程

13、贈品和DM拍照商品的處置流程（不予退還）

14、資產(chǎn)盤點業(yè)務(wù)流程

16、材料物資管理業(yè)務(wù)流程

17、物資材料詢價流程

18、后勤合同審批流程

19、材料物資要貨流程

五、超市管理工作流程

1、超市購銷供應(yīng)商對帳流程

2、超市聯(lián)營供應(yīng)商對帳流程

3、超市租賃供應(yīng)商對帳流程

4、超市供應(yīng)商貨款審批流程

5、超市新品建檔流程

6、超市退貨流程

7、超市商品促銷流程

8、超市實物團購業(yè)務(wù)流程

六、物業(yè)管理工作流程

1、商戶圖紙審核流程

2、商戶進場施工流程

3、客戶裝修電氣設(shè)計及施工規(guī)范流程

4、竣工驗收流程

5、冷柜維保合同流程

6、觀光梯運行工作流程

7、扶梯運行工作流程

8、貨梯運行工作流程

9、客梯運行工作流程

10、專柜用電管理流程

11、專柜電氣線路及燈具維修流程

12、不動產(chǎn)及附屬設(shè)施責(zé)任區(qū)域劃分及管理工作流程

13、水電費收取流程

14、維修流程

15、衛(wèi)生創(chuàng)建工作流程

16、物資采購流程

17、計劃生育工作流程

18、電話安裝工作流程

19、保潔合同工作流程

20、辦理衛(wèi)生許可證工作流程

21、貨梯臨時使用工作流程

七、安全消防管理制度

1、對講機盤點、領(lǐng)用操作流程

2、廠家領(lǐng)用磁簽流程

3、顧客遺失商品處理流程

4、供貨商攜入出物品明細(xì)表使用流程

5、顧客遺失購物小票處理流程

6、夜間施工工作流程

7、內(nèi)盜處理流程

8、突發(fā)事件處理流程

9、聯(lián)營廠商退貨流程

10、顧客兌獎商品放行流程

11、購銷商品廠家借貨放行流程

12、物品丟失處理流程

13、更衣柜使用流程

14、更衣柜退還流程

15、物品丟失處置報警流程

八、企劃宣傳管理工作流程

1、DM廣告制作及發(fā)投流程

2、百貨POP制作流程

3、企劃部物料領(lǐng)用流程

4、企劃材料領(lǐng)用流程

5、企劃費用帳扣流程

6、店內(nèi)廣告發(fā)布流程

7、超市POP制作流程

九、計算機、網(wǎng)絡(luò)信息工作流程

1、十、商品管理工作流程

1、團購提貨卡管理流程

2、自營商品臨期或積壓商品處置流程

3、庫存商品盤點流程

4、團購商品放行流程

十一、賣場管理工作流程

1、顧客來信表揚管理流程

2、私收款處罰辦法

3、交接班規(guī)定及考核辦法

4、月度樓層優(yōu)秀人員評選流程

5、保潔合同監(jiān)控流程

6、保潔洗地監(jiān)控流程

7、保潔、電梯維保監(jiān)控流程

8、早會工作流程

9、經(jīng)營分析會議規(guī)范流程

10、違紀(jì)罰款管理流程

11、兩店促銷活動流程

12、處理顧客投訴工作流程

12、投訴基金管理工作流程

13、樓層與商戶溝通管理工作流程

14、樓層主管、店長座談會準(zhǔn)備工作流程

15、滿意度調(diào)查工作流程

16、形象裝管理工作流程

17、目標(biāo)商場服務(wù)舉措調(diào)查工作流程

18、與各部門對接流程

十二、稽核工作流程

1、簽呈稽核審核流程

2、物業(yè)、企劃采購物品合同稽核審核流程

3、公司物業(yè)、保潔、電梯等維保合同稽核審核流程

4、公司工程發(fā)包和物品采購發(fā)包項目稽核審核流程

5、重要物資材料和商品價格稽核市場調(diào)研流程

6、自營商品稽核抽查盤點流程

7、超市和行政倉庫存量稽核流程

8、商戶用電量稽核流程

9、公司各種合同的執(zhí)行情況稽核流程

10、員工經(jīng)濟問題投訴稽核流程

第五篇：安全工作目錄

目錄

1.幼兒園房屋安全防護和檢查制度

2.幼兒園設(shè)備安全防護與檢查制度

3.消防安全管理制度

4.幼兒園交通安全管理制度

5.幼兒園食品安全制度

6.幼兒園衛(wèi)生防疫管理制度

7.幼兒園食堂食品安全責(zé)任制度

8.幼兒園治安管理制度