第一篇：寶黔煤礦標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題(完整)

畢節(jié)市寶黔煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題

一、安全管理

1.瓦斯檢查員缺2人，安全員缺2人，監(jiān)測(cè)人員缺1人，防突工缺4人，特種作業(yè)人員未制花名冊(cè)。

2.職工崗前安全培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有培訓(xùn)記錄。

3.成立工會(huì)組織無(wú)設(shè)置文件和章程，未設(shè)立安全群眾監(jiān)督站；

4.缺事故隱患排查、治理、報(bào)告制度；安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控聯(lián)合值守制度，設(shè)備器材檢查維修管理制度。

5.缺主扇值班員、瓦斯泵操作工、皮帶機(jī)司機(jī)等工種的操作規(guī)程。6.缺以下圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；井下避災(zāi)路線(xiàn)圖；井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖；井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖；瓦斯抽采系統(tǒng)圖；安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖；排水、防塵、壓風(fēng)等管路系統(tǒng)圖；井下通訊系統(tǒng)圖；主要巷道布置圖。

7.未建立安全費(fèi)用、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金、維簡(jiǎn)費(fèi)的臺(tái)帳。8.2011年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃內(nèi)容較簡(jiǎn)單。

9.無(wú)生產(chǎn)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃。10.無(wú)“三違”情況的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。

11.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)或顯示終端未設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，未實(shí)行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控聯(lián)合值守制度。

12.煤礦未明確安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理及維護(hù)機(jī)構(gòu)。

13.采掘作業(yè)規(guī)程，未對(duì)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備的種類(lèi)、數(shù)量和位置，信號(hào)電纜和電源電纜的敷設(shè)，斷電區(qū)域等做出明確規(guī)定，未繪制布置圖和斷電控制圖。

14.監(jiān)測(cè)監(jiān)控方面 缺：(1)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬；(2)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調(diào)校記錄；(5)中心站運(yùn)行日志；(6)甲烷超限斷電閉鎖功能測(cè)試記錄；(7)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào)等。

15.便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀無(wú)發(fā)放記錄。

二 采煤部分

首采工作面形成后必須做好以下工作：

1.及時(shí)編制符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的回采工作面作業(yè)規(guī)程、初采及初次放頂安全技術(shù)措施，并組織會(huì)審、貫徹學(xué)習(xí)；

2.對(duì)回采工作面的支護(hù)形式要根據(jù)類(lèi)似工作面的礦壓觀(guān)測(cè)、地質(zhì)資料進(jìn)行科學(xué)計(jì)算。

3.采煤工作面形成后必須編制采面安裝、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、過(guò)老巷的專(zhuān)項(xiàng)措施； 4.建立回采工作面支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析、處理制度，并做好相關(guān)記錄；

5.試生產(chǎn)后按每旬一次的要求對(duì)回采工作面的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查并作好相關(guān)記錄；

6.對(duì)采煤工作面每月至少開(kāi)展一次地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)工作及作好相關(guān)記錄；

7.對(duì)回采工作面的作業(yè)規(guī)程每月至少要組織一次復(fù)審，及時(shí)修改、補(bǔ)充、完善作業(yè)規(guī)程的相關(guān)內(nèi)容，便于指導(dǎo)生產(chǎn)。

8.對(duì)采面的支護(hù)材料必須建立基礎(chǔ)臺(tái)帳（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等），做好支護(hù)材料的檢修記錄；

9.進(jìn)入試生產(chǎn)后必須定時(shí)對(duì)乳化液泵站進(jìn)行檢查，并作好相關(guān)記錄； 10.采煤工作面的放炮地點(diǎn)、警戒點(diǎn)要有明顯警示標(biāo)志，打眼放炮時(shí)必須堅(jiān)持使用水炮泥；

11.采面進(jìn)回風(fēng)巷要有臨時(shí)避災(zāi)硐室及壓風(fēng)自救、隔爆水棚等安全設(shè)施； 12.采面上、下安全出口必須使用4對(duì)8梁，保證采面上、下安全出口暢通； 13.采煤工作面上、下出口的超前支護(hù)距離不得低于20m；單體柱三用閥、注液口方向要平行巷幫，并采取如拴繩等防倒傷人的安全措施；

14.采面進(jìn)回風(fēng)巷必須安設(shè)全斷面防塵凈化水幕；

15.回采工作面要有設(shè)備布置圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線(xiàn)圖；

16.回采工作面回風(fēng)巷要有一定數(shù)量的單體柱、鉸接頂梁等備用支護(hù)材料； 17.回采工作面液壓?jiǎn)误w柱的活柱不得低于200mm.三、掘 進(jìn) 部 分

1.111802運(yùn)巷、風(fēng)巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程缺巷道布置平面圖、放炮設(shè)崗圖等內(nèi)容。2.11802運(yùn)巷掘進(jìn)工作面缺符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說(shuō)明書(shū)和避災(zāi)路線(xiàn)圖；

3.111802運(yùn)巷局部錨網(wǎng)連接綁扎不牢固、出現(xiàn)兜網(wǎng)現(xiàn)象； 4.掘進(jìn)巷道缺工程質(zhì)量日常檢查驗(yàn)收資料。5.111802運(yùn)巷錨桿間排距與作業(yè)規(guī)程不相符。

四、機(jī)電

一）設(shè)備與指標(biāo)

1.要求煤礦設(shè)施設(shè)備必須正規(guī)廠(chǎng)家生產(chǎn)產(chǎn)品，并保管好產(chǎn)品合格證，煤安標(biāo)志證和防爆合格證；

2.進(jìn)風(fēng)井無(wú)防塵水幕，轉(zhuǎn)載點(diǎn)未形成全斷面防塵水幕； 3.井下有部分電纜懸掛不合格； 二）機(jī)電安全

1.井下主排水系統(tǒng)未形成(水泵在安裝、缺密閉門(mén)、水泵缺開(kāi)停傳感器、水倉(cāng)缺水位傳感器、瓦斯傳感器、泵房?jī)?nèi)缺照明、缺消防器材，缺泵房布置圖、管路布置圖和供電系統(tǒng)圖，缺操作規(guī)程、制度和各種記錄)。

2.地面變電所內(nèi)變壓器與配電開(kāi)關(guān)放在一起，變電所內(nèi)缺制度、記錄、缺錄音電話(huà)，缺絕緣工具。

3.入井管路、軌道缺接地線(xiàn)，電話(huà)線(xiàn)路沒(méi)有安裝防雷設(shè)施；

4.瓦斯抽放泵房?jī)?nèi)沒(méi)有電話(huà)，沒(méi)有防雷裝置，泵房?jī)?nèi)無(wú)人值班，缺瓦斯抽放泵操作工崗位責(zé)任制，操作規(guī)程，要害場(chǎng)所管理制度；缺運(yùn)行記錄，交接班記錄，檢修記錄等。

5.主要通風(fēng)機(jī)值班室無(wú)人值守，室內(nèi)雜物較多，缺錄音電話(huà)，缺主扇司機(jī)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制，要害場(chǎng)所管理制度，缺主扇運(yùn)行記錄、交接班記錄和檢修記錄等。

6.無(wú)井下供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)和保護(hù)整定； 7.沒(méi)有接地電阻值測(cè)定記錄；

8.壓風(fēng)機(jī)缺一回電源線(xiàn)路，兩臺(tái)壓風(fēng)機(jī)之間安全距離太小，壓風(fēng)機(jī)房無(wú)人值守，無(wú)電話(huà)，無(wú)制度和記錄。

9.井下供電系統(tǒng)測(cè)缺漏電試驗(yàn)記錄。三）機(jī)電管理

1.沒(méi)有機(jī)電綜合管理業(yè)務(wù)流程圖；

2.未建立（1）電氣管理；（2）電纜管理；（2）小型電器管理；（4）防爆

檢查管理；（5）設(shè)備管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）膠帶管理等專(zhuān)業(yè)化管理小組。

3.沒(méi)有制定機(jī)電職工年度培訓(xùn)計(jì)劃和機(jī)電職2年輪訓(xùn)規(guī)劃； 4.沒(méi)有各類(lèi)司機(jī)和維修電工培訓(xùn)記錄；

5.主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、主壓風(fēng)機(jī)、主排水泵未實(shí)行一臺(tái)一檔，檔案內(nèi)容缺安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備事故記錄、性能測(cè)試記錄、關(guān)鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術(shù)改造記錄、設(shè)備履歷薄、配件圖冊(cè)等，6.缺設(shè)備、電纜、小型電器的臺(tái)帳管理

7.沒(méi)有進(jìn)行定期遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn)、接地電阻測(cè)試； 8.每年沒(méi)有進(jìn)行春季預(yù)防性試驗(yàn)

9.地面機(jī)電設(shè)備庫(kù)房中沒(méi)有按設(shè)備性能歸類(lèi)擺放整齊，設(shè)備沒(méi)有掛牌管理；庫(kù)房沒(méi)有設(shè)備臺(tái)帳；

10.缺井下電氣設(shè)備布置圖； 11.缺井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖。

12.各種機(jī)房硐室（主扇值班室、瓦斯泵房、壓風(fēng)機(jī)房、主提升機(jī)房等）缺交接班記錄，運(yùn)行記錄、機(jī)電干部查崗記錄、各種圖紙資料。

13.規(guī)章制度缺電氣試驗(yàn)制度；設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)制度；設(shè)備檢修制度；機(jī)電干部上崗查崗制度；設(shè)備管理制度；安全活動(dòng)制度；事故分析追查制度；設(shè)備包機(jī)制度；防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度；電纜管理制度；小型電器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度； 14.缺井上下供電系統(tǒng)圖。

15.主提升機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、主要通風(fēng)機(jī)和排水泵未進(jìn)行性能測(cè)定。16.入井防爆電器設(shè)備未經(jīng)防爆檢查員檢查。

17.井下部分設(shè)備缺標(biāo)志牌，入井防爆檢查合格證，部分設(shè)備未上架。

五、運(yùn)輸

一）工程質(zhì)量

1．主要軌道運(yùn)輸線(xiàn)路軌道安設(shè)質(zhì)量達(dá)不到要求。二）設(shè)備與指標(biāo)

三）運(yùn)輸裝備及保護(hù)裝置；

1.缺運(yùn)輸系統(tǒng)圖。

2.斜巷垂深超過(guò)50m，未采用機(jī)械運(yùn)送人員。

3.主副斜井沒(méi)有“行車(chē)不行人，行人不行車(chē)”的警告牌，缺光信號(hào)。4.缺運(yùn)輸相關(guān)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。

5.礦井沒(méi)有設(shè)運(yùn)輸安全監(jiān)察員，沒(méi)有安全活動(dòng)記錄、隱患排查記錄； 6.運(yùn)輸設(shè)備沒(méi)有實(shí)行負(fù)責(zé)制； 7.缺主絞車(chē)檢修制度；

8.斜巷跑車(chē)防護(hù)裝置未按規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，要求有完整的測(cè)試記錄和試驗(yàn)報(bào)告；

9.主副井絞車(chē)檔案不全；

10.未使用礦車(chē)整修、清車(chē)設(shè)備、軌道維護(hù)機(jī)具和復(fù)軌裝置； 11.沒(méi)有安全活動(dòng)記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報(bào)告。12.無(wú)運(yùn)輸職工年度培訓(xùn)計(jì)劃。

六、通風(fēng)部分

1.瓦斯員配備不足，要有12人以上；

2.未按規(guī)定主持召開(kāi) “一通三防”工作例會(huì)，無(wú)通風(fēng)工作計(jì)劃和總結(jié)； 3.無(wú)通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄；風(fēng)門(mén)、密閉未建臺(tái)賬； 4.礦井未進(jìn)行通風(fēng)能力核定、通風(fēng)阻力測(cè)定和礦井每月一次的需風(fēng)量計(jì)算。5.礦井未進(jìn)行每年一次的反風(fēng)演習(xí)；

6.永久風(fēng)門(mén)、密閉墻面未進(jìn)行白化；風(fēng)門(mén)未進(jìn)行編號(hào)掛牌管理；未對(duì)井下風(fēng)門(mén)開(kāi)關(guān)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)聯(lián)網(wǎng)；

7.111802運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面巷道開(kāi)口附近無(wú)備用柵欄和“禁止入內(nèi)”警標(biāo)。8.111802運(yùn)輸巷風(fēng)筒有破口、漏風(fēng)較大，風(fēng)筒吊掛不平直； 9.主要通風(fēng)機(jī)房未安裝水柱計(jì)；

10.11802運(yùn)巷主備局部通風(fēng)機(jī)未實(shí)現(xiàn)風(fēng)、瓦電閉鎖缺，缺自動(dòng)切換裝置試驗(yàn)、甲烷風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)記錄；

11.缺無(wú)計(jì)劃停風(fēng)的應(yīng)急預(yù)案；

12.井下風(fēng)門(mén)、密閉墻未掏槽，墻體四周未抹裙邊，11802運(yùn)巷風(fēng)門(mén)已損壞； 13.風(fēng)井防爆風(fēng)門(mén)未安裝平衡錘，并且漏風(fēng)較大；

14.主要通風(fēng)機(jī)未進(jìn)行性能測(cè)定，15.11802運(yùn)巷掘進(jìn)工作面缺專(zhuān)用回風(fēng)巷。

七、防治瓦斯

1.瓦斯賦存參數(shù)收集不全，未繪制瓦斯地質(zhì)圖； 2.未按要求編制瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。3.沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的瓦斯排放措施和排放記錄； 4.111802運(yùn)巷石門(mén)揭煤前未編制專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)； 5.111802運(yùn)巷缺允許進(jìn)尺長(zhǎng)度的記錄和標(biāo)識(shí)；

6.掘進(jìn)工作面未進(jìn)行瓦斯抽放；瓦斯抽放系統(tǒng)未正常使用； 7.111802運(yùn)巷缺防突管理牌板；

8.111802運(yùn)巷掘進(jìn)工作面未按要求設(shè)置避難所、壓風(fēng)自救、防塵水幕、隔爆水棚等安全設(shè)施；

9.111801采面形成后掘進(jìn)巷道超過(guò)25m后必須安設(shè)壓風(fēng)自救、防塵水幕、隔爆水棚等安全設(shè)施。

八、防滅火

1.未制定井上、下防滅火措施；未制定專(zhuān)門(mén)的防滅火措施。2.未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置井上消防材料庫(kù)，3.井下消防管路系統(tǒng)未完善； 4.未制定井下電氣焊工作專(zhuān)項(xiàng)措施

