第一篇：飼料廠工藝流程模版

1、工藝流程簡(jiǎn)述 1）原料接收初清

原料到廠后由采購(gòu)人員填寫《原料采購(gòu)檢驗(yàn)通知單》并通知品管部人員，品管人員按照規(guī)定對(duì)原料進(jìn)行取樣，在取樣的過(guò)程中對(duì)原材料進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，如果外觀出現(xiàn)較大差異，有霉變及蟲蝕現(xiàn)象并超出公司接收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該直接做退貨處理，此外，對(duì)于外觀檢定合格的原料送化驗(yàn)室按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)操作，檢驗(yàn)結(jié)果如果符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，品管人員通知原料保管人員進(jìn)行卸貨，在卸貨過(guò)程中品管應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽檢，如果發(fā)現(xiàn)不合格情況，立即停止卸貨并做退貨處理。對(duì)于袋裝原料卸貨后保管應(yīng)該清點(diǎn)數(shù)量并計(jì)算平均重量，保管按照規(guī)定填寫《原料垛頭卡》并掛在醒目位置，對(duì)于直接進(jìn)入筒倉(cāng)的原料在接受完成后應(yīng)該記錄準(zhǔn)確數(shù)量，同時(shí)每日觀察記錄筒倉(cāng)內(nèi)的溫度變化，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即向上級(jí)報(bào)告。

對(duì)于檢驗(yàn)合格的原料，在使用時(shí)經(jīng)初清篩和永磁筒除去雜質(zhì)。2）投料工序

投料工依據(jù)中控員的指令進(jìn)行投料，對(duì)于須經(jīng)粉碎的原料，投料工要從主料料口將原料投入，對(duì)于不經(jīng)粉碎的原料直接從輔料口投入，在投料時(shí)，投料工要注意觀察原料的外觀質(zhì)量，例如是否霉變結(jié)塊等。對(duì)于霉變結(jié)塊的異常原料及時(shí)挑出。對(duì)原料包裝袋上的標(biāo)簽、縫線也要及時(shí)挑出。在每個(gè)投料口都設(shè)置了網(wǎng)篩，防止大的結(jié)塊直接進(jìn)入下一工序。

3）提升工序

原料經(jīng)螺旋絞龍輸送至提升機(jī)，然后通過(guò)提升機(jī)上的畚斗運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)一段橫向絞龍?jiān)侔言陷斔偷酱蹅}(cāng)或配料倉(cāng)。進(jìn)入下一工序。

4）粉碎工序

對(duì)于檢驗(yàn)合格并經(jīng)過(guò)初清階段的原料，按照成品所需的粒度大小，例如：玉米和豆粕等其他原料需2.5孔徑的篩片進(jìn)行粉碎，而小麥需要3.0孔徑的篩片進(jìn)行粉碎。調(diào)整粉碎機(jī)篩板的孔徑，粉碎過(guò)程中及時(shí)調(diào)整進(jìn)料量使粉碎機(jī)達(dá)到額定電流，使其滿負(fù)荷工作，日常在更換篩板時(shí)應(yīng)檢查錘片的磨損情況，及時(shí)更換或調(diào)整錘片，使其達(dá)到最佳粉碎效率。在粉碎時(shí)應(yīng)確認(rèn)粉碎原料的去向，確認(rèn)原料是否達(dá)到指定的配料倉(cāng)中，避免串倉(cāng)現(xiàn)象的發(fā)生。

5）配料工序 配料前，配料工應(yīng)該核實(shí)并重新校對(duì)配方，保證萬(wàn)無(wú)一失，同時(shí)根據(jù)螺旋的粗細(xì)調(diào)整料柱的大小，盡可能的減低配料誤差。同時(shí)在配料的過(guò)程中，要根據(jù)每種原料的特性，設(shè)定不同的參數(shù)系數(shù)，以保證配料的準(zhǔn)確度，并且，一定按品管的要求，在中控工輸完配方后，一定要通知品管去復(fù)核配方的準(zhǔn)確性。

6）混合工序和小料添加工序

將配合好的原料放入混合機(jī)中，按照要求添加小料和液體物料，達(dá)到最佳的混合均勻度后將混合物放入緩沖斗，進(jìn)入下一道工序中?；旌蠙C(jī)的混合效率和均勻度決定成品的好好，因此，應(yīng)該按照廠家的要求設(shè)定混合時(shí)間，在實(shí)際操作中，干混合10s,然后濕混合75s。混合均勻后對(duì)粉狀成品直接打包或放入散裝車送至用戶或?qū)π枰屏５闹苯铀椭林屏９ば颉?/p>

7）制粒工序和冷卻工序

需要制粒的物料經(jīng)過(guò)磁選后放入待制粒倉(cāng)中，按照工藝要求選擇規(guī)定的環(huán)境并調(diào)整蒸汽壓力和溫度，實(shí)際工作中，要求的參數(shù)為，調(diào)制溫度不低于75℃，蒸汽壓力不低于0.4Mpa，在壓制顆粒的過(guò)程中應(yīng)時(shí)刻關(guān)注制粒溫度和壓力變化，掌握好進(jìn)料量，使制粒機(jī)滿負(fù)荷工作，根據(jù)產(chǎn)品的不同要求進(jìn)行環(huán)境的選擇，并且每個(gè)品種制完后，要及時(shí)沖洗環(huán)模。顆粒壓出后進(jìn)入冷卻塔中，調(diào)整風(fēng)量，控制好冷卻時(shí)間，把顆粒水分控制在合適的范圍內(nèi)（按照水分化驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行冷卻時(shí)間的確定），需要破碎的成品，按照要求選擇合適的上下級(jí)篩網(wǎng)，冷卻時(shí)間應(yīng)該根據(jù)季節(jié)和溫度進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，使顆粒溫度和水分含量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

8）破碎工序和篩選分級(jí)工序

對(duì)冷卻徹底的顆粒，根據(jù)不同的品種，如果需要破碎，制粒工需要將兩破碎壓輥的間隙調(diào)整適中，使破碎出的小顆粒均勻一致。然后通過(guò)分級(jí)篩進(jìn)行分級(jí)，分三層，最上面一層是大顆粒需要重新破碎，中間層進(jìn)入成品倉(cāng)，最下層則回流到待制粒倉(cāng)重新制粒。

9）成品包裝工序

從成品倉(cāng)放入打包稱經(jīng)稱量后進(jìn)行打包，在此過(guò)程中應(yīng)該對(duì)包裝進(jìn)行校準(zhǔn)，直到符合包裝重量的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)打包員應(yīng)該按照規(guī)定取樣并檢驗(yàn)成品外觀是否與以前有變化，如有異常應(yīng)停止打包并報(bào)告品管，等品管人員確認(rèn)后在決定是否打包，在此過(guò)程中打包員應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)簽日期是否正確，包裝和標(biāo)簽是否一致，防止成品和標(biāo)簽、外包裝不符事件的發(fā)生，每生產(chǎn)完一種產(chǎn)品，打包員將樣品送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、工藝流程簡(jiǎn)圖

生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖2-3。

不需要粉碎原料原料初篩磁選粉碎原料倉(cāng)配料散裝物料送至客戶混合制粒冷卻破碎篩選打包產(chǎn)品

第二篇：飼料廠年終工作總結(jié)

飼料廠工作經(jīng)驗(yàn)

一、飼料廠主要的以質(zhì)量為中心、以安全為保障、以降低生產(chǎn)成本提高效益為目做工作，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面，（1）我們一切圍繞質(zhì)量來(lái)展開工作。我們深知質(zhì)量興則企業(yè)興、質(zhì)量是企業(yè)的生命、品牌是企業(yè)的形象和信譽(yù)，所以質(zhì)量是我們工作中的重中之重，首先抓人員的思想認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)飼料質(zhì)量常識(shí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每周晨會(huì)我們強(qiáng)調(diào)最多的還是質(zhì)量，使得質(zhì)量讓每個(gè)人入耳、入腦、入心。加強(qiáng)質(zhì)量管理，雖然還沒(méi)有建立成熟的質(zhì)量管理體系，但是在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照它去要求，不斷的完善每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，做到不接受、不生產(chǎn)、不流轉(zhuǎn)不合格品的“三不”，這是我們質(zhì)量管理的目標(biāo)。以“實(shí)”字當(dāng)先，不搞形式，飼料廠人員多，環(huán)節(jié)多，管理上客觀因數(shù)多，確保質(zhì)量不出問(wèn)題是一件很難的事，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，我們同相關(guān)部門一起進(jìn)行分析原因，并制定糾正與預(yù)防措施，對(duì)忽視質(zhì)量的敢于批評(píng)、無(wú)情揭露，基本上形成了人人都是監(jiān)督員，人人都為質(zhì)量建設(shè)做貢獻(xiàn)的良好氛圍。

（2）加強(qiáng)成本管理，努力降低生產(chǎn)成本。

我們將成本意識(shí)貫徹到每個(gè)員工的思想中去，在保證質(zhì)量的前提下進(jìn)行節(jié)約，時(shí)時(shí)刻刻牢記成本意識(shí)。

（3）抓員工的思想教育管理工作、飼料廠人員集中，思想比較復(fù)雜，工作環(huán)境勞動(dòng)強(qiáng)度不一樣，但是待遇上基本一樣，一些同志不能夠正確對(duì)待，意見(jiàn)大，針對(duì)這些同志我們及時(shí)作思想工作，通過(guò)抓這些工作，大家都能正確對(duì)待，使大家在工作中講原則，感情上講緣份，相互團(tuán)結(jié)，相互補(bǔ)臺(tái)不拆臺(tái)，從上到下做到有令就行，有禁就止，與基地黨委保持一致的良好風(fēng)氣。

（4）加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高操作技能。

人員較多，培訓(xùn)工作尤為重要。先是以老帶新，技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，實(shí)際操作培訓(xùn)，怎樣正確使用保養(yǎng)設(shè)備，操作技能由抵到高，通過(guò)技能培訓(xùn)，提高了工作效率。（5）抓安全工作是首位，實(shí)行早預(yù)防、杜絕安全事故的發(fā)生。飼料廠不安全因數(shù)比較多，設(shè)備電器老化，線路也不規(guī)范。在目前這種條件下無(wú)法改造，只能是加強(qiáng)管理，做到發(fā)生故障靈活處理，及時(shí)報(bào)告。重視各種細(xì)小薄弱環(huán)節(jié)，提前做好各項(xiàng)預(yù)案，將事故隱患排除在萌芽狀態(tài)，確保了安全工作落到實(shí)處。

二、存在的問(wèn)題或不足。

（1）因目前基本上還處于大鍋飯的狀態(tài)，大家的積極性不高，以場(chǎng)為家的思想覺(jué)悟還比較差等現(xiàn)象。

（2）管理上還存在不嚴(yán)不細(xì)，對(duì)原料把關(guān)還不是那么嚴(yán)，對(duì)個(gè)別原料不合格只是說(shuō)說(shuō)而已，沒(méi)有嚴(yán)格按照原料標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。

（3）在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)有差錯(cuò)，標(biāo)簽不符，化驗(yàn)取樣不全，登記手續(xù)不完善，上下班不按時(shí)的問(wèn)題。

（4）在工作中沒(méi)激情，考慮自己的多，不重視自己的業(yè)務(wù)知識(shí)的提高，不同程度的帶著混日子的思想。管理水平低，業(yè)務(wù)能力差，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上基地的發(fā)展。

（5）對(duì)原料的使用順其自然發(fā)展，認(rèn)為進(jìn)回來(lái)的東西和自己無(wú)關(guān)系，進(jìn)什么用什么，認(rèn)為生產(chǎn)不出問(wèn)題，管好自己份內(nèi)的就行，沒(méi)有很好的認(rèn)識(shí)到原料與質(zhì)量的關(guān)系，抱著一種老好人的思想。

（6）抓安全工作還存在著麻痹大意的思想，尤其是用電方面，不安全方面比較多，沒(méi)重視教育，相關(guān)措施還不到位。

以上是飼料廠的工作總結(jié)，有不到之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志給予批評(píng)糾正。

第三篇：飼料廠年終工作總結(jié)

飼料廠年終工作總結(jié)

