第一篇：公路工程項目自查自糾報告

項目自查自糾報告

根據(jù)公司下發(fā)通知的要求，項目積極展開工作，立即組織人員傳達(dá)和學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，項目部高度重視、精心組織，結(jié)合項目實際情況，本著加強(qiáng)項目技術(shù)質(zhì)量管理工作，提升質(zhì)量管理水平的目的，展開項目自查自糾活動。

一、項目部成立了自查自糾活動檢查小組： 組長：XXXX 副組長：XXX 組員：XXX、XXX、XXX

二、組織宣傳學(xué)習(xí)

1、組織人員傳達(dá)和學(xué)習(xí)文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，重新審核施工圖紙，并討論存在問題，積極采取對應(yīng)措施。

三、質(zhì)量檢查

由自查自糾檢查組帶頭，其他部門人員配合對項目工程施工現(xiàn)場和內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行全面檢查，對容易發(fā)生質(zhì)量隱患部位，逐項進(jìn)行檢查，對已施工完畢的隱蔽工程，檢查原始施工記錄和探測報告，同時現(xiàn)場記錄檢查情況。

1、內(nèi)頁資料檢查

（1）質(zhì)量管理體系建設(shè)及運行；

（2）施工質(zhì)量管理辦法及相關(guān)制度、實施細(xì)則的制定和執(zhí)行情況；（3）工程質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解落實情況；（4）崗位人員能力、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等；

（5）質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的預(yù)防、報告、處理等資料；（6）質(zhì)量通病的防治方案；（7）各級技術(shù)交底及落實情況；（8）施工測量、試驗、檢測資料；（9）隱蔽工程及工序驗收資料；

2、施工現(xiàn)場檢查

活動檢查小組對本項目施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了一次嚴(yán)格的現(xiàn)場檢查，在檢查中，對于存在質(zhì)量安全隱患的部位或工序進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，并發(fā)出整改通知單，指定專人監(jiān)督落實，直至整改完畢。對于重點部位進(jìn)行了全面的檢查和探討，在現(xiàn)場檢查完成后，檢查小組對檢查結(jié)果進(jìn)行了匯總，認(rèn)真總結(jié)。

四、嚴(yán)格施工過程質(zhì)量控制

為了有效的實現(xiàn)過程質(zhì)量控制，項目部實行了目標(biāo)管理，一級抓一級，層層抓落實，質(zhì)量驗收嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度、隱蔽工程驗收及工序交接制度、檢驗認(rèn)可制度。分項工程開工前對施工人員交底，對進(jìn)場材料檢測及施工機(jī)具驗收；施工過程中，技術(shù)人員跟班作業(yè)，及時指導(dǎo)施工和監(jiān)督工程質(zhì)量，嚴(yán)格工序報驗制度的落實；工序完成后，進(jìn)行自檢，確保工序報驗一次合格。項目部每月召開質(zhì)量分析分，總結(jié)現(xiàn)場施工的優(yōu)點及不足之處，并對本月質(zhì)量進(jìn)行講評，對整個工程的進(jìn)展、存在的問題進(jìn)行調(diào)查和探討。使施工過程中存在的一些問題能夠及時得到解決。

通過本次自查自糾活動提高了施工管理人員的質(zhì)量意識，提高了

項目部的質(zhì)量管理水平，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。雖然在一些方面有改進(jìn)，同時說明項目在質(zhì)量管理方面存在不足之處，我項目全體人員會繼續(xù)努力，提高項目質(zhì)量管理水平，提升技術(shù)和服務(wù)水平，及時消除了質(zhì)量隱患，確保工程質(zhì)量安全。

公路項目項目經(jīng)理部 20XX年X月X日

第二篇：公路工程項目報告格式

附件5

公路工程項目執(zhí)行報告

一、概況

1、建設(shè)依據(jù)

2、建設(shè)規(guī)模及主要技術(shù)指標(biāo)