5.無(wú)防滅火設(shè)計(jì)、綜合措施、專(zhuān)門(mén)措施，防滅火系統(tǒng)不完善 6.未建立火災(zāi)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、未開(kāi)展火災(zāi)的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，7.無(wú)防滅火工作需要的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，8.采掘作業(yè)規(guī)程中沒(méi)有防滅火的專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容 9.缺礦井防滅火系統(tǒng)圖。10.缺防火密閉管理臺(tái)帳

11、未建全防滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制；

12、未按規(guī)定開(kāi)展防滅火工作計(jì)劃和總結(jié)。

九、防治水

1.缺水害防治管理機(jī)構(gòu)文件沒(méi)有單獨(dú)以文件的形式下發(fā)，且缺主體責(zé)任，缺

防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。

2.缺水害防治工作各級(jí)崗位責(zé)任制度、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、水害隱患排查治理制度和防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)制度(要求以文件的形式下發(fā)，各制度必須上墻)。

3.未編制年度防治水計(jì)劃；水害應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容較簡(jiǎn)單(缺機(jī)構(gòu)保障，物資保障和通訊保障等)4.沒(méi)有委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行水文地質(zhì)勘查報(bào)告； 5.煤礦沒(méi)有建立健全井上下水動(dòng)態(tài)觀(guān)（監(jiān)）測(cè)系統(tǒng)；

6.煤礦未建立健全礦井水文地質(zhì)資料和防治水設(shè)施資料檔案。水文地質(zhì)基礎(chǔ)資料缺：礦井涌水量觀(guān)測(cè)臺(tái)帳；氣象資料臺(tái)帳；地表水文觀(guān)測(cè)成果臺(tái)帳；井下水文地質(zhì)鉆孔臺(tái)帳；水質(zhì)分析成果臺(tái)帳；礦區(qū)水源井(孔)臺(tái)帳；采空區(qū)及周邊煤礦相關(guān)資料臺(tái)帳。

7.礦井設(shè)有繪制⑴礦井充水性圖 ⑵礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線(xiàn)圖 ⑶礦井綜合水文地質(zhì)圖 ⑷礦井水文地質(zhì)柱狀圖 ⑸礦井水文地質(zhì)剖面圖

8.沒(méi)有建立水文地質(zhì)信息管理系統(tǒng)；

9.圖紙及臺(tái)帳資料未按檔案化要求進(jìn)行統(tǒng)一管理； 10.煤礦沒(méi)有本礦區(qū)有其附近水文地質(zhì)相關(guān)資料； 11.搶險(xiǎn)救災(zāi)儲(chǔ)備物資和設(shè)備不足；

12.主排水系統(tǒng)未形成(水泵在安裝、缺密閉門(mén)、水泵缺開(kāi)停傳感器、水倉(cāng)缺水位傳感器、瓦斯傳感器、泵房?jī)?nèi)缺照明、缺消防器材，缺泵房布置圖、管路布置圖和供電系統(tǒng)圖，缺操作規(guī)程、制度和各種記錄)；

13.雨季“三防”文件沒(méi)有蓋章，且文件未做到領(lǐng)導(dǎo)到位，隱患治理計(jì)劃到位，信息接收與值班工作到位。

14.煤礦企業(yè)未建立健全防止暴雨洪水引發(fā)煤礦事故災(zāi)難的機(jī)制和制度。15.沒(méi)有建立與氣象、防汛和水利等部門(mén)溝通資料和建立災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防機(jī)制；

16.沒(méi)有進(jìn)行水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)（年預(yù)報(bào)、季預(yù)報(bào)、月預(yù)報(bào)和特殊水情水害預(yù)報(bào)）。17.沒(méi)有建立雨季巡視制度、制定停產(chǎn)撤人應(yīng)急處置措施、雨季水害隱患排查治理檢查制度；

18.采掘工程平面圖上沒(méi)有老窯、采空區(qū)及鄰近礦井積水情況，沒(méi)有畫(huà)積水線(xiàn)、探水線(xiàn)和警戒線(xiàn)；

19.采掘作業(yè)規(guī)程中對(duì)水害方面有分析，但分析不全； 20.煤礦沒(méi)有建立應(yīng)急救援隊(duì)伍和沒(méi)有儲(chǔ)備足夠應(yīng)急救援物資；

21.沒(méi)有對(duì)企業(yè)管理人員、調(diào)度室人員和職工水害防治知識(shí)的培訓(xùn)記錄。

十、地質(zhì)測(cè)量部分

1、未以文件形式設(shè)立地測(cè)管理機(jī)構(gòu)，人員配置不齊；

2、缺地測(cè)地測(cè)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度、職責(zé)，要求以文件形式下發(fā)并上墻；

3、無(wú)地測(cè)工作季度會(huì)議記錄、地測(cè)工作總結(jié)及下階段的工作安排；

4、無(wú)地測(cè)年度工作總結(jié)和年度工作計(jì)劃；

5、未建立地測(cè)檔案資料使用登記記錄；

6、無(wú)每季度的地測(cè)圖紙、資料會(huì)審記錄；

7、地測(cè)儀器未按期校檢，未建立地測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳及使用記錄；

8、巷道貫通前未提前發(fā)送貫通通知單給礦分管領(lǐng)導(dǎo)、施工、技術(shù)、安全、通風(fēng)、機(jī)電等部門(mén)。

9、未開(kāi)展巖移觀(guān)測(cè)工作；

10、缺工業(yè)廣場(chǎng)平面圖（1：500或1：1000）；

11、缺巷道開(kāi)口、中腰線(xiàn)、停掘、貫通、停采及工程進(jìn)度等的通知單；

12、未建立三量及損失量管理臺(tái)帳；未繪制三量及損失量圖；

13、沒(méi)有及時(shí)編制生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告；

14、缺采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)；

15、未開(kāi)展礦井的地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作（年度預(yù)報(bào)、季度預(yù)報(bào)、月預(yù)報(bào)、臨時(shí)預(yù)報(bào)）；

16、缺掘進(jìn)巷道的原始地質(zhì)記錄資料及石門(mén)剖面圖等成圖資料；

17、缺可采煤層底板等高線(xiàn)及儲(chǔ)量計(jì)算圖（1：2000或1：5000）、地質(zhì)構(gòu)造綱要圖、煤巖層對(duì)比圖（1：200或1：500）等地質(zhì)圖紙

18、缺井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳、井筒石門(mén)見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)帳、井上下地質(zhì)鉆孔成果臺(tái)帳、相鄰煤礦及老窯調(diào)查臺(tái)帳、井巷地質(zhì)素描圖等；

19、缺儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)圖及儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)帳；

十一、職業(yè)危害

1.職業(yè)危害防治裝備不足、制度不完善。

2.未建立健全職業(yè)危害防治管理制度及未建立職業(yè)危害防治培訓(xùn)記錄。3.未健全工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)、職業(yè)危害檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。

4.礦井未完善綜合防塵系統(tǒng)，無(wú)采取綜合防塵措施的記錄、臺(tái)賬，5.副井、總回風(fēng)巷未安設(shè)防塵管路 6.采面回風(fēng)巷無(wú)全斷面凈化水幕，7.采面未按規(guī)定實(shí)施煤體注水；

8.未按規(guī)定對(duì)主要進(jìn)、回風(fēng)巷定期沖刷巷道積塵，9、掘進(jìn)工作面系統(tǒng)未形成，要求安設(shè)的隔爆水袋數(shù)量，壓風(fēng)自救，防塵水管及三通，形成瓦斯抽放系統(tǒng)；

10、沒(méi)有配備粉塵檢測(cè)儀器儀表。

11、礦井沒(méi)有按規(guī)定測(cè)定粉塵濃度，；

12、未對(duì)井上、下作業(yè)場(chǎng)所產(chǎn)生的噪聲進(jìn)行檢測(cè)。

十二、調(diào)度指揮及應(yīng)急救援

1.未設(shè)置調(diào)度指揮機(jī)構(gòu)、未配備合格的調(diào)度指揮人員。2.無(wú)調(diào)度管理和調(diào)度信息處置。3.無(wú)調(diào)度員、調(diào)度負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制。

4.調(diào)度室內(nèi)沒(méi)有傳真機(jī)、電腦、打印機(jī)和復(fù)印機(jī)。

5.調(diào)度室內(nèi)無(wú)實(shí)測(cè)的圖紙，無(wú)災(zāi)變事故時(shí)通知各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的流程圖。6.調(diào)度室內(nèi)沒(méi)有日、月、季度報(bào)表。

7.調(diào)度室內(nèi)無(wú)安全生產(chǎn)調(diào)度記錄，交接班記錄和重大隱患督促整改記錄 8.無(wú)救災(zāi)演習(xí)報(bào)告。

9.輔助礦山救護(hù)隊(duì)裝備和器材不全。

10.輔助礦山救護(hù)隊(duì)無(wú)戰(zhàn)備值班、各種會(huì)議、業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練、安全技術(shù)工作、事故處理等各種記錄。

十三、工業(yè)場(chǎng)地及辦公場(chǎng)所

1． 井口附近未設(shè)置井上消防材料庫(kù)。2． 矸石場(chǎng)距主平硐井口太近。3． 風(fēng)井防爆門(mén)漏風(fēng)嚴(yán)重，缺平衡錘。4． 坑木場(chǎng)距主平硐井口小于80米 5． 風(fēng)井安全出口風(fēng)門(mén)變形，缺風(fēng)門(mén)傳感器 6． 工業(yè)場(chǎng)地未硬化，綠化率達(dá)不到要求。7． 工業(yè)場(chǎng)地?zé)o圍墻，大門(mén)未配備值班人員。

8． 調(diào)度室、變電所、主要通風(fēng)機(jī)值班室、瓦斯抽放泵房等要害場(chǎng)所未設(shè)置醒目的防止非生產(chǎn)人員誤入的警示牌

檢查時(shí)間：2011-7-15

第二篇：煤礦生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化存在問(wèn)題

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化初審評(píng)分明細(xì)

一、基本條件

1、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照齊全有效。

2、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加由煤礦安全監(jiān)管部門(mén)組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核，并取得考核合格證。

3、不存在各部分所列舉的重大事故隱患。

4、建立礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)承諾制度，礦長(zhǎng)已向全體職工公開(kāi)承諾。

二、各項(xiàng)得分及扣分原因

（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 得分80分

1、未明確“領(lǐng)導(dǎo)組”的職責(zé)，扣0.5分；

2、未明確具體管理部門(mén)，扣0.5分；

3、未明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍，扣1分；

4、辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程不具體，指導(dǎo)性不強(qiáng)，扣1分；

5、辨識(shí)評(píng)估報(bào)告結(jié)論、風(fēng)險(xiǎn)清單以及重大風(fēng)險(xiǎn)清單與“安全分先辨識(shí)評(píng)估表”內(nèi)容相矛盾，多項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)未在清單和結(jié)論中體現(xiàn)，扣1分；

6、未針對(duì)每項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)制定方案，扣1分；

7、未形成月度檢查分析材料，未對(duì)管控措施做相應(yīng)調(diào)整，扣2分；

8、未實(shí)現(xiàn)信息化管理，扣4分；

9、只有培訓(xùn)計(jì)劃，沒(méi)有具體培訓(xùn)記錄，扣2分；

（二）事故隱患排查治理 得分85.5分

1、事故隱患等級(jí)未明確相應(yīng)層級(jí)人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收，扣1分；

2、排查工作方案，未明確排查方式和頻次，扣2.5分；

3、事故隱患治理整改時(shí)限填寫(xiě)不規(guī)范，扣2分；

4、事故隱患治理安全技術(shù)措施內(nèi)容不完善，扣4分；

5、未公布事故隱患舉報(bào)電話(huà)，扣2分；

6、未按要求開(kāi)展事故隱患排查治理方面的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，扣3分。

（三）通風(fēng) 得分81分 1、5204切眼與回風(fēng)順槽貫通安全技術(shù)措施缺少附圖，-5分

2、反風(fēng)演習(xí)報(bào)告缺少風(fēng)硐測(cè)點(diǎn)，缺少風(fēng)流反轉(zhuǎn)時(shí)間描述，-4分

3、配風(fēng)計(jì)劃缺少井下消防材料庫(kù)和其它用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量描述，-10分 4、5205回風(fēng)順槽局部通風(fēng)機(jī)和三通高壓部位缺少襯墊，-6分 5、5205回風(fēng)順槽風(fēng)筒有11處反接頭，-5.5分 6、5205回風(fēng)順槽風(fēng)筒吊掛有1處不直，-0.5分 7、5205回風(fēng)順槽1處風(fēng)筒死彎，-1分 8、5204回風(fēng)順槽風(fēng)門(mén)無(wú)裙邊，-5分 9、5204回風(fēng)順槽風(fēng)門(mén)電纜孔封堵不嚴(yán)，-5分 10、5204運(yùn)輸順槽風(fēng)橋斷面未達(dá)到原巷道斷面的4/5，-5分 11、2017瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施不全面，-2分

12、未建立瓦斯檢查工井下交接班記錄，-5分 13、5205回風(fēng)順槽掘進(jìn)工作面皮帶機(jī)機(jī)頭未安裝煙霧傳感器，-2分

14、調(diào)校記錄缺少零點(diǎn)調(diào)校內(nèi)容，斷電功能試驗(yàn)記錄缺少標(biāo)準(zhǔn)氣樣濃度和調(diào)校人員記載，-6分

15、故障記錄中缺少故障處理期間采用人工檢測(cè)的內(nèi)容，-5分

16、數(shù)據(jù)未備份，-5分 17、5205回風(fēng)順槽皮帶機(jī)巷道缺少2處消防三通閥門(mén)，-4分

18、未編制自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)報(bào)告，-15分 19、5205回風(fēng)順槽掘進(jìn)機(jī)和轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭缺少?lài)婌F裝置，第二道風(fēng)流凈化水幕有1個(gè)噴頭損壞，-11分

20、年、季度、月份工作計(jì)劃與總結(jié)缺少量化指標(biāo)，-10分

21、缺少通風(fēng)系統(tǒng)立體圖，-2分

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量 得分91.85分

1、制度未匯編成冊(cè)，無(wú)審批記錄，扣2分；

2、礦井未配備物探設(shè)備，沒(méi)有采用物探方法進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè)，扣5； 3、5201工作面采后總結(jié)內(nèi)容不全，未履行審批手續(xù)，扣3分； 4、5205掘進(jìn)巷道素描圖未及時(shí)更新，扣1分；

5、地質(zhì)剖面圖未注明日期，扣1分；

6、未進(jìn)行2017年上半全礦回采率總結(jié)，扣2分；

7、井下掘進(jìn)測(cè)量記錄本無(wú)目錄、索引扣1分；

8、標(biāo)定解算臺(tái)賬中數(shù)據(jù)不全，扣2分； 9、5203工作面未連續(xù)進(jìn)行地面沉陷觀(guān)測(cè)，扣5分；

