第一篇：19中建三局項(xiàng)目審計(jì)辦法

中建三局項(xiàng)目審計(jì)管理辦法

第一章

總 則

第一條 為了適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值、增值，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，健全企業(yè)的自我約束機(jī)制，制定本辦法。

第二條 凡實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目，必須在竣工結(jié)算后，經(jīng)過審計(jì)認(rèn)定，方可按項(xiàng)目全額承包責(zé)任書兌現(xiàn)。對(duì)于停工達(dá)一年以上的項(xiàng)目，可進(jìn)行事中審計(jì)，根據(jù)中間結(jié)算情況和成本控制情況進(jìn)行預(yù)兌現(xiàn)。

第三條 工程項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)以國家審計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策為依據(jù)，以項(xiàng)目全額承包責(zé)任書為主要內(nèi)容，對(duì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目全額承包責(zé)任書規(guī)定的承包范圍、承包方式、承包內(nèi)容、獎(jiǎng)罰辦法等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和作出客觀、公正的評(píng)價(jià)。

第四條 本辦法適用于局屬各單位所有實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目。

第二章 審計(jì)的組織與為實(shí)施

第五條 工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行局、公司和分公司三級(jí)管理、三級(jí)審計(jì)的辦法。局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，由局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織審計(jì)或委托公司進(jìn)行審計(jì)，其他項(xiàng)目由公司、分公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)依照本辦法自行審計(jì)，局內(nèi)審機(jī)構(gòu)視情況抽查。

第六條 審計(jì)項(xiàng)目由各單位分管項(xiàng)目全額承包或?qū)徲?jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)確定，由各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員(含專職和兼職)負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門完成。

第七條 工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計(jì)應(yīng)在工程項(xiàng)目達(dá)到某一控制點(diǎn)后進(jìn)行，其目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。事后審計(jì)一般應(yīng)在工程辦完竣工結(jié)算后，對(duì)整個(gè)工程的全額責(zé)任承包書的簽訂及執(zhí)行情況作出審計(jì)認(rèn)定，提出承包兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰意見。

第三章 審計(jì)的主要內(nèi)容

第八條 工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的簽訂情況

（一）項(xiàng)目全額承包責(zé)任書必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字，未經(jīng)雙方簽字的視為無效；

（二）標(biāo)價(jià)是否分離，確定的承包基數(shù)是否科學(xué)、合理，上交比例是否明確；

（三）項(xiàng)目承包負(fù)責(zé)人是否明確，是否符合全額承包管理要求；

（四）承發(fā)包雙方是否按工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的規(guī)定享受權(quán)利和履行義務(wù)。

第九條 工程項(xiàng)目管理與核算的執(zhí)行情況

（一）企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況；

（二）國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財(cái)產(chǎn)物資管理情況；

（三）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；

（四）項(xiàng)目成本核算責(zé)任制和成本管理制的建立和執(zhí)行情況；

（五）項(xiàng)目責(zé)任成本表的編制情況及計(jì)劃成本的執(zhí)行情況；

（六）項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍的選用是否按照規(guī)定執(zhí)行，工程分包是否簽訂分包合同，合同條款內(nèi)容及分包工程款的決算是否合規(guī)，與分包單位的工程款清算情況和往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；

（七）材料物資的采購是否按規(guī)定執(zhí)行；

（八）成本分析制度的健全性和執(zhí)行情況及其效果。第十條 工程項(xiàng)目承包合同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（一）工程結(jié)算收入和上交費(fèi)用的真實(shí)性、帳務(wù)處理的合規(guī)性，與業(yè)主各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來的清算情況及往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；

（二）工程實(shí)際成本、費(fèi)用和營業(yè)外收支情況；

（三）所有往來單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；

（四）工程款的收取及上交款項(xiàng)完成情況（含各項(xiàng)稅款）；

（五）帳面資產(chǎn)的真實(shí)性和穩(wěn)健性；

（六）利潤和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。第十一條 工程項(xiàng)目承包合同技術(shù)指標(biāo)完成情況

