第一篇：財務(wù)自查大檢查報告

財務(wù)自查報告

我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，建立和完善各項制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下兩點要求：

1、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

2、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

第二篇：財務(wù)大檢查

關(guān)于財務(wù)大檢查的通知

各部、科、室：

為進一步加強各部門的資產(chǎn)管理，規(guī)范財務(wù)行為，經(jīng)研究決定，對全館進行一次財務(wù)大檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、檢查范圍：財務(wù)、出納、各結(jié)算臺、商品柜組、倉庫保管

二、檢查方式及時間

檢查方式與往年相同，先部門自查，再統(tǒng)一檢查。統(tǒng)一檢查時間安排在7月上旬。

三、檢查內(nèi)容

1、財務(wù)主要檢查借款及報銷情況、備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督、原始憑證使用情況、外欠賬管理情況。

2、出納主要檢查現(xiàn)金及支票的使用和管理。

3、各結(jié)算臺主要檢查現(xiàn)金使用、收銀員業(yè)務(wù)操作規(guī)范、簽單是否有疏漏、入賬掛賬是否及時、票證卷卡的領(lǐng)交及使用情況。

4、商品柜組、倉庫保管主要檢查商品的售價及庫存、商品及原料的購價、物品庫存情況。

四、組織領(lǐng)導

組長：

成員：

五、問題處理

對檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，查明原因后，將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理直接責任人，同時給予部門負責人連帶責任。

各部門接到通知后，要認真組織本部門進行自查，并對自查的情況進行總結(jié)，對存在的問題制定改進措施，為統(tǒng)一檢查做好準備。在檢查中，各部門要主動與檢查小組搞好配合，以確保按質(zhì)按量圓滿完成本次財務(wù)檢查任務(wù)。

二〇一〇年六月

第三篇：財務(wù)自查整改報告

關(guān)于財務(wù)工作整改情況報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市 公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（深證局 發(fā)〔2010〕109號）的要求，我司開展了此次專項活動自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一階段的自查工作，現(xiàn)將本次專項活動第

二階段的整改情況報告如下：

一、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[2010]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全 面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通 知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描 述，我司2010年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分 析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對 深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對 相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本 次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整 改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到 以下要求：

（一）各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理 1 組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從 業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司 自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確 制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任 追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰

措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應(yīng)與績效 考核掛鉤。

各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度，對財務(wù)負責人和 會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會 計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。

（三）各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息 系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也 不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息 系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要

求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限 的管理。

（四）各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符 合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當切實提高會計核算和財 務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當根據(jù)《企 業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特 2 點，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細披露，不 得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。根據(jù)上述通知要求

（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進 行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會 計人員是否具備從業(yè)資格；在2010年12月份公司組織安排了“財務(wù) 部門2011教育訓練計劃”。根據(jù)上述通知要求

（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股 票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基 礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了 公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則，如：《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案 管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求

（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和 管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權(quán)限由信息 部嚴格控制，職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù) 算模塊，采用用友軟件中的集團預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南 昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù) 算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模 式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預(yù) 3 算與報銷的it系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模 塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等 全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替 手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使 用。根據(jù)上述通知要求

（四），自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范

要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保 管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計 準則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬 基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法 等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下： 1.財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員

資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從 業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司 會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取 得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員 招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會 4 計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預(yù)計年 底可取得會計從業(yè)資格證書。

2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往

來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及 時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由 雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：從2010年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方 簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3.資金管理和控制情況

存在問題：(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施：(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會 計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人 復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié) 表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。整改結(jié)果： 5篇二：衛(wèi)生院半年財務(wù)檢查通報自查整改報告

衛(wèi)生院半年財務(wù)檢查通報自查整改報告

縣衛(wèi)計局計財股：

我院收到衛(wèi)計局關(guān)于上半年財務(wù)工作檢查情況的通報后，院領(lǐng)導高度重視。迅速組織院委會及相關(guān)人員召開了專題會議，認真吸取通報總結(jié)的各兄弟單位好的經(jīng)驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務(wù)管理中存在的問題和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改。