10、未繪制采煤沉陷綜合治理圖，扣2分；

11、《水文地質(zhì)類(lèi)型劃分報(bào)告》未具體說(shuō)明劃分依據(jù)，扣2分；

12、防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃沒(méi)有針對(duì)性，無(wú)具體防治水工程和資金預(yù)算說(shuō)明，扣2分；

13、采掘工作面探放水設(shè)計(jì)未注明工作面編號(hào)，扣1分； 14、2017水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告未審批，扣1分。

（五）采煤 得分83.4分

1.5204綜采工作面進(jìn)、回風(fēng)巷頂板離層觀(guān)測(cè)記錄不完整，-1分 2.5204綜采工作面作業(yè)規(guī)程中附圖不完整，-1分

3.單體液壓支柱檢修記錄不齊全，現(xiàn)場(chǎng)備用支護(hù)材料和備件不符合作業(yè)規(guī)程要求，-1分

4.51303工作面有2部液壓支架壓力示值低于初撐壓力值，3部液壓支架沒(méi)有壓力表，-4分

5.5204綜采工作面班評(píng)估記錄不齊全，扣1分 6.未使用超前液壓支架，-1分

7.5204工作面設(shè)備列車(chē)處缺少防火鍬，-0.5分 8.乳化液泵站回液管漏液，-1分

9.5204工作面采煤機(jī)停機(jī)沒(méi)有打開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)，-0.5分

10.驅(qū)動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)部位缺防護(hù)罩，未使用連續(xù)運(yùn)輸系統(tǒng)有連鎖、閉鎖控制裝置，未使用無(wú)人值守集中綜合智能控制方式，-1.1分

11.缺少工作面監(jiān)測(cè)通信系統(tǒng)圖，-1分

12.5204工作面回風(fēng)順槽有積水、巷道兩幫有浮煤（矸），-2分 13.5204工作面液壓支架內(nèi)有浮矸，-1分

（六）掘進(jìn) 得分89分

1.頂板離層觀(guān)測(cè)記錄不完整，-2分 2.巷道開(kāi)掘、貫通會(huì)審記錄不完整，-2分 3.班組檢查驗(yàn)收記錄不全，-0.5分

4.5205回風(fēng)順槽工作面兩幫有8處超挖造成超寬，-4分 5.5205回風(fēng)順槽有5處積水，-2.5分

（七）機(jī)電 得分86.5分

1、主井皮帶聯(lián)軸節(jié)（轉(zhuǎn)動(dòng)部位）無(wú)防護(hù)欄（網(wǎng)）；

2、主排水泵缺少一種備用引水裝置；

3、變電所第一種工作票（電氣工作票）使用不規(guī)范，當(dāng)?shù)归l操作票在用。（應(yīng)填寫(xiě)檢修施工的地點(diǎn)、內(nèi)容、人員、安全措施等，并放在施工現(xiàn)場(chǎng)一份、變電所一份，施工現(xiàn)場(chǎng)檢修完畢后交機(jī)電部門(mén)存檔）；

4、采掘供電設(shè)計(jì)圖紙上未標(biāo)明短路點(diǎn)、兩相短路電流和設(shè)備的過(guò)載、短路保護(hù)整定值（應(yīng)確保設(shè)計(jì)、圖紙、實(shí)際三相符）；

5、中央水泵雙回路電源未設(shè)置分段開(kāi)關(guān)；

6、中央變電所2臺(tái)低壓開(kāi)關(guān)未進(jìn)行繼電保護(hù)核算、整定； 7、5208回風(fēng)順槽綜掘工作面排水泵電源未設(shè)置風(fēng)、瓦點(diǎn)閉鎖，閉鎖范圍不全； 8、5204綜采工作面設(shè)備列車(chē)處于工作面回風(fēng)巷內(nèi)，瓦斯電閉鎖設(shè)在移變上，10KV、660V供電電源未設(shè)置瓦斯電閉鎖，閉鎖范圍不全；

9、控制5204綜采回風(fēng)巷牽引絞車(chē)的660V供電線(xiàn)路的饋電開(kāi)關(guān)，短路保護(hù)定值過(guò)大，遠(yuǎn)點(diǎn)兩相短路保護(hù)動(dòng)作靈敏系數(shù)不符合規(guī)定； 10、5208回風(fēng)順槽綜掘移動(dòng)變電站低壓側(cè)短路保護(hù)定值過(guò)大，遠(yuǎn)點(diǎn)兩相短路保護(hù)動(dòng)作靈敏系數(shù)不符合規(guī)定； 11、5204綜采設(shè)備列車(chē)處照明綜合保護(hù)漏電閉鎖不起作用；

12、主井皮帶機(jī)房沒(méi)有管理制度（牌板）；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有交接班、皮帶運(yùn)行、保護(hù)試驗(yàn)記錄；

13、中央變電所缺少設(shè)備包機(jī)、保護(hù)試驗(yàn)、要害場(chǎng)所管理制度；

14、供電、排水、壓風(fēng)系統(tǒng)圖相關(guān)內(nèi)容需補(bǔ)充、完善；

15、地面變電所高低壓開(kāi)關(guān)柜應(yīng)完善設(shè)備標(biāo)識(shí)牌，并填寫(xiě)用途、負(fù)荷、保護(hù)整定值等內(nèi)容；

16、空壓機(jī)房電源開(kāi)關(guān)柜下有塑料袋等垃圾物。

（八）運(yùn)輸 得分82分

1、無(wú)軌膠輪車(chē)主要運(yùn)輸?shù)缆芬延不访娑嗵幤茡p，扣2分；

2、行駛5臺(tái)無(wú)軌膠輪車(chē)，未裝備車(chē)輛位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，扣2分；

3、運(yùn)輸系統(tǒng)未裝備通信設(shè)備，扣2分；

4、井下各乘人點(diǎn)未懸掛停車(chē)位置指示牌，扣3分；

5、輔運(yùn)大巷1600M轉(zhuǎn)彎處缺少減速、鳴笛、防撞設(shè)施，扣2分；

6、未明確負(fù)責(zé)運(yùn)輸管理工作的組織機(jī)構(gòu)，扣2分；

7、運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施、維修記錄不齊全，扣0.5分；

8、輔運(yùn)大巷多處積水，扣2分。

（九）職業(yè)衛(wèi)生 得分88分

1、職業(yè)病防治管理機(jī)構(gòu)未配備專(zhuān)職人員，扣1分；

2、無(wú)職業(yè)病危害防治實(shí)施方案，扣1分；

3、缺少職業(yè)病防護(hù)設(shè)施基本信息及其配置、使用、維護(hù)、檢修與更換等記錄，2分；

4、未根據(jù)職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果，制定整改措施，扣1分；

5、未按照《煤礦職業(yè)衛(wèi)生個(gè)體防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（AQ1051）數(shù)量及

種類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)為勞動(dòng)者（含勞務(wù)派遣工）發(fā)放個(gè)體防護(hù)用品，扣2分；

6、采煤工作面回風(fēng)巷、掘進(jìn)工作面回風(fēng)流未設(shè)置粉塵傳感器，扣2分；

7、未在主井機(jī)房、1部大巷膠帶機(jī)機(jī)頭、順槽膠帶機(jī)機(jī)頭設(shè)置粉塵監(jiān)測(cè)地點(diǎn)，扣3分；

8、有毒有害氣體監(jiān)測(cè)周期不符合要求，扣1分。

（十）安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理 得分81.6分

1、未按要求提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，扣2分；

2、培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)具體培訓(xùn)時(shí)間，扣1分；

3、采煤、掘進(jìn)班組長(zhǎng)不符合要求，扣0.4分；

4、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)檔案不全，扣1分；

5、部分制度內(nèi)容不完善，扣0.2分；

6、班組群眾安全監(jiān)督員不全，扣0.4分；

7、無(wú)班組民主管理機(jī)構(gòu)，扣1分；

8、未建立班組長(zhǎng)選聘、使用、培養(yǎng)機(jī)制，扣1分；

9、班組長(zhǎng)督促落實(shí)作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)記錄不全，扣0.2分；

10、交接班制度執(zhí)行不嚴(yán)，扣1分；

11、未明確固定的應(yīng)急救援指揮場(chǎng)所，扣0.2分；

12、應(yīng)急救援物資更新臺(tái)賬記錄不全，未與就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂急救協(xié)議，外部應(yīng)急響應(yīng)通訊錄未更新，未建立覆蓋本煤礦所有專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家?guī)?，?分；

13、井下未設(shè)置應(yīng)急廣播系統(tǒng)，扣1分；

14、瓦斯檢查工未授予遇險(xiǎn)處置權(quán)和緊急避險(xiǎn)權(quán)，扣1分；

15、應(yīng)急指揮中心無(wú)最新的采掘工程平面圖、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、井下避災(zāi)路線(xiàn)圖、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，扣3分；

16、應(yīng)急預(yù)案未修訂，扣3分。

（十一）調(diào)度和地面設(shè)施 得分88.5分

1、調(diào)度管理制度未學(xué)習(xí)簽字，扣0.5分；

2、無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃表，扣1分；

3、一人未參加培訓(xùn)，扣0.5分；

4、調(diào)度室缺少圖紙，扣0.5分；

5、職工澡堂無(wú)防滑、防燙等安全防護(hù)設(shè)施，扣2分；

6、職工宿舍人均面積不足5㎡，扣7分。

第三篇：煤礦一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化檢查問(wèn)題匯總--運(yùn)輸

國(guó)家局一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)問(wèn)題匯總

一、汾西礦業(yè)雙柳煤礦：

1.井底車(chē)場(chǎng)3處軌道接口錯(cuò)茬超過(guò)2mm；3區(qū)西軌巷軌道4處間隙超過(guò)5mm間距規(guī)定；區(qū)域瓦斯治理底抽巷軌道接口錯(cuò)茬，間隙超過(guò)規(guī)定；地面軌道2處軌道接口平整度差，超過(guò)2mm；軌道3處接口間隙超過(guò)5mm。

2.井底車(chē)場(chǎng)一處道岔尖軌與基本軌密貼間隙超過(guò)2mm；地面軌道一處軌道與道岔接口平整度錯(cuò)茬大于2mm。

3.猴車(chē)機(jī)頭（三采區(qū)配風(fēng)巷）驅(qū)動(dòng)輪防斷載保護(hù)裝置需改進(jìn)。4.猴車(chē)機(jī)頭上、下人車(chē)處沒(méi)有上、下人員段指示牌。5.運(yùn)輸系統(tǒng)圖圖幅小，對(duì)軌道線(xiàn)路、道岔、設(shè)備、設(shè)施標(biāo)示不夠詳細(xì)。

建議

1.建議以后使用水泥軌枕采用螺絲固定道方式，不要再用鋼絲頭壓軌方式。

2.對(duì)阻車(chē)欄進(jìn)行改造，不影響鋼絲繩運(yùn)行。

二、汾西礦業(yè)賀西煤礦：

1.運(yùn)輸系統(tǒng)圖局部比例小。

2.運(yùn)輸系統(tǒng)安全技術(shù)措施中計(jì)算能力，串車(chē)提升支架車(chē)、固定設(shè)備車(chē)無(wú)能力核算。

3.運(yùn)輸安全技術(shù)措施審批不規(guī)范。

4.三采3軌道巷第二聯(lián)巷處乘人地點(diǎn)地鼓嚴(yán)重，缺上下乘人平臺(tái)。

5.井底車(chē)場(chǎng)往二采方向軌道質(zhì)量差，已不用軌道應(yīng)斷開(kāi)去二采方向的軌道，并掛標(biāo)牌。

6.副斜井上下車(chē)場(chǎng)絞車(chē)提升數(shù)量、串車(chē)提升最大載荷未標(biāo)識(shí)。#7.礦車(chē)變形多。

8.副斜井下變坡點(diǎn)往上軌枕質(zhì)量差、傾斜。建議：

1.運(yùn)輸系統(tǒng)圖按1:2000比例繪制出圖。2.井下軌道切割建議采用專(zhuān)用切割機(jī)切割。3.運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)檢查每月應(yīng)全覆蓋。

三、山西煤銷(xiāo)集團(tuán)盂縣恒泰常順煤業(yè)：

1.9109掘進(jìn)工作面回風(fēng)軌道多處缺扣件，軌縫多處超限。2.皮帶下山軌道口道岔口道岔開(kāi)程小，尖軌根部軌縫超限。3.9109掘進(jìn)工作面回風(fēng)口三組道不符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.綜采工作面回順口道岔尖軌跳動(dòng)，滑床板與尖軌間隙過(guò)大。5.主井架空乘人裝置至皮帶側(cè)距離不足0.7米，另一側(cè)至巷道多處不足0.7米，不符合煤礦安全規(guī)程要求。

6.二部架空乘人裝置沿線(xiàn)急停不靈敏，脫繩保護(hù)不全。7.9105綜采工作面一臺(tái)JD-1.6絞車(chē)最突出部位距煤壁不足300㎜。

8.檢查采掘工作面共五臺(tái)調(diào)度絞車(chē)，所有管理牌板與實(shí)際不符。9.無(wú)極繩絞車(chē)道多個(gè)壓繩輪損壞，鋼絲繩磨底板。10.礦日常鋼絲繩檢修記錄不是本人簽字。

四、西山煤電西曲煤礦：

1.西983運(yùn)輸大巷軌道線(xiàn)路直線(xiàn)段一處水平8毫米，軌距610毫米。一處軌距608毫米軌面高低差4毫米超規(guī)定。

2.2803付巷軌道線(xiàn)路直線(xiàn)段一處軌距610毫米軌面高低差5毫米超規(guī)定。

3.西983運(yùn)輸大巷道岔一處心軌到護(hù)軌工作邊間距561毫米562毫米超規(guī)定。4.西983運(yùn)輸大巷一處道岔尖前軌距601毫米尖軌跟部軌縫10毫米水平8毫米超規(guī)定。

5.井下軌道絕緣兩處損壞

6.地面運(yùn)輸系統(tǒng)行駛10噸架線(xiàn)電機(jī)車(chē)軌道使用24公斤軌道 7.2805斜巷25千瓦絞車(chē)工作閘過(guò)位，安裝絞車(chē)地錨螺絲兩條沒(méi)有上滿(mǎn)扣。

8.2805巷第二斜坡上下車(chē)場(chǎng)無(wú)聲光行人報(bào)警裝置。9.運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施檔案沒(méi)有及時(shí)更新，制度和措施不分。10.架線(xiàn)電機(jī)車(chē)制動(dòng)距離測(cè)試沒(méi)有原始記錄。