根據(jù)基地年終工作安排，組織大家傳達(dá)年終工作總結(jié)安排和要求，并結(jié)合飼料廠的實(shí)際情況做到總結(jié)生產(chǎn)兩不誤。回顧了一年來(lái)所做的工作，查找了工作中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問(wèn)題，分析了原因總結(jié)了教訓(xùn)，理清了明年的工作思想和奮斗目標(biāo)。一年來(lái)在基地黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門的支持幫助、理解下完成了以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)，下面我把全年的工作情況和存在的問(wèn)題以及明年的工作打算向部首長(zhǎng)基領(lǐng)導(dǎo)及各位作以匯報(bào)。

一、飼料廠今年主要的以質(zhì)量為中心、以安全為保障、以降低生產(chǎn)成本提高效益為目做工作，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面，（1）全年生產(chǎn)各種成品料1——11月份6396.485噸，生產(chǎn)多種維生素58.93千克，其它的豬用預(yù)混料50噸、接收原料7800噸，化驗(yàn)粗蛋白950批次，水份等980批次。我們一切圍繞質(zhì)量來(lái)展開工作。我們深知質(zhì)量興則企業(yè)興、質(zhì)量是企業(yè)的生命、品牌是企業(yè)的形象和信譽(yù)，所以質(zhì)量是我們工作中的重中之重，首先抓人員的思想認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)飼料質(zhì)量常識(shí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每周晨會(huì)我們強(qiáng)調(diào)最多的還是質(zhì) 1

量，使得質(zhì)量讓每個(gè)人入耳、入腦、入心。加強(qiáng)質(zhì)量管理，雖然還沒(méi)有建立成熟的質(zhì)量管理體系，但是在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照它去要求，不斷的完善每一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，做到不接受、不生產(chǎn)、不流轉(zhuǎn)不合格品的“三不”，這是我們質(zhì)量管理的目標(biāo)。以“實(shí)”字當(dāng)先，不搞形式，飼料廠人員多，環(huán)節(jié)多，管理上客觀因數(shù)多，確保質(zhì)量不出問(wèn)題是一件很難的事，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，我們同相關(guān)部門一起進(jìn)行分析原因，并制定糾正與預(yù)防措施，對(duì)忽視質(zhì)量的敢于批評(píng)、無(wú)情揭露，基本上形成了人人都是監(jiān)督員，人人都為質(zhì)量建設(shè)做貢獻(xiàn)的良好氛圍。

（2）加強(qiáng)成本管理，努力降低生產(chǎn)成本。

我們將成本意識(shí)貫徹到每個(gè)員工的思想中去，在保證質(zhì)量的前提下進(jìn)行節(jié)約。在機(jī)械的使用上可以說(shuō)是舉步為艱，出現(xiàn)故障頻繁，維修費(fèi)用不斷增加，但是為了降低成本克服困難，盡可能發(fā)揮自己的力量，像維修自動(dòng)配料系統(tǒng)、制粒系統(tǒng)等都需要請(qǐng)高級(jí)技師，因?yàn)檎?qǐng)技師需要費(fèi)用，我們自己進(jìn)行分析原因，請(qǐng)叫別人，找出突破口，及時(shí)恢復(fù)了機(jī)械的正常運(yùn)行，直接降低維修費(fèi)3萬(wàn)多元，時(shí)時(shí)刻刻牢記成本意識(shí)。

（3）抓員工的思想教育管理工作、飼料廠人員集中，思想比較復(fù)雜，工作環(huán)境勞動(dòng)強(qiáng)度不一樣，但是待遇上基本一樣，一些同志不能夠正確對(duì)待，意見(jiàn)大，針對(duì)這些同志我們及時(shí)作思想工作，通過(guò)抓這些工作，大家都能正確對(duì)待，使大家在工作中講原則，感情上講緣份，相互團(tuán)結(jié)，相互補(bǔ)臺(tái)不拆臺(tái)，從上到下做到有令就行，有禁就止，與基地黨委保持一致的良好風(fēng)氣。

（4）加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高操作技能。

今年新臨時(shí)人員補(bǔ)充的比較多，培訓(xùn)工作尤為重要。先是以老帶新，技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，實(shí)際操作培訓(xùn)，怎樣正確使用保養(yǎng)設(shè)備，操作技能由抵到高，通過(guò)技能培訓(xùn)，提高了工作效率。

（5）抓安全工作是首位，實(shí)行早預(yù)防、杜絕安全事故的發(fā)生。飼料廠不安全因數(shù)比較多，設(shè)備電器老化，線路也不規(guī)范。在目前這種條件下無(wú)法改造，只能是加強(qiáng)管理，做到發(fā)生故障靈活處理，及時(shí)報(bào)告。重視各種細(xì)小薄弱環(huán)節(jié)，提前做好各項(xiàng)預(yù)案，將事故隱患排除在萌芽狀態(tài)，確保了安全工作落到實(shí)處。

二、存在的問(wèn)題或不足。

（1）因目前基本上還處于大鍋飯的狀態(tài)，大家的積極性不高，以場(chǎng)為家的思想覺(jué)悟還比較差等現(xiàn)象。

（2）管理上還存在不嚴(yán)不細(xì)，對(duì)原料把關(guān)還不是那么嚴(yán)，對(duì)個(gè)別原料不合格只是說(shuō)說(shuō)而已，沒(méi)有嚴(yán)格按照原料標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。

（3）在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)有差錯(cuò)，標(biāo)簽不符，化驗(yàn)取樣不全，登記手續(xù)不完善，上下班不按時(shí)的問(wèn)題。

（4）在工作中沒(méi)激情，考慮自己的多，不重視自己的業(yè)務(wù)知識(shí)的提高，不同程度的帶著混日子的思想。管理水平低，業(yè)務(wù)能力差，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上基地的發(fā)展。

（5）對(duì)原料的使用順其自然發(fā)展，認(rèn)為進(jìn)回來(lái)的東西和自己無(wú)關(guān)系，進(jìn)什么用什么，認(rèn)為生產(chǎn)不出問(wèn)題，管好自己份內(nèi)的就行，沒(méi)有很好的認(rèn)識(shí)到原料與質(zhì)量的關(guān)系，抱著一種老好人的思想。

（6）抓安全工作還存在著麻痹大意的思想，尤其是用電方面，不安全方面比較多，沒(méi)重視教育，相關(guān)措施還不到位。

以上是飼料廠的工作總結(jié)，有不到之處，請(qǐng)基地領(lǐng)導(dǎo)和同志給予批評(píng)糾正。

飼料廠2012年工作計(jì)劃

（1）盡快協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)銷售極少的產(chǎn)品進(jìn)行論證，需要加強(qiáng)的、盡快提高，對(duì)沒(méi)有價(jià)值，不產(chǎn)生效益的品種予以取消。

（2）及時(shí)了解市場(chǎng)。在機(jī)械設(shè)備沒(méi)法和同行業(yè)比的情況下，盡最大努力與市場(chǎng)縮小差距，確保2012年以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)，質(zhì)量、安全雙穩(wěn)定。

（3）細(xì)化生產(chǎn)程序，減少生產(chǎn)過(guò)程中浪費(fèi)，努力降低生產(chǎn)成本，堵塞各種漏洞，盡可能的效益最大化。

（4）加強(qiáng)庫(kù)房管理，對(duì)出入庫(kù)原料完善登記手續(xù)，把好原料質(zhì)量關(guān)，預(yù)防庫(kù)房出現(xiàn)人為的霉?fàn)€變質(zhì)事故發(fā)生。

第四篇：飼料廠制度

武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度

編號(hào)：WPZL-GF-2-01 1.目的

為使原料供應(yīng)管理符合規(guī)范要求，確保合格原料供應(yīng)，特制訂本制度。

2.范圍

本制度適用于了本公司原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)管理。

3.職責(zé)

3.1采購(gòu)部組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)； 3.2技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部會(huì)簽評(píng)價(jià)意見(jiàn)； 3.3采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批合格供應(yīng)商名錄。

4.要求

4.1 評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)流程

4.1.1 評(píng)價(jià)流程：采購(gòu)部根據(jù)公司《原料收貨標(biāo)準(zhǔn)》及品管部提供的供應(yīng)商送樣質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等評(píng)價(jià)內(nèi)容，組織技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部評(píng)選出合格供應(yīng)商并會(huì)簽《供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄》，總經(jīng)理最終確認(rèn)《合格供應(yīng)商名錄》。

4.1.2 再評(píng)價(jià)流程：每年12月20日前，采購(gòu)部對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核，根據(jù)合同執(zhí)行率、產(chǎn)品合格率、供貨及時(shí)率、產(chǎn)品均價(jià)、售后服務(wù)等指標(biāo)，完成 對(duì)供應(yīng)商的再評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商再評(píng)價(jià)記錄》，確認(rèn)《合格供應(yīng)商名錄》。4.1.3 華港集團(tuán)對(duì)于添加劑實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，分發(fā)到我公司，采購(gòu)部向總部索取供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄和合格供應(yīng)商名錄。4.2 評(píng)價(jià)內(nèi)容 4.2.1 證照核查

供應(yīng)商應(yīng)證照齊全。需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、進(jìn)口飼料添加劑登記證、飼料生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)、第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)證明等復(fù)印件。4.2.2 信譽(yù)度

武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

通過(guò)電話、信訪或第三方等渠道，了解供應(yīng)商的誠(chéng)信情況。對(duì)于曾有過(guò)嚴(yán)重不良記錄的（如：拒不執(zhí)行合同、欺騙欺詐等行為），將審慎對(duì)待，采取一系列預(yù)防措施和制定更為嚴(yán)格的準(zhǔn)入辦法。4.2.3 生產(chǎn)規(guī)模

尋找適合我司發(fā)展需要的合格供應(yīng)商，并不一定要求合作方在其行業(yè)中是最大規(guī)模的。

4.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量保證體系

具有完善的質(zhì)量保證體系，無(wú)嚴(yán)重的質(zhì)量事件和不良記錄。4.2.5 發(fā)展前景

在行業(yè)中，其技術(shù)水平、生產(chǎn)管理能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)位居行業(yè)前列，且不會(huì)短時(shí)間內(nèi)被淘汰的。4.2.6 生產(chǎn)成本控制能力

有先進(jìn)的工藝水平，良好的質(zhì)量管理能力，生產(chǎn)成本較低的。在我公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的利潤(rùn)貢獻(xiàn)較大的。4.2.7 企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

根據(jù)不同供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模，在相同條件下，其銷售價(jià)格要低于行業(yè)平均價(jià)格。4.2.8 現(xiàn)有合作對(duì)象

了解其現(xiàn)有的合作對(duì)象當(dāng)中是否有行業(yè)內(nèi)和知名企業(yè)，作為優(yōu)先選擇的標(biāo)準(zhǔn)。4.2.9 分析未來(lái)我方在對(duì)企業(yè)中的地位

預(yù)計(jì)我司的用量應(yīng)在其整個(gè)銷售比例中占有較大份額。4.2.10 地理位置與運(yùn)輸能力

供應(yīng)商所在的地理位置不會(huì)增加我司采購(gòu)運(yùn)行成本，以及供應(yīng)商在運(yùn)輸方面具有很強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力。4.2.11售后服務(wù)能力

能夠提供與產(chǎn)品有關(guān)以及產(chǎn)品以外的技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)等多方面的服務(wù)支持。4.2.12供應(yīng)商再評(píng)價(jià)內(nèi)容

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采購(gòu)部每年12月20日前對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)。根據(jù)供應(yīng)商合同執(zhí)行率、產(chǎn)品合格率、供貨及時(shí)率、產(chǎn)品均價(jià)、售后服務(wù)等內(nèi)容，完成合格供應(yīng)商的等級(jí)評(píng)定工作，填寫《供應(yīng)商再評(píng)價(jià)記錄》形成本的《合格供應(yīng)商名錄》。4.3 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

4.3.1 產(chǎn)格按照華港集團(tuán)制定的《管理制度》，堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為評(píng)審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。考核等級(jí)分為ABCD四個(gè)級(jí)別。