（一）工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和CI形象等是否達(dá)到合同要求；

（二）工程檔案資料及其它技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；

（三）與業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問題。

第四章 審計(jì)的工作程序

第十二條 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)，或停工達(dá)一年時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向上一級(jí)提出書面的審計(jì)申請(qǐng)，其中局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，應(yīng)向局提出申請(qǐng)。在工程竣工結(jié)算后兩個(gè)月內(nèi)或停工后15個(gè)月內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織審計(jì)。

第十三條

若項(xiàng)目經(jīng)理部或下級(jí)單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時(shí)間期限提出審計(jì)申請(qǐng)的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)了解情況，可要求其提出審計(jì)申請(qǐng)或直接下達(dá)審計(jì)通知。

第十四條 內(nèi)審機(jī)構(gòu)根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，了解被審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)情況，索取有關(guān)資料，確定審計(jì)重點(diǎn)。

第十五條 成立審計(jì)組，擬定審計(jì)工作方案，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十六條 在實(shí)施審計(jì)三日前，內(nèi)審機(jī)構(gòu)向被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部或其所在單位下達(dá)書面《審計(jì)通知書》，被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部接到通知后，應(yīng)提供下列資料：

（一）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書及其附件；

（二）與建設(shè)單位及分包單位簽訂的工程施工合同（或勞務(wù)合同）和有關(guān)補(bǔ)充合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等；

（三）與建設(shè)單位及分包單位審定的工程結(jié)算書、財(cái)務(wù)結(jié)算書及其他經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)算書；

（四）租賃等經(jīng)濟(jì)方面的合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等；

（五）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單和調(diào)節(jié)表、往來帳項(xiàng) 的對(duì)帳單等；

（六）項(xiàng)目編制的標(biāo)準(zhǔn)成本表、成本分析表；

（七）統(tǒng)計(jì)、材料、動(dòng)力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和年度材料物資盤點(diǎn)表、機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)表；

（八）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書執(zhí)行情況和財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況的自查報(bào)告；

（九）項(xiàng)目經(jīng)理的述職報(bào)告；

（十）審計(jì)組要求提供的其他資料。

第十七條

審計(jì)組審閱第十六條所列資料，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。

第十八條

采取訪問、座談、抽查實(shí)物等方法取得書面資料以外的證明材料，由提供者簽字確認(rèn)，并注明日期。

第十九條

審計(jì)組對(duì)審計(jì)過程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫出審計(jì)報(bào)告，提出獎(jiǎng)罰意見。

第二十條

審計(jì)組上報(bào)審計(jì)報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)項(xiàng)目部的意見，被審計(jì)項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)，將書面意見送交審計(jì)組。

第二十一條 單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計(jì)組匯報(bào)審計(jì)情況，審定審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)結(jié)論和決定，下達(dá)給工程項(xiàng)目部和其所在單位執(zhí)行，同時(shí)報(bào)上一級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)備案。

第二十二條 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事項(xiàng)，交由本單位紀(jì)委監(jiān)察部門查處。

第二十三條 項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，所形成的審計(jì)工作底稿文件、函件等資料，應(yīng)及時(shí)搜集齊全，整理立卷，根據(jù)國家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。

第五章 審計(jì)人員的主要職權(quán)和責(zé)任

第二十四條 審計(jì)組和審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí)，可以運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查工程項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)憑 證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券和電子帳務(wù)處理系統(tǒng)，取得審計(jì)證據(jù)。

第二十五條 對(duì)正在進(jìn)行的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，造成損失浪費(fèi)的行為作出臨時(shí)制止決定。

第二十六條 對(duì)阻撓和破壞審計(jì)工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

第二十七條 提出改進(jìn)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

第二十八條 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大損失浪費(fèi)的人提出追究責(zé)任的建議。

第二十九條 對(duì)在審計(jì)工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)因?qū)徲?jì)人員以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟(jì)處罰。