五、陽(yáng)泉市上社二景煤業(yè)：

1.地面副井口防止雜散電流進(jìn)入井下的軌道絕緣損壞。2.15106綜采工作面回順軌道多處不平不直，水平超差嚴(yán)重。3.15106新回風(fēng)口一組道岔尖軌開(kāi)程過(guò)大、尖軌根部軌縫超差。4.15108車(chē)場(chǎng)一號(hào)擋車(chē)門(mén)安全裝置位置不合理、擋車(chē)橫梁過(guò)高、不能阻止平板車(chē)通過(guò)。

5.現(xiàn)場(chǎng)檢查井上下在用礦車(chē)多數(shù)沒(méi)有編號(hào)管理、礦設(shè)備管理臺(tái)帳中沒(méi)有礦車(chē)、特種車(chē)輛、道岔等內(nèi)容。

6.15號(hào)行人斜巷架空乘人裝置沿線(xiàn)設(shè)置的緊急停車(chē)保護(hù)裝置部分不靈敏。

7.15號(hào)行人斜巷架空乘人裝置中間曲線(xiàn)段坐椅中心距巷道一側(cè)不足0.7米。

8.2號(hào)暗斜井下部車(chē)場(chǎng)一臺(tái)JD-1絞車(chē)?yán)p繩亂、護(hù)繩板未完全固定。

9.綜采工作面回順多處淤泥積水、道岔、無(wú)極繩尾輪等構(gòu)件泡在水里。

六、陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)開(kāi)元礦業(yè)： 1.3903掘進(jìn)工作面軌道多處軌縫超差。

2.9711綜采工作面回順單軌吊車(chē)下縫多處超差、目測(cè)軌道不平有折點(diǎn)。

3.主井架空乘人裝置曲線(xiàn)段抱索器與滑道繩輪間有卡阻和干涉現(xiàn)象。

4.井下檢查三臺(tái)架空乘人裝置重錘張力保護(hù)不合格。5.二號(hào)、三號(hào)架空乘人裝置多數(shù)地點(diǎn)抱索器腳踏板距底板不足200㎜。

6.地面檢查二臺(tái)電機(jī)車(chē)撒砂裝置砂量嚴(yán)重不足。7.井下兩臺(tái)電機(jī)車(chē)停在大巷沒(méi)有開(kāi)燈。

8.9711材料巷下部車(chē)場(chǎng)信號(hào)工打點(diǎn)位置不合理，沒(méi)有躲避點(diǎn)。9.掘進(jìn)工作面二臺(tái)JD-1絞車(chē)安設(shè)位置最突出部位距煤壁不足300㎜。

10.地面矸石山絞車(chē)鋼絲繩表面磨損嚴(yán)重、多處變形。11.礦管理制度中充電工管理制度與實(shí)際不符。

七、山西蘭花集團(tuán)唐安煤礦：

1.礦井運(yùn)輸圖缺少斜巷傾角、道岔和軌道型號(hào)等技術(shù)參數(shù)，井下18kg/m軌道未在圖中標(biāo)注。

2.北翼13通道進(jìn)風(fēng)斜巷無(wú)極繩連續(xù)牽引車(chē)選型計(jì)算中長(zhǎng)度與實(shí)際不符，未及時(shí)更新。

3.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度中缺少技術(shù)人員內(nèi)容。

4.運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)、運(yùn)行管理辦法內(nèi)容有缺項(xiàng)，如缺少架空乘人裝置檢測(cè)要求。

5.軌道大巷局部巷道地鼓造成10通道處，280鋼梁處，一處軌距超限（609mm），3處水平超限（32mm、25mm、17mm）

###6.井下道岔缺管理牌板，井底車(chē)場(chǎng)處一組對(duì)稱(chēng)道岔不合格，芯軌間距565mm，尖軌與基本軌密貼大于2 mm（5 mm）；3307軌道巷處一組道岔不合格，芯軌間距577 mm。

7.地面3號(hào)蓄電池電機(jī)車(chē)撒砂裝置不能正常使用，蓄電池和機(jī)架未固定；蓄電池電機(jī)車(chē)未進(jìn)行一年一次的制動(dòng)距離測(cè)定。

8.礦車(chē)中特種車(chē)輛（餐車(chē)）未編號(hào)。

9.現(xiàn)場(chǎng)釘?shù)拦げ僮鬈壍罍y(cè)量工具不熟練，不會(huì)測(cè)量軌道水平。建議：

1.加強(qiáng)軌道作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)，提高操作技能。2.運(yùn)輸軟件資料分單位管理，比較分散，建議運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)賬和軟件資料集中整理歸檔，便于查詢(xún)和檢查用。

3.一部架空乘人裝置皮帶機(jī)安裝防護(hù)罩后上行側(cè)安全距離小，建議運(yùn)行的兩道鋼絲繩間距縮小，增加上行側(cè)安全距離。

八、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)：

1.副井井底車(chē)場(chǎng)礦車(chē)摘掛勾地點(diǎn)兩車(chē)最突出部位之間的距離不足1米。

2.副井井底車(chē)場(chǎng)軌道兩處軌縫超限。

3.井下蓄電池單軌吊線(xiàn)路3處吊掛點(diǎn)吊掛鏈偏角超大，綜采工作面回順存在單根錨桿吊掛的軌道。

4.單軌吊線(xiàn)路多點(diǎn)目測(cè)不平順、多處有折點(diǎn)。5.單軌吊線(xiàn)路一處有淋水、對(duì)軌道有腐蝕。6.單軌吊軌道下軌縫多處超限。

7.地面單軌吊充電峒室機(jī)電設(shè)備擺放不符合規(guī)定、沒(méi)有有效防止人員進(jìn)入等標(biāo)識(shí)。

8.井下檢查兩臺(tái)單軌吊道岔、其中一臺(tái)閥門(mén)打不開(kāi)、另一臺(tái)不能開(kāi)閉。9.主井架空乘人裝置與帶式輸送機(jī)同巷道布置所采取的隔離措施不可靠。

10.主井架空乘人裝置一個(gè)沿線(xiàn)急停保護(hù)失效、重錘張力保護(hù)位置不合理。

11.架空乘人裝置輔助聯(lián)巷下方部分區(qū)段鋼絲繩距巷道不足0.7米。

12.礦管理制度中缺架空乘人裝置檢修制度。調(diào)度絞車(chē)、地軌線(xiàn)路等檢修記錄沒(méi)有針對(duì)性。

九、山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)：

1.副井卡軌車(chē)軌道22115綜采工作面回順口以下目測(cè)多處不平不直。

2.22115回順單軌吊線(xiàn)路下軌縫多處超差，不平順折點(diǎn)多。3.22115回風(fēng)口一組地軌道岔搬道器未固定，尖軌無(wú)拉桿。4.副井卡軌車(chē)軌道兩組道岔開(kāi)閉時(shí)刮鋼絲繩，不能正常開(kāi)閉。5.22115回順超前支護(hù)前一處單軌吊軌道與管路太近無(wú)法行車(chē)，停車(chē)地點(diǎn)無(wú)標(biāo)識(shí)、阻車(chē)器位置不合理。

6.24102回風(fēng)順槽單軌吊風(fēng)缸損壞，單軌吊主機(jī)泥水雜物多。7.副井架空乘人裝置沿線(xiàn)緊急停車(chē)保護(hù)3個(gè)地點(diǎn)斷開(kāi)，機(jī)尾重錘張力保護(hù)位置不合理。

8.二部架空乘人裝置機(jī)尾乘降人地點(diǎn)吊椅中心距皮帶不足1米。9.副井架空乘人裝置二處?kù)o壓水管路接頭距吊椅中心不足0.7米，安全距離不夠。

10.22115回風(fēng)口一臺(tái)JD-1絞車(chē)安設(shè)位置不合理,絞車(chē)最突出部分距煤壁不足300㎜。

11.礦機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳中沒(méi)有平板車(chē)內(nèi)容，運(yùn)輸管理制度中涉及與本礦無(wú)關(guān)的600㎜軌距內(nèi)容。二Ｏ一八年三月十一日匯總問(wèn)題：

一、同煤集團(tuán)焦家寨煤礦： 1、1010大巷副井至防水閘門(mén)處多點(diǎn)架線(xiàn)高度不夠2.2米。2、1010大巷多處軌道接頭高低差超限，兩處道岔開(kāi)程過(guò)大。

3、副井下繞道出車(chē)側(cè)架線(xiàn)高度不一致，接頭焊接導(dǎo)線(xiàn)脫落，雜物多。4、211軌道大巷90絞車(chē)前方變坡點(diǎn)下方擋車(chē)欄距離過(guò)長(zhǎng)。5、221軌道大巷整體目測(cè)不平不直，多處軌縫超限，最大處近30毫米。6、211巷道大巷和綜采工作面回順有六臺(tái)絞車(chē)無(wú)管理牌板，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)各種制度和各種技術(shù)要求可遵循。

7、井下兩臺(tái)架線(xiàn)電機(jī)車(chē)其中一臺(tái)無(wú)警玲另一名連接插銷(xiāo)變形。

8、地面一臺(tái)電機(jī)車(chē)前無(wú)照明，撒沙裝置里無(wú)沙子。

9、架線(xiàn)電機(jī)車(chē)年檢兩臺(tái)，還有一臺(tái)未檢，沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告。

10、副井上出車(chē)側(cè)門(mén)外一臺(tái)JD-1.6絞車(chē)?yán)p繩亂，無(wú)管理牌板。

二、同煤集團(tuán)劉家梁煤礦： 1、513采區(qū)上山下部車(chē)場(chǎng)礦車(chē)摘掛勾地點(diǎn)兩礦車(chē)最突出部分之間的距離不足一米，不符合煤礦安全規(guī)程要求。2、513運(yùn)輸大1400米處軌道平整度超限。3、513綜采工作面回順多處軌縫超限，最大處超過(guò)20毫米。

4、井下運(yùn)人列車(chē)尾部沒(méi)有紅燈。

5、井下一臺(tái)電機(jī)車(chē)撒砂裝置兩個(gè)桶無(wú)砂。6、513綜采工作面一臺(tái)JD～1絞車(chē)電機(jī)緊貼煤壁。7、5136掘進(jìn)工作面一臺(tái)JD～1.6絞車(chē)?yán)p繩亂，開(kāi)關(guān)上有水。8、315進(jìn)風(fēng)皮帶口一臺(tái)JD～1.6絞車(chē)操作手柄失效。

9、綜采工作面回順一臺(tái)JD～1.6絞車(chē)無(wú)管理牌板。

10、全礦調(diào)度絞車(chē)管理牌板均無(wú)最大載荷、最大拉車(chē)數(shù)量、責(zé)任人等條款。

11、井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖未覆蓋綜采和掘進(jìn)工作面。

12、防跑車(chē)裝置日檢記錄從2018年開(kāi)始無(wú)檢查人員簽字。

三、同煤集團(tuán)陽(yáng)方口石湖煤礦： 1、510軌道巷兩臺(tái)JD~1.6絞車(chē)沒(méi)有按安全技術(shù)要求使用15.5鋼絲繩，現(xiàn)場(chǎng)使用的是12.5鋼絲繩，不符合煤礦安全規(guī)程要求。2、510軌道巷鐵道多處接頭錯(cuò)差、水平超差。3、510軌道巷一臺(tái)JSDB～25絞車(chē)電機(jī)罩所有螺絲脫落，兩臺(tái)JD～1.6絞車(chē)聲光信號(hào)不完好。4、510運(yùn)輸大巷一臺(tái)JD～1.6絞車(chē)電機(jī)距煤壁不足300毫米。

5、無(wú)軌膠輪車(chē)表面未涂貼能顯示車(chē)輛輪廓的反光材料標(biāo)志。

6、副平峒膠輪車(chē)運(yùn)輸大巷一處彎道無(wú)防撞設(shè)施。7、510軌道巷及5100綜采工作面回順各有一臺(tái)非標(biāo)道岔。8、5100綜采工作面回順三處阻車(chē)器位置不合理，風(fēng)門(mén)外停車(chē)點(diǎn)應(yīng)加設(shè)能夠遠(yuǎn)方操作的阻車(chē)裝置。

9、礦運(yùn)輸管理制度不健全，調(diào)度絞車(chē)管理制度中有耙斗裝巖機(jī)的內(nèi)容，運(yùn)輸系統(tǒng)圖圖標(biāo)不清。

10、全礦9臺(tái)無(wú)軌膠輪車(chē)均未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，其中三臺(tái)是2013年檢測(cè)的，另外六臺(tái)是2016年檢測(cè)的，均超期未檢。

11、一坡三擋檢修記錄和膠輪車(chē)曰檢記錄均不是本人填寫(xiě)。

四、山西寧武大運(yùn)華盛南溝煤業(yè)： 1、20103回風(fēng)順槽三部皮帶頭處兩股鋼軌偏差嚴(yán)重超限。2、2煤軌道下山與2103回風(fēng)順槽聯(lián)絡(luò)巷口彎道外超差超限。3、2輔助下山與20103回風(fēng)順槽聯(lián)絡(luò)巷口道岔尖軌尖端與 ##基本軌不密貼。

4、進(jìn)風(fēng)行人大巷架空乘人裝置乘人器腳踏板距地面高度部分地點(diǎn)超出規(guī)定。

5、副平硐車(chē)場(chǎng)JTPB—1.6×1.2P絞車(chē)鋼絲繩磨鐵道，需加托繩輪。

6、暗斜井助行器硐室小，不利于檢修和操作。7、20103回風(fēng)順槽一臺(tái)JD—1.6絞車(chē)電機(jī)距煤壁不足300mm。8、20103回風(fēng)順槽新更換的JD—1.6絞車(chē)操作手柄未調(diào)整信號(hào)盤(pán)未固定，不利操作。

9、暗斜巷下部擋車(chē)欄橫梁變形。

10、礦各工種管理制度中無(wú)充電工管理制度。

11、現(xiàn)場(chǎng)抽查2煤軌道下山絞車(chē)記錄，其中交接班記錄不是本人填寫(xiě)。

五、山西寧武大運(yùn)華盛莊旺煤業(yè)： 1、20103綜采工作面回順無(wú)極繩絞車(chē)鋼絲繩插接長(zhǎng)度不夠。2、20203綜采工作面軌道軌距超寬，道釘失效。

3、兩臺(tái)JYb-100絞車(chē)滾筒卡繩余量過(guò)長(zhǎng) 4、2煤上山暗斜巷上部車(chē)場(chǎng)擋車(chē)攔距上平盤(pán)距離過(guò)長(zhǎng)。