4.3.2 采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

A級(jí)供應(yīng)商：合同執(zhí)行率100%、合格率95%以上、供貨及時(shí)度為優(yōu)秀，支持公司力度較大，為優(yōu)秀供應(yīng)商，歸入戰(zhàn)略合作伙伴范疇，以培育與發(fā)展為共同目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)信息共享，強(qiáng)強(qiáng)合作，保證到貨質(zhì)量。

B級(jí)供應(yīng)商：合同執(zhí)行率100%、合格率90%以上、供貨及時(shí)度為優(yōu)秀，在后期的合作過(guò)程中努力培養(yǎng)，培育發(fā)展其為A級(jí)供應(yīng)商。

C級(jí)供應(yīng)商；合同執(zhí)行率100%、合格率85%以上、供貨及時(shí)度為良。在價(jià)格、到貨、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到公司要求的情況下，需進(jìn)行選擇性合作，并選擇培養(yǎng)B級(jí)供應(yīng)商。達(dá)不到C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)暫緩采購(gòu)，特殊情況需總經(jīng)理書面批示。D：低于C級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-07《原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表》 WPPG-JL-SC-08《原料供應(yīng)商再評(píng)價(jià)記錄表》 WPPG-JL-SC-09《合格供應(yīng)商名錄》

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原料采購(gòu)驗(yàn)收制度

編號(hào)：WPZL-GF-2-02 1.目的

為使公司飼料原料的采購(gòu)和驗(yàn)收滿足規(guī)范要求，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司原料采購(gòu)與驗(yàn)收。

3.職責(zé)

3.1 采購(gòu)部簽訂原料采購(gòu)合同，執(zhí)行原料采購(gòu)流程。3.2 品管部負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收工作。

4.要求

4.1 原料采購(gòu)流程

合理科學(xué)的原料采購(gòu)流程是保證能采購(gòu)到“適質(zhì)、適價(jià)、適量”原料的保障措施。采購(gòu)流程應(yīng)為：需求計(jì)劃→采購(gòu)計(jì)劃→采購(gòu)認(rèn)證→訂貨→采購(gòu)管理。其中采購(gòu)計(jì)劃流程：需求計(jì)劃→接收需求計(jì)劃→需求分析→確定采購(gòu)量→編制采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)認(rèn)證流程：采購(gòu)計(jì)劃→初選供應(yīng)商→質(zhì)量認(rèn)證→價(jià)格認(rèn)證→采購(gòu)渠道確定；采購(gòu)訂貨流程：認(rèn)證的采購(gòu)計(jì)劃→簽訂合同→合同跟蹤→到貨驗(yàn)收→報(bào)銷付款；采購(gòu)管理流程：訂貨認(rèn)證→業(yè)務(wù)支持→業(yè)務(wù)審核→優(yōu)化調(diào)整→批準(zhǔn)實(shí)施。4.2 原料驗(yàn)收流程

4.2.1 原料車到公司后停大門外，司機(jī)在門衛(wèi)室登記進(jìn)廠編號(hào)。4.2.2 采購(gòu)部通知品管部取樣。

4.2.3 品管部進(jìn)行原料初檢，通過(guò)感官等物理或化學(xué)檢驗(yàn)后，迅速作出判定，同時(shí)登記《原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》。

4.2.4 采購(gòu)部根據(jù)初檢結(jié)果，通知門衛(wèi)安排進(jìn)廠過(guò)磅或退貨處理。

4.2.5 客戶將送貨單交給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員核實(shí)信息后，及時(shí)安排人員卸貨。4.2.6 卸貨完畢，清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤，倉(cāng)管員填寫《原料進(jìn)貨臺(tái)賬》、《原料垛垃卡》等信息。

4.2.7 品管員在卸貨過(guò)程中進(jìn)行綜合取樣，送化驗(yàn)室化驗(yàn)。

4.2.8卸貨完畢，空車過(guò)磅，地磅員將原料凈重錄入《原材料采碼磅單》，將《過(guò)

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磅單》第二聯(lián)交予司機(jī)，司機(jī)接過(guò)磅單，經(jīng)門衛(wèi)查驗(yàn)無(wú)異常，方可出廠。4.3 查驗(yàn)要求

4.3.1 采購(gòu)實(shí)施行政許可的國(guó)產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加 劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證,填寫并保存《原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》；查驗(yàn)記錄包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息；無(wú)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。4.3.2 采購(gòu)實(shí)施登記或者注冊(cè)管理的進(jìn)口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)，填寫并保存《原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄》；查驗(yàn)記錄包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息；無(wú)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。

4.3.3 采購(gòu)不需要行政許可的原料的，依據(jù)《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，逐批對(duì)原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)；不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用；原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)歸檔案保存。4.4 檢驗(yàn)要求 4.4.1 原料初檢

4.4.1 在袋裝原料中取樣：對(duì)編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過(guò)10袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽取樣品，若數(shù)量超過(guò)100袋時(shí)，則按照30%的比例抽取樣品。

4.4.1.2 大量顆粒、散裝原料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號(hào)、深度、層次和位置，分別進(jìn)行點(diǎn)位取樣，一般取樣不少于10個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣1kg。4.4.1.3 液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣不少于3L。

4.4.1.4 飼料原料取樣注意的問(wèn)題：從整批到原料中取出足夠有代表性的樣品；取祥的角度、位置和數(shù)量應(yīng)能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，使最后分析

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樣品能代表取樣的全部。

4.4.1.5 原料取樣的原則和樣品的制備注意事項(xiàng)： a）選取清潔的容器和取樣設(shè)備； b）取樣時(shí)不少于500g；

c)樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法分樣；

d）每個(gè)樣品要有標(biāo)簽，注明取樣時(shí)間、樣品名稱、供應(yīng)商和產(chǎn)地等信息； e）樣品保存時(shí)間應(yīng)保存1個(gè)月；

f）原料樣品應(yīng)放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮。4.4.2 原料復(fù)檢

4.4.2.1 原料到廠過(guò)磅后到達(dá)卸車地點(diǎn)，品管員按照要求取樣。

取樣后，原料品管員首先對(duì)原料的感官質(zhì)量進(jìn)行判定。

a）氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。b）色澤：是否正常、有無(wú)燒焦現(xiàn)象。

c）形狀：是否正常、是否結(jié)塊、粒度是否符合要求等。d）有無(wú)污染與蟲害。e）其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮。4.4.2.2 驗(yàn)收事項(xiàng)

a）感官判定合格的原料，由原料品管將檢驗(yàn)信息通知采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部，并將樣品送化驗(yàn)室檢測(cè)其他營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等；對(duì)于不符合感官指標(biāo)的原料，有氣味異常、被污染、大面積淋濕等感官異常原料進(jìn)行退貨處理。

b）原料品管員要在卸車過(guò)程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止卸車，并第一時(shí)間上報(bào)主管處理；卸完車的原料要立即通知保管懸掛標(biāo)識(shí)牌。4.4.3 化驗(yàn)室檢驗(yàn)

4.4.3.1 化驗(yàn)員接收到品管員采集的樣品后，根據(jù)‘《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的驗(yàn)收指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.4.3.2 化驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，填寫《原料飼料化驗(yàn)分析報(bào)告》。4.5 原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

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4.5.1 由技術(shù)部、采購(gòu)部、品管部共同制定，總經(jīng)理審批?！对向?yàn)收標(biāo)推》應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.5.2 品管主管根據(jù)《原料飼料化驗(yàn)分析報(bào)告》的化驗(yàn)結(jié)果和《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)原料進(jìn)行判斷，分為合格、讓步接收和退貨處理等情況。4.6 不合格原料處置

4.6.1 讓步接收：《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的，未達(dá)到原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足讓步接收條件的原料，可以讓步接收，品管部填寫《不合格原料處理單》。4.6.2 退貨：對(duì)感官不合格、理化指標(biāo)超標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料實(shí)行退貨處理。4.7 安全性評(píng)價(jià)

公司每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行安全性評(píng)價(jià)，保存檢測(cè)結(jié)果和《原料衛(wèi)生指標(biāo)安全性檢測(cè)評(píng)價(jià)表》。委托檢驗(yàn)的索取并保存受委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或者實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。

5.相關(guān)記錄

《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)檔案盒）》

WPPG-JL-SC-10《原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表》 WPPG-JL-SC-11《進(jìn)口原料查驗(yàn)記錄》 WPPG-JL-SC-12《原料檢驗(yàn)分析報(bào)表》 WPPG-JL-SC-13《不合格原料處理單》

WPPG-JL-SC-14《原料衛(wèi)生指標(biāo)安全性檢測(cè)評(píng)價(jià)表》 WPPG-JL-SC-15《原料進(jìn)貨臺(tái)賬》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位標(biāo)識(shí)卡》

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原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-2-03 1.目的

為了規(guī)范原料儲(chǔ)存及使用方法，保證原料儲(chǔ)存期間品質(zhì)狀態(tài)符合本公司要求，同時(shí)最大限度降低因不規(guī)范使用造成的內(nèi)部損耗，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于原料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。

3.職責(zé)

3.1 負(fù)責(zé)原料的入庫(kù)和出庫(kù)管理，保證帳物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盜工作，確保原料質(zhì)量安全。3.3 保證原料卸貨的正常秩序。

4.要求

4.1 庫(kù)位規(guī)劃

4.1.1 庫(kù)位規(guī)劃四條原則：方便使用、儲(chǔ)存安全、過(guò)道通暢、整齊美觀。4.1.2 垛與垛之間需有30-40cm的距離，垛頂部與屋頂距離不低于2m，保證通風(fēng)、干燥。

4.1.3 保證消防通道暢通。4.2 堆放方式

4.2.1 核心料用木托盤存放，每層疊5件，疊20層高。

4.2.2 其他標(biāo)包為25kg的飼料添加劑，鐵托盤存放，每層疊9件或10件，每層疊9件的每板疊11層，每層疊10件的每板疊10層。

4.2.3 大宗原料的堆碼視包裝的大小、標(biāo)包輕重每層疊5包或7包，每層疊5包的每板疊10層，每垛疊兩板，每層疊7包的每板疊7層，每垛疊3板。4.3 垛位標(biāo)識(shí)

4.3.1 按照“一垛一卡”的原則對(duì)原料實(shí)施垛位卡管理，原料卸貨完畢，庫(kù)管員填寫《原料垛位卡》，注明原料名稱、到貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商、存放位置、總重量、件重。

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4.3.2 原料經(jīng)檢驗(yàn)合格,在垛位卡上加蓋合格章；不合格應(yīng)標(biāo)識(shí)禁用；待檢應(yīng)標(biāo)識(shí)待檢。4.4 庫(kù)房盤點(diǎn)

4.4.1 每天抽查庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)。4.4.2 每周日全面盤點(diǎn)在庫(kù)原料，核對(duì)賬物是否相符。

4.4.3 每月配合財(cái)務(wù)部正式盤點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)主管、財(cái)務(wù)主管簽字確認(rèn)。4.5 壞境要求

4.5.1 特殊原料（如：維生素小料）應(yīng)儲(chǔ)存在有溫控措施的庫(kù)房，室溫不超過(guò)28 ℃。

4.5.2 散裝原料進(jìn)入筒倉(cāng)，要定時(shí)通風(fēng)散熱，查看溫度情況，并填寫《立筒倉(cāng)溫度監(jiān)控記錄表》，與室溫溫超過(guò)8℃或各監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫差超過(guò)5℃時(shí)，要及時(shí)采取通風(fēng)散熱措施，并上報(bào)主管。

4.5.3 普通原料倉(cāng)庫(kù)，保持通風(fēng)、干燥、整潔。4.6 蟲鼠防范

4.6.1 殺蟲：堅(jiān)持每月殺蟲，定期清理圓筒倉(cāng)、原料庫(kù)房等區(qū)域，發(fā)現(xiàn)蟲卵、活蟲等需隔離處理。

4.6.2 滅鼠：每月滅鼠一次。4.7 庫(kù)房安全

4.7.1 人員安全：定期組織安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

4.7.2 貨物安全：每天檢查庫(kù)存原料是否發(fā)熱、結(jié)塊等，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理； 嚴(yán)格出入庫(kù)管理，做好倉(cāng)庫(kù)防盜工作。