第六章 第六章 附 則

第三十條 本辦法自2002年11月12日起實(shí)施，原《中建三局工程項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》同時(shí)廢止。

第三十一條 本辦法若與上級(jí)或國家有關(guān)規(guī)定有抵觸時(shí)，以上級(jí)或國家的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 本辦法由局監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：19中建三局項(xiàng)目審計(jì)辦法

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中建

三局項(xiàng)目審計(jì)管理辦法

第一章

總 則

第一條 為了適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，促進(jìn)國有資產(chǎn)的保值、增值，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，健全企業(yè)的自我約束機(jī)制，制定本辦法。

第二條 凡實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目，必須在竣工結(jié)算后，經(jīng)過審計(jì)認(rèn)定，方可按項(xiàng)目全額承包責(zé)任書兌現(xiàn)。對(duì)于停工達(dá)一年以上的項(xiàng)目，可進(jìn)行事中審計(jì)，根據(jù)中間結(jié)算情況和成本控制情況進(jìn)行預(yù)兌現(xiàn)。

第三條 工程項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)以國家審計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策為依據(jù)，以項(xiàng)目全額承包責(zé)任書為主要內(nèi)容，對(duì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目全額承包責(zé)任書規(guī)定的承包范圍、承包方式、承包內(nèi)容、獎(jiǎng)罰辦法等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和作出客觀、公正的評(píng)價(jià)。

第四條 本辦法適用于局屬各單位所有實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目。

第二章 審計(jì)的組織與實(shí)施

第五條 工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行局、公司和分公司三級(jí)管理、三級(jí)審計(jì)的辦法。局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，由局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織審計(jì)或委托公司進(jìn)行審計(jì)，其他項(xiàng)目由公司、分公更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（004km.cn）管理資源吧（004km.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！司內(nèi)審機(jī)構(gòu)依照本辦法自行審計(jì)，局內(nèi)審機(jī)構(gòu)視情況抽查。

第六條 審計(jì)項(xiàng)目由各單位分管項(xiàng)目全額承包或?qū)徲?jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)確定，由各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員(含專職和兼職)負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門完成。

第七條 工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計(jì)應(yīng)在工程項(xiàng)目達(dá)到某一控制點(diǎn)后進(jìn)行，其目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。事后審計(jì)一般應(yīng)在工程辦完竣工結(jié)算后，對(duì)整個(gè)工程的全額責(zé)任承包書的簽訂及執(zhí)行情況作出審計(jì)認(rèn)定，提出承包兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰意見。

第三章 審計(jì)的主要內(nèi)容

第八條 工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的簽訂情況

（一）項(xiàng)目全額承包責(zé)任書必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字，未經(jīng)雙方簽字的視為無效；

（二）標(biāo)價(jià)是否分離，確定的承包基數(shù)是否科學(xué)、合理，上交比例是否明確；

（三）項(xiàng)目承包負(fù)責(zé)人是否明確，是否符合全額承包管理要求；

（四）承發(fā)包雙方是否按工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的規(guī)定享受權(quán)利和履行義務(wù)。

第九條 工程項(xiàng)目管理與核算的執(zhí)行情況

（一）企業(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況；

（二）國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財(cái)產(chǎn)物資管理情況；

（三）內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；

（四）項(xiàng)目成本核算責(zé)任制和成本管理制的建立和執(zhí)行情況；

（五）項(xiàng)目責(zé)任成本表的編制情況及計(jì)劃成本的執(zhí)行情況；

（六）項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍的選用是否按照規(guī)定執(zhí)行，工程分包是否簽訂分包合同，合同條款內(nèi)容及分包工程款的決算是否合規(guī)，與分包單位的工程更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（004km.cn）管理資源吧（004km.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！款清算情況和往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；

（七）材料物資的采購是否按規(guī)定執(zhí)行；

（八）成本分析制度的健全性和執(zhí)行情況及其效果。第十條 工程項(xiàng)目承包合同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

（一）工程結(jié)算收入和上交費(fèi)用的真實(shí)性、帳務(wù)處理的合規(guī)性，與業(yè)主各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來的清算情況及往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；