3、工程進(jìn)度

4、項目投資及來源

5、主要工程數(shù)量

6、主要參建單位，包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)督、檢測等單位一覽表

二、建設(shè)管理情況

（一）前期工作

1、設(shè)計單位招標(biāo)情況

2、施工單位招標(biāo)情況

3、監(jiān)理單位招標(biāo)情況

（二）征地拆遷情況

（三）項目管理情況

1、項目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

2、質(zhì)量控制措施與效果

3、進(jìn)度管理情況

4、工程造價控制情況（工程決算）

5、其它情況

三、交工驗收及相關(guān)問題

1、各合同段交工驗收情況及主要存在問題

2、缺陷責(zé)任期出現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理結(jié)果

3、出現(xiàn)重大安全事故情況

4、試運營期間的養(yǎng)管情況

四、科研和新技術(shù)應(yīng)用情況

五、對各參與單位的總體評價

1、對設(shè)計單位的總體評價

2、對施工單位的評價

3、對監(jiān)理單位的評價

六、對工程質(zhì)量的總體評價

七、項目管理體會

公路工程設(shè)計工作報告

一、概況

1、任務(wù)來源及依據(jù)

2、沿線自然地理概況

3、主要技術(shù)指標(biāo)的運用情況

二、設(shè)計要點

1、路線設(shè)計

2、路基路面及防護(hù)工程設(shè)計

3、橋梁、涵洞、通道設(shè)計

4、隧道設(shè)計

5、立體交叉工程設(shè)計

7、環(huán)保、景觀等工程設(shè)計

8、交通工程及沿線設(shè)施設(shè)計

9、房建等其它工程設(shè)計

三、施工期間設(shè)計服務(wù)情況

四、設(shè)計變更情況

1、重大設(shè)計變更理由

2、設(shè)計中存在問題的變更

3、設(shè)計變更一覽表（與原設(shè)計工程量和造價比較）

五、設(shè)計體會

公路工程質(zhì)量監(jiān)督報告

一、質(zhì)量監(jiān)督概況

二、建設(shè)程序的監(jiān)督情況

三、試驗室的認(rèn)證情況

四、監(jiān)理人員的檢查情況

五、施工過程中質(zhì)量監(jiān)督情況

1、檢查項目及結(jié)果

2、存在問題的處理結(jié)果

3、對各合同段工程質(zhì)量的意見

六、交工驗收前的工程質(zhì)量檢測意見

七、竣工驗收前的工程質(zhì)量鑒定意見

八、對設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位的評價

九、建設(shè)單位管理情況的評價

十、監(jiān)督工作體會

公路工程監(jiān)理工作報告

一、監(jiān)理工作概況

合同段監(jiān)理組織形式、管理結(jié)構(gòu)、人員投入情況

二、工程質(zhì)量管理

質(zhì)量管理措施；施工過程中質(zhì)量檢查情況匯總；質(zhì)量問題和事故處理情況總結(jié)；工程質(zhì)量評定情況

三、計量支付、工程進(jìn)度和合同管理情況

四、設(shè)計變更情況

五、交工驗收中存在問題及處理情況

六、對設(shè)計單位、施工單位和建設(shè)單位評價

七、監(jiān)理工作體會

公路工程施工總結(jié)報告

一、工程概況

合同段工程起止時間、主要工程內(nèi)容

二、機(jī)構(gòu)組成主要人員、設(shè)備投入情況、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、質(zhì)量管理情況

質(zhì)量控制措施；施工中工程質(zhì)量自檢情況及工程質(zhì)量問題的處理情況；對完工質(zhì)量的評價

四、施工進(jìn)度控制

五、施工安全與文明施工情況

六、環(huán)境保護(hù)與節(jié)約用地措施

七、施工中新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用情況

八、對建設(shè)單位、設(shè)計單位和監(jiān)理單位的評價

九、施工體會

第三篇：公路工程項目執(zhí)行報告

附件4：

公路工程項目執(zhí)行報告

一、概況

1、建設(shè)依據(jù)

2、建設(shè)規(guī)模及主要技術(shù)指標(biāo)