4.7.3 消防安全：保證消防器材齊備、有效，消防通道暢通。

5.記錄

WPPG-JL-SC-16《原料出入庫(kù)人記錄表》 WPPG-JL-SC-17《原料垛位標(biāo)識(shí)卡》

WPPG-JL-SC-18《熱敏原料庫(kù)溫度監(jiān)控記錄表》 WPPG-JL-SC-20《立筒倉(cāng)溫度監(jiān)控記錄表》 WPPG-JL-SC-95《殺蟲滅鼠記錄》

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長(zhǎng)期原料質(zhì)量監(jiān)控制度

編號(hào)：WPZL-GF-2-04

1.目的

為保證長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控符合規(guī)范要求，根據(jù)原料種類、庫(kù)存時(shí)間、保存期、氣候變化等因素，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于本公司飼料原料的長(zhǎng)期庫(kù)存質(zhì)量監(jiān)控。

3.職責(zé)

3.1 品管部制定長(zhǎng)期庫(kù)存原料的監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次及初步異常情況界定、處置方式，執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并填寫監(jiān)控記錄。

3.2 生產(chǎn)部按照監(jiān)控頻次執(zhí)行監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容，按要求在處置權(quán)限內(nèi)處置異常情況。

3.3 總經(jīng)理審核長(zhǎng)期庫(kù)存原料的監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次，審批異常情況 界定、最終處置方式。

4.要求

4.1 監(jiān)控方式

4.1.1 玉米、大豆、豆粕等存放于圓筒倉(cāng)的原料，安裝自動(dòng)測(cè)溫通風(fēng)系統(tǒng)。4.1.2 易于發(fā)生自燃的魚粉、易于氧化發(fā)熱變質(zhì)的新鮮米糠，檢查垛位溫度情況，溫度異常時(shí)以垛位溫度計(jì)檢查內(nèi)部溫度。

4.1.3 對(duì)熱敏感的酶制劑、抗氧化劑和維生素類添加劑預(yù)混合飼料，存放在安裝空調(diào)等具有恒溫設(shè)施的庫(kù)房，記錄溫度情況。

4.1.4 雨季、高溫季節(jié)，所有原料垛位注意垛位溫度，避免發(fā)熱變質(zhì)。4.1.5 易吸潮結(jié)塊的原料，如食鹽、氯化膽堿、乳清粉等的監(jiān)控，放置在低溫干燥環(huán)境，開袋即用完，避免吸潮結(jié)塊。4.2 監(jiān)控內(nèi)容

有無(wú)漏雨、避光、溫濕度、保質(zhì)期、有無(wú)破包漏料現(xiàn)象、感官指標(biāo)、色澤、武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

氣味，是否發(fā)霉結(jié)塊變質(zhì)。4.3 監(jiān)控頻次

4.3.1 筒倉(cāng)原料復(fù)大每周1、3、5檢查溫度一次，冬天每周檢查溫度一次；每季度徹底清理一次

4.3.2 魚粉、新鮮米糠，夏季高溫季節(jié)，應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控，每天檢查一次。其他季節(jié)，每周檢查一次。

4.3.3 原料品管員每周針對(duì)公司所有原料巡檢一次，填寫《長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄表》 4.4 異常情況界定 4.4.1 筒倉(cāng)原料異常

4.4.1.1 溫度異常：與環(huán)境溫差≥8℃，筒倉(cāng)內(nèi)部原料各溫度位點(diǎn)溫差≥5℃。4.4.1.2 質(zhì)量異常：抽檢，感官、氣味等不符合公司原料標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量異常情況，視問(wèn)題嚴(yán)重程度處理，分級(jí)處置。

4.4.2 豆油質(zhì)量異常：色澤、氣味發(fā)生變化，外觀異常，酸價(jià)偏高，有哈味等質(zhì)量異常情況。

4.4.3 庫(kù)存的垛位原料質(zhì)量異常：破包漏料、受潮、結(jié)塊霉變、超過(guò)保質(zhì)期等。4.5 處置方式

4.5.1筒倉(cāng)溫度異常的，檢查人員立即通知生產(chǎn)部開啟通風(fēng)設(shè)施降溫。若溫度異常位點(diǎn)多，通風(fēng)仍不能有效降溫，可倒倉(cāng)降溫處置。

4.5.2筒倉(cāng)質(zhì)量異常的，視嚴(yán)重程度靈活處置，輕微的直接優(yōu)先使用，稍微嚴(yán)重的在質(zhì)量可控情況下，按比例摻用；變質(zhì)情況嚴(yán)重的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理審批處理方案。

4.5.3 豆油等液體原料質(zhì)量異常的，立即停止使用，查找問(wèn)題原因，由技術(shù)部、品管部協(xié)同處理，必要時(shí)總經(jīng)理審批處理方案。

4.5.4 破包漏料情況，原料保管員第一時(shí)間堵漏，清理現(xiàn)場(chǎng)；結(jié)塊、受潮而未發(fā)霉變質(zhì)的，應(yīng)優(yōu)先安排使用；結(jié)塊發(fā)霉變質(zhì)的，要安排人員進(jìn)行分選，挑出不合格部分，丟棄不用，合格的摻用；接企或超過(guò)保質(zhì)期的，和技術(shù)部溝通處置。

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4.6 處置權(quán)限

4.6.1 一般異常品管部現(xiàn)場(chǎng)處置。

4.6.2 需要實(shí)施倒倉(cāng)散熱處理的，報(bào)告總經(jīng)理同意。

4.6.3 其他質(zhì)量異常清況，必要時(shí)可由品管部會(huì)同技術(shù)部共同處置，損失數(shù)量 超過(guò)5噸以上，方案報(bào)告總經(jīng)理同意。

4.7 《長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄表》包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-19《長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄表》

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防止污染管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-3-01 1.目的

為防止飼料生產(chǎn)過(guò)程中的交叉污染和外來(lái)污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司飼料生產(chǎn)過(guò)程中防止污染管理。

3.職責(zé)

3.1 品管部制定污染防范措施并監(jiān)督實(shí)施。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)防止環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程污染。

4.要求

4.1 防止生產(chǎn)過(guò)程中的交叉污染 4.1.1 生產(chǎn)計(jì)劃制訂原則

按照“無(wú)藥物的在先、有藥物的在后”原則制定生產(chǎn)計(jì)劃 4．1．2生產(chǎn)線清洗要求

生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗；

清洗料回用的，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于相同的品種的產(chǎn)品中，填寫WPPG-JL-SC-35《生產(chǎn)線清洗記錄》 4.1.3存放添加劑器具或包裝物管理

盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器皿或者包裝物，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)，不得交叉混用。4.1.4 設(shè)備清理 設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時(shí)清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。4.1.4.1 控制生產(chǎn)線物料排空時(shí)間間隔 同一料線運(yùn)行不同品種物料，一定要求有排空時(shí)間間隔，避免前一品種物料混入后一品種物料。

4.1.4.2 定期清理設(shè)備，如混合機(jī)內(nèi)壁，混合槳葉，制粒機(jī)調(diào)質(zhì)器、制粒機(jī)室、冷卻器壁、料倉(cāng)內(nèi)壁等，避免粉塵積垢互混。

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4.2 防止外來(lái)污染

4.2.1 推行防鼠、防鳥措施，防止外來(lái)污染;4.2.1.1 配備防鼠設(shè)施，按計(jì)劃實(shí)施滅鼠；

4.2.1.2 配備防鳥等設(shè)施。放置擋鳥網(wǎng)，防止飛鳥進(jìn)入車間、倉(cāng)庫(kù)，形成污染。4.2.2 做到工廠地面平整、無(wú)污垢積存。

4.2.3 清晰標(biāo)識(shí)是防止外來(lái)污染的重要途徑：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工 料、精洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識(shí)。

4.2.4 保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物。推動(dòng)“5S”管理活動(dòng)，定期清理提升 機(jī)底座、地坑通道、地下室、筒倉(cāng)等衛(wèi)生死角，清除污染源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.5 按照產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)范使用潤(rùn)滑油、清洗劑，避免潤(rùn)滑油、清洗劑進(jìn)入生產(chǎn)線，污染飼料。

4.2.6 工具的使用：不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或者盛放用 具。取用添加劑小料器具，按照“一品一勺”的原則使用。用后及時(shí)清理干凈，設(shè)備必須定期內(nèi)部巡視與清理，及時(shí)清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并填寫《工具設(shè)備定期清理表》。

4.2.7 不得在飼料生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)，避免維修污漬、焊 接、氣割產(chǎn)生金屬屑、鐵銹等進(jìn)入生產(chǎn)線，污染飼料。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-35《生產(chǎn)線清洗記錄表》 WPPG-JL-SC-36《清洗料使用記錄表》 WPPG-JL-SC-38《工具設(shè)備定期清理表》 WPPG-JL-SC-95《殺蟲滅鼠記錄》

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配方管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-3-02 1.目的

完善的配方管理制度有助于各環(huán)節(jié)工作的協(xié)調(diào)與開展，消除工作中的混亂現(xiàn)象，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)想效果,特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞和使用過(guò)程中配方管理。

3.職責(zé)

3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和審批飼料配方。

3.2 品管部根據(jù)技術(shù)部配方，編制適于生產(chǎn)的配方，傳遞到生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)保管和 銷毀過(guò)期配方。

3.3 生產(chǎn)部按照配方組織生產(chǎn)。

4.要求

4.1 配方設(shè)計(jì)

4.1.1 配方中所選用原料必須在《飼料原料目錄》、《飼料藥物添加劑目錄》、《飼

料添加劑品種目錄》中。

4.1.2 所用添加劑、藥物飼料添加劑用量符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)，營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.1.3 配方設(shè)計(jì)人員應(yīng)有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具備扎實(shí)的動(dòng)物營(yíng)與飼料科學(xué)專業(yè)知識(shí)。

4.1.4 飼料配方，包括配方名稱、執(zhí)行日期、原料組成及比例、營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)。4.2 配方審核

配方審核人員審核原料、藥物及添加劑是否符合相關(guān)法規(guī)，營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)是否符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢查無(wú)誤，簽字確認(rèn)。4.3 配方批準(zhǔn)

技術(shù)總監(jiān)全面審核，簽字批準(zhǔn)。

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4.4 配方更改

4.4.1 除配方設(shè)計(jì)人員外，任何人不得更改配方。

4.4.2 技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)需求和原料行情變化，需要更改配方時(shí)，實(shí)施配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)流程。

4.4.3 每次更改配方均需注明更改日期、執(zhí)行日期、配方成本以及客戶反饋等。4.5 配方傳遞

4.5.L 技術(shù)部下達(dá)配方，應(yīng)以書面或電子郵件方式傳遞至品管部，不得口頭或電話通知。

4.5.2 品管部接到配方，登記、存檔，再將配方分解成生產(chǎn)配方單，專人審核并簽字?，F(xiàn)場(chǎng)品管員將生產(chǎn)配方單傳遞至生產(chǎn)部，填寫《配方登記及使用登記表》，簽字確認(rèn)。4.6 配方使用

4.6.1 品管部監(jiān)督檢查配方的使用，確保生產(chǎn)配方的唯一性、有效性。4.6.2 中控員負(fù)責(zé)新配方的輸入，班長(zhǎng)審。現(xiàn)場(chǎng)品管員隨時(shí)核查配方執(zhí)行情況。4.6.3 配方變動(dòng)，品管部及時(shí)更新配方，保持生產(chǎn)配方的一致性，便于原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部的賬務(wù)核對(duì)。4.7 配方檔案管理

4.7.1 配方保密：專人保管，電子版配方加密、不得外泄。

4.7.2 配方保存：回收的所有配方單，由品管部統(tǒng)一封存管理，存檔2年。4.7.3 配方銷毀：超過(guò)保存期的配方單，全部銷毀。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-39《配方設(shè)計(jì)及修改表》 WPPG-JL-SC-40《配方登記及使用登記表》 WPPG-JL-SC-93《配方銷毀記錄表》

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產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-3-03 1.目的

為使標(biāo)簽設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、保管、使用與報(bào)廢流程符合規(guī)范要求，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公旬標(biāo)簽的管理。

3.職責(zé)