一、加強專項資金管理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到?？顚Ｓ?。

二、加強制度管理，及時制訂了院財務(wù)管理制度，“三公經(jīng)費”管理制度。建立了以***為組長，***為副組長，***、***、***、***等同志組成的“三公經(jīng)費”管理領(lǐng)導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關(guān)于嚴格控制“三公經(jīng)費”的管理制度，特別是對業(yè)務(wù)招待費的控制。今年上半年業(yè)務(wù)招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經(jīng)費”下降比例。

三、嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。

四、嚴格執(zhí)行物價政策，成立物價管理領(lǐng)導小組，基藥嚴格實行 零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎(chǔ)上順加20%利潤。

五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。*****衛(wèi)生院 2014年8月17日篇三：財務(wù)自查自糾情況報告

財務(wù)自查自糾情況報告 柳城縣社沖中心小學財務(wù)管理規(guī)范自查報告

一、學?；厩闆r：

柳城縣社沖中心小學地處柳州市西北面，位于柳城縣最南端,距縣城約60多公里,與柳江縣洛滿鎮(zhèn)和柳州監(jiān)獄五監(jiān)區(qū)相鄰。學校原為柳城縣社沖初級中學校址，創(chuàng)辦于1989年秋，2008年秋學期社沖初級中學撤并到柳城縣鳳山初級中學，社沖中心小學在原社沖中學校址實行寄宿制辦學。校園總面積30畝,總建筑面積約6673m2。學校五室齊全，各室配備擁有量均達國家級三級標準要求，“普九”各項指標均達到上級要求。全鄉(xiāng)小學共有在職公辦教師106人，醫(yī)護人員1名。校長、教導主任崗位培訓合格率為100%。社沖中心?，F(xiàn)有教職員工61名，教師合格率100%。中心?，F(xiàn)有在校學生455人,寄宿生328人。全鄉(xiāng)小學入學率為100%，完成率為100%，輟學率為零，全鄉(xiāng)小學生犯罪率為零。

二、學校財務(wù)管理情況：

（一）學校嚴格實行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制。遵守上級有關(guān)文件的規(guī)定成立學校財務(wù)領(lǐng)導小組，校長任組長。我中心校設(shè)立一個銀行基本戶，一個銀行專戶，中心校所管轄的各學校以報帳形式來報帳，我鄉(xiāng)目前設(shè)立有主管會計一名、會計二名，出納一名，8所村完小設(shè)立有報帳員各一名。學校的報帳員由有財務(wù)經(jīng)驗的、嚴守職業(yè)道德的人員專任或兼職管理。我鄉(xiāng)的財務(wù)人員隊伍比較大，業(yè)務(wù)素質(zhì)較好，有會計證1人，財務(wù)人員中本科學歷3名，大專學歷6名，中專3名。幾年來，中心校財務(wù)人員共獲17人次各類獎勵，我校在2004年以來連獲縣教育局開展的中小學校會計報表評比一等獎。每位財務(wù)人員都能兢兢業(yè)業(yè)，勤勞肯做，有較強的業(yè)務(wù)水平和強的責任心。其中韋莉萍會計能按時參加上級相關(guān)部門舉辦的財務(wù)繼續(xù)教育培訓。其他會計及報賬員也能參加本鄉(xiāng)有關(guān)的財務(wù)業(yè)務(wù)培訓，參加上級相關(guān)部門舉辦的財務(wù)繼續(xù)教育培訓相對較少，今后要積極主動參與。

（二）學校財務(wù)制度建設(shè)相對完善。我校根據(jù)有關(guān)文件要求，建立健全財務(wù)管理的有關(guān)制度：建立有《社沖小學財務(wù)制度》《社沖小學預(yù)算管理制度》《社沖小學收費管理制度》《社沖小學內(nèi)部牽制制度》《社沖小學收支審批制度》、《社沖小學收支稽核制度》、《社沖小學公用經(jīng)費管理制度》、《社沖小學寄宿生生活費