3、工程進(jìn)度

4、項目投資及來源

5、主要工程數(shù)量

6、主要參建單位，包括設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)督、檢測等單位一覽表

二、建設(shè)管理情況

（一）前期工作

1、設(shè)計單位招標(biāo)情況

2、施工單位招標(biāo)情況

3、監(jiān)理單位招標(biāo)情況

(二)征地拆遷情況

（三）項目管理情況

1、項目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

2、質(zhì)量控制措施及效果

3、進(jìn)度管理情況

4、工程造價控制情況（工程決算）

5、其他情況

三、交工驗收及相關(guān)問題

1、各合同斷段交工驗收情況及主要存在問題

2、缺陷責(zé)任期出現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理結(jié)果

3、出現(xiàn)重大安全事故情況

4、試運營期間的養(yǎng)管情況

四、科研和新技術(shù)應(yīng)用情況

五、對各參建單位的總體評價

1、對設(shè)計單位的總體評價

2、對施工單位的總體評價

3、對監(jiān)理單位的總體評價

六、對工程質(zhì)量的總體評價

七、項目管理體會

公路工程設(shè)計工作報告

一、概況

1、人物來源及依據(jù)

2、沿線自然地理概況

3、主要技術(shù)指標(biāo)的運用情況

二、設(shè)計要點

1、路線設(shè)計

2、路基路面及防護(hù)工程設(shè)計

3、橋梁、涵洞通道設(shè)計

4、隧道設(shè)計

5、立體交叉工程設(shè)計

6、環(huán)保、觀等工程設(shè)計

7、交通工程及沿線設(shè)施設(shè)計

8、房建等其他工程設(shè)計

三、施工期間設(shè)計服務(wù)情況

四、設(shè)計變更情況

1、重大設(shè)計變更理由

2、設(shè)計中存在問題的變更

3、設(shè)計變更一覽表（與原設(shè)計工程量和造價比較）

五、設(shè)計體會

公路工程質(zhì)量監(jiān)督報告

一、質(zhì)量監(jiān)督情況

二、建設(shè)程序的監(jiān)督情況

三、實驗室的認(rèn)證情況

四、監(jiān)理人員的檢查情況

五、施工過程中質(zhì)量監(jiān)督情況

1、檢查項目及結(jié)果

2、存在問題的處理結(jié)果

3、對各合同段工程質(zhì)量的意見

六、交工驗收前的工程質(zhì)量檢測意見

七、竣工驗收前的工程質(zhì)量鑒定意見

八、對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的評價

九、建設(shè)單位管理情況的評價

十、監(jiān)督工作體會

公路工程監(jiān)理工作報告

一、監(jiān)理工作概況

合同段監(jiān)理組織形式、管理結(jié)構(gòu)、人員投入情況

二、工程質(zhì)量管理

質(zhì)量管理措施：施工過程中質(zhì)量檢查情況匯總；質(zhì)量問題和事故處理情況總結(jié)；工程質(zhì)量評定情況

三、計量支付、工程進(jìn)度和合同管理情況

四、設(shè)計變更情況

五、交工驗收中存在的問題及處理情況

六、對設(shè)計單位、施工單位和建設(shè)單位評價

七、監(jiān)理工作體會

公路工程施工總結(jié)報告

一、工程概況

合同段工程起止時間。主要工程內(nèi)容

二、機(jī)構(gòu)組成主要人員、設(shè)備投入情況、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、質(zhì)量管理情況

質(zhì)量管理措施：施工過程中質(zhì)量檢查情況及工程質(zhì)量問題的處

理情況；對完工質(zhì)量的評價

四、施工進(jìn)度控制

五、施工安全與文明施工情況

六、環(huán)境保護(hù)與節(jié)約用地措施

七、施工中新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用情況

八、對建設(shè)單位、設(shè)計單位和監(jiān)理單位的評價

九、施工體會

第四篇：工程項目招標(biāo)自查自糾報告

耿村洗煤廠2013年1月至今招標(biāo)項目

效能監(jiān)察自查報告

二零一四年六月份，耿村洗煤廠按照（義）監(jiān)通字第2號義煤公司效能監(jiān)察通知書的要求，對2013年元月以來物資供應(yīng)采購和技術(shù)服務(wù)招標(biāo)采購項目進(jìn)行效能監(jiān)察。我廠對招標(biāo)項目招標(biāo)管理情況進(jìn)行了嚴(yán)格自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、自查情況簡述