3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)簽的設(shè)計(jì)與審核。

3.2 品管部會(huì)審設(shè)計(jì)稿，驗(yàn)收標(biāo)簽，監(jiān)控標(biāo)簽存儲(chǔ)、使用及報(bào)廢流程。3.3 原料庫(kù)負(fù)責(zé)標(biāo)簽保管、出入庫(kù)管理、庫(kù)存報(bào)表制作及庫(kù)存不合格標(biāo)簽的銷毀。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)簽使用。

4.要求

4.1 標(biāo)簽的設(shè)計(jì)

技術(shù)部根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《GB10648飼料標(biāo)簽》標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)標(biāo)簽，確定標(biāo)簽材質(zhì)、內(nèi)容。4.2 標(biāo)簽的審核

4.2.1 技術(shù)部主管審核設(shè)計(jì)內(nèi)容，打印樣稿，確認(rèn)簽字。4.2.2 品管部主管參加會(huì)審樣稿、簽字。

4.2.3 樣稿存檔作為驗(yàn)收依據(jù)，品管部依此驗(yàn)收。4.3 標(biāo)簽的驗(yàn)收

4.3.1 品管部抽取標(biāo)簽樣品，檢查紙張材質(zhì)和印刷質(zhì)量。4.3.2 按照簽字的樣稿核對(duì)標(biāo)簽內(nèi)容。4.4 標(biāo)簽的保管

4.4.1 倉(cāng)庫(kù)管理員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)到貨數(shù)量，在客戶《送貨單》上簽字確認(rèn)。4.4.2 品管部檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)；不合格或停止使用的標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)顯著標(biāo)識(shí)掛牌，避免誤用，進(jìn)入銷毀程序。4.4.3 標(biāo)簽應(yīng)專庫(kù)存放，專人管理。

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4.5 標(biāo)簽的使用

4.5.1 出料組人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》，準(zhǔn)確領(lǐng)取標(biāo)簽。

4.5.2 使用前，出料組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)標(biāo)簽品種、生產(chǎn)日期進(jìn)行審核。使用過(guò)程中，主管、現(xiàn)場(chǎng)品管員應(yīng)隨時(shí)抽查。

4.5.3 嚴(yán)格按照計(jì)劃量打印標(biāo)簽日期，避免浪費(fèi)，填寫《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》，記錄應(yīng)包括庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、耗用數(shù)量、損耗數(shù)量、結(jié)存數(shù)量。4.5.4 加強(qiáng)標(biāo)簽管理，不得外流。4.6 標(biāo)簽的銷毀

4.6.1 以下幾種情況需要報(bào)廢標(biāo)簽：版本印刷錯(cuò)誤的、材質(zhì)不符合要求的、蓋過(guò)生產(chǎn)日期剩余的、日期打碼錯(cuò)誤或不清晰的。

4.6.2 車間產(chǎn)生的需要報(bào)廢的標(biāo)簽，由出料組人員銷毀，及時(shí)填寫《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》。

4.6.3 品管部確認(rèn)不能使用的標(biāo)簽，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)送鍋爐房焚毀，焚燒時(shí)必須由品管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止外流。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-34《標(biāo)簽領(lǐng)取和使用記錄表》 WPPG-JL-SC-41《標(biāo)簽出入庫(kù)記錄表》 WPPG-JL-SC-83《標(biāo)簽銷毀記錄表》

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混合均勻度管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-3-04 1.目的

為保證飼料混合均勻度管理符合規(guī)范要求，特制訂本制度。

2．范圍

適用于本公司飼料混合均勻度管理。

3．職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)飼料混合均勻度的檢測(cè)與記錄，確定最佳混合時(shí)間并定期驗(yàn)證。3.2 生產(chǎn)部協(xié)助飼料混合均勻度檢測(cè)與驗(yàn)證。

4．要求

4.1 最佳混合時(shí)間的確定

4.1.1 根據(jù)每臺(tái)混合機(jī)供應(yīng)商推薦的混合時(shí)間，另外選取相鄰2個(gè)混合時(shí)間，分別對(duì)每臺(tái)混合機(jī)測(cè)試3個(gè)時(shí)間的混合均勻度。4.1.2 根據(jù)測(cè)試結(jié)果，確定最佳混合時(shí)間。4.1.3 填寫《混合機(jī)最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄表》。4.2 混合均勻度的驗(yàn)證

4.2.1 驗(yàn)證頻次：公司每6個(gè)月對(duì)每臺(tái)混合機(jī)按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料）進(jìn)行至少一次混合均勻度驗(yàn)證。4.2.2 根據(jù)檢測(cè)結(jié)果驗(yàn)證混合均勻度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2.3 混合機(jī)發(fā)生故障，經(jīng)修復(fù)投入使用前，按照混合均勻度測(cè)試方法再次驗(yàn)證。4.2.4 驗(yàn)證完畢，填寫《混合均勻度驗(yàn)證記錄表》。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-42《混合機(jī)最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄表》 WPPG-JL-SC-43《混合均勻度驗(yàn)證記錄表》

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生產(chǎn)設(shè)備管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-3-05 1.目的

為使設(shè)備選購(gòu)、驗(yàn)收、使用、保養(yǎng)、維修、故障處理等作業(yè)有章可循，以發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的利用率，提高生產(chǎn)能力，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備管理。

3.職責(zé)

3.1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修生產(chǎn)設(shè)備，并實(shí)施檔案管理。

3.2 生產(chǎn)總監(jiān)審核設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。3.3 總經(jīng)理審批設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。

4.要求

4.1設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收 4.1.1設(shè)備的采購(gòu)

生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求，綜合比價(jià)、選型，填報(bào)《設(shè)備及配件采購(gòu)申請(qǐng)單》，上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)。4.1.2設(shè)備的驗(yàn)收

采購(gòu)的設(shè)備，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程的組織，對(duì)工藝、設(shè)備安裝質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)產(chǎn)；工程正式投產(chǎn)前，必須在施工單位或廠家的監(jiān)護(hù)下，至少經(jīng)過(guò)15個(gè)工作日運(yùn)行試驗(yàn)，并做好記錄，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合合同要求后，由設(shè)備管理人員辦理驗(yàn)收、編號(hào)、移交、入賬等手續(xù)，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部做固定資產(chǎn)入賬，填寫《設(shè)備及配件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》。4.2 設(shè)備檔案管理

4.2.1 設(shè)置采購(gòu)進(jìn)公司，設(shè)備管理人員應(yīng)第一時(shí)間收集整理所有圖紙、說(shuō)明收、合格證、訂購(gòu)合同等原始憑證存檔，制作復(fù)印件備查。

4.2.2 設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備管理卡 設(shè)備驗(yàn)收移交生產(chǎn)部后，設(shè)備管理科和財(cái)務(wù)部均

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勻應(yīng)建立單臺(tái)設(shè)備的固定資產(chǎn)臺(tái)賬和設(shè)備管理卡。

4.2.3 關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行“一機(jī)一檔”管理，檔案包括基本信息表（名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說(shuō)明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。4.3 設(shè)備使用操作

4.3.1 制定粉碎機(jī)、混合機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動(dòng)與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。4.3.2 實(shí)行定人定機(jī)，誰(shuí)操作誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，操作人員應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄及交接班記錄，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處置。4.4 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

4.4.1 設(shè)備自主保養(yǎng) 由操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng),并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》。

4.4.2 設(shè)備巡檢 設(shè)備維修人員定期檢查設(shè)備自主保養(yǎng)執(zhí)行情況，巡檢設(shè)備運(yùn)行情況，解決相關(guān)故障。

4.4.3 設(shè)備定檢 管理人員按時(shí)執(zhí)行《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.5 設(shè)備維修

設(shè)備維修后，及時(shí)填寫《設(shè)備維修記錄表》，內(nèi)容包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修部、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等。4.6 備品備件管理

4.6.1 建立臺(tái)賬 設(shè)備科建立設(shè)備配件臺(tái)賬、根據(jù)配件的使用周期，建立合理庫(kù)存、分類管理；

4.6.2 領(lǐng)用 以舊換新，做好備品備件的更換記錄，降低設(shè)備維護(hù)成本。4.7 設(shè)備安全管理

嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)。生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)；鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備通過(guò)安全檢查。4.8 計(jì)量管理

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計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備定期檢定或校驗(yàn)。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-44《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 WPPG-JL-SC-51《設(shè)備及配件采購(gòu)申請(qǐng)單》 WPPG-JL-SC-50《設(shè)備維修記錄表》

WPPG-JL-SC-47《關(guān)鍵設(shè)備檔案表(見(jiàn)檔案盒)》

《設(shè)備操作規(guī)程》

WPPG-JL-SC-46《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》 WPPG-JL-SC-52《設(shè)備及配件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》

WPPG-JL-SC-48《特種設(shè)備安全檢查表（見(jiàn)檔案盒）》 WPPG-JL-SC-49《測(cè)量設(shè)備定期檢定記錄表（見(jiàn)檔案盒）》

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現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度

編號(hào)：WPZL-GF-4-01 1.目的

為使生產(chǎn)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)巡查管理符合規(guī)范要求，確保產(chǎn)品品質(zhì)，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查管理。

3.職責(zé)

3.1 各生產(chǎn)崗位執(zhí)行相應(yīng)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.2 生產(chǎn)班長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)品管員監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

4.要求

4.1 質(zhì)量巡查位點(diǎn)

4.1.1 原料庫(kù)及大料投料口 4.1.2 原料粉碎 4.1.3 小料配制 4.1.4 小料投用與復(fù)核 4.1.5 小料預(yù)混合 4.1.6 中控 4.1.7 制粒與冷卻 4.1.8 膨化 4.1.9 打包 4.2 質(zhì)量巡查內(nèi)容 4.2.1 原料投料

隨時(shí)檢查投用原料的品種，檢查原料色澤、氣味、有無(wú)活蟲和霉變等，發(fā)現(xiàn)異常，立即叫停并按照《不合格品管理制度》處置。4.2.2 原料進(jìn)倉(cāng)

巡倉(cāng)員按照操作規(guī)程及時(shí)取樣，并感官判斷，發(fā)現(xiàn)異常立即通知中控員停機(jī)，武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

并通報(bào)品管員處理。生產(chǎn)班長(zhǎng)和現(xiàn)場(chǎng)品管員監(jiān)督檢查并查看相關(guān)記錄。4.2.3 原料粉碎

監(jiān)督檢查巡倉(cāng)員工作是否按照《粉碎崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)抽查粉碎細(xì)度，進(jìn)倉(cāng)記錄及抽樣頻次。4.2.4 小料配料

檢查小料配料工是否按照《小料配料崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)抽查配方執(zhí)行、稱重、標(biāo)識(shí)、盤點(diǎn)及相關(guān)記錄。4.2.5 小料投料與復(fù)核

檢查投料工是否按照《小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)檢查投料料品種、復(fù)核、盤點(diǎn)及相關(guān)記錄。4.2.6 微量配料系統(tǒng)

檢查設(shè)備運(yùn)行情況、配方執(zhí)行情況及精確度。4.2.7小于0.2%小料的預(yù)混合

檢查是否按照《小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)檢查配方執(zhí)行、混合時(shí)間、裝載系數(shù)及相關(guān)記錄。4.2.8 中控

檢查是否按照《中控崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重盧檢查配方執(zhí)行情況、配料精度、防止交叉污染措施實(shí)施情況、回機(jī)料處疊只相關(guān)記錄。4.2.9 制粒、冷卻

檢查是否按照《制粒崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)檢查環(huán)模使用、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、進(jìn)料速度、顆粒質(zhì)理、冷卻效果及相關(guān)記錄。4.2.10膨化

檢查是否按照《膨化崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)檢查模頭使用、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、進(jìn)料速度、產(chǎn)品質(zhì)量、冷卻效果及相關(guān)記錄。4.2.11 打包

檢查是否按照《包裝崗位操作規(guī)程》作業(yè)，重點(diǎn)檢查標(biāo)簽包裝使用情況、包重、噸包核對(duì)、產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)記錄。

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4.2.12成品庫(kù)

檢查《成品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查堆放、標(biāo)識(shí)、發(fā)貨順序、生

