第一篇：飼料廠銷售內勤工作內容梳理

營銷內勤工作內容

一、銷售內勤工作內容

1、公司主要經濟指標旬報（每旬1、11、21發(fā)總部）

2、每月考勤表統(tǒng)計 3、2016年價格變動表及有關價格變動申請

4、營銷部車輛里程統(tǒng)計

5、業(yè)務員的基礎管理統(tǒng)計

6、云南片區(qū)新客戶檔案統(tǒng)計每月初上報中心公司理處。

7、每季度客戶丟失統(tǒng)計每月16日公示在云貴營銷服務群里。

8、內審方面資料

9、客戶政策、優(yōu)扣、有關協(xié)議、合同、運輸協(xié)議方面資料 10、2016年所有有關考核方案資料。11、2016年所有有關結算費用資料。12、2016年有關會議及下發(fā)通知的資料。

13、關于新來人員互助費1500元+2015年預留下來的業(yè)務員罰款2605元（7月扣業(yè)務員清潔費10元/人，8月按20元/人扣除支付給清潔工）

14、客戶的房產證資料：1本房屋所有權證，2本房屋共有權證；

15、有關協(xié)議、辦事處資料（借款協(xié)議共計）16、2016年業(yè)務員任務下達表及7-12月重新任務分配表

17、營銷人員的檔案及客戶檔案

二、銷售內勤共同完成工作

主要是接電話、記計劃，計劃輸入K3、與生產部及時銜接計劃、給客戶算款、開票、找車、統(tǒng)計銷量、客戶優(yōu)扣政策結算、政策梳理作好登記等等、（所有內勤都熟悉操作流程）流程如下：

1．查看庫存，遇特殊情況：如急需提貨的客戶，及時與生產部經理溝通安排生

產，協(xié)調不暢的及時反映到上級主管處。

2．當天所報計劃有特殊品種，經請示領導同意后，及時通知生產部，并將特殊申請單傳質管部；與XX公司內勤銜接浮料魚料的計劃安排，關注庫存量及時請新科聯(lián)系車拉回公司，并負責通知庫管安排下貨，特殊情況無法協(xié)調反映到上級主管處。

3．客戶對貨款、價格、賬務等有疑問的，核實后耐心為其做好對賬解釋工作；特殊情況與業(yè)務員和上級主管聯(lián)系協(xié)調，盡量不要與客戶發(fā)生爭吵。

4、負責客戶、司機到公司購料（包括原料）時開票、交款、裝貨、就餐等工作的具體引導。做好客戶、司機的等料的安撫工作，退換料手續(xù)的協(xié)助辦理，如有不能處理的事情及時請示值班干部或上級主管給予協(xié)助。

5、周五每人輪換對營銷部的促銷庫存、開票室、客戶休息室衛(wèi)生進行徹底打掃清理一次。（記錄超過3個月的進行申請銷毀）

6、負責客戶欠款手續(xù)的辦理，嚴格按照公司財務制定的欠款程序（客戶的借條、業(yè)務員的擔保書，片區(qū)經理的擔保書等等收集上交財務部）辦理，臨時欠款請示相關領導方同意才給辦理，同時作好統(tǒng)計跟蹤督促業(yè)務員及時收回。

7、有相關通知上傳下達的內容，用QQ飛信及時給營銷員及客戶傳達（價格通知、原料畜禽行情、告客戶書、臨時信息）等等。

8．每月逢3、6、9認真嚴肅做好業(yè)務員座機報到記錄及每天工作短信內容，作好統(tǒng)計考核，當天發(fā)在營銷群里共享，包括客戶和業(yè)務員的市場信息反饋及投訴作好統(tǒng)計，并上報到質管部處進行分析處理答復。

9、與財務部開票人員工作主動配合，相互協(xié)調；工作時間決不能做與工作無關的事情，認真做好一切為客戶服務的相關的工作。

三、分配相互合作的

1．負責發(fā)放客戶的需求宣傳資料、布標、促銷品等并作好統(tǒng)計，隨時與五金庫聯(lián)系促銷品、資料的庫存量多少，發(fā)上級主管處根據(jù)市場情況及時計劃定作。