朝陽【wlsh0908】整理

管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等制度。學校領(lǐng)導、財務(wù)人員認真履行職責，嚴格遵守有關(guān)制度，使學校經(jīng)費更好地為教育教學服務(wù)。

（三）學校財務(wù)管理規(guī)范。學校財務(wù)管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴格執(zhí)行編制預(yù)算制度。學校預(yù)算編制領(lǐng)導小組，按要求及學校的實際情況編制了預(yù)算，并通過教代會或教師大會，預(yù)算合理后上交主管部門。在資金使用上，我校做到了?？顚Ｓ?，不存在擠占其它費用的現(xiàn)象。在開支中，我校按照少花錢多辦事的原則，節(jié)省開支，每月的開支嚴格按預(yù)算執(zhí)行，做到不超支每月可用資金。財政部門按時足額下?lián)芄媒?jīng)費，學校公用經(jīng)費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。在公用經(jīng)費管理中成立財務(wù)領(lǐng)導小組。開支過程中，學校先組織領(lǐng)導、教師代表、報帳員做好預(yù)算，待預(yù)算批準后再支出，不存在用公用經(jīng)費發(fā)放教師和津貼補貼、教學獎勵等人員經(jīng)費的情況。

為了規(guī)范財務(wù)管理，節(jié)約開支，使教育經(jīng)費合理使用，學校成立財務(wù)監(jiān)督小組，監(jiān)督小組成員由領(lǐng)導班子、教師代表組成，每學期對學校的收支票據(jù)進行審核，并將結(jié)果公示。會計在辦理賬務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)會計工作。財務(wù)領(lǐng)導小組成員在審核原始憑證時，對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證我校財務(wù)專款專用，不擠占挪用，各種票據(jù)手續(xù)齊備，規(guī)范合法，購買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人，領(lǐng)導簽名方可有效，確保了我校財務(wù)的真實、合法、準確、完整，增強了民主理財意識，提高財務(wù)管理的透明度，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

我校認真落實執(zhí)行國家關(guān)于“兩免一補”的惠民扶持政策，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，學生本人提出書面申請，由村民委核實，使家庭經(jīng)濟困難學生享受寄宿困難生活補助費，并將享受的學生名單在校內(nèi)、各村民委張榜公布，接受社會各界監(jiān)督，使家庭經(jīng)濟困難學生得到享受寄宿困難生活補助費 學校固定資產(chǎn)實行分工管理，做到權(quán)責統(tǒng)一。教學設(shè)備、電化教學設(shè)備由教導處確定專人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管領(lǐng)導管理，各室的公共物品由各室負責人管理。學校建立固定資產(chǎn)的賬卡制度，做到學校根據(jù)每一件固定資產(chǎn)的不同特點設(shè)立賬卡，予以登記，使用單位或個人也要按品名登記明細賬卡，以便查對。朝陽【wlsh0908】整理

我校建立了學校校務(wù)公開制度，并嚴格落實。公開欄中將學校的收費依據(jù)、收費項目、收費金額，每期的收支情況，家庭貧困學生享受免費教科書名單等在公開欄處進行公示。

（四）學校財務(wù)記帳憑證較規(guī)范，帳簿基本符合要求，每年有財務(wù)報告。學校專門設(shè)有財務(wù)檔案柜，財務(wù)檔案專人負責管理。財務(wù)檔案管理嚴格按有關(guān)規(guī)定進行整理、分類、編號、保管、使用、銷毀。

三、自查自評情況 按《柳州市中小學財務(wù)管理規(guī)范驗收評分標準》，通過學校自查自評（按中心校），分值如下：

1.管理體制：17.4分； 2.制度建設(shè)：12.3分； 3.財務(wù)管理：36.8分； 4.會計核算：23分。

共：89.5分

四、存在問題

1、由原來中學轉(zhuǎn)下來的一筆普九欠債的應(yīng)付款掛帳已有幾年,由于找不到債權(quán)人核實,現(xiàn)無法及時清理。

2、固定資產(chǎn)的報廢、報損不夠及時。

3、由于2009年3月主管會計韋莉萍會計借調(diào)縣教育局，新接手的會計不是專業(yè)會計，所以有極少數(shù)原始憑證的填制可能不符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求出賬，對有些票據(jù)沒取得正式發(fā)票也要求不夠。