自查部門：此次自查工作由經(jīng)管科組織實施。

自查內(nèi)容：此次自查的內(nèi)容主要有：（1）招標(biāo)管理和監(jiān)督是否規(guī)范；（2）招標(biāo)程序是否合規(guī)；（3）是否存在未核準(zhǔn)先招標(biāo)、未批招標(biāo)計劃先招標(biāo)的情況；（4）是否存在中標(biāo)單位資質(zhì)不符合工程項目建設(shè)要求的情況；（5）是否存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、監(jiān)管不力等情況；（6）評標(biāo)辦法是否科學(xué)、規(guī)范、合理；（7）招、投標(biāo)資料及評標(biāo)報告是否齊全、合規(guī)、并做到及時歸檔；（8）是否存在中標(biāo)價嚴(yán)重超概算的情況；（9）是否存在超出公司權(quán)限進(jìn)行招標(biāo)。

自查日期：2014年6月20日—2014年7月12日；

二、2013、2014年合同簽訂及履行情況。2013、2014年公司共簽訂工程類合同8份，合同總金額55.45萬元；設(shè)備大修理類合同14份，合同總價81.37萬元，物資自購類2份，合同總價10.5萬元，維保及環(huán)保類合同2份，合同總價4.8萬元。詳見附表一

對于耿村洗煤廠工程類、設(shè)備大修理類、物資自購類、維保及環(huán)保 類合同由我廠與外來施工單位簽訂合同。2013年1月至今我廠各類項目的招議標(biāo)及合同履行情況較好，未出現(xiàn)不合規(guī)和糾紛事件，各個項目的招標(biāo)及合同簽訂等手續(xù)規(guī)范，材料齊全。

三、規(guī)范招標(biāo)工作情況。

2013年至今我廠依據(jù)《中華人民共和國合同法》、義煤公司《招標(biāo)采購管理辦法》、《關(guān)于河南能源化工集團(tuán)有限公司招標(biāo)監(jiān)督管理實施辦法的通知》、《關(guān)于河南能源化工集團(tuán)有限公司建設(shè)項目工程招標(biāo)管理辦法的通知》、《義煤公司工程維修費管理辦法（暫行）》通知等法律、規(guī)章、制度，我廠嚴(yán)格合同準(zhǔn)備階段調(diào)研制度、嚴(yán)格合同會簽制度、嚴(yán)格合同履行跟蹤管理制度、嚴(yán)格合同專人負(fù)責(zé)管理制度。為各項工程招標(biāo)的規(guī)范化提供了制度保證。

四、為規(guī)避法律風(fēng)險采取的防范措施。

在招標(biāo)、簽訂合同和履行過程中，為有效規(guī)避風(fēng)險，主要采取了以下措施：

1、針對“合同主體不適格法律風(fēng)險”，在合同準(zhǔn)備階段，嚴(yán)格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。招標(biāo)過程中嚴(yán)格審查對方的資質(zhì)證書、對方單位的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、法人授權(quán)委托書等材料。代理人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權(quán)委托書或所在單位開具的介紹信，并嚴(yán)格審查；對于對方主體資格不符合規(guī)定的單位不予其洽談和簽訂合同。

2、針對“合同文本不明確法律風(fēng)險”，嚴(yán)格合同會簽制度。合同文本起草后，工作人員將合同會簽表及合同打印出紙質(zhì)版經(jīng)申請項目單位 領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)管科、財務(wù)、黨務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)、廠主管領(lǐng)導(dǎo)會簽，會簽無異議后方可加蓋我廠公章。會簽的實施對于合同文本不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確、表述不當(dāng)、違反國家法律法規(guī)或國家產(chǎn)業(yè)政策的條款，能夠及時予以預(yù)警和糾正。

3、針對“證據(jù)意識缺乏，證據(jù)保全不力法律風(fēng)險”，我廠指定專人負(fù)責(zé)合同的日常管理工作，對合同策劃、調(diào)查、初步確定準(zhǔn)合同對象、談判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關(guān)部門、履行、變更或轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個合同管理過程的各種文件和資料嚴(yán)格注意保全和收集。對事實的認(rèn)可、數(shù)量的確認(rèn)、單價的核準(zhǔn)、金額的確定的材料同合同一起嚴(yán)格予以歸檔保存。

4、針對“債權(quán)債務(wù)清理不及時法律風(fēng)險”，嚴(yán)格合同履行結(jié)束后付款制度，同時，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤管理，對于各種債權(quán)和債務(wù)嚴(yán)格按照合同文本的約定予以清理，對于出現(xiàn)債權(quán)不能得以實現(xiàn)的，嚴(yán)格在法律保護(hù)期限內(nèi)予以主張。