2、每旬1、11、21對畜禽產品行情進行統(tǒng)計上報總部蔣巍處。（最好指定人負責，但大家都要學會統(tǒng)計）

3．每月對政策和合同的梳理、統(tǒng)計、裝訂、存檔，有報告時及時下載收集在一起再報黃經理最終審批。月底對部份客戶的優(yōu)扣進行清理結算，匯總后發(fā)財務部

處審查無誤方可上賬。（最好指定人負責，但大家都要學會統(tǒng)計）

4、每月月底對各片區(qū)銷量完成情況進行匯總，上報上級主管處。（最好指定人負責，但大家都要學會統(tǒng)計）

5、上級領導交辦的事情，及時按要求做好。

三、值班人員工作：

1.梳理訂單，關閉已提貨的，對超過7天的還未提貨的訂單落實原因；及時跟蹤拉走，如因工作不到位造成超期要進行相應的處罰，對臨時要拉的訂單提前給生產部打電話聯(lián)系。

2.核對每天所報計劃，把所需找車的客戶、地址、噸位作好統(tǒng)計第二天報給信息部及托運部，訂單與銷量明細及各片區(qū)銷量完成情況統(tǒng)計發(fā)黃總、黃經理及相關領導處；同時發(fā)群里共享。

3.將當日銷量及同期銷量情況統(tǒng)計后用飛信發(fā)各位領導；與財務部對接當天已用的銀行卡要進行對號入座裝好，放入保險柜子內，不能隨手亂放，丟失要進行賠償。

4.對開票室和客戶休息室衛(wèi)生進行打掃清理。

5．第二天對業(yè)務員短信匯報內容進行統(tǒng)計共享在營銷群里，對有違規(guī)的和沒發(fā)的統(tǒng)計在匯總表里。

6、每天晚上梳理臨時欠款是否歸還，進行催收，對超時不還者及時反映到營銷群里或上級主管處。

四、業(yè)務員的費用結算

1、每天打好業(yè)務員的出差出勤，并收集好每月的存檔，季度結算費用。

2、業(yè)務員的級別變動作好備注，季度結算需用。

3、每月初和月底統(tǒng)計好業(yè)務員的車輛行程里程數(shù)，把實際里程保存好，季度考核汽車補貼。

4、每月收集好業(yè)務員的任務銷量完成情況，季度考核。（需扣除贈包才進行核算）

5、每月收集好業(yè)務員月底考核系數(shù)（由李彬經理負責考核）

6、每月收集好業(yè)務員納稅工資（由財務部提借數(shù)據(jù)）

7、每月收集好公司出臺的相關激勵方案和聯(lián)銷計酬考核方案（保管）

8、費用表組成如下：基礎費用、月度考核、片區(qū)經理職務津貼、品種超量獎、豬料絕對增量獎、汽車補貼、季度完成率獎勵、技術員考核、臨時促銷特別獎、特殊情況獎勵等等。

9、給每位業(yè)務員發(fā)計算明細金額短信，有誤的地方便于核對。

10、核算完上交上級主管審核，再交財務部審核無誤，簽字交財務部，自存一份備注。

第二篇：銷售內勤工作內容

銷售內勤工作內容

一、產品類工作流程

1、接收銷售人員交付的合同訂單（包括合同、中標通知書、技術協(xié)議等），將原件登記存檔并掃描后歸存電子檔，建立銷售臺賬。

2、復印分發(fā)《技術協(xié)議》，發(fā)放單位：總經理、生產副總、技術部、質檢。同時填寫《技術協(xié)議發(fā)放登記表》并要求相關人員簽收。