在今后的工作中，爭取更加完善學校資產(chǎn)的管理，注重預(yù)算，把學校的每項支出都納入預(yù)算，并能嚴格執(zhí)行預(yù)算。建設(shè)縣教育局加強財務(wù)人員的派出業(yè)務(wù)學習培訓，讓我鄉(xiāng)財務(wù)人員多向發(fā)達地區(qū)的學校學習，使財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有更大提高。

朝陽【wlsh0908】整理篇四：財務(wù)中心檢查整改報告

財務(wù)中心檢查整改報告

根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（深證局發(fā)〔2010〕109 號，以下簡稱《“通知》”）的要求，xxx公司（以下簡稱“公司”）認真、全面地開展了規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的自查活動，形成了《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告》（以下簡稱“《自查報告》”）。2011年8月，公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施?，F(xiàn)公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展情

況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報告如下：

一、規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的開展情況

公司對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展情況如下： 1、2011年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關(guān)部署。2、2011年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動，并對自查活動的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門按照自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級主管部門的指導意見，逐一落實整改方案，責任到人。3、2011年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進行內(nèi)部檢查和落實。4、2011 年 8 月 31 日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。

二、自查問題的整改情況

根據(jù)整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改，包括財務(wù)人

員和機構(gòu)設(shè)置、會計核算基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理制度等內(nèi)容：

（一）財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但未形成書面制度。

整改情況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會計人員每2年輪崗；明確會計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會計機構(gòu)負責人、會計主管人員。公司領(lǐng)導、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構(gòu)中擔任出納工作。

（二）會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

1、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

整改情況： 加強了會計檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》，會計檔案調(diào)閱和復(fù)印時申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準 手續(xù)。

（三）資金管理和控制情況

1、未對支票購買、注銷進行記錄。

整改情況：加強了對票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注

銷進行了登記記錄。

（四）財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

1、公司財務(wù)管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應(yīng)的責任追究條款。

整改情況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追究責任條款。

2、公司財務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批

程序，暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預(yù)計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

整改情況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預(yù)計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

三、本次專項自查活動工作總結(jié)

規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續(xù)認真學習相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進一步增強財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識，繼續(xù)健全和完善公司各項財務(wù)

會計制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。xxx公司

董事會

2012年 9 月 9 日篇五：財務(wù)整改報告

財務(wù)部整改報告

集團公司領(lǐng)導： 2008年，aaaa財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤后果，經(jīng)過集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務(wù)中心的指導和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、整改內(nèi)容1、2、收購期間票據(jù)審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。

3、4、成品庫房入庫數(shù)量不準確，經(jīng)過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據(jù)號碼為702#。

二、事件發(fā)生原因

1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務(wù)制度，未能仔細謹慎的審核財務(wù)票據(jù)，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務(wù)人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)果出票人出具錯誤結(jié)算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導致未能及時發(fā)現(xiàn)

失誤而失去最佳糾錯時機。

2、價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領(lǐng)導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。

3、成品庫房產(chǎn)成品入庫不準原因很復(fù)雜，主要因為庫管員缺乏工作經(jīng)驗，入庫計數(shù)管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促，當然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。

三、給公司造成的后果

1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項為8287.47元。

2、沒有及時修改磅單，對賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經(jīng)濟利益影響，也沒實際損失。

3、庫管員所報入庫數(shù)據(jù)和實際實物數(shù)據(jù)相差較大，導致公司會計對存貨資產(chǎn)無法正確計量，失去資產(chǎn)管理及控制的實際意義。為達到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費用。

4、地磅單據(jù)沒有統(tǒng)計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務(wù)部，當時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時確認。