5、暗斜井下車(chē)場(chǎng)一臺(tái)Jd~1絞車(chē)無(wú)聲光信號(hào)。

6、付井上部變坡點(diǎn)處打點(diǎn)信號(hào)位置不合理。7、30102掘進(jìn)工作面回風(fēng)順槽新設(shè)的一臺(tái)JD~1.6絞車(chē)位置不當(dāng)，操作手把未調(diào)整。8、30102掘進(jìn)工作面回風(fēng)順槽軌道輔設(shè)不合格，搬道器未固定.多處接縫超限。

9、運(yùn)輸系統(tǒng)圖不合格，采空區(qū)仍 標(biāo)注鐵道圖例。10、2暗斜井一處道岔尖軌尖端與基本軌不密貼，滑床扳銹蝕。

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11、礦管理制度中無(wú)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)度絞車(chē)管理制度。

12、礦管理制度中規(guī)定輔軌軌枕間距一米超標(biāo)過(guò)大。

六、山西世德孫家溝煤礦：

1、輔助運(yùn)輸大巷缺少人員躲避峒室。

2、輔助運(yùn)輸大巷缺少轉(zhuǎn)彎處防撞設(shè)施。

3、一臺(tái)車(chē)輛輪胎破損嚴(yán)重，不完好。

4、一臺(tái)車(chē)輛滅火器失效。

5、輔助運(yùn)輸大巷一臺(tái)jb-1.6絞車(chē)基礎(chǔ)螺絲松動(dòng)。

6、無(wú)車(chē)輛二年大修的檢測(cè)報(bào)告。

7、車(chē)輛月檢全年只有兩次。

8、輔助運(yùn)輸大巷行車(chē)標(biāo)識(shí)不全。

9、南翼運(yùn)輸大巷部分路段積水。

10、地面檢修車(chē)間雜物多衛(wèi)生極差。

11、一名信號(hào)工操作規(guī)程考核不合格。

12、檢修車(chē)間未懸掛崗位責(zé)任制和操作規(guī)程牌板。

七、山西王家?guī)X煤業(yè)：

1、二臺(tái)運(yùn)送物料的無(wú)軌膠輪車(chē)不完好，輪胎開(kāi)裂。

2、井下集中輔助大巷里程標(biāo)志牌不全。3、18107和18105兩個(gè)掘進(jìn)頭底板不符合無(wú)軌膠輪車(chē)運(yùn)行要求。

4、井下一處彎道無(wú)防撞設(shè)施。

5、車(chē)輛管理制度中缺少司機(jī)開(kāi)車(chē)前向乘車(chē)人員告知條款。

6、井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖不合格。

7、車(chē)輛周檢記錄和車(chē)輛保養(yǎng)檢修記錄不合格，應(yīng)由檢修人員填寫(xiě)。

8、一名車(chē)輛檢修工操作規(guī)程考核不合格。

9、檢修車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)和辦公室沒(méi)有懸掛作業(yè)規(guī)程等管理制度。

10、地面檢修車(chē)間臟亂，不符合文明生產(chǎn)要求。

八、山西忻州神達(dá)望田煤業(yè)：

1、副斜井下一臺(tái)電機(jī)車(chē)停在大巷，紅燈不亮。

2、輔助運(yùn)輸大巷JD-4.0絞車(chē)閘把失靈。

3、一采區(qū)回風(fēng)上山掘進(jìn)工作面兩臺(tái)JD-2.5絞車(chē)使用Φ15.5鋼絲繩，不符合安全技術(shù)要求。

4、一采區(qū)回風(fēng)上山掘進(jìn)迎頭JD-2.5絞車(chē)電機(jī)車(chē)距幫不足300mm。

5、軌道工、輔助運(yùn)輸巷安全設(shè)施檢查、副斜井和輔助運(yùn)輸巷一坡三擋四項(xiàng)檢修記錄不合格，檢修記錄應(yīng)由檢修人員本人簽字。

6、現(xiàn)場(chǎng)考核運(yùn)輸隊(duì)2人操作規(guī)程，不合格。

九、山西嵐縣昌恒煤焦公司： 1、4煤08道岔錯(cuò)茬5mm，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 2、4煤12道岔高低差8mm，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 3、4煤軌道有一處高差15mm，有一處軌距615mm，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 4、4104機(jī)巷外段一處軌道高差相差20mm；

5、進(jìn)風(fēng)行人斜井架空乘人裝置檢測(cè)報(bào)告中有一處不符合項(xiàng)，不符合IQ標(biāo)準(zhǔn)；

6、缺少架空乘人裝置的技術(shù)檔案；

7、缺少各種檢測(cè)報(bào)告到礦以后的技術(shù)人員和礦領(lǐng)導(dǎo)的審閱簽字。

十、山西安澤玉華煤業(yè)：

1.軌道大巷軌道有四處軌道不合格。

2.軌道南巷軌道質(zhì)量差，有五處軌距、水平不合格。#####3.井下道岔質(zhì)量差，有十一處軌距、水平、護(hù)輪軌與心軌間距不合格。

4.猴車(chē)驅(qū)動(dòng)輪缺防護(hù)罩。

5.各級(jí)運(yùn)輸管理人員崗位責(zé)任制內(nèi)容不全，運(yùn)輸系統(tǒng)圖和技術(shù)檔案不完善。

十一、山西潞安王莊煤礦： 1.軌道線(xiàn)路有5處軌距水平不合格。2.道岔有2處軌距水平不合格。

3.630人車(chē)場(chǎng)出口處架空線(xiàn)與橫梁之間安全間隙不夠。架線(xiàn)末端軌道絕緣點(diǎn)不全。

4.平巷人行車(chē)停車(chē)場(chǎng)自動(dòng)停送電開(kāi)關(guān)配備不全。

5.資料問(wèn)題：①缺少單軌吊運(yùn)輸方面的管理制度；②缺少無(wú)軌車(chē)、單軌吊加油安全規(guī)定及火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；③運(yùn)輸技術(shù)檔案不完善，缺少運(yùn)輸線(xiàn)路檔案等；④單軌吊未檢測(cè)，無(wú)軌車(chē)、單軌吊尾氣檢測(cè)無(wú)資料。

6.630運(yùn)輸大巷里段有1處安全間隙不夠。

十二、山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)： 1.北軌大巷軌道有1處水平不合格。

2.道岔有8處軌距、水平和接頭平整度不合格。

3.運(yùn)輸方式為多級(jí)、多段運(yùn)輸，環(huán)節(jié)較多，不符合標(biāo)準(zhǔn)。4.北翼2部架空乘人裝置減速機(jī)油溫監(jiān)測(cè)不起作用，安全閘未正常工作。

5.電機(jī)車(chē)運(yùn)輸系統(tǒng)的信號(hào)控制系統(tǒng)不完善。

6.運(yùn)輸線(xiàn)路技術(shù)檔案不完善，設(shè)備檢查維修制度內(nèi)容不完善。

第四篇：煤礦一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化檢查問(wèn)題匯總--風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家局一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收問(wèn)題匯總（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)業(yè)）

一、汾西礦業(yè)雙柳煤礦：

1.風(fēng)險(xiǎn)管控流程中未明確各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)具體管控內(nèi)容。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)成果應(yīng)用中缺少對(duì)下一生產(chǎn)計(jì)劃安排的指導(dǎo)內(nèi)容。

3.未制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施未進(jìn)行完善。5.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施人員、資金不明確。建議：

1.礦井辨識(shí)評(píng)估的重大風(fēng)險(xiǎn)，要切合實(shí)際落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，以便做到有效管控。

2.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)出的重大風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定管控方案進(jìn)行管控。

二、汾西礦業(yè)賀西煤礦：

1.工作機(jī)制及流程中補(bǔ)充分級(jí)管控制度。

2.評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)因素未按地點(diǎn)場(chǎng)所列明。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中與辨識(shí)對(duì)應(yīng)不上。

3.專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估（設(shè)計(jì)、過(guò)構(gòu)造、生產(chǎn)工藝）工作面設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)因素不全，未列入礦井重大風(fēng)險(xiǎn)清單中。

4.礦長(zhǎng)月份措施落實(shí)分析，缺少現(xiàn)場(chǎng)檢查，下月管控重點(diǎn)不明確。分管礦長(zhǎng)每旬檢查檢查分析，缺少現(xiàn)場(chǎng)檢查，下一旬管控重點(diǎn)不明確。

5.地面相關(guān)人員、入井人員的培訓(xùn)不符合要求。建議：

專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)列入重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并嚴(yán)格按重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施嚴(yán)格進(jìn)行管控。

三、山西煤銷(xiāo)集團(tuán)盂縣恒泰常順煤業(yè)：

1.個(gè)別礦領(lǐng)導(dǎo)不熟悉自己的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)采煤工作面過(guò)陷落柱可能存在的 危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

3.新水平設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的部分成果沒(méi)有在新水平設(shè)計(jì)方案中體現(xiàn)應(yīng)用。

4.排放瓦斯前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的部分成果沒(méi)有在排放瓦斯安全技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

5.查2018年2月4日8點(diǎn)班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無(wú)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的相關(guān)內(nèi)容。

6.重大風(fēng)險(xiǎn)公告牌中公告的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人不符合要求。

7.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行跟蹤的功能。

四、西山煤電西曲煤礦：

1.2018安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)成果未應(yīng)用于指導(dǎo)和完善生產(chǎn)計(jì)劃，工作面接續(xù)未依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)成果有效調(diào)整。

2.18501、28301綜采工作面專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)未對(duì)采空區(qū)積水進(jìn)行辨識(shí)。

3.18501綜采工作面作業(yè)規(guī)程中最大班下井人數(shù)34人，超過(guò)劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)30人上限。

4.12313綜采工作面11月29日乙班遺留隱患（146、145架端梁頭兩塊大石頭未處理），11月29日丙班未及時(shí)處理該隱患。

5.信息化管理系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)上報(bào)功能。

五、陽(yáng)泉市上社二景煤業(yè)：

1.個(gè)別礦領(lǐng)導(dǎo)不熟悉自己的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)。

#2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告中描述的風(fēng)險(xiǎn)不全面（缺項(xiàng)），沒(méi)有具體描述采煤工作面過(guò)陷落柱等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。

3.15106回采工作面過(guò)構(gòu)造帶專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估成果沒(méi)有在安全技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

4.礦長(zhǎng)每月組織的對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行的檢查分析，在布置下月工作重點(diǎn)時(shí)沒(méi)有明確分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任分工。

5.查2018年2月7日0點(diǎn)班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無(wú)跟蹤發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的相關(guān)內(nèi)容。

6.個(gè)別參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的工作人員未參加礦里組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)學(xué)習(xí)。

六、陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)開(kāi)元礦業(yè)：

1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度中描述的風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程,缺少培訓(xùn)的環(huán)節(jié)。

2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)采煤工作面過(guò)陷落柱可能存在水害的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

3.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的部分成果沒(méi)有在《2018年災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》中正確的體現(xiàn)應(yīng)用。

4.查2018年1月10日16點(diǎn)班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無(wú)跟蹤發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的相關(guān)內(nèi)容。

5.9712低位抽放巷的重大風(fēng)險(xiǎn)公告牌，公告的重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人不符合要求。

6.入井人員風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)無(wú)教案，培訓(xùn)內(nèi)容不明確。

七、山西蘭花集團(tuán)唐安煤礦：

1.辨識(shí)報(bào)告：缺少對(duì)掘進(jìn)工作面貫通的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；辨識(shí)報(bào)告成果未在災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃中體現(xiàn)。2.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告：3307綜放工作面設(shè)計(jì)前辨識(shí)報(bào)告未對(duì)采煤工作面搬家的運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)；3307軌道巷L(fēng)巷排放瓦斯辨識(shí)報(bào)告中的辨識(shí)日期前后不一致。

3.沿空留巷工藝專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告所辨識(shí)出的重大風(fēng)險(xiǎn)缺少具體工作方案。

4.2月份風(fēng)險(xiǎn)檢查中，工作面過(guò)陷落柱風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)值與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不符。

5.2月下旬通風(fēng)專(zhuān)業(yè)的旬檢查分析缺少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容。6.入井人員風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)的簽字為同一天，缺少補(bǔ)簽日期。建議：

1.辨識(shí)報(bào)告編寫(xiě)的針對(duì)性較差，有些風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)為采煤工作面、掘進(jìn)工作面，未明確具體頭面，建議進(jìn)一步明確。

2.建議各類(lèi)會(huì)議記錄、審批記錄人員簽字后，簽上具體日期。3.現(xiàn)工作面設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告分掘進(jìn)前、采煤前分別辨識(shí)，建議兩者統(tǒng)一辨識(shí)。

八、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)：

1.個(gè)別礦領(lǐng)導(dǎo)不熟悉自己的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)。

2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度中的風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程圖，缺少培訓(xùn)的環(huán)節(jié)。

3.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的部分成果沒(méi)有在《2018年災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》中正確的體現(xiàn)應(yīng)用。

4.查2018年3月12日16點(diǎn)班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無(wú)跟蹤發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的相關(guān)內(nèi)容。

5.重大風(fēng)險(xiǎn)公告牌，公告的重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人不符合要求。

6.個(gè)別參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員，未參加礦里組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)學(xué)習(xí)。

九、山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)：

1.個(gè)別分管礦領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)內(nèi)容不全，沒(méi)有描述需要參加風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的職責(zé)。

2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度中的風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程圖，缺少培訓(xùn)的環(huán)節(jié)。

3.通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生變化時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估，未對(duì)系統(tǒng)改變后風(fēng)速、風(fēng)量等參數(shù)發(fā)生變化可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

4.排放瓦斯專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的部分成果沒(méi)有在排放瓦斯措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

5.重大風(fēng)險(xiǎn)公告牌，公告的重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人不符合要求。6.入井人員風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)工作不到位，個(gè)別現(xiàn)場(chǎng)管理人員不清楚本區(qū)域存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、不懂得風(fēng)險(xiǎn)和隱患的區(qū)別，把本區(qū)域可能存在放炮警戒距離不夠的風(fēng)險(xiǎn)、可能有瓦斯超限和燃燒的風(fēng)險(xiǎn)、可能存在頂板冒落的風(fēng)險(xiǎn)誤填到《現(xiàn)場(chǎng)安全管理公示牌》的主要隱患一欄。

7.個(gè)別參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員，未參加礦里組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)學(xué)習(xí)。

建議：因本礦為高瓦斯礦井，建議將掘進(jìn)工作面存在的瓦斯危險(xiǎn)因素辨識(shí)評(píng)估為重大風(fēng)險(xiǎn)。二Ｏ一八年三月十一日匯總問(wèn)題：