產(chǎn)日期及相關(guān)記錄。4.2.13 混合均勻度

檢查是否按照《混合均勻度管理制度》執(zhí)行，重點(diǎn)檢查檢測(cè)頻次、檢測(cè)結(jié)果及相關(guān)記錄。4.3 巡查頻次

4.3.1 生產(chǎn)班長(zhǎng)每班巡查各個(gè)崗位一次。4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)品管員每班巡查各個(gè)崗位一次。4.4 異常情況界定

4.4.1 不符合《生產(chǎn)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。4.4.2 未按照相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)。4.5 處置方式

4.5.1 不符合《生產(chǎn)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。

4.5.1.1 未產(chǎn)生不合格品的，由現(xiàn)場(chǎng)品管員和生產(chǎn)員工現(xiàn)場(chǎng)處置。4.5.1.2 產(chǎn)生不合格品的，按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。4.5.2 未按照操作規(guī)程作業(yè)

通報(bào)生產(chǎn)班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)整改，直至?xí)和Ｉa(chǎn)流程，查明真因。必要時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。4.6 處置權(quán)限

4.6.1 偶然出現(xiàn)的輕微不符合，由現(xiàn)場(chǎng)品管員指導(dǎo)處置。

4.6.2 巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，造成5噸以下的不合格品，由品管部主管處置。4.6.3 巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，造成5噸以上的不合格品，由品管部主管匯報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)處置。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-53《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄表》

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檢驗(yàn)管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-4-02 1.目的

為使原料、過(guò)程產(chǎn)品、成品及外送樣品檢驗(yàn)管理符合規(guī)范要求，保障化驗(yàn)室工作的正常進(jìn)行，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司所有原料、過(guò)程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)管理。

3.職責(zé)

品管部負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作的策劃、組織與實(shí)施。

4.要求

4.1 人員資質(zhì)與職責(zé)、4.1.1 人員資質(zhì)

化驗(yàn)員為相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，并經(jīng)培訓(xùn)，通過(guò)飼料化驗(yàn)技能資格考試，取得農(nóng)業(yè)部初級(jí)以上檢化驗(yàn)員資格證書才能上崗。4.1.2 人員職責(zé)

4.1.2.1 品管員負(fù)責(zé)樣品的抽取、分樣送檢。

4.1.2.2 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品化驗(yàn)分析工作，制作樣品檢驗(yàn)報(bào)告。4.1.2.3 品管主管負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審核。4.2 樣品抽取與檢驗(yàn) 4.2.1 樣品抽取

按照《GB/T4699.1采樣》執(zhí)行 4.2.2 樣品來(lái)源 4.2.2.1 原料樣品。

4.2.2.2 半成品、成品樣品、生產(chǎn)線原料樣品。4.2.2.3 采購(gòu)部送檢原料樣品。4.2.2.4 市場(chǎng)送檢原料、成品樣品。

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4.2.3 樣品檢驗(yàn)

4.2.3.1 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施出廠檢驗(yàn)，填寫并保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，保存期限不得少于2年。

檢驗(yàn)記錄包括產(chǎn)品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號(hào)的含義和數(shù)值、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。

4.2.3.2 每周從生產(chǎn)的產(chǎn)品中至少抽取5個(gè)批次的產(chǎn)品自行檢驗(yàn)下列主成分指標(biāo)：

a）維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素； b）微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；

c）復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；

d）濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、磷

4.2.3.3 根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，確定每個(gè)樣品所需檢測(cè)的項(xiàng)目；按規(guī)定進(jìn)行制樣，所有樣品必須混合均勻且顆粒樣品需達(dá)到規(guī)定的粒度，檢驗(yàn)完畢,填寫《原料檢驗(yàn)分析報(bào)表》、《產(chǎn)品主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄表》。4.3 檢驗(yàn)結(jié)果判定

依據(jù)公司制定的《原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和產(chǎn)品的《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《GB/T 18823飼料檢驗(yàn)結(jié)果判定允許誤差》對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定。4.4 檢驗(yàn)報(bào)告的編制與審核

化驗(yàn)員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果編制檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)送化驗(yàn)室主管審核，品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)

檢驗(yàn)合格，簽發(fā)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。4.6 檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證

為確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，每年選擇5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，并編制評(píng)價(jià)報(bào)告，可采取下述一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：

a)同具有法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對(duì)； b)利用購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或高純度化學(xué)試劑進(jìn)行驗(yàn)證； c)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對(duì)； d)對(duì)曾經(jīng)檢驗(yàn)過(guò)的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；

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e)利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常數(shù)據(jù)。4.7 化驗(yàn)設(shè)備管理

根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光 度計(jì)等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程和檔案，填寫并保存《檢化驗(yàn)儀器設(shè)備基本信息表》。

a)儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、開機(jī)順序、操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用記錄。

b)《檢化驗(yàn)儀器設(shè)備使用記錄表》包括儀器設(shè)備名稱、型號(hào)或者編號(hào)、使用日期、樣品名稱或編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人等消息。

c)儀器設(shè)備實(shí)行“一機(jī)一檔”管理，檔案包括儀器基本消息表（名稱、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）使用說(shuō)明書、購(gòu)置合同、操作規(guī)程、使用記錄等內(nèi)容。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-58《檢化驗(yàn)儀器設(shè)備使用記錄表》

《粗纖維測(cè)定儀操作規(guī)程（其他見(jiàn)檔案盒）》 WPPG-JL-SC-57《檢化驗(yàn)儀器設(shè)備基本信息表》 WPPG-JL-SC-12《原料檢驗(yàn)分析報(bào)告表》

《檢驗(yàn)儀器檔案（見(jiàn)檔案盒）》

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試劑和?；饭芾碇贫?/p>

編號(hào)：WPZL-GF-4-03 1.目的

為使本公司化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理符合規(guī)范要求，確保化學(xué)藥品使用安全，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理。

3.職責(zé)

3.1 化驗(yàn)主管負(fù)責(zé)制定化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)計(jì)劃。3.2 化驗(yàn)員實(shí)施化學(xué)藥品的驗(yàn)收、保管和使用。

4.要求

4.1 化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu) 4.1.1 采購(gòu)量

4.1.1.1 使用量大的藥品，以500g／瓶或4L／瓶為單位購(gòu)進(jìn)，兩個(gè)月貯量為限。4.1.1.2 小劑量使用的藥品，以500g／瓶為單位購(gòu)進(jìn)，季度貯量為限。4.1.1.3 指示劑，以25g-50g／瓶為單位購(gòu)進(jìn)．，一年貯量為限。4.1.1.4 基準(zhǔn)物，以25g／瓶為單位購(gòu)進(jìn)，一年貯量為限。4.1.1.5 使用量小的和新增檢驗(yàn)項(xiàng)目的藥品，及時(shí)購(gòu)進(jìn)。4.1.2 普通化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)

化驗(yàn)室提出購(gòu)買申請(qǐng)，通過(guò)專業(yè)供貨商購(gòu)買。4.1.3 易制毒化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)，公司首先必須向公安部門申請(qǐng)辦理《易制毒化學(xué)藥品購(gòu)買許可證書》，提出購(gòu)買申請(qǐng)，通過(guò)專業(yè)渠道購(gòu)買。4.2 化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存要求

試劑由專人負(fù)責(zé)管理，按照國(guó)家化學(xué)藥品陳列規(guī)定擺放和保管，避免陽(yáng)光照射。針對(duì)不同試劑的特性，購(gòu)置不同類別的消防器材。對(duì)消防器材和設(shè)施實(shí)施專人管理，所有人員都應(yīng)學(xué)會(huì)使用，定期檢查、更新。4.2.1 一般性藥品：存放在貯藏柜。

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4.2.2 危險(xiǎn)化學(xué)品：強(qiáng)酸性液體藥品、易燃有機(jī)溶劑，實(shí)行雙鎖管理，專柜貯存。4.2.3 見(jiàn)光易分解的藥品：避光或使用棕色瓶，或用黑紙包裹避光保存。4.2.4 易分解的藥品：低溫保存。

4.2.5 易潮解的藥品：密封存放在溫度約20℃，相對(duì)濕度約70%左右的領(lǐng)教柜。4.2.6 基準(zhǔn)試劑：保存在干燥器中。4.3 出入庫(kù)

4.3.1 入庫(kù)：專人驗(yàn)收，登記入庫(kù)化學(xué)品名稱、數(shù)量與日期，填寫《化學(xué)試劑出入庫(kù)記錄》。4.3.2 出庫(kù)

4.3.2.1 普通化學(xué)品出庫(kù)：登記出庫(kù)化學(xué)品名稱、數(shù)量與日期，填寫《化學(xué)試劑出入庫(kù)記錄》，領(lǐng)用人簽字。

4.3.2.2 危險(xiǎn)化學(xué)品出庫(kù)：登記出庫(kù)危險(xiǎn)化學(xué)品稱、數(shù)量與日期，填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄》，雙人簽字。4.4 使用

4.4.1 化學(xué)藥品不得接觸皮膚。

4.4.2 移取時(shí)要用干燥的藥我勺，同一個(gè)藥勺不能同時(shí)移取兩種藥品，對(duì)于基準(zhǔn)試劑則以傾倒轉(zhuǎn)移為宜。移取出來(lái)的藥品多余時(shí)，不能倒回原瓶，以免造成污染。4.4.3 用洗干凈的量筒分取液體藥品，不能用吸管伸入原瓶試劑中吸取液體。4.4.4 開啟易揮發(fā)的藥品瓶塞時(shí)不可把瓶口對(duì)準(zhǔn)臉部。4.5 處理

4.5.1 危險(xiǎn)品的廢棄物必須經(jīng)過(guò)處理，至無(wú)害后，才能全入廢物缸內(nèi)。4.5.2 每年對(duì)化學(xué)藥品進(jìn)行清理一次，查看藥品保質(zhì)期。

4.5.3 根據(jù)試劑特性，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)妥善處理實(shí)驗(yàn)室廢液，不得隨意放置或倒入下水道。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-60《危險(xiǎn)品出入庫(kù)記錄表》 WPPG-JL-SC-88《化學(xué)試劑購(gòu)買申請(qǐng)單》 WPPG-JL-SC-59《化學(xué)試劑出入庫(kù)記錄》

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產(chǎn)品留樣觀察制度

編號(hào)：WPZL-GF-4-04 1.目的

為使公司產(chǎn)品留樣觀察管理符合規(guī)范要求，確保公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司產(chǎn)品的留樣觀察管理。

3.職責(zé)

品管部負(fù)責(zé)部品留樣、記錄、標(biāo)識(shí)、存放、處置。

品管主管定期觀察存儲(chǔ)的樣品。

4.要求

4.1 留樣數(shù)量

每次物料留樣量應(yīng)不少于二次全項(xiàng)檢測(cè)用量，約200-500g。4.2 留樣標(biāo)識(shí)

樣品應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品名稱、批次編號(hào)、取樣時(shí)間、取樣人等信息。4.3 貯存環(huán)境

4.3.1 留樣室通風(fēng)良好、干燥、清潔、溫度波動(dòng)不大，避免陽(yáng)光直射。4.3.2 特殊樣品必須在特定環(huán)境下保存。

4.3.3 應(yīng)采用清潔、干燥、無(wú)污染的樣品容器或自封袋。根據(jù)樣品的不同性質(zhì)，采用相適應(yīng)的材質(zhì)，棕色玻璃瓶保存液體樣品，透明自封袋或廣口瓶保存固體樣品。

4.4 觀察內(nèi)容

外觀、色澤、氣味、結(jié)塊、發(fā)霉、生蟲等感官指標(biāo)。4.5 觀察頻次

每月檢查一次。4.6 異常情況的界定

4.6.1 一般異常情況：留樣觀察期內(nèi)，觀察項(xiàng)目發(fā)生輕微變化。

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4.6.2 重大異常情況：留樣觀察期內(nèi)，觀察項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量異常變化，如飼樣品變哈味，生蟲、發(fā)霉、結(jié)塊嚴(yán)重等，應(yīng)立即查明原因，采取相關(guān)處置措施。必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。4.7 處置方式