四、整改結(jié)果

1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當事人履行了簽字的手續(xù)。

2、磅單和付款單據(jù)不符部分，已經(jīng)全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調(diào)節(jié)表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時查閱。

3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

4、庫房盤點已經(jīng)全部結(jié)束，針對該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補充細則，并已經(jīng)開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據(jù)員工能力及特點，對庫管員進行了調(diào)整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā)；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。

5、漏計的購入原料，經(jīng)過查證得到落實，原料已經(jīng)入庫，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正原始臺帳記錄。

6、7、對賬實不符部分已經(jīng)做了據(jù)實調(diào)整。全廠于2008年11月25日完成資產(chǎn)復(fù)查和補盤工作，現(xiàn)正在進行資料整理。

五、整改后的反思及建議：

1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，以提高下屬的工作能力，及時發(fā)現(xiàn)錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯幾率。

2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭

取在第一時間彌補、挽回和改正。

3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責人加強對部門工

作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產(chǎn)收購期考慮以下方案：（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應(yīng)該約2萬元。（2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。

4、完善管理流程和作業(yè)指導書，明確產(chǎn)品待檢、分級、入庫計數(shù)、碼垛分類等的標準方法。

以上是本財務(wù)部對此次財務(wù)整改的整體情況匯報，敬請公司領(lǐng)導審查驗收。

第四篇：環(huán)境保護大檢查自查情況

大同市城區(qū)環(huán)境保護大檢查自查情況

為保障群眾環(huán)境權(quán)益，穩(wěn)定改善我區(qū)環(huán)境質(zhì)量，嚴厲打擊環(huán)境違法犯罪行為，切實保障我區(qū)生態(tài)、環(huán)境安全，按照山西省人民政府辦公廳《關(guān)于深化全省環(huán)境保護大檢查的通知》（晉政辦發(fā)電［2015］10號）和大同市人民政府辦公廳《大同市深化環(huán)境保護大檢查實施方案》的要求，結(jié)合城區(qū)實際，區(qū)政府決定在2015年1月至10月進一步深化環(huán)境保護大檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

城區(qū)監(jiān)管10家企業(yè)，分別是：山西煤炭運銷集團梅花溝煤業(yè)有限責任公司、山西煤炭運銷集團達子溝煤業(yè)有限責任公司、大同市榮鑫紙業(yè)有限責任公司、大同市榮鑫達動物藥業(yè)有限責任公司、大同市潤巧建材有限責任公司、大同市金龍混凝土有限責任公司、大同市型煤廠、大同煤礦集團大同煤炭運銷城區(qū)平旺發(fā)煤站、大同市城區(qū)塊煤發(fā)運站有限責任公司、大同市古店發(fā)煤站。

目前，山西煤炭運銷集團梅花溝煤業(yè)有限責任公司、山西煤炭運銷集團達子溝煤業(yè)有限責任公司、大同市榮鑫紙業(yè)有限責任公司和大同市榮鑫達動物藥業(yè)有限責任公司全部處于停產(chǎn)狀態(tài)；大同市潤巧建材有限責任公司目前設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備全部拆除，已破產(chǎn)。

大同市金龍混凝土有限責任公司位于大同市南郊區(qū)大塘路（大同市第二奶牛場旁），該單位發(fā)運站安裝了擋風抑塵墻；攪拌站使用8個封閉式攪拌罐，原料運輸皮帶為半封閉式；該單位攪拌站建有一個車輛清潔池，用于清潔運輸車輛輪胎。該單位于2007 年進行了環(huán)境影響評價，大同市環(huán)保局予以批復(fù)，文號為：同環(huán)函[2007]435號；2008年12月9日進行了建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收。

大同市城區(qū)塊煤發(fā)運站有限責任公司位于大同市南郊區(qū)馬站村109國道以北，為煤炭發(fā)運站，該單位發(fā)運站安裝抑塵墻約50米，站臺已安裝完成噴淋設(shè)施，安裝噴頭20個，整個噴淋帶約500米。該單位于2002年進行了環(huán)境影響評價，大同市環(huán)保局予以批復(fù)，文號為：同環(huán)監(jiān)字[2002]32號；同年該單位進行了建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收，文號為：同環(huán)函字[2002]60號。