（二）工程實(shí)際成本、費(fèi)用和營業(yè)外收支情況；

（三）所有往來單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；

（四）工程款的收取及上交款項(xiàng)完成情況（含各項(xiàng)稅款）；

（五）帳面資產(chǎn)的真實(shí)性和穩(wěn)健性；

（六）利潤和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。第十一條 工程項(xiàng)目承包合同技術(shù)指標(biāo)完成情況

（一）工期、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和CI形象等是否達(dá)到合同要求；

（二）工程檔案資料及其它技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；

（三）與業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問題。

第四章 審計(jì)的工作程序

第十二條 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)，或停工達(dá)一年時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向上一級(jí)提出書面的審計(jì)申請(qǐng)，其中局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，應(yīng)向局提出申請(qǐng)。在工程竣工結(jié)算后兩個(gè)月內(nèi)或停工后15個(gè)月內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織審計(jì)。

第十三條

若項(xiàng)目經(jīng)理部或下級(jí)單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時(shí)間期限提出審計(jì)申請(qǐng)的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)了解情況，可要求其提出審計(jì)申請(qǐng)或直接下達(dá)審計(jì)通知。

第十四條 內(nèi)審機(jī)構(gòu)根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，了解被審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)情況，索取有關(guān)資料，確定審計(jì)重點(diǎn)。

第十五條 成立審計(jì)組，擬定審計(jì)工作方案，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（004km.cn）管理資源吧（004km.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！第十六條 在實(shí)施審計(jì)三日前，內(nèi)審機(jī)構(gòu)向被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部或其所在單位下達(dá)書面《審計(jì)通知書》，被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部接到通知后，應(yīng)提供下列資料：

（一）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書及其附件；

（二）與建設(shè)單位及分包單位簽訂的工程施工合同（或勞務(wù)合同）和有關(guān)補(bǔ)充合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等；

（三）與建設(shè)單位及分包單位審定的工程結(jié)算書、財(cái)務(wù)結(jié)算書及其他經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)算書；

（四）租賃等經(jīng)濟(jì)方面的合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等；

（五）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單和調(diào)節(jié)表、往來帳項(xiàng)的對(duì)帳單等；

（六）項(xiàng)目編制的標(biāo)準(zhǔn)成本表、成本分析表；

（七）統(tǒng)計(jì)、材料、動(dòng)力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和材料物資盤點(diǎn)表、機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)表；

（八）工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書執(zhí)行情況和財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況的自查報(bào)告；

（九）項(xiàng)目經(jīng)理的述職報(bào)告；

（十）審計(jì)組要求提供的其他資料。

第十七條

審計(jì)組審閱第十六條所列資料，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。

第十八條

采取訪問、座談、抽查實(shí)物等方法取得書面資料以外的證明材料，由提供者簽字確認(rèn)，并注明日期。

第十九條

審計(jì)組對(duì)審計(jì)過程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫出審計(jì)報(bào)告，提出獎(jiǎng)罰意見。

第二十條

審計(jì)組上報(bào)審計(jì)報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)項(xiàng)目部的意見，被審計(jì)項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)，將書面意見送交審計(jì)組。

第二十一條 單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計(jì)組匯報(bào)審計(jì)情況，審定審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)結(jié)論和決定，下達(dá)給工程項(xiàng)目部更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（004km.cn）管理資源吧（004km.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！和其所在單位執(zhí)行，同時(shí)報(bào)上一級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)備案。

第二十二條 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事項(xiàng)，交由本單位紀(jì)委監(jiān)察部門查處。

第二十三條 項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，所形成的審計(jì)工作底稿文件、函件等資料，應(yīng)及時(shí)搜集齊全，整理立卷，根據(jù)國家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。

第五章 審計(jì)人員的主要職權(quán)和責(zé)任

第二十四條 審計(jì)組和審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí)，可以運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查工程項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券和電子帳務(wù)處理系統(tǒng)，取得審計(jì)證據(jù)。