4.7.1 一般異常情況，應(yīng)追溯發(fā)往區(qū)域，針以性調(diào)查市場(chǎng)反饋，及時(shí)處置。4.7.2 重大異常情況，派員下到市場(chǎng)，調(diào)查該產(chǎn)品使用的情況，及時(shí)處置。4.8 處置權(quán)限 4.8.1 一般異常情況

品管部和銷售部與市場(chǎng)溝通及時(shí)處置，4.8.2 重大異常情況

匯報(bào)總經(jīng)理，知會(huì)銷售部主管，共同解決。4.9 到期樣品處理

到期樣品報(bào)廢處理。特殊情況繼續(xù)存放備查。4.10 留樣的保存使用其他要求

4.10.1 留樣由專人負(fù)責(zé)保管理，有專門的留樣室。4.10.2 未經(jīng)部門主管允許任何不得外借。

4.10.3 當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向品管部經(jīng)理提出申請(qǐng)，說(shuō)明使用目的及所需數(shù)量。留樣的使用應(yīng)慎重，取用樣品必須經(jīng)所有部門同意，由保管人員稱取樣品并在臺(tái)賬備注一欄上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。

4.10.4 當(dāng)僅為比對(duì)考核需要而使用時(shí)，經(jīng)過(guò)保管人員同意即可，不需要登記。但保管人需跟蹤領(lǐng)用人使用其及時(shí)歸還樣品。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-62《產(chǎn)品留樣觀察記錄表》 WPPG-JL-SC-117《原料留樣觀察記錄表》

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不合格品管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-4-05 1.目的

為使合格品理符合規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)不合格品的有效控制，特制訂本制度。

2.范圍

適用于本公司不合格原料、不合格過(guò)程產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品的控制。

3.職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品予以判定、記錄，制訂處理方案。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理不合格品。

4.要求

4.1 不合格品的界定

4.1.1 對(duì)進(jìn)廠原材料實(shí)施初檢和復(fù)檢，檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求的原材料。4.1.2 不符合公司生產(chǎn)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程不合格品。4.1.33 逾期料、市場(chǎng)退回的不合格品。4.2 不合格品的標(biāo)識(shí) 4.2.1 不合格原材料

原料庫(kù)根據(jù)品管部通知，對(duì)不合格原料懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，注明原料名稱、數(shù)量、不合格原因和進(jìn)貨日期。4.2.2 過(guò)程不合格品

生產(chǎn)部直接轉(zhuǎn)入不合格料區(qū)，在顯著位置懸掛標(biāo)識(shí)牌，注明名稱、數(shù)量、產(chǎn)生原因和產(chǎn)生日期。

4.2.3 逾期料、市場(chǎng)退回的不合格品

經(jīng)確認(rèn)后的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)及時(shí)轉(zhuǎn)入不合格料區(qū)，在顯著位置懸掛標(biāo)識(shí)牌，注明名稱、數(shù)量、產(chǎn)生原因和產(chǎn)生日期。4.3 貯存

不合格品一旦確定，生產(chǎn)部必須第一時(shí)間隔離存放在不合格區(qū)，做好標(biāo)識(shí)，武平中 糧 華 港 飼 料 有 限 公 司

品管部對(duì)不合格品的貯存進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4 處置方式

4.4.1 不合格原料處置方式 4.4.1.1 退貨處理。4.4.1.2 讓步接收處理。4.4.2 過(guò)程不合格品處置方式

4.4.2.1 回機(jī)處理：不合格產(chǎn)品，按照化驗(yàn)結(jié)果和技術(shù)部提供的方案回機(jī)。4.4.2.2 摻用處理：在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下；按照不高于5%的比例摻用。4.4.2.3 報(bào)廢處理：嚴(yán)重不合格，影響產(chǎn)品品質(zhì)的，報(bào)廢處理。4.5 不合格處置權(quán)限 4.5.1 不合格原料

4.5.1.1不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響不大的，由品管部和采購(gòu)部會(huì)簽《不合格原料處理單》，讓步接收處置；對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響較大的，由品管部提出退貨。

4.5.1.2 對(duì)公司自行采購(gòu)的原料，在運(yùn)輸儲(chǔ)存過(guò)程中，造成質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)損失，5噸以下的，由品管部處理；5噸以上的，必須匯報(bào)總經(jīng)理處置。4.5.2 過(guò)程不合格品、逾期料、退回料

5噸以下的，由品管部處理；5噸以上的，必須匯報(bào)總經(jīng)理處置，并填寫《不合格品處置記錄》

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-63《不合格品處置記錄》

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產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-5-01 1.目的

規(guī)范成品入庫(kù)、出庫(kù)管理，保證發(fā)貨品種、數(shù)量正確、質(zhì)量保障，確保成品管理符合規(guī)范要求。

2.范圍

本制度適用于龍巖市華港飼料成品倉(cāng)儲(chǔ)管理。

3.職責(zé)

3.l 負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)和出庫(kù)管理，保證帳物相符。3.2 做好防火、防鼠、防盜工作，確保成品質(zhì)量安全。3.3 保證成品出貨的正常秩序。．

4.要求

4.1 庫(kù)位規(guī)劃

4.1.1 庫(kù)位規(guī)劃四條原則：方便發(fā)貨、儲(chǔ)存安全、過(guò)道通暢、整齊美觀。4.1.2 對(duì)周轉(zhuǎn)快、發(fā)貨量大的產(chǎn)品盡可能存放在靠近提貨口位置，同品種成品集中存放。

4.1.3 垛與垛之間保持30-40cm的距離，垛頂部與屋頂距離不低于2m，保證通風(fēng)、干燥。4.2 堆放方式

4.2.1 標(biāo)包為40kg配合料用鐵墊板存放，每層疊5件，每板疊8層。4.2.2 標(biāo)包為標(biāo)包為20kg的教槽料、濃縮料每層疊10件，每板疊10層。4.3 垛位標(biāo)識(shí)

4.3.1 生產(chǎn)入庫(kù)完畢，庫(kù)管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品垛位標(biāo)識(shí)卡》，注明生產(chǎn)車間、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、庫(kù)位。

4.3.2 成品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格，以紅色牌標(biāo)識(shí)；待檢，以黃色標(biāo)識(shí)。4.4庫(kù)房盤點(diǎn)

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4.4.1 每天盤點(diǎn)庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)。

4.4.2 每月配合財(cái)務(wù)部正式盤點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)主管、財(cái)務(wù)主管簽字確認(rèn)。4.5 環(huán)境要求

做好成品倉(cāng)庫(kù)“ 5S ”管理，保持干燥、通風(fēng)，通禪暢通。4.6 蟲鼠防范

4.6.1 殺蟲：堅(jiān)持每月殺蟲，定期清理庫(kù)房，發(fā)現(xiàn)蟲卵、活蟲等需隔離處理。4.6.2 滅鼠：每月滅鼠一次。4.7 庫(kù)房安全

4.7.1 人員安全：定期組織安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

4.7.2 貨物安全：每天檢查庫(kù)存成品是否超期等，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)格出入庫(kù)管理，做好倉(cāng)庫(kù)防盜工作。

4.7.3 消防安全：保證消防器材齊備、有效，消防通道暢通。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-64《成品出入庫(kù)報(bào)表》 WPPG-JL-SC-66《不合格品垛位標(biāo)識(shí)卡》

WPPG-JL-SC-68《成品運(yùn)輸車輛安全衛(wèi)生狀況檢查表》 WPPG-JL-SC-69《產(chǎn)品銷售臺(tái)賬》 WPPG-JL-SC-95《殺蟲滅鼠記錄》

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客戶投訴管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-6-01 1.目的

為使客戶投訴管理符合規(guī)范要求，改善服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度，樹立良好的企業(yè)品牌形象，特制定本制度。

2.范圍

適用于本公司顧客投訴管理。

3.職責(zé)

3.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)投訴信息的核實(shí)、確認(rèn)及處理結(jié)果的傳達(dá)。

3.2 銷管部負(fù)責(zé)投訴的的記錄、傳遞、通報(bào)、投訴的處理及善后回訪。3.3 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的檢驗(yàn)確認(rèn)、必要時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及處理結(jié)果的申報(bào)。

3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查的協(xié)助。

3.5 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任內(nèi)的預(yù)防糾正的實(shí)施。3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴處理結(jié)果的審核批準(zhǔn)。

4.要求

4.1 投訴受理

4.1.1 銷管部是客戶投訴的受理部門。

4.1.2 客戶投訴應(yīng)遵循首問(wèn)責(zé)任制，受理人應(yīng)第一時(shí)間電話、短信或書面通知銷管部，銷管部將投訴內(nèi)容詳實(shí)記錄在《客戶投訴處理記錄表》，并根據(jù)情況分類。4.1.3 客戶投訴處理完畢，填寫《顧客投訴處理反饋單》 4.2 投訴處理方法

4.2.1 穩(wěn)定客戶情緒，明確公司服務(wù)原則。

4.4.2 查明原因。銷售部會(huì)同品管部、技術(shù)部、售后服務(wù)技術(shù)人員查明原因。4.2.3 溝通。對(duì)客戶進(jìn)行合理解釋，并進(jìn)行產(chǎn)品和飼養(yǎng)知識(shí)方面的培訓(xùn)。4.2.4 補(bǔ)償原則。

4.2.4.1 當(dāng)查明為我方責(zé)任的，適當(dāng)補(bǔ)償。

4.4.4.2 補(bǔ)償限于客戶因使用產(chǎn)品產(chǎn)生的直接損害；

4.2.5 涉及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，需立即對(duì)同批次庫(kù)存產(chǎn)品開展檢驗(yàn)，暫停銷售，直

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至隱患排除。4.3 投訴處理權(quán)限。

4.3.1 服務(wù)質(zhì)量投訴，由銷管部處理。

4.3.2 產(chǎn)品質(zhì)量投訴，市場(chǎng)部自行處理，必要情況下，品管部、技術(shù)部協(xié)助處理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2.1 數(shù)量5包以內(nèi)的輕微投訴，由業(yè)務(wù)員自行處理，銷管部、品管部備案。4.3.2.2 數(shù)量5包以上不超過(guò)1噸，市場(chǎng)區(qū)域銷售主管自行處理；必要情況下，品管部、技術(shù)部協(xié)助處理。

4.3.2.3 數(shù)量1噸以上投訴，需匯報(bào)到銷售總經(jīng)理并提出初步處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-71《客戶投訴記錄一覽表》 WPPG-JL-SC-71《客戶投訴處理記錄表》

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產(chǎn)品召回制度

編號(hào)：WPZL-GF-6-02 1.目的

為使產(chǎn)品召回管理符合規(guī)范要求，避免公司產(chǎn)品對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物、人體健康有害或者其他安全隱患，減少公司和客戶損失，特制訂本制度。

2.范圍

本制度適用于本公司飼料產(chǎn)品的召回管理。

3.職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的批準(zhǔn)，并向飼料主管部門報(bào)告。3.2 各部門配合處理。

4.要求

4.1 召回流程 4.1.1 如加時(shí)機(jī)的確定

當(dāng)有批量不合格／不良反應(yīng)／安全隱患的產(chǎn)品己進(jìn)入流通領(lǐng)域（如己經(jīng)交付）時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品。4.1.1.1 客戶投訴。

4.1.1.2 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格/不良反應(yīng)/安全隱患的產(chǎn)品。4.1.1.3 公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，且己經(jīng)交付的。

4.1.1.4 其他的變更因素（包括技術(shù)、法律和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。

4.1.2 召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)

4.1.2.1 總經(jīng)理和飼料質(zhì)量安全小組，血視與召回產(chǎn)品的有關(guān)信息。

4.1.2.2 出現(xiàn)4.1.1中情形時(shí)，飼料安全小組組長(zhǎng)應(yīng)立即召開會(huì)議進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者、法律顧問(wèn)、各部門的其他主管參加，提出應(yīng)對(duì)措施。4.1.2.3 召回產(chǎn)品的評(píng)審內(nèi)容。信息來(lái)源、可信度、召回原因分析、查驗(yàn)該批次產(chǎn)品各項(xiàng)記錄、危害程度、官方檢驗(yàn)報(bào)告、政府動(dòng)物衛(wèi)生部門的流行病學(xué)鑒定報(bào)告、召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品品種和銷售區(qū)域），決定是否啟動(dòng)緊急召回程序。4.1.2.4 對(duì)召回產(chǎn)品的批次，相鄰批次產(chǎn)品的留樣進(jìn)行排查，以證實(shí)是否存在安全隱患。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。