大同市型煤廠位于大同市南郊區(qū)平旺村村北約500米處，為煤炭發(fā)運站，該單位發(fā)運站臺已建成擋風抑塵墻約300米，該單位發(fā)運站臺已安裝完成噴淋設(shè)施，安裝噴頭10個。2007年該單位對儲煤場作了環(huán)評(《大同市富力達煤炭銷售有限公司30萬噸/年儲煤項目環(huán)境影響報告表》)。

大同市古店發(fā)煤站位于大同市南郊區(qū)古店鎮(zhèn)，為煤炭發(fā)運站，該單位發(fā)運站臺東側(cè)已建成約700米的風抑塵墻，發(fā)運站臺已安裝完成噴淋設(shè)施，安裝有10個噴頭，另安裝了2個移動噴頭。該單位未進行環(huán)境影響評價。

大同煤礦集團大同煤炭運銷城區(qū)平旺發(fā)煤站位于大同市南郊區(qū)平旺村村北，為煤炭發(fā)運站，該單位發(fā)運站臺北側(cè)已建成約200米的擋風抑塵墻；發(fā)運站臺北側(cè)已安裝完成噴淋設(shè)施，安裝噴頭10個。該單位未進行環(huán)境影響評價。

截至目前為止，并未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法犯罪行為。

2015年3月2日

第五篇：“安全大檢查”自查材料

安全大檢查自查材料

為認真貫徹落實全路安全電視電話會議精神，吸取近期全路5期典型責任事故教訓，按照盛光祖部長“查管理、查作風”的工作要求和路局以“推進安全風險管理落實”為主題的安全大檢查活動安排，結(jié)合分管工作實際，我深刻認識到“安全在管理，管理靠干部，干部看作風”的問題所在。特別是近期全路5期典型責任事故的慘痛教訓告訴我們：干部不認真履行職責，甚至玩忽職守，將是危害更大的犯罪。為此，我深刻剖析了自身在思想認識、安全管理和工作作風等方面存在的問題，現(xiàn)將自查情況匯報如下，反思不徹底、自查不到位的環(huán)節(jié)請批評指正。

一、思想認識方面：

（一）理論學習還不主動，自覺性不高，理論鉆研還不深入，系統(tǒng)性不強。雖然能夠認真參加集體組織的理論學習等學習活動，但自覺主動地抽時間靜下心來學習比較少，利用工作空閑和業(yè)余時間學習也較少。學習存在實用主義傾向，與工作關(guān)系密切的才學，與工作關(guān)系不大的少學，遇到問題才翻理論、尋政策，碰到需要才找依據(jù)、查資料。學習缺乏擠勁和鉆勁。運用理論指導實踐的意識不強，沒能把理論和實踐緊密地聯(lián)系起來，很好地解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題。如“安全風險管理四大機制”是支撐安全管理工作的基本框架，其科學性、實用性已在當前各項工作中得到充分檢驗和驗證，但作為一名管理干部，我對“安全風險管理理念”在生產(chǎn)現(xiàn)場上的應(yīng)用和發(fā)揮還不夠嫻熟。

（二）開拓創(chuàng)新精神與當前形勢發(fā)展的要求還有差距。自我剖析，感覺工作比較投入，進取心也較強，但工作作風還不夠大膽。缺乏三種勁頭，一是在思想上還缺乏“闖”勁。大多數(shù)的時候，還是用傳統(tǒng)的工作方式應(yīng)付招架，開拓創(chuàng)新精神還不夠。如利用“安全風險管理”理念來指導、解決安全生產(chǎn)方面的問題的能力還不夠強；二是在工作中還缺乏“鉆”勁。能夠解決的實際問題還不多，推動、指導分管部門開展工作也不夠得力，有時候工作中存在畏難情緒。三是在行動上還缺乏“韌”勁。特別是對工作中出現(xiàn)的新問題，產(chǎn)生的新矛盾，還缺乏特別有效的辦法。

