第一篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109 號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2 會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期限：10月15號(hào)之前

1.3 會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

第二篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[XX]109號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，和和公司的工作要求，范文之之整改報(bào)告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作作自查報(bào)告。

二、自查階階段

本階段的工作內(nèi)容是是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工工作的相干規(guī)章制度，熟悉悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的的重要性和必要性，把握財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要要求;有了熟悉以后，根據(jù)據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作作調(diào)查問卷〉的通知》和《《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階階段

本階段的主要工作是是落實(shí)整改措施，提升公司司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平平，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及及整改措施

根據(jù)《中華人人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)對(duì)比《調(diào)查問卷》和《常見見題目通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、、全面地自查。自查情況：

1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置基本情況

主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人情況

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人未在其它單位兼職，不不存在人事關(guān)系在其他單位位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)項(xiàng)。

會(huì)計(jì)職員崗位設(shè)置情情況

會(huì)計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定定了崗位輪換制度，并按要要求執(zhí)行。雖然公司有躲避避制度，但未制定專門的財(cái)財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

整改期期限：10月15號(hào)之前

會(huì)計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情情況

公司有安排會(huì)計(jì)職員員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、、會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

第三篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查報(bào)告

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查報(bào)告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：

成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，x月31日以前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[xx年]109

號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報(bào)告：關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報(bào)告》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計(jì)劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況

會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況（主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請(qǐng)表等），主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。

整改措施：

總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

(一)根據(jù)《工作方案》，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：

1、公司總經(jīng)理組織召開專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)福建監(jiān)管局《通知》、《福建轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。

3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

4、公司審計(jì)部按照董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。

(二)根據(jù)《工作方案》，本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下：

1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告，逐條檢查，詳細(xì)說明情況，并形成自查工作底稿。

2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)部，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作》。

5、審計(jì)部按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，審查自查底稿并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況，聽取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。

6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)。審計(jì)部就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

二、自查工作的內(nèi)容

依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。

三、自查結(jié)果及整改措施

(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。

2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有良好的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。

4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人系董事長(zhǎng)之妻弟，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。

6、公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位嚴(yán)格實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書面制度。

第五篇：基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

信訪局基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

根據(jù)中共**紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共**委組織部、**機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于對(duì)全縣黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位基礎(chǔ)工作進(jìn)行評(píng)估督查的通知》要求，我局高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地進(jìn)行自查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，完善措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)基礎(chǔ)工作。現(xiàn)將自查總結(jié)報(bào)告如下：

一、基礎(chǔ)工作推進(jìn)情況

（一）機(jī)構(gòu)職能管理

我局嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求和《信訪條例》規(guī)定，合理定位信訪工作的職能，厘清工作界線，準(zhǔn)確定位信訪工作機(jī)構(gòu)職能，明確部門職能；根據(jù)部門職能和工作實(shí)際情況，按照“優(yōu)化、簡(jiǎn)化、使用”的原則，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，明確內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（二）崗位責(zé)任管理

我局在科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)，對(duì)每一崗位主要負(fù)責(zé)的工作都提出了明確、具體的要求。制定工作標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)崗位職責(zé)和工作目標(biāo)要求，明確崗位標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范工作流程，明確重要業(yè)務(wù)工作，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理運(yùn)行流程。

（三）基礎(chǔ)資料管理

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完善，建立健全了各類臺(tái)賬、報(bào)表、名冊(cè)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理。認(rèn)真積累基礎(chǔ)資料，及時(shí)匯總中央、省市相關(guān)政策法規(guī)和文件資料，按類歸檔，形成了定期歸檔制度。

（四）管理制度建設(shè)

單位工作制度完善，制度體系健全完善，建立了單位學(xué)習(xí)制度，議事決策制度、人事管理、考核獎(jiǎng)懲、應(yīng)急管理、財(cái)務(wù)管理、聯(lián)系服務(wù)群眾制度、部門內(nèi)部運(yùn)行工作等制度，各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行有力到位。

（五）信息化建設(shè)

建立完善全國(guó)信訪信息系統(tǒng)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及縣直有關(guān)部門全面實(shí)施，深入推進(jìn)單位內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部局域網(wǎng)聯(lián)通、資源共享、信息互通，逐步向無紙化辦公發(fā)展。構(gòu)建綜合信息平臺(tái)，逐步推進(jìn)信息共享，建立本部門信息公開網(wǎng)站，信息平臺(tái)建設(shè)完善。

（六）部門間協(xié)調(diào)配合機(jī)制建設(shè)