3、4、參與生產部門的生產調度會，記錄會議紀要，確定生產周期。交貨期前10天開始整理發(fā)貨資料，資料內容包括：①打印產品說明書及相關煤安證等資質。②收集整理產品所用外購部件的說明書、合格證、煤安證、隔爆證等資質資料，并與安裝在相應產品上的實物的銘牌比對，確認無誤。③與庫房結合，準備隨機備品備件及專用工具等，并要求車間打包備用。

5、接到質檢部門的準予發(fā)貨通知后聯(lián)系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

6、裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關證件的復印資料、聯(lián)系方式等。貨物裝車完畢后需留影像資料存檔。

7、填寫發(fā)貨記錄，與出庫單一并存檔，同時完善銷售臺賬。

二、配件類工作流程（配件采購與銷售）

1、銷售部根據(jù)合同（訂單）制定《銷售需求單》報生產副總審批后由生產副總下達生產部。

2、生產部根據(jù)生產用量與庫存情況制定采購計劃下達供應部門安排采購。

3、屬于我公司生產的配件，由生產部下達《生產任務單》安排車間生產。

4、庫房根據(jù)《銷售需求單》備齊貨物后通知銷售部，由銷售部打印發(fā)貨清單并派人到庫房提貨，辦理出庫手續(xù)，安排發(fā)貨。

5、提貨時應注意貨物實際數(shù)量、型號等與合同、發(fā)貨清單、出庫單所列是否一致，礦用產品的煤安、防爆等資質文件以及說明書、合格證等是否相符齊全。

6、銷售內勤登記發(fā)貨記錄，與訂單（合同）原件、出庫單、貨運單據(jù)等一并存檔，完善銷售臺賬。

三、銷售臺賬要求

1、銷售臺賬應真實、準確，內容完善。

2、銷售臺賬應與銷售檔案相對應，便于檢索和調取。

3、銷售臺賬的內容與格式見附表1。

4、應按時備份，以防丟失。

5、根據(jù)銷售臺賬制月度銷售報表，每月底報總經理、銷售部長、財務主管各一份（或電子版）。

6、每月按時與公司財務核對實收與應收款項數(shù)額。

7、月報表格式見附表2

四、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、技術協(xié)議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內容包括：用戶信息、商務合同、技術協(xié)議、材料清單、發(fā)貨清單、出庫單、運輸合同、發(fā)貨照片、運費單據(jù)等。

4、未完成的合同應另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內勤專人管理，內容詳實準確，便于公司領導與銷售人員隨時調閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經銷

售部長請示總經理批準，由銷售內勤登記后方可借出。

五、標書的制作

標書應嚴格遵照招標文件要求的格式制作。

六、其他內容

1、協(xié)助銷售部長做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領導交付的臨時性任務等。

第三篇：銷售內勤工作內容

【銷售內勤是做什么的?

一、與市場銷售人員的聯(lián)系】

1、每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

【銷售內勤是做什么的?

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理】

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨(雙人或多人復核)

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

【銷售內勤是做什么的?

三、銷售部內部管理】

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護

【銷售內勤是做什么的?

四、對外招商】

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

第四篇：銷售內勤工作內容

銷售內勤工作內容

一、工作流程

1、接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發(fā)貨通知單、附件協(xié)議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。

2、3、整理準備業(yè)務人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價格表等。接到訂單和銷售經理確認準予發(fā)貨通知后聯(lián)系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

4、裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關證件的復印資料、聯(lián)系方式等。將復印件和協(xié)議附在發(fā)貨單后交財務存檔。

5、制定月度、季度、銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，將結果報銷售總監(jiān)。6、7、8、9、填寫發(fā)貨、提貨記錄表，調控本廠與外雇車輛的配貨調度，運費把控。跟蹤物流到貨情況，及時做好客戶回訪，確保客戶按時、準確收到貨物。協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時傳遞、處理。負責接、發(fā)、處理、保管一切商務來電和來函及傳真文件，日常資料的復印、蓋章并登記《文件收發(fā)記錄表》。

二、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、附件協(xié)議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內容包括：用戶信息、商務合同、附件協(xié)議、發(fā)貨清單、出庫單、運輸合同、發(fā)貨照片、運費單據(jù)等。