第二十五條 對(duì)正在進(jìn)行的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，造成損失浪費(fèi)的行為作出臨時(shí)制止決定。

第二十六條 對(duì)阻撓和破壞審計(jì)工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

第二十七條 提出改進(jìn)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

第二十八條 對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大損失浪費(fèi)的人提出追究責(zé)任的建議。

第二十九條 對(duì)在審計(jì)工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)因?qū)徲?jì)人員以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟(jì)處罰。

第六章 第六章 附 則

第三十條 本辦法自2002年11月12日起實(shí)施，原《中建三局工程項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》同時(shí)廢止。

第三十一條 本辦法若與上級(jí)或國家有關(guān)規(guī)定有抵觸時(shí)，以上級(jí)或國更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（004km.cn）管理資源吧（004km.cn），提供海量管理資料免費(fèi)下載！家的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條 本辦法由局監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

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第三篇：中建三局項(xiàng)目材料管理辦法

中建三局項(xiàng)目材料管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了促進(jìn)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目材料的管理工作，發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，滿足施工生產(chǎn)的需要，減少庫存積壓和浪費(fèi)，降低工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)成本，特制定本辦法。

第二條 施工項(xiàng)目所需的主要材料和大宗材料應(yīng)由單位物資部門統(tǒng)一招標(biāo)采購，按計(jì)劃供給項(xiàng)目經(jīng)理部。

第三條 施工項(xiàng)目所需的C類材料可由單位授權(quán)有項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購；項(xiàng)目經(jīng)理部就編制采購計(jì)劃，報(bào)單位物資部門批準(zhǔn)后按計(jì)劃采購；

第四條 工程項(xiàng)目所需的A、B類材料，必須通過招投標(biāo)的方式進(jìn)行采購。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備

第五條 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)材料組，是項(xiàng)目經(jīng)理部管理層的組成部分，業(yè)務(wù)上受分公司、公司物資部門領(lǐng)導(dǎo)；

第六條 根據(jù)工程需要，各項(xiàng)目應(yīng)配備材料人員1－3人，其材料人員由分公司人力資源部門和物資部門同項(xiàng)目經(jīng)理商定，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七條 項(xiàng)目材料人員必須職責(zé)分工明確，杜絕一人包攬，嚴(yán)禁采購兼保管。

第三章 計(jì)劃與供應(yīng)管理

第八條 項(xiàng)目經(jīng)理部在開工三天前，應(yīng)向分公司物資部門提供“項(xiàng)目材料需用總體計(jì)劃”。材料計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量（技術(shù)要求）、數(shù)量及進(jìn)場時(shí)間等，需要及進(jìn)場時(shí)間等，需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注明要求。

第九條 項(xiàng)目參與詢價(jià)、定價(jià)和采購合同的簽訂，提供價(jià)格信息和合格分供方，隨時(shí)了解市場情況，以便分公司物資部門及時(shí)確定材三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn

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料和品種和供應(yīng)單位。

第十條 分公司物資部門根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部定期編制的項(xiàng)目材料月度計(jì)劃，保質(zhì)、保量、按時(shí)將材料供應(yīng)到現(xiàn)場。

第十一條 建設(shè)單位（業(yè)主）供應(yīng)的材料，由分公司物資部門與建設(shè)單位（業(yè)主）簽訂材料供應(yīng)辦法，并與建設(shè)單位（業(yè)主）落實(shí)材料的選樣工作。

第十二條 全部材料按實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本，材料進(jìn)退場及一、二次搬運(yùn)所發(fā)生的人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本。材料回收退庫所發(fā)生的裝卸人工費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)由項(xiàng)目組承擔(dān)。

第十三條 發(fā)生材料代用的量差（增）由項(xiàng)目承擔(dān)。

第四章 材料的驗(yàn)收和使用保管

第十四條 進(jìn)場的材料應(yīng)進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)，作好相應(yīng)的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)的原始記錄。數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)，應(yīng)符合國家的計(jì)量方法和企業(yè)的有關(guān)規(guī)定；