五、工程招標(biāo)管理過程中存在問題及改進(jìn)措施。

我廠在合同準(zhǔn)備、合同簽署、合同履行和履行后管理過程中，由于部分工程項目工期緊，招標(biāo)準(zhǔn)備工作時間短，導(dǎo)致對合同主體資格的審查、市場調(diào)研工作不夠精細(xì)，降低了我方在合同談判過程中的議價能力，同時帶來不必要的法律風(fēng)險。針對以上問題，我公司在今后的工程招標(biāo)管理中將嚴(yán)格合同簽署前調(diào)研制度，提前準(zhǔn)備，提前計劃，優(yōu)化招標(biāo)管理流程，提高合同準(zhǔn)備階段效率，杜絕各項風(fēng)險。

耿村洗煤廠

二〇一四年七月十二日

第五篇：工程項目招標(biāo)自查自糾報告

××××公司2010、2011年工程建設(shè)項目

招標(biāo)管理自查自糾報告

8月份，××××按照集團(tuán)公司[2011]169號《關(guān)于開展工程建設(shè)項目招標(biāo)管理自查自糾工作的通知》的文件精神，對2010年、2011年工程建設(shè)項目招標(biāo)管理情況進(jìn)行了嚴(yán)格自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、自查情況簡述

自查部門：此次自查工作由經(jīng)營副總主持，企管部組織、財務(wù)部、紀(jì)委辦、項目單位參加。

自查內(nèi)容：此次自查的內(nèi)容主要有：（1）招標(biāo)管理和監(jiān)督制度的建設(shè)情況是否齊全、規(guī)范；（2）招標(biāo)程序是否合規(guī)；（3）是否存在未核準(zhǔn)先招標(biāo)、未批招標(biāo)計劃先招標(biāo)的情況；（4）是否存在中標(biāo)單位資質(zhì)不符合工程項目建設(shè)要求的情況；（5）是否存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、監(jiān)管不力等情況；（6）評標(biāo)辦法是否科學(xué)、規(guī)范、合理；（7）招、投標(biāo)資料及評標(biāo)報告是否齊全、合規(guī)、并做到及時歸檔；（8）是否存在中標(biāo)價嚴(yán)重超概算的情況；（9）是否存在超出公司權(quán)限進(jìn)行招標(biāo)。

自查日期：2011年8月12日—2011年8月20日；

二、2010、2011年合同簽訂及履行情況。

2010、2011年公司共簽訂工程類合同20份，合同總金額1536.17萬元；其中：有9個項目由集團(tuán)公司組織招標(biāo)，詳見附表一

對于公司內(nèi)較小的土建、修繕等零星工程則由公司與外來施工單位

1簽訂合同，合同價款按照《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價》的標(biāo)準(zhǔn)計取95%，不取費進(jìn)行結(jié)算。2010、2011年公司工程項目招議標(biāo)及合同履行情況較好，未出現(xiàn)不合規(guī)和糾紛事件，各個項目的招標(biāo)及合同簽訂等手續(xù)規(guī)范，材料齊全。

三、規(guī)范招標(biāo)工作的保障體系建設(shè)情況。

2010、2011年公司依據(jù)《中華人民共和國合同法》、集團(tuán)公司《物資招議標(biāo)及合同審批管理辦法》、《工程招標(biāo)管理辦法》等法律、規(guī)章、制度修訂下發(fā)了《合同管理辦法》、《招標(biāo)管理辦法》，嚴(yán)格合同準(zhǔn)備階段調(diào)研制度、嚴(yán)格合同會簽制度、嚴(yán)格合同履行跟蹤管理制度、嚴(yán)格合同專人負(fù)責(zé)管理制度。并根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于規(guī)范法務(wù)工作的通知》的文件精神，結(jié)合本公司實際，修訂完善了《合同糾紛預(yù)警機(jī)制實施方案》。建立了招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、合同糾紛預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和職責(zé)。為各項工程招標(biāo)的規(guī)范化提供了制度保證。