4、未完成的合同應另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內勤專人管理，內容詳實準確，便于公司領導與銷售人員隨時調閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經銷售部長請示總經理批準，由銷售內勤登記后方可借出。

三、其他內容

1、協(xié)助銷售經理做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領導交付的臨時性任務等。

第五篇：醫(yī)藥銷售內勤工作內容

醫(yī)藥銷售內勤工作內容

銷售內勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制，確保萬無一失。與外勤的聯(lián)系

1.1 每周工作小結的收集并整理，及時上報領導(各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司)

1.2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜

依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

1.3 外勤與公司的信息交流

1.3.1 公司對外勤指示的傳達(要及時、到位)

1.3.2 接受外勤工作中的信息，及時反饋給領導

1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

1.3.4 協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收帳款及其相關信息

1.3.5 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經理

1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)

1.4.1 日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準備)

1.4.2 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料

1.4.3 協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件、各地物價備案材料 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實

2.1.2 樣品領用、發(fā)放的登記

2.1.3 寄出方式的選擇

2.2 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)

2.2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實(國家食品藥品監(jiān)督管理局)。

2.2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2.3 購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2.4 發(fā)貨(雙人或多人復核)

2.4.1 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單(發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式)

2.4.2 發(fā)貨前需確認發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質備案，記錄供貨金額

2.4.3 發(fā)貨時確認隨貨附同批廠檢報告(出庫單、合同等)

2.4.4 確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

2.4.5 領導簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收

2.4.6 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

2.5 開票(雙人或多人復核)

2.5.1 開票申請后，填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)

2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量，對方資質、開票信息等

2.5.3 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及申請人和收件人

2.5.4 雙人復核發(fā)票后，將其寄出(發(fā)票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行)

2.6 月底協(xié)助財務部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財務的統(tǒng)一

2.7 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

2.8 內勤人員出差

內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)行。銷售部內部管理

3.1 對日常材料的復英蓋章等的工作

3.1.1 及時復印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。

3.1.2 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

3.2 彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3.3 公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩眩

3.4 每日公司郵箱、公司QQ、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的管理和維護

3.4.1 每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

3.4.2 QQ在線，及時在線溝通、回復

3.4.3 醫(yī)藥招商網(wǎng)站的維護

目前我公司免費注冊的醫(yī)藥招商網(wǎng)站已有20個，比如中國醫(yī)藥網(wǎng)，百度蟲醫(yī)藥網(wǎng)等。我們需要對網(wǎng)站中的信息進行及時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護，使產品能夠盡量顯示在首頁，有利于代理商查看到我公司的產品。

3.5 組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄

3.6 協(xié)助準備各項材料 對外招商

4.1 各地廣告的發(fā)布(網(wǎng)絡、媒體、期刊、報紙等)

認真做好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、保存歸檔，及時宣傳報道后勤動態(tài)。

在一些醫(yī)藥招商論壇上，我們可以免費發(fā)布自己的招商廣告，并進行及時跟蹤;同時我們可以加入各個地區(qū)的招商群，定時發(fā)布一些招商信息。

4.2 負責招商信息的代理、回愧聯(lián)系

負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

4.3 對招商合同的定制(與辦事處主任對分包銷售合同的制定)

4.4 電子商務

定期整理、匯總各地區(qū)代理商所做品種的醫(yī)院;對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

4.4.1 在網(wǎng)上查找代理商信息

充分利用中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟和易藥論壇中有大量免費的信息。通過不斷篩選代理商信息，查找到我們所需要的、有價值的信息。同時，我們還需要在不同網(wǎng)站上不斷查找更多、更好的免費代理商信息。

4.4.2 主動短信和電話招商

通過代理商信息的匯總，在短信平臺上發(fā)短信宣傳公司產品;代理商可以根據(jù)品種或地區(qū)進行分類，主動與代理商聯(lián)系;并定期電話回訪;同時加強產品的學術支持，給代理商提供強大的產品信息服務