第十五條 進(jìn)入現(xiàn)場的材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的村質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號(hào)、試驗(yàn)檢驗(yàn)單）和出廠合格證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報(bào)告。新材料未經(jīng)試驗(yàn)鑒定，不得用于工程中。現(xiàn)場配置的材料應(yīng)經(jīng)試配，使用前應(yīng)經(jīng)認(rèn)證。

第十六 材料的計(jì)量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)，確保計(jì)量所需要的精確度。檢驗(yàn)不合格的設(shè)備不允許使用。

第十七條 對(duì)進(jìn)場的材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，按公司程序文件規(guī)定，掛上“不合格物資”標(biāo)牌，及時(shí)通知分公司物資部門聯(lián)系解決。

第十八條 凡進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場的材料，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面布置規(guī)劃的位置，做到四定位、五五化、四對(duì)口?，F(xiàn)場大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進(jìn)出方便。

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第十九條 應(yīng)建立材料使用限額領(lǐng)料制度： 由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)書和限額領(lǐng)料單。兩單工程量要一致，并于開始用料24小時(shí)前將兩單送項(xiàng)目材料組。項(xiàng)目材料組收到后，立即根據(jù)單位工程分部分項(xiàng)用料預(yù)算進(jìn)行審核。審核工程量有無重復(fù)或超過預(yù)算，審核材料消耗定額有無套錯(cuò)，審核計(jì)算有無差錯(cuò)。審核無誤后，送工長或施工員交承擔(dān)的施工生產(chǎn)班組憑單領(lǐng)料。無限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員負(fù)責(zé)。班組用料超過限額數(shù)時(shí)，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知負(fù)責(zé)施工的工長或施工員查核原因。屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費(fèi)的，按有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定辦理，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時(shí)結(jié)算，已領(lǐng)未用材料要辦理假退料手續(xù)。在結(jié)算的同時(shí)應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。班組使用材料衽節(jié)約有獎(jiǎng)、浪費(fèi)賠償、獎(jiǎng)賠對(duì)等的原則，其材料獎(jiǎng)按節(jié)約材料的20％發(fā)給班組，材料浪費(fèi)

仍以浪費(fèi)材料的20％扣罰班組。獎(jiǎng)罰節(jié)約或浪費(fèi)的材料單價(jià)，按工程當(dāng)?shù)氐亩~材料單價(jià)計(jì)算或按項(xiàng)目與班組的合同單價(jià)計(jì)算。鋼筋按放樣料單數(shù)量加1.5-3%的損耗一次承包給鋼筋加工車間（班組），達(dá)到指標(biāo)應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，節(jié)約部分五五分成。

第二十條

應(yīng)建立材料使用臺(tái)帳，記錄使用和節(jié)超狀況。材料管理人員應(yīng)對(duì)材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督；做到工完、料清、場清；建立監(jiān)督記錄；每月按時(shí)對(duì)材料使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和料具租賃費(fèi)的結(jié)算，對(duì)存在的問題應(yīng)及時(shí)分析和處理。

第二十一條

廢料處理 廢料由項(xiàng)目整理集中后，必須經(jīng)過材料部門同意或委托項(xiàng)目三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn

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經(jīng)理部方可進(jìn)行處理。廢料處理所得收必須按實(shí)交財(cái)務(wù)部門沖銷項(xiàng)目成本。3 任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

第五章 統(tǒng)計(jì)與核算

第二十二條

項(xiàng)目材料組自項(xiàng)目開工到竣工交付驗(yàn)收，應(yīng)做好各種資料收集整理，裝訂成冊(cè)，按月做好統(tǒng)計(jì)核算工作。項(xiàng)目承包工程材料消耗表 項(xiàng)目承包工程主材預(yù)算與消耗對(duì)比表 3 項(xiàng)目承包周轉(zhuǎn)料具租賃結(jié)算表 項(xiàng)目承包周轉(zhuǎn)材料（非租賃）攤銷