二、安全管理方面：

（一）主動意識有待增強。隨著轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制的深入，我個人還沒有完全履行自己在安全生產(chǎn)、多元經(jīng)營、職工隊伍建設(shè)等方面的主體責任，沒有圍繞安全風險管理、轉(zhuǎn)換經(jīng)營方式、提高服務(wù)質(zhì)量等重點工作，主動謀思路、想辦法，沒有主動承擔起管理責任。尤其是在碰到疑難問題時，還缺乏立足大局、果斷處臵的勇氣，有把矛盾轉(zhuǎn)移或擱淺的傾向，最終導致自己對全段重點工作主動參與、主動管理和主動監(jiān)督的責任意識弱化。

（二）嚴格管理尚有差距。在日常工作中，針對重要問題和關(guān)鍵任務(wù)，對相關(guān)部門、人員都進行了要求和交待，但總是布臵的多、督促的少，究竟執(zhí)行效果如何，缺乏有效檢查。而且對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，批評教育多，嚴格考核少，放松了對干部職工的要求。對于個別干部下基層檢查作風浮漂，完成“五定三率”重數(shù)量、輕質(zhì)量，滿足于兌現(xiàn)量化指標的問題，沒有及時幫助分析原因，更談不上指導解決，這些與汪局長在全局電視電話會議上提出的“六個嚴格”要求還有很大差距。如“十、五、三”對規(guī)檢查，是機務(wù)安全管理工作做到有的放矢的最好途徑，上月我親自參與對規(guī)檢查2次，發(fā)現(xiàn)問題11件，運用安全管理工作相比前期略有效果，但“十、五、三”的運作在安全管理上覆蓋面還不全，具體表現(xiàn)在日常重視行車崗位的多一些，添乘機車檢查驗收乘務(wù)員作業(yè)標準的次數(shù)多些，對調(diào)度員、扳道員、調(diào)車員等人員的檢查驗收相對少些，僅僅著重于檢查這些崗位的對規(guī)次數(shù)是否完成，而這些崗位恰恰也是安全控制的關(guān)鍵。

三、工作作風方面：

一是在“深”字上沒有下“真”功夫。深入基層，深入實際，有針對性地進行工作調(diào)研，解決實際問題較少，平時與相關(guān)單位相關(guān)部門，與基層干部和群眾交流少，僅局限于群眾上門投訴，或者工作時進行一般的了解，存在工作上還不夠深入的問題，沒有樹立起對安全工作如臨深淵、如履薄冰的意識。具體表現(xiàn)在自本月以來，參加過運用車間日交班會和夜班班前會共計9次，參加過客機運用車間日交班會和夜班班前會共計7次，但對這兩個運用車間的工作指導要求僅停留在嚴格執(zhí)行標準、落實標準上，沒有從當前工作重點及作業(yè)卡控關(guān)鍵上提出具體指導措施和詳細意見。

二是在“嚴”字上沒有下“硬”功夫。對于分管的部門，在工作落實不利時，不能大膽真抓實干，有耐于面子，怕影響關(guān)系的想法，因此往往降低標準，只求過得去、不求過得硬，履行崗位職責方面還存在不足，例如在檢查乘務(wù)員汛期嚴格執(zhí)行守機聯(lián)控制度的落實上，5月15日達州站外抽查中發(fā)現(xiàn)，6班乘務(wù)員只有4班能嚴格執(zhí)行制度，在危險地段能立即采取減速措施，2班乘務(wù)員在過該地段時沒有采取措施，依然以較高速度通過，通過這一件事讓我的思想產(chǎn)生了很大反思，究其原因，就是自己對兩個運用車間的日常管理還很不嚴格，思想淺意識認為車間職工通過近幾年整頓，各方能力得到了提高，因此在日常管理中就有所放松，致使車間作業(yè)層在執(zhí)行標準時有落差，今后的工作中，我要對這兩個車間工作加大督導力度，促其安全可控能力得到整體提高。