一、同煤集團(tuán)焦家寨煤礦：

1.個(gè)別礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚自己的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)。

2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度中，沒(méi)有明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作流程。3.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)掘進(jìn)工作面可能存在的瓦斯爆炸的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果沒(méi)有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》中體現(xiàn)應(yīng)用。

5.排放瓦斯前的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估成果沒(méi)有在排放瓦斯措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

6.礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行的檢查分析，沒(méi)有參加人員簽名。

7.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員的培訓(xùn)試卷，未進(jìn)行閱卷。

二、同煤集團(tuán)劉家梁煤礦：

8.礦領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)不全面，沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)化基本要求編寫(xiě)。

9.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度中，沒(méi)有明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作流程。10.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)采煤工作面過(guò)地質(zhì)鉆孔可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

11.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果沒(méi)有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》和《災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》中體現(xiàn)應(yīng)用。

12.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)方案中未明確由礦長(zhǎng)組織實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的相關(guān)內(nèi)容。

13.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控 6 效果進(jìn)行的檢查分析，沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

14.個(gè)別參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的工作人員，未參加煤礦組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)學(xué)習(xí)。

三、同煤集團(tuán)陽(yáng)方口石湖煤礦：

15.部分礦領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)不全面，如未明確總工程師在新采區(qū)和新工作面設(shè)計(jì)前主持開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的職責(zé)等。

16.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)采煤工作面過(guò)地質(zhì)鉆孔可能存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

17.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施方案中，未明確資金保障方面的內(nèi)容。

18.分管負(fù)責(zé)人組織的對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行的檢查分析沒(méi)有嚴(yán)格按礦長(zhǎng)布置的重點(diǎn)工作進(jìn)行。

19.查2018年1月份礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，跟班礦領(lǐng)導(dǎo)查出的問(wèn)題未跟蹤落實(shí)整改。

20.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)考試的試題針對(duì)性不強(qiáng)。

四、山西寧武大運(yùn)華盛南溝煤業(yè)：

21.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程中未明確需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的流程。

22.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)礦井可能存在外因火災(zāi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

23.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作中制定的管控瓦斯的措施不全面，7 不能有效管控瓦斯危害這一重大風(fēng)險(xiǎn)。

24風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的成果沒(méi)有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》中正確體現(xiàn)。

25.礦領(lǐng)導(dǎo)在隱患排查過(guò)程中，沒(méi)有針對(duì)查出的隱患分析分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。

26.查12月份礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，跟班礦領(lǐng)導(dǎo)查出的問(wèn)題未跟蹤落實(shí)整改。

五、山西寧武大運(yùn)華盛莊旺煤業(yè)：

27.風(fēng)險(xiǎn)管控工作職責(zé)中沒(méi)有明確分管礦領(lǐng)導(dǎo)需要參加風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的職責(zé)。

28.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控流程中未明確對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查分析的工作流程。

29.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告中對(duì)機(jī)電方面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估描述的不全面。

30.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的成果沒(méi)有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》中正確體現(xiàn)。

31.礦長(zhǎng)每月組織的對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析針對(duì)性不強(qiáng)，未嚴(yán)格對(duì)照制定的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行檢查分析。

32.分管負(fù)責(zé)人組織的對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行的檢查分析沒(méi)有嚴(yán)格按礦長(zhǎng)布置的重點(diǎn)工作進(jìn)行。

33.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)考試的試題針對(duì)性不強(qiáng)。

六、山西世德孫家溝煤礦：

34.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度中未明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的方法。35.新工作面設(shè)計(jì)前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，未對(duì)采煤工作面過(guò)地質(zhì)鉆孔可能存在封孔不良造成的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

36.13313工作面回風(fēng)順槽高預(yù)應(yīng)力錨網(wǎng)支護(hù)試驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的部分成果，未在作業(yè)規(guī)程中體現(xiàn)應(yīng)用。

37.本省發(fā)生事故后的專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估材料中，無(wú)參加人員簽名。

38.個(gè)別分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織的，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行的檢查分析，沒(méi)有按照礦長(zhǎng)布置的重點(diǎn)工作進(jìn)行。

39.查2017年12月份礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄，無(wú)礦領(lǐng)導(dǎo)跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的記錄。

40.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，缺少與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等內(nèi)容。

七、山西王家?guī)X煤業(yè)：

41.礦長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)不全，未明確需要帶班跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的職責(zé)。

42.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度沒(méi)有以紅頭文件的形式下發(fā)。43.新工作面設(shè)計(jì)前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，只對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)而沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估。

44.個(gè)別分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織的，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行的檢查分析，沒(méi)有按照礦長(zhǎng)布置的重點(diǎn)工作進(jìn)行。

45.查2017年12月份礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄，部分礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)查出 9 的問(wèn)題未跟蹤落實(shí)整改。

46.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)后未進(jìn)行考試。

47.個(gè)別參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的工作人員，未參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)。

八、山西忻州神達(dá)望田煤業(yè)：

48.風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度中沒(méi)有明確風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程。49.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)采煤工作面回撤期間可能存在頂板事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

50.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果未應(yīng)用于確定下一安全工作重點(diǎn)（《關(guān)于做好2018年安全工作的意見(jiàn)》沒(méi)有針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)安排安全生產(chǎn)工作）。

51.新工作面設(shè)計(jì)前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估未對(duì)工作面過(guò)地質(zhì)鉆孔可能存在封孔不良造成的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。

52.查12月13日礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，跟班礦領(lǐng)導(dǎo)查出的問(wèn)題未跟蹤落實(shí)整改。

53.風(fēng)險(xiǎn)管控信息化系統(tǒng)，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)的分析和上報(bào)功能。

54.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員培訓(xùn)考試卷試題針對(duì)性不強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估方面的試題較少。

九、山西嵐縣昌恒煤焦公司：

55.辨識(shí)清單中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)描述不正確，4103綜采工作面自然發(fā)火重大安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施不全面。

56.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施工作方案無(wú)針對(duì)性，資金不明確。

57.4103綜采工作面沒(méi)有作業(yè)人數(shù)上限告知牌板。58.4103綜采工作面沒(méi)有該工作面重大風(fēng)險(xiǎn)公告牌板。59.風(fēng)險(xiǎn)管控信息化沒(méi)有分析和上傳功能。60.井下隨機(jī)抽查一名職工不知道辨識(shí)結(jié)果。61.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)專(zhuān)題培訓(xùn)內(nèi)容沒(méi)有突出重點(diǎn)。

十、山西安澤玉華煤業(yè)：

62.重大安全風(fēng)險(xiǎn)四項(xiàng)，分別是瓦斯、頂板、提升運(yùn)輸、爆炸，重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單中，缺少采煤工作面瓦斯管理內(nèi)容。

63.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表中，風(fēng)險(xiǎn)選值憑感覺(jué)、憑經(jīng)驗(yàn)，缺乏科學(xué)依據(jù)。如掘進(jìn)工作面停風(fēng)開(kāi)啟局部通風(fēng)機(jī)時(shí)，未按照規(guī)定排放瓦斯，造成瓦斯爆炸，選值計(jì)算為一般風(fēng)險(xiǎn)；瓦斯管路封堵不嚴(yán)、漏氣引起采煤工作面瓦斯?jié)舛壬?，選值計(jì)算為低風(fēng)險(xiǎn)。

64.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估制度管控措施中，缺少瓦斯管理的主要內(nèi)容，如：本煤層抽放、高位巷（鉆孔）抽放，工作面偶角及采空區(qū)抽放的措施內(nèi)容。

65.管控措施不完善：①無(wú)審批意見(jiàn)，未簽字；②資金保障缺少相關(guān)內(nèi)容；③劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定的作業(yè)人數(shù)未進(jìn)行審批或行文下發(fā)。

66.礦長(zhǎng)每月一次組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，缺少檢查內(nèi)容。

67.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控措施未向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)，不符合規(guī)定。

十一、山西潞安王莊煤礦：

68.2017安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估報(bào)告中，安全風(fēng)險(xiǎn)選值 11 缺乏科學(xué)依據(jù)。如：①工作面上隅角瓦斯積聚時(shí)評(píng)估為重大風(fēng)險(xiǎn)；②掘進(jìn)巷道高冒處瓦斯積聚為較大風(fēng)險(xiǎn)；③工作面周期來(lái)壓時(shí)造成瓦斯涌出為一般風(fēng)險(xiǎn)。憑感性選擇風(fēng)險(xiǎn)值。

69.辨識(shí)后，制定的管控措施未及時(shí)補(bǔ)充完善在災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案中。

70.6208綜采工作面無(wú)風(fēng)險(xiǎn)管理牌板（工作面安全風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行公示）。

71.礦長(zhǎng)每月、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，缺少具體檢查內(nèi)容，重點(diǎn)不明確。

72.未及時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施情況上報(bào)集團(tuán)公司和上報(bào)主管部門(mén)。

十二、山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)：

73.礦安全生崗位責(zé)任制未及時(shí)修訂，礦班子成員崗位責(zé)任制中缺少安全風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)內(nèi)容。

74.S2108大采高低位放頂煤綜采工作面作業(yè)規(guī)程中，重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控表辨識(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)5項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)54項(xiàng)，有辨識(shí)、有評(píng)估，缺少相應(yīng)的管控措施。

75.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案中，水害重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人是總工程師；頂板風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人是生產(chǎn)副礦長(zhǎng)；資金保障、人員保障分別是經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)和生產(chǎn)副礦長(zhǎng)，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

76.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，缺少檢查的具體內(nèi)容，重點(diǎn)和責(zé)任不明確。

77.N1101工作面安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌板中，缺少工作面具體風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容。

第五篇：煤礦一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化檢查問(wèn)題匯總--采煤

國(guó)家局一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收采煤專(zhuān)業(yè)問(wèn)題匯總

一、汾西礦業(yè)雙柳煤礦：

1.工作面兩巷頂板在線(xiàn)監(jiān)測(cè)記錄不全。2.采煤作業(yè)規(guī)程貫徹缺隊(duì)長(zhǎng)、支部書(shū)記簽字。3.支護(hù)材料管理臺(tái)賬記錄不全。4.工作面多處片幫。5.班評(píng)估記錄不全。

6.采煤機(jī)機(jī)載甲烷傳感器沒(méi)電，采煤機(jī)組內(nèi)噴霧效果差。7.帶式輸送機(jī)皮帶有一處接頭150mm脫鉤。8.鉆場(chǎng)內(nèi)有浮渣、雜物。

9.工作面支架的液壓管路敷設(shè)不整齊。建議

加強(qiáng)采煤工作面煤壁管理，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)防片幫措施。

二、汾西礦業(yè)賀西煤礦：

1.三個(gè)煤量可采期計(jì)算方法不正確。2.3401工作面局部片幫.3.3401回風(fēng)道邁步支護(hù)有2個(gè)單體支柱柱距超100mm。4.3401皮帶巷局部有積水、浮渣。5.3401兩巷個(gè)別管線(xiàn)、設(shè)備上有浮塵。6.3401兩巷個(gè)別處物料擺放不整齊，缺標(biāo)志牌。建議：

1.機(jī)組檢修前機(jī)身處采取護(hù)幫措施，防止片幫傷人。2.加強(qiáng)工作面上、下端頭支護(hù)，π鋼梁下支柱柱距縮短。3.臨時(shí)水倉(cāng)采用自動(dòng)排水設(shè)施。

三、山西煤銷(xiāo)集團(tuán)盂縣恒泰常順煤業(yè)：

1.采煤工作面及進(jìn)、回風(fēng)巷的礦壓觀(guān)測(cè)記錄結(jié)果與分析，沒(méi)有形成獨(dú)立的逐月總結(jié)資料，且進(jìn)、回風(fēng)巷資料沒(méi)有分析結(jié)論。

2.“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”的復(fù)審意見(jiàn)中，沒(méi)有要求編制“補(bǔ)充安全技術(shù)措施”的相關(guān)意見(jiàn)。

3.《工作面頂板管理制度》中，沒(méi)有《煤礦安全規(guī)程》第104條要求的“敲幫問(wèn)頂”重要管理制度。

4.采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握不熟悉，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)多人均回答不全。

5.崗位作業(yè)人員對(duì)“安全確認(rèn)”學(xué)習(xí)掌握不夠，“安全確認(rèn)”意識(shí)不強(qiáng)，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)回答不清楚。

6.沒(méi)有開(kāi)展“零星工程施工有針對(duì)性措施”這項(xiàng)工作。7.9105綜采工作面，第32與第33液壓支架架間間隙達(dá)300mm，超過(guò)100mm規(guī)定值。

8.9105綜采工作面，第3、28、55、90液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。

9.9105綜采工作面，38與39、53與54液壓支架錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板的2/3。

10.采煤隊(duì)班評(píng)估內(nèi)容，沒(méi)有突出采煤專(zhuān)業(yè)第三項(xiàng)“質(zhì)量與安全”中“頂板管理”第11項(xiàng)的主要內(nèi)容。

11.9105綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽超前支護(hù)單體柱，第8單體支柱缺爪牙。

12.9105綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)，中部膠帶有30米一段跑偏100mm。

13.9105綜采工作面回風(fēng)順槽第二臺(tái)材料絞車(chē)，鋼絲繩纏繞排序凌亂。

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四、西山煤電西曲煤礦： A1 18501綜采工作面：

1.作業(yè)規(guī)程編制、審批、復(fù)審、貫徹、實(shí)施制度不完善。2.工作面支護(hù)材料設(shè)備配件備用制度不符合要求。3.支護(hù)材料管理臺(tái)賬，不符合要求。4.液壓支架初撐力有1處不達(dá)24MPa。5.工作面液壓支架直線(xiàn)有1處超50mm。

6.工作面過(guò)斷層段液壓支架編號(hào)，牌版有2處不清晰。7.支架立柱過(guò)斷層處，保護(hù)措施采取的不好，立柱鍍鋅面放炮多處崩有麻面。

8.采煤機(jī)兩滾筒均缺3個(gè)截齒。9.主巷有1處幫錨桿失效。10.副巷有1處淤泥積水。A2 28301綜采工作面：

1.進(jìn)、回風(fēng)巷頂板離層儀現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際記錄不符。2.機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度定的內(nèi)容不全，不符合要求。3.支護(hù)材料管理臺(tái)賬內(nèi)容分散且不全，不符合要求。4.現(xiàn)場(chǎng)查，111支架初撐力為6MPa、7MPa，不符合要求。5.現(xiàn)場(chǎng)查，76、77支架側(cè)護(hù)板有明顯錯(cuò)茬。6.現(xiàn)場(chǎng)查，60至70支架直線(xiàn)有1處超50mm規(guī)定。7.轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭無(wú)噴霧。