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4.1.2.5 在有確切的信息支持時(shí)，召回評(píng)審時(shí)限不應(yīng)超過(guò)半個(gè)工作日。4.1.3 召回程序

4.1.3.1 召回產(chǎn)品溯源，識(shí)別召回活動(dòng)的相關(guān)方。必須考慮客戶、合作單位、公司內(nèi)部單位、（包括各部門、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）的呼聲。全流程分步驟追溯。4.1.3.2 根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息。召回信息應(yīng)在作出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。產(chǎn)品召回發(fā)布方式可以是電話、傳真、電子郵件等。4.1.3.3 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間

a）應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回主渠道，由用戶將召回產(chǎn)品交經(jīng)銷商，并提供受損方的相關(guān)信息，如電話或傳真等。

b)保持包括經(jīng)銷商在內(nèi)等接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息內(nèi)容予以明確。c)每一批召回產(chǎn)品均應(yīng)填寫《產(chǎn)品召回記錄表》。4.2 召回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和貯存

4.2.1召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離貯存。

4.2.2 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品管理制度》規(guī)定處理。應(yīng)填寫《不合格品處置記錄表》，并注明為召回產(chǎn)品處理。

4.2.3召回產(chǎn)品的處理，應(yīng)在飼料管理部門監(jiān)督下，企業(yè)對(duì)召回產(chǎn)品予以無(wú)害化或者銷毀處理。

4.2.4 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告

4.2.4.1 召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束。4.2.4.2 召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制《召回產(chǎn)品處置記錄表》。4.3 召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動(dòng)。4.5 召回模擬演練

公司每年按照上述流程至少進(jìn)行一次產(chǎn)品召回模擬演練，綜合評(píng)估演練結(jié)果并編制模擬演練總結(jié)報(bào)告。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-72《產(chǎn)品召回記錄表》 WPPG-JL-SC-74《召回產(chǎn)品處置記錄表》 WPPG-JL-SC-73《召回模擬演練記錄表》 WPPG-JL-SC-119《產(chǎn)品召回通知書》 WPPG-JL-SC-105《產(chǎn)品召回處置報(bào)告》

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人員培訓(xùn)制度

編號(hào)：WPZL-GF-7-01 1.目的

為使公司培訓(xùn)管理符合規(guī)范要求，提高員工的專典技術(shù)水平、管理能力，適應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。

2.范圍

本制度適用公司所有培訓(xùn)活動(dòng)的計(jì)劃、實(shí)施、效果評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。

3.職責(zé)

3.1 人力資源部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，追蹤培訓(xùn)的實(shí)施，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，總結(jié)、記錄、存檔。

3.2 各級(jí)主管負(fù)責(zé)制定本單位培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)、考核，做好相關(guān)記錄，人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

4.要求

4.1 培訓(xùn)范圍

培訓(xùn)范圍包括：公司一線生產(chǎn)員工、關(guān)鍵技術(shù)崗位員工、管理干部。4.2 培訓(xùn)內(nèi)容 4.2.1 企業(yè)文化培訓(xùn)

華港集團(tuán)企業(yè)文化、發(fā)展歷程、公司簡(jiǎn)介、企業(yè)管理制度等。4.2.2 專業(yè)技能培訓(xùn)

飼料和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、飼料加工、飼料檢測(cè)技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物疫病防治、營(yíng)銷技巧、客戶管理等專業(yè)知識(shí)。4.2.3 安全知識(shí)培訓(xùn)

安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)及安全操作規(guī)程。4.2.4 飼料法律法規(guī)培訓(xùn)

飼料行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《飼料標(biāo)簽》、《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》及飼料生產(chǎn)許可條件等法律法規(guī)體系的內(nèi)容。4.3 培訓(xùn)方式

4.3.1 外訓(xùn)：參加行業(yè)技能培訓(xùn)、專題技術(shù)交流研討會(huì)、參觀學(xué)習(xí)等。

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4.3.2 內(nèi)訓(xùn)：內(nèi)部講師授課、技術(shù)交流研討論會(huì)，實(shí)操演示、視頻學(xué)習(xí)等。4.4 考核方式

考核方式包括：培訓(xùn)課堂紀(jì)律及態(tài)度評(píng)價(jià)、實(shí)操測(cè)評(píng)、提問(wèn)、書面考試等。4.5 效果評(píng)價(jià)

培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)主要通過(guò)：現(xiàn)場(chǎng)技能操作、考試結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)評(píng)分、撰寫《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》等。4.6 培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、師資、日期、地點(diǎn)、考核方式、考核結(jié)果等信息。建立全員培訓(xùn)檔案。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-75《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 WPPG-JL-SC-76《員工培訓(xùn)記錄表》

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記錄管理制度

編號(hào)：WPZL-GF-7-02 1.目的

通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，使記錄管理符合規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)可追溯性，特制訂本制度。

2.范圍

2.1記錄的范圍包括本公司《制度》、《操作規(guī)程》管理性文件涉及的記錄，包括來(lái)外方的記錄。

2.2 在活動(dòng)過(guò)程中記錄由相關(guān)人員記錄。

2.3記錄可以由電子存儲(chǔ)方式，如硬拷貝或電子媒體，需備份。

3.職責(zé)

3.1 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄編制、使用、收集、整理、歸檔和保管。3.2 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批記錄銷毀的申請(qǐng)。

4.要求

4.1 記錄的編制

記錄由各使用部門根據(jù)實(shí)際工作需求，自行負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和編制，可以是紙質(zhì)記錄、電子版記錄。4.2 記錄的格式

記錄格式不限，表格式、文字描述式、圖表式均可。4.3 記錄的編一號(hào)

WPPG—JL— X X—XX

意義為：武平莆港—記錄文件—對(duì)應(yīng)部門編號(hào)—文件序號(hào) 4.4 記錄的審批

記錄編制、編號(hào)完畢，行政部負(fù)責(zé)審核、備案，編入本公司《記錄一覽表》，經(jīng)審批，方可作為有效文件。

4.5 記錄的印發(fā)由公司統(tǒng)一按照審批的記錄式樣印發(fā)，投入試用。

4.6 記錄的修訂經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試用，在使用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)召開討論會(huì)議，重新定稿，報(bào)最高管理者審批，行政部備案，替換《記錄一覽表》中的相關(guān)內(nèi)容，下發(fā)作為有效文件使用。

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4.7 記錄的填寫

4.7.1 記錄的內(nèi)容應(yīng)充分、真實(shí)、有效。

4.7.2 記錄要使用規(guī)定的表格，填寫要及時(shí)、完整、清晰、數(shù)據(jù)正確，使用法定計(jì)量單位。筆誤或更改錯(cuò)誤要進(jìn)行“杠改”，并在當(dāng)頁(yè)“杠改”附近簽字，不得涂改。

4.7.3 記錄的數(shù)值應(yīng)填寫規(guī)范，同一記錄采用標(biāo)準(zhǔn)修約方式。4.7.4 記錄要注明日期，記錄人簽字。4.8 記錄的存檔

4.8.1 記錄由各分管部門按月收集、整理、編目歸檔，自行保管。

4.8.2 記錄的保管方式應(yīng)便習(xí)節(jié)取和檢索，須防火、防潮、防蛀，由專人保管。4.8.3 記錄的查閱當(dāng)合同條款中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在商定時(shí)間內(nèi)查閱產(chǎn)品的記錄。4.9 記錄的保存期限

記錄規(guī)定保存兩年。記錄超過(guò)保存期后，由各部門文件管理員自行銷毀。

5.相關(guān)記錄

WPPG-JL-SC-106《質(zhì)量記錄表單一覽表》

第五篇：工藝流程

試樣加工工藝流程

圖號(hào)LY-01-01

1.用鋸床切取試樣寬度為C+10 mm。

2.將試樣長(zhǎng)度切至300+/-5mm（鋸切）。

3.試樣寬度方向銑切5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸C。

5.畫線，銑切試樣一面凹槽部分，6.銑切試樣另一面凹槽至寬度D。

深度(C-D)/2約為6mm。

7.打磨毛刺。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工，試樣對(duì)稱。

圖號(hào)LY-01-01

試樣加工工藝流程

圖號(hào)LY-03

1.用鋸床切取試樣寬度為60 mm。

2.將試樣長(zhǎng)度切至300+/-5mm（鋸切）。

3.試樣寬度方向銑切5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸50。

5.畫線，銑切試樣一面凹槽部分，6.銑切試樣另一面凹槽至寬度38。

深度約為6mm。

7.打磨毛刺。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工，試樣對(duì)稱。

圖號(hào)LY-03

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：ZXCJ-01

1.用鋸床切取試樣寬度為20 mm（兩條）。

2.將試樣長(zhǎng)度切至55mm（鋸切3條）。

3.試樣寬度方向銑切去5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

5.銑切接箍?jī)?nèi)圓面，銑切為平面。

6.銑切接箍外圓面至厚度尺寸5.2mm。

7.磨削試樣四面至圖紙尺寸。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：ZXCJ-01

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：ZXCJ-02

1.用鋸床切取試樣寬度為20 mm（兩條）。

2.將試樣長(zhǎng)度切至55mm（鋸切3條）。

3.試樣寬度方向銑切去5mm。

4.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

5.銑切接箍?jī)?nèi)圓面，銑切為平面。

6.銑切接箍外圓面至厚度尺寸7.7mm。

7.磨削試樣四面至圖紙尺寸。備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：ZXCJ-02

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：HXCJ-01

1.用鋸床切取試樣寬度為65 mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑切接箍?jī)?nèi)圓面，銑切為平面。

8.銑切接箍外圓面至厚度尺寸5.2mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：HXCJ-01

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：HXCJ-02

1.用鋸床切取試樣寬度為65 mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑切接箍?jī)?nèi)圓面，銑切為平面。

8.銑切接箍外圓面至厚度尺寸7.7mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：HXCJ-02

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：HXCJ-03

1.用鋸床切取試樣寬度為65 mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑切接箍?jī)?nèi)圓面，銑切為平面。

8.銑切接箍外圓面厚度尺寸至 10.2mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：HXCJ-03

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：HFW-JB-CJ-01

1.用鋸床切取試樣寬度65 mm長(zhǎng)200mm。

2.試樣寬度方向銑切5mm。

3.銑切試樣寬度方向另一面至寬度尺寸55mm。

4.鋸切試樣20mm三條。

5.試樣寬度方向銑切去5mm。

6.銑切試樣寬度方向另一面至寬度10.2mm。

7.銑板材表面，銑切出平面。

8.銑板材另一表面至厚度尺寸10.2/7.7/5.2mm。

9.磨削試樣四面至圖紙尺寸。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：HFW-JB-CJ-01

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：LY-01-02

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長(zhǎng)度≥140mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑18mm的圓棒

并倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至13.5mm。

5.將試樣中部直徑精車至12.7mm。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：LY-01-02

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：LY-02-01

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長(zhǎng)度≥84mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑12mm的圓棒

并倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至9.5mm。

5.將試樣中部直徑精車至8.9mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：LY-02-01

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：LY-02-02

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長(zhǎng)度≥70mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑8mm的圓棒并

倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至7mm。

5.將試樣中部直徑精車至6.25mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：LY-02-02

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：LY-02-03

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長(zhǎng)度≥60mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑5mm的圓棒并

倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至4.6mm。

5.將試樣中部直徑精車至4mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：LY-02-03

試樣加工工藝流程

圖號(hào)：LY-02-04

1.用鋸床切取試樣寬度等同于壁厚。

2.將試樣切至所需的長(zhǎng)度≥56mm。

3.打中心工藝孔，將試樣車為直徑4mm的圓棒

并倒角。

4.將試樣中部直徑粗車至3mm。

5.將試樣中部直徑精車至2.5mm。

6.試樣兩端車螺紋。

備注：按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行加工。

圖號(hào)：LY-02-04