建立健全部門間分工、協(xié)作、相互制約的工作機(jī)制，圍繞重點(diǎn)和基礎(chǔ)工作任務(wù)，部門之間分工明確、責(zé)任清晰、協(xié)調(diào)配合，形成強(qiáng)大合力，有效推動(dòng)了工作的落實(shí)。

（七）效能建設(shè)

我局高度重視效能建設(shè)，實(shí)行部門權(quán)力清單、責(zé)任清單動(dòng)態(tài)管理，積極探索負(fù)面清單管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批。建立限時(shí)辦結(jié)制度、首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、AB崗制、一次性告知制、離崗告示制度等制度。制定效能建設(shè)實(shí)施方案，建立效能評(píng)估制度，完善以目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況為主的考核告知制度。強(qiáng)化效能評(píng)估制度結(jié)果的運(yùn)用，考核結(jié)果體現(xiàn)在日常管理、目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、干部職工考核中。建立重點(diǎn)工作督促檢查機(jī)制，按照13710工作督辦機(jī)制等制度，建立流程式、無縫式責(zé)任分工、目標(biāo)式跟蹤落實(shí)工作制度。建立和完善了督查制度，及時(shí)整改存在問題、嚴(yán)格責(zé)任追究制度。

（八）群眾工作

牢固樹立群眾觀念，建立健全方便基層群眾辦事服務(wù)、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、惠民政策宣講、定期民情溝通等制度；建立健全調(diào)查研究、走訪幫扶困難群眾和化解矛盾糾紛機(jī)制，積極推行“零缺陷”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化服務(wù)功能，著力解決關(guān)系群眾切身利益的問題，建立健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制和信訪工作制度。深入推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀建設(shè)和群眾性文化精神文明建設(shè)，開展文明創(chuàng)建、公民道德建設(shè)和志愿服務(wù)等活動(dòng)，增強(qiáng)群眾工作的親和力和感染力。

（九）其他工作

進(jìn)一步夯實(shí)基層基礎(chǔ)，認(rèn)真編制基礎(chǔ)工作目錄和工作運(yùn)行流程圖，編制管理手冊(cè)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、便民服務(wù)手冊(cè)。

二、存在問題

盡管我局基礎(chǔ)工作進(jìn)展順利，但也存在不容忽視的問題與不足，主要表現(xiàn)在：一是個(gè)別干部對(duì)加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)的重大意義認(rèn)識(shí)還不夠清、理解還不透，責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)還不強(qiáng)。二是個(gè)別干部對(duì)縣委文件精神學(xué)習(xí)不深入、理解不到位，還沒有形成“人人都來關(guān)心、支持、參與基礎(chǔ)工作建設(shè)”的濃厚氛圍。三是有的干部以分解的任務(wù)重、壓力大為由，推卸責(zé)任；一些責(zé)任牽頭科室缺乏主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)協(xié)調(diào)的意識(shí)。

三、下一步工作思路

（一）繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育。機(jī)關(guān)以支部和科室為單位，繼續(xù)采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，充分利用好每周一次的集中學(xué)習(xí)和每月一次的黨員活動(dòng)+支部學(xué)習(xí)時(shí)間，強(qiáng)化“基礎(chǔ)”工作宣傳和氛圍營(yíng)造，在全局上下形成“重視基礎(chǔ)、參與基礎(chǔ)、加強(qiáng)基礎(chǔ)”的強(qiáng)大共識(shí)和良好氛圍，推動(dòng)“基礎(chǔ)工作建設(shè)”有序有力推進(jìn)。

（二）繼續(xù)完善制度建設(shè)。繼續(xù)健全落實(shí)責(zé)任管理機(jī)制。堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)帶一級(jí)、層層抓落實(shí)管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，形成用制度管人管事、干部職工自覺用制度約束言行的良好風(fēng)氣。把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)與工作開展緊密結(jié)合起來，把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)列入機(jī)關(guān)工作考核的重要內(nèi)容，加大考評(píng)獎(jiǎng)懲的力度，推動(dòng)機(jī)關(guān)“基礎(chǔ)工作”的深入發(fā)展。

（三）結(jié)合實(shí)際主動(dòng)出擊，加快推進(jìn)任務(wù)落地。積極轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，主動(dòng)與相關(guān)部門銜接，認(rèn)真梳理工作進(jìn)展，嚴(yán)格按照完成時(shí)限要求，切實(shí)把我局承擔(dān)的工作牽好頭、牽出成效。