8.現(xiàn)場(chǎng)查無(wú)乳化液濃度自檢臺(tái)賬。

9.有一部分操縱閥手把限位裝置，起不到限位作用。10.采煤機(jī)內(nèi)噴霧效果差。

11.工作面每隔25m安裝語(yǔ)音通信裝置，不符合15m的要求。12.支架內(nèi)無(wú)照明。

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五、陽(yáng)泉市上社二景煤業(yè)：

1.采煤工作面及進(jìn)、回風(fēng)巷的礦壓觀(guān)測(cè)記錄結(jié)果與分析，沒(méi)有形成獨(dú)立的逐月總結(jié)資料，且分析結(jié)論對(duì)現(xiàn)行管理和類(lèi)似條件的工程類(lèi)比指導(dǎo)性不強(qiáng)。

2.“技術(shù)作業(yè)規(guī)程”的復(fù)審意見(jiàn)中，沒(méi)有要求編制“補(bǔ)充安全技術(shù)措施”的相關(guān)指令意見(jiàn)。

3.“技術(shù)作業(yè)規(guī)程”和“補(bǔ)充技術(shù)安全措施”管理不規(guī)范，15106工作面端頭支護(hù)變更已經(jīng)有了合法的“補(bǔ)充技術(shù)安全措施”，但對(duì)執(zhí)行了一年多的“技術(shù)作業(yè)規(guī)程”中相關(guān)內(nèi)容也做了多余的修改。

4.在《工作面支護(hù)材料設(shè)備配件備用制度》中規(guī)定了“乳化液濃度3-5%”的不相關(guān)條款。

5.《15106綜放工作面支護(hù)材料管理臺(tái)賬》中顯示的單體支柱出入井情況，2016年10月工作面開(kāi)采，2018年三季度沒(méi)有出現(xiàn)大批量單體支柱出入井，存在單體支柱使用期限超過(guò)8個(gè)月。

6.采煤方面的管理人員和技術(shù)人員，對(duì)崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握不熟悉，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)多人回答不全。

7.沒(méi)有開(kāi)展“零星工程施工有針對(duì)性措施”這項(xiàng)工作。8.15106綜放工作面，第10、21、38液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。9.15106綜放工作面，第42與43、59與60、80與81液壓支架錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板的2/3。

10.采煤隊(duì)的班評(píng)估內(nèi)容，沒(méi)有突出采煤專(zhuān)業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第三項(xiàng)“質(zhì)量與安全”中“頂板管理”第11項(xiàng)的主要內(nèi)容。

11.15106綜放工作面，采煤機(jī)的內(nèi)外噴霧，沒(méi)有形成有效的除塵霧化狀態(tài)。

## 4 12.15106綜放工作面進(jìn)風(fēng)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)，距離機(jī)頭50米處以里的膠帶,有約50多米一段膠帶跑偏300mm。

13.15106綜放工作面，進(jìn)風(fēng)順槽第8號(hào)礦壓觀(guān)測(cè)點(diǎn)缺管理牌板。

六、陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)開(kāi)元礦業(yè)：

1.采煤工作面及進(jìn)、回風(fēng)順槽的礦壓觀(guān)測(cè)記錄結(jié)果與分析，沒(méi)有形成獨(dú)立的逐月總結(jié)資料，且分析結(jié)論對(duì)類(lèi)似開(kāi)采條件下工程類(lèi)比的支架選型和巷道支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)沒(méi)有指導(dǎo)性。

2.“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”的復(fù)審意見(jiàn)中，沒(méi)有要求編制“補(bǔ)充安全技術(shù)措施”的相關(guān)指令意見(jiàn)。

3.《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有規(guī)定，乳化液箱內(nèi)液位高度不低于1/2的重要量化管理?xiàng)l款。

4.采煤方面的管理人員和技術(shù)人員，對(duì)崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握不熟練，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)多人回答不全。

5.采煤隊(duì)的崗位操作人員對(duì)“作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)”學(xué)習(xí)掌握不夠，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)回答不上來(lái)。

6.3908綜采工作面，第70和第120液壓支架的初撐力分別為23MPa和20MPa,均低于額定值的80%的24MPa。

7.采煤隊(duì)的班評(píng)估內(nèi)容，沒(méi)有突出采煤專(zhuān)業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第三項(xiàng)“質(zhì)量與安全”中第一分項(xiàng)“頂板管理”的第11項(xiàng)主要內(nèi)容。

8.3908綜采工作面，第6號(hào)液壓支架左立柱滲液。9.3908綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽的第一部膠帶運(yùn)輸機(jī)，距離機(jī)頭30米處以里的膠帶,有約30多米一段膠帶跑偏100mm。

10.3908綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽口，沒(méi)有設(shè)置巷道起始點(diǎn)里程標(biāo)志牌。

七、山西蘭花集團(tuán)唐安煤礦：

1.借調(diào)綜掘三隊(duì)15人，缺少3307綜放工作面作業(yè)規(guī)程學(xué)習(xí)、##簽字、考試。

2.3307工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度中存在檢修鍋爐內(nèi)容，與現(xiàn)場(chǎng)不符。

3.單體液壓支柱檢修和壓力實(shí)驗(yàn)記錄缺少2018年1月份記錄。4.3307工作面支架初撐力達(dá)不到作業(yè)規(guī)程要求標(biāo)準(zhǔn)（13架左前立柱22MPa、70架左前立柱15MPa）。

5.工作面100架與相鄰111架側(cè)護(hù)板錯(cuò)茬超過(guò)三分之二。6.3307工作面運(yùn)輸巷超前維護(hù)兩處排距出現(xiàn)誤差大于100mm(TA019、TA1802）。

7.3307工作面76液壓支架左前立柱漏液，77液壓支架右前立柱漏液。

8.工作面2---4架間衛(wèi)生差。建議：

1.加強(qiáng)3307工作面超前維護(hù)的直線(xiàn)性管理。2.召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，推進(jìn)提高3307工作面工程質(zhì)量。

八、山西壽陽(yáng)潞陽(yáng)昌泰煤業(yè)：

1.8101綜采工作面“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”中的液壓支架型號(hào)，與《8101綜采工作面回采設(shè)計(jì)》的選型型號(hào)和采場(chǎng)實(shí)際使用型號(hào)不符。“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”型號(hào)是ZY4000/14/28，設(shè)計(jì)選型和采場(chǎng)實(shí)際的型號(hào)是ZY4000/14/30。

2.《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有規(guī)定，班內(nèi)檢查乳化液濃度次數(shù)和乳化液箱內(nèi)液位高度這兩個(gè)重要的量化管理指標(biāo)。

3.采煤方面的管理人員和技術(shù)人員，對(duì)崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握不熟練，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)多人回答不全。

## 6 4.采煤隊(duì)的崗位操作人員，對(duì)“作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)”學(xué)習(xí)掌握不夠，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)回答不上來(lái)。

5.8101綜采工作面，第2號(hào)、46號(hào)、51號(hào)、68號(hào)、120號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。

6.8101綜采工作面第35號(hào)液壓支架對(duì)應(yīng)煤壁，傘檐長(zhǎng)度1.5米，最大突出部分達(dá)300mm。

7.采煤隊(duì)的班評(píng)估內(nèi)容，沒(méi)有突出采煤專(zhuān)業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第三項(xiàng)“質(zhì)量與安全”中第一分項(xiàng)“頂板管理”的第11項(xiàng)主要內(nèi)容。

8.8101綜采工作面，采煤機(jī)的內(nèi)外噴霧,沒(méi)有形成有效的除塵霧化狀態(tài)。

9.8101綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)，距離機(jī)頭20米處以里的膠帶,有30多米一段膠帶跑偏150mm。

10.8101綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽口，沒(méi)有設(shè)置巷道起始點(diǎn)里程標(biāo)志牌。

建議：根據(jù)礦井目前開(kāi)采技術(shù)現(xiàn)狀，在井田內(nèi)類(lèi)似條件下，綜采工作面的進(jìn)風(fēng)和回風(fēng)兩個(gè)端頭支護(hù)與兩條順槽超前支護(hù)，可以考慮裝備端頭支護(hù)液壓支架和超前支護(hù)液壓支架，以取代現(xiàn)行的單體液壓支柱，在加強(qiáng)采煤工作面兩個(gè)特殊區(qū)域支護(hù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)礦井安全地減人提效。

九、山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)：

1.采煤工作面及進(jìn)風(fēng)順槽和回風(fēng)順槽的礦壓觀(guān)測(cè)記錄結(jié)果與分析，沒(méi)有形成獨(dú)立的逐月總結(jié)資料，且分析結(jié)論對(duì)類(lèi)似開(kāi)采條件下，工程類(lèi)比的支架選型和巷道支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)沒(méi)有指導(dǎo)性。

2.《22115綜采工作面作業(yè)規(guī)程》的《設(shè)備明細(xì)表》與《22115 綜采工作面設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》對(duì)應(yīng)資料不相符，缺失“BZ-4.0M照明綜合保護(hù)”。

3.《工作面支護(hù)材料設(shè)備配件備用制度》中，規(guī)定了不相關(guān)的“乳化液濃度不低于3%”條款。

4.采煤隊(duì)的崗位操作人員，對(duì)“作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)”學(xué)習(xí)掌握不夠，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)回答不上來(lái)。

5.22115綜采工作面，第19和第41液壓支架的初撐力，分別為22MPa和23MPa,均低于額定值的80%的24MPa。

6.22115綜采工作面，第13號(hào)、14號(hào)、118號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。

7.22115綜采工作面，第56號(hào)與57號(hào)液壓支架、第79號(hào)與80號(hào)液壓支架、第108號(hào)與109號(hào)液壓支架有錯(cuò)茬，其錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3。

8.采煤隊(duì)的班評(píng)估內(nèi)容，沒(méi)有突出采煤專(zhuān)業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第三項(xiàng)“質(zhì)量與安全”中第一分項(xiàng)“頂板管理”的第11項(xiàng)主要內(nèi)容。

9.22115綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)，距離機(jī)頭10米處以里的膠帶,有30多米一段膠帶跑偏150mm。

10.22115綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽口內(nèi)的JH-20絞車(chē)，鋼絲繩纏繞排序凌亂。

建議：根據(jù)礦井目前開(kāi)采技術(shù)現(xiàn)狀，在井田內(nèi)類(lèi)似條件下，綜采工作面的進(jìn)風(fēng)順槽和回風(fēng)順槽的超前支護(hù)，也可以裝備超前支護(hù)液壓支架，以取代現(xiàn)行的單體液壓支柱，在加強(qiáng)采煤工作面特殊區(qū)域支護(hù)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)安全地減人提效。

## 二Ｏ一八年三月十一日匯總問(wèn)題：

一、同煤集團(tuán)焦家寨煤礦：

1、采煤工作面和順槽巷道礦壓觀(guān)測(cè)結(jié)果與分析，沒(méi)有形成獨(dú)立的資料、沒(méi)有突出評(píng)估支架與圍巖形成支護(hù)系統(tǒng)的適應(yīng)性，沒(méi)有評(píng)估順槽巷道支護(hù)參數(shù)的合理性。

2、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)中,沒(méi)有說(shuō)明《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》是根據(jù)礦下達(dá)的“任務(wù)通知單”這一重要文件名稱(chēng)。

3、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見(jiàn)中，沒(méi)有相關(guān)《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》的編制指示意見(jiàn)。

4、《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中，缺《排水工崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

5、《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有乳化液濃度配比指標(biāo)、班檢查乳化液濃度次數(shù)、乳化油質(zhì)量監(jiān)督、采煤面開(kāi)采前水質(zhì)化驗(yàn)分析這四項(xiàng)重要管理?xiàng)l款。

6、采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)崗位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。7、22114綜放工作面第69號(hào)液壓支架初撐力20MPa,低于額定值的80%的24MPa。

8、一、22114綜放工作面第24號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。9、22114綜放工作面第35號(hào)與36號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

10、采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作，沒(méi)有重點(diǎn)突出頂板管理項(xiàng)目，班評(píng)估內(nèi)容需要根據(jù)頂板管理標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)簡(jiǎn)化。

11、22114綜放工作面裝備的液壓支架，其操縱閥控制手把沒(méi)有配套安全限位裝置。12、22114綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)中部的膠帶有30米跑偏0.1米。13、22114綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽的軌道，有一處軌道接縫寬達(dá)20MM，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是2MM。

二、同煤集團(tuán)劉家梁煤礦：

1.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)中,沒(méi)有說(shuō)明《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》是根據(jù)礦下達(dá)的“任務(wù)通知單”編制的這一重要文件名稱(chēng)。

2.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見(jiàn)中，沒(méi)有相關(guān)《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》的編制指示意見(jiàn)。

3.《綜放工作面開(kāi)采設(shè)計(jì)》中缺具體的防瓦斯和防滅火專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施。

4.《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中，缺《放煤工崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

5.《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有班檢查乳化液濃度次數(shù)、沒(méi)有乳化油質(zhì)量監(jiān)督、沒(méi)有采煤面開(kāi)采前水質(zhì)化驗(yàn)分析這三項(xiàng)重要管理?xiàng)l款。

6.采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)崗位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。

7.5135綜放工作面第21號(hào)液壓支架初撐力18MPa,低于額定值的80%的24MPa。

8.5135綜放工作面第11號(hào)、17號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。

9.5135綜放工作面第43號(hào)與44號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

10.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作，沒(méi)有重點(diǎn)突出頂板管理項(xiàng)目，班評(píng)估內(nèi)容需要根據(jù)頂板管理標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)簡(jiǎn)化。

11.5135綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)中部的膠帶有30米跑偏0.1米。

12.5135綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽的軌道，有一處軌道接縫寬達(dá)20MM，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是5MM。

13.5135綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽的JD-11.4絞車(chē)鋼絲繩纏繞排序凌亂。

三、同煤集團(tuán)陽(yáng)方口石湖煤礦：

1.采煤工作面和順槽巷道礦壓觀(guān)測(cè)結(jié)果的分析報(bào)告，沒(méi)有突出支架與圍巖支護(hù)系統(tǒng)的適應(yīng)性，沒(méi)有評(píng)估巷道支護(hù)參數(shù)的合理性。

2.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》中沒(méi)有編制依據(jù)說(shuō)明，未描述《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》是依據(jù)礦下達(dá)的“業(yè)務(wù)通知書(shū)”及相關(guān)技術(shù)資料這些重要文件而編制。