三是在“實”字上沒有下“苦”功夫。工作抓細、抓實、抓具體和“一竿子插到底”的實干精神還不夠強。抓落實的力度還不夠。特別是有時受一些階段性工作的影響，不能統(tǒng)籌兼顧，使一些工作落實的不好，有些工作規(guī)劃了，沒有行動；安排了，沒有落實。如在乘務(wù)員的待乘管理上，無論下線添乘還是在段，利用閑暇時間都在不定時抽查、檢查乘務(wù)員待乘休息情況，但屢屢出現(xiàn)的乘務(wù)員待班晚點現(xiàn)象，充分說明我在“源頭抓待乘”這一關(guān)鍵性的管理上還存在不足。

三、整改措施：

基礎(chǔ)不牢，地動山搖。安全基礎(chǔ)不是一招一式、一朝一夕的事情，而是一項長期的、艱苦的、復(fù)雜的工程。強化安全基礎(chǔ)，要立足本職，樹立“三個理念”，做好“三個先鋒”。為此，我將針對上述存在的問題，痛定思痛，不斷加強學習和鍛煉，努力提高服務(wù)能力，認真履行好自己的職責，確保生產(chǎn)運輸安全穩(wěn)定。

（一）樹立發(fā)展的理念，做永葆先進的先鋒。學習是人生永恒的主題。只有不斷學習，才能保證自身不斷發(fā)展和提高，適應(yīng)不斷變化的形勢需要。在今后的工作中，加強對部、局鐵路工作會議精神相關(guān)理論的學習，進一步把思想和行動統(tǒng)一到科學發(fā)展觀的要求上來，統(tǒng)一到段、段黨委各項決策部署上來，提高科學判斷形勢的能力；與工作中遇到的難點問題結(jié)合起來，進一步提高應(yīng)對復(fù)雜局面的能力和解決實際問題的能力。不斷把學習的成果轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ鞯乃悸泛痛胧?，不斷提高運用理論解決實際問題的能力，真正做到自身能力與形勢、環(huán)境同步發(fā)展。

（二）樹立領(lǐng)先的理念，做轉(zhuǎn)變作風的先鋒。樹立敢為人先的領(lǐng)先理念和勇于超前的“馬前卒”精神，多到基層了解實際情況、掌握第一手資料，開展深入細致的調(diào)查研究，做到對安全生產(chǎn)情況心中有數(shù)、部署周密，要嚴格管理、敢抓敢管，大膽揭露矛盾，果斷解決問題。具體為：一是抓關(guān)鍵，齊抓共管到位。圍繞全年安全經(jīng)營奮斗目標，針對暑運、防洪、調(diào)圖、小長假等階段性重點任務(wù)，目標明確、責任清晰，督促各部門各負其責的抓好分管工作。二是抓整改，問題追蹤復(fù)查到位。認真做好安全問題的跟蹤檢查，不斷加大安全突擊檢查、專項整治力度，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時指出糾正。要強調(diào)現(xiàn)場檢查效果，在盯落實，盯整改上下功夫，對發(fā)現(xiàn)的問題有落實，有反饋，有追蹤，有復(fù)查。

（三）樹立科學的理念，做務(wù)實創(chuàng)新的先鋒。深入學習“安全風險管理建設(shè)”的科學理念，積極配合我段“安全風險管理建設(shè)”工作，把自身思維方式從“慣例”、“定勢”中解放出來，破除影響“創(chuàng)建創(chuàng)標工程”的思維障礙，把思想從不適應(yīng)、不利于科學發(fā)展的認識中解放出來，保持開拓進取的昂揚銳氣。把工作標準從“一般”、“得過且過”中解放出來，大膽探索，追求卓越。把謀事視野從“原有”、“保持現(xiàn)狀”中解放出來，力求用戰(zhàn)略的視角和思維觀察問題，不斷適應(yīng)創(chuàng)新發(fā)展的需要。