四、為規(guī)避法律風(fēng)險采取的防范措施。

在招標(biāo)、簽訂合同和履行過程中，為有效規(guī)避風(fēng)險，主要采取了以下措施：

1、針對“合同主體不適格法律風(fēng)險”，在合同準(zhǔn)備階段，嚴(yán)格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。合同單位必須具備經(jīng)過年檢的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證和法人授權(quán)委托書等證件。項目單位負(fù)責(zé)審查對方的資質(zhì)證書和安全許可證等證件，合同洽談單位負(fù)責(zé)審查對方單位的營業(yè)執(zhí)照和法人授權(quán)委托書等材料。代理人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權(quán)委托書或所在單位開具的介紹信，并嚴(yán)格審查；

對于對方主體資格不符合規(guī)定的單位不予其洽談和簽訂合同。

2、針對“合同文本不明確法律風(fēng)險”，嚴(yán)格合同會簽制度。合同文本起草后，工作人員將電子版發(fā)送至項目單位、財務(wù)、紀(jì)委、分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審，并打印出紙質(zhì)版分別經(jīng)項目單位、財務(wù)、紀(jì)委、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理會簽，會簽無異議后方可加蓋合同專用章。會簽制度的實施對于合同文本不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確、表述不當(dāng)、違反國家法律法規(guī)或國家產(chǎn)業(yè)政策的條款，能夠及時予以預(yù)警和糾正。

3、針對“簽署行為不當(dāng)法律風(fēng)險”，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《物資招議標(biāo)及合同審批管理辦法》和《工程招標(biāo)管理辦法》的文件要求簽署各項合同；指定一名副總負(fù)責(zé)合同專用章的管理，明確會簽后加蓋印章的流程，杜絕印章管理不當(dāng)造成的法律風(fēng)險；同時在合同各頁碼之間加蓋騎縫章，防止合同簽署后被篡改。

4、針對“證據(jù)意識缺乏，證據(jù)保全不力法律風(fēng)險”，公司指定專人負(fù)責(zé)合同的日常管理工作，對合同策劃、調(diào)查、初步確定準(zhǔn)合同對象、談判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關(guān)部門、履行、變更或轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個合同管理過程的各種文件和資料嚴(yán)格注意保全和收集。對事實的認(rèn)可、數(shù)量的確認(rèn)、單價的核準(zhǔn)、金額的確定的材料同合同一起嚴(yán)格予以歸檔保存。

5、針對“債權(quán)債務(wù)清理不及時法律風(fēng)險”，嚴(yán)格合同履行結(jié)束后付款制度，同時，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤管理，對于各種債權(quán)和債務(wù)嚴(yán)格按照合同文本的約定予以清理，對于出現(xiàn)債權(quán)不能得以實現(xiàn)的，嚴(yán)格在法律保護(hù)期限內(nèi)予以主張。

6、針對“其他法律風(fēng)險”，合同簽訂嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財務(wù)部門要求，采用對方履行結(jié)束后付款的方式，防范對方履行不力或喪失履行能力帶來的法律風(fēng)險，對于給我方帶來經(jīng)濟(jì)損失的，及時在法律保護(hù)的期限內(nèi)主張權(quán)利；已簽訂的合同原則上不予變更，確需變更的，明確合同變更的相關(guān)負(fù)責(zé)人，并向其報告，變更合同視為新合同，履行合同管理的一切程序；采取指定專人負(fù)責(zé)合同的日常保管，明確合同借閱的審批程序，防范合同泄密風(fēng)險。

五、工程招標(biāo)管理過程中存在問題及改進(jìn)措施。

我公司在合同準(zhǔn)備、合同簽署、合同履行和履行后管理過程中，由于部分工程項目工期緊，招標(biāo)準(zhǔn)備工作時間短，導(dǎo)致對合同主體資格的審查、市場調(diào)研工作不夠精細(xì)，降低了我方在合同談判過程中的議價能力，同時帶來不必要的法律風(fēng)險。針對以上問題，我公司在今后的工程招標(biāo)管理中將嚴(yán)格合同簽署前調(diào)研制度，提前準(zhǔn)備，提前計劃，優(yōu)化招標(biāo)管理流程，提高合同準(zhǔn)備階段效率，杜絕各項風(fēng)險。

×××× 公司

二〇一一年八月二十一日