3.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見(jiàn)中沒(méi)有相關(guān)《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》的編制指示意見(jiàn)。

4.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的《設(shè)備配置表》中有六項(xiàng)大型設(shè)備的型號(hào)和數(shù)量與《51000綜放工作面開(kāi)采設(shè)計(jì)》對(duì)應(yīng)設(shè)備選型表不一致。

5.《采煤作業(yè)規(guī)程編制、審批、復(fù)審、貫徹、實(shí)施制度》中沒(méi)有“零星工程專(zhuān)項(xiàng)措施”的相關(guān)管理規(guī)定。

6.《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有班檢查乳化液濃度次數(shù)、乳化油質(zhì)量監(jiān)督、采煤面開(kāi)采前水質(zhì)化驗(yàn)分析這三項(xiàng)重要管理?xiàng)l款。

7.采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。

8.51000綜放工作面第29號(hào)液壓支架初撐力19MPa,低于額定值的80%的24MPa。

9.51000綜放工作面第9號(hào)、第23號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。10.51000綜放工作面第58號(hào)與59號(hào)、66號(hào)與67號(hào)、83號(hào)與84號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

11.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作，沒(méi)有重點(diǎn)突出頂板管理項(xiàng)目，班評(píng)估內(nèi)容需要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有效簡(jiǎn)化。

12.51000綜放工作面裝備的液壓支架，其操縱閥手把沒(méi)有配套安全限位裝置。

四、山西寧武大運(yùn)華盛南溝煤業(yè)：

1.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》編制依據(jù)中沒(méi)有說(shuō)明其根據(jù)礦下達(dá)的“業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)”重要文件的名稱(chēng)。

2.《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》中沒(méi)有說(shuō)明對(duì)應(yīng)的《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》相關(guān)復(fù)審意見(jiàn)。

3.采煤工作面沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，采煤隊(duì)月實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》正規(guī)循環(huán)規(guī)定產(chǎn)量達(dá)兩萬(wàn)噸左右。

4.采煤隊(duì)的《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中沒(méi)有《排水工安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

5.采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。

6.20102綜放工作面128號(hào)、97號(hào)、47號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。7.20102綜放工作面第67號(hào)與66號(hào)、26號(hào)與25號(hào)、20號(hào)與19號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

8.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作，沒(méi)有形成獨(dú)立班組的逐月相關(guān)檔案資料，班評(píng)估內(nèi)容需要進(jìn)一步簡(jiǎn)化，重點(diǎn)突出頂板管理項(xiàng)目。

9.20102綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)中部30米膠帶跑偏0.15米。

10.20102綜放工作面回風(fēng)順槽入口處的25調(diào)度絞車(chē)，鋼絲繩纏繞排序凌亂。

11.20102綜放工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載機(jī)的液壓控制閥組及其它的液壓管路多處用鐵絲捆綁吊掛。

五、山西寧武大運(yùn)華盛莊旺煤業(yè)：

1、采煤工作面和順槽巷道礦壓觀(guān)測(cè)結(jié)果的分析報(bào)告，沒(méi)有突出支架與圍巖支護(hù)系統(tǒng)的適應(yīng)性，沒(méi)有評(píng)估巷道支護(hù)參數(shù)的合理性。

2、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》編制依據(jù)中沒(méi)有說(shuō)明其根據(jù)礦下達(dá)的“業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)”這一重要文件的名稱(chēng)。

3、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見(jiàn)沒(méi)有相關(guān)《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》的指示意見(jiàn)。

4、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》中缺供排水系統(tǒng)圖。

5、《20103綜采工作面開(kāi)采設(shè)計(jì)》中支架重量32.5噸是錯(cuò) 13 誤的，正確數(shù)據(jù)是41噸。

6、采煤隊(duì)的《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中多余編入《放煤工安全生產(chǎn)責(zé)任制度》。

7、采煤隊(duì)的《文明生產(chǎn)管理制度》中重復(fù)列入“頂板管理”內(nèi)容。

8、采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。9、20103綜采工作面第16號(hào)、26號(hào)、第51號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。10、20103綜采工作面第3號(hào)與4號(hào)、40號(hào)與41號(hào)、64號(hào)與65號(hào)、91號(hào)與92號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

11、采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作，沒(méi)有重點(diǎn)突出頂板管理項(xiàng)目，班評(píng)估內(nèi)容需要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有效簡(jiǎn)化。12、20103綜采工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)輸順槽里程牌500米處前，膠帶運(yùn)輸機(jī)有30米膠帶跑偏0.1米。13、20103綜采工作面進(jìn)風(fēng)順槽中部一處軌道接頭高低差5MM,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是2MM。

六、山西世德孫家溝煤礦：

1、采煤工作面頂板動(dòng)態(tài)和支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷頂板離層觀(guān)測(cè)結(jié)果和分析資料沒(méi)有形成獨(dú)立的逐月檔案材料。

2、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》中沒(méi)有編制依據(jù)說(shuō)明其根據(jù)礦下達(dá)的“任務(wù)委托書(shū)”重要文件及相關(guān)技術(shù)資料。

3、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見(jiàn)中沒(méi)有相關(guān)《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》的編制意見(jiàn)。

4、《13311綜放工作面設(shè)計(jì)》中缺失防治水專(zhuān)項(xiàng)安全措施設(shè)計(jì)，同時(shí)也沒(méi)有形成完整的防治瓦斯和防滅火專(zhuān)項(xiàng)安全措施設(shè)計(jì)。

5、采煤工作面沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，采煤隊(duì)月實(shí)際產(chǎn)量超過(guò)《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》正規(guī)循環(huán)規(guī)定產(chǎn)量達(dá)三萬(wàn)多噸。

6、采煤隊(duì)的《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中沒(méi)有《排水工安全生產(chǎn)責(zé)任制度》。

7、《工作面頂板管理制度》中沒(méi)有《煤礦安全規(guī)程》第一百零四條規(guī)定的“嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂及圍巖觀(guān)測(cè)制度”的重要條款。

8、采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。9、13311綜放工作面第8號(hào)、12號(hào)、23號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。10、13311綜放工作面第80號(hào)與81號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

11、采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作沒(méi)有突出采面“頂板管理”的重點(diǎn)內(nèi)容，沒(méi)有形成獨(dú)立的班組逐月相關(guān)檔案資料。12、13311綜放工作面進(jìn)風(fēng)主運(yùn)巷膠帶運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭轉(zhuǎn)載點(diǎn)的噴霧裝置形不成霧化狀態(tài)。13、13311綜放工作面進(jìn)風(fēng)主運(yùn)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)中部35米膠帶跑偏0.2米。14、13311綜放工作面進(jìn)風(fēng)主運(yùn)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭防滅 15 火器材存放點(diǎn)：沒(méi)有管理牌板，兩臺(tái)滅火器沒(méi)有上架。15、13311綜放工作面進(jìn)風(fēng)膠帶運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭的卷帶油泵控制閥組的液壓管路用鐵絲捆綁吊掛。

七、山西王家?guī)X煤業(yè)：

1.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)說(shuō)明中對(duì)關(guān)鍵文件名稱(chēng)引用錯(cuò)誤，將礦下達(dá)的2017年技43號(hào)《任務(wù)聯(lián)系單》錯(cuò)誤寫(xiě)成“業(yè)務(wù)委托書(shū)”。

2.《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》編制沒(méi)有說(shuō)明是依據(jù)《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的對(duì)應(yīng)復(fù)審意見(jiàn)完成。

3.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的《大型機(jī)電設(shè)備配置表》中缺失運(yùn)輸順槽膠帶運(yùn)輸機(jī)型號(hào)及相關(guān)參數(shù)。

4.《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有規(guī)定乳化液濃度配比指標(biāo)和班檢查乳化液濃度次數(shù)的重要管理?xiàng)l款。

5.《工作面頂板管理制度》中沒(méi)有《煤礦安全規(guī)程》第一百零四條規(guī)定的“嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂及圍巖觀(guān)測(cè)制度”的重要條款。

6.采煤方面的管理和技術(shù)人員對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握不熟練。

7.18103綜放工作面第10號(hào)與11號(hào)液壓支架擠架。8.18103綜放工作面第27號(hào)、117號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。9.18103綜放工作面第61號(hào)與62號(hào)液壓支架有明顯錯(cuò)茬，錯(cuò)茬高度超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高度的2/3。

10.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作沒(méi)有突出采面“頂板管理”的重點(diǎn)內(nèi)容，沒(méi)有形成獨(dú)立的班組逐月相關(guān)檔案資料。

11.18103綜放工作面回風(fēng)巷超前加強(qiáng)支護(hù)有兩根單體液壓支柱鉆底超過(guò)0.1米。

12.18103綜放工作面進(jìn)風(fēng)巷超前支護(hù)的第一架超前支護(hù)液壓支架的控制閥組的液壓管路用鐵絲捆綁吊掛。

八、山西忻州神達(dá)望田煤業(yè)：

1.采煤工作面的進(jìn)、回風(fēng)巷頂板離層及圍巖變形觀(guān)測(cè)結(jié)果沒(méi)有定期形成相關(guān)巷道礦壓分析報(bào)告。

2.采煤工作面沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)。

3.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)說(shuō)明中缺失礦下達(dá)的相關(guān)任務(wù)“委托通知書(shū)”關(guān)鍵文件。

4.《補(bǔ)充安全技術(shù)措施》編制沒(méi)有說(shuō)明是依據(jù)《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見(jiàn)完成。

5.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的《勞動(dòng)組織表》中缺失兼職工種明細(xì)。6.《乳化液泵站管理制度》中沒(méi)有班檢查乳化液濃度次數(shù)的重要規(guī)定。

7.采煤管理和技術(shù)人員對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握不熟練。8.13206綜放工作面第15號(hào)液壓支架初撐力23MPa，低于額定值的80%的24MPa。

9.13206綜放工作面第12、22、64、113號(hào)液壓支架接頂不嚴(yán)實(shí)。10.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實(shí)情況的班評(píng)估工作沒(méi)有形成獨(dú)立的班組逐月相關(guān)評(píng)估資料。

11.13206綜放工作面進(jìn)風(fēng)主運(yùn)順槽的膠帶運(yùn)輸機(jī)中部有30多米一段膠帶跑偏8厘米。

12.13206綜放工作面回風(fēng)輔運(yùn)順槽中部軌道一處兩接頭高 17 低差5mm，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是2mm。

九、山西嵐縣昌恒煤焦公司： 1、4103工作面頂板動(dòng)態(tài)和支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄分析，機(jī)風(fēng)巷頂板離層觀(guān)測(cè)記錄和分析不規(guī)范，沒(méi)有分類(lèi)整理； 2、4103工作面沒(méi)有實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)；

3、沒(méi)有及時(shí)修訂乳化液泵站管理制度，現(xiàn)行制度中規(guī)定中乳化液濃度是3～5%，現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)使用濃縮乳化液，而實(shí)際濃度是1.2～2.8%；

4、管理人員及技術(shù)人員對(duì)相關(guān)崗位和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)不熟練；

5、沒(méi)有規(guī)范開(kāi)展零星工程，有針對(duì)性措施工程； 6、4103工作面第105、82液壓支架初撐力分別為23.1 Mpa、18.5Mpa，低于額定值24 Mpa； 7、4103工作面第103、89、42液壓支架接頂不一樣； 8、4103綜采工作面進(jìn)風(fēng)運(yùn)料巷膠帶運(yùn)輸機(jī)中部有35m膠帶跑偏0.2m； 9、4103工作面第97～93支架架間有浮煤。

十、山西安澤玉華煤業(yè)： 1305工作面：

1.膠帶順槽入口處膠帶距邦及軌道距離不足。2.工作面第4支架、第28支架點(diǎn)蝕。3.工作面運(yùn)輸機(jī)九處缺擋煤板聯(lián)接銷(xiāo)。4.機(jī)尾端頭支護(hù)未按作業(yè)規(guī)程要求后探π架梁。5.頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)未開(kāi)展。

6.作業(yè)規(guī)程中繩頭綁拉回收支柱不當(dāng)，起吊大件技術(shù)措施不當(dāng)。

# 18 7.未設(shè)專(zhuān)用油脂庫(kù) 2301工作面：

1.軌道南巷119、192壓風(fēng)管處頂板離層儀噴漿后未清理、未進(jìn)行圍巖監(jiān)測(cè)。

2.工作面32支架架間噴霧壞。

3.49～50支架、109～110支架錯(cuò)茬高差超2/3。4.85架上方空頂未接實(shí)。

5.支護(hù)強(qiáng)度計(jì)計(jì)算依據(jù)不足，架間單體支護(hù)不當(dāng)。6.起吊大件技術(shù)措施不當(dāng)。

十一、山西潞安王莊煤礦： 6208工作面：

1.頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)內(nèi)容不全，缺少對(duì)圍巖監(jiān)測(cè)內(nèi)容。2.工作面5支架后柱壓力13MPa，13支架前柱9 MPa。3.工作面運(yùn)巷146～148單體柱支設(shè)不合格，支柱穿枕木傾斜。7103工作面：

1.工作面9支架、17支架初撐力不足，支架片閥有漏液現(xiàn)象。2.端頭副架回收后未及時(shí)架設(shè)邁步抬棚。

3.工作面62～65支架處煤幫片幫未及時(shí)采取有效措施。4.風(fēng)巷備用單體柱未按《采煤作業(yè)規(guī)程》所列規(guī)格型號(hào)。5.風(fēng)巷超前維護(hù)范圍內(nèi)，個(gè)別支柱鉆底超過(guò)100h/m。6.班組評(píng)估內(nèi)容不完善。

十二、山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)： N1101工作面：

1.N1101工作面端頭11支柱泄液自降。

### 19 2.工作面15支架壓力表?yè)p壞。3.工作面11、164支架初撐力不足。4.膠帶順槽機(jī)頭硐室離層儀被白灰覆蓋。5.采煤機(jī)機(jī)頭滾筒有一處噴頭損壞（內(nèi)噴）。S2108工作面：

1.超前支護(hù)單體支柱穿鞋計(jì)算依據(jù)不足。

2.膠帶順槽機(jī)頭20m處有淤泥；中間處有浮煤磨底帶。3.膠帶順槽存放油脂無(wú)專(zhuān)用油脂庫(kù)。4.膠帶順槽電氣列車(chē)處電纜液管未懸掛。5.皮帶機(jī)尾自移裝置用單體柱代替油缸。6.工作面10架初撐力不足，40架前梁未接管。7.采煤機(jī)滾筒閉鎖手把無(wú)專(zhuān)用銷(xiāo)。

8.回風(fēng)順槽1100m處排水不及時(shí)，巷道積水處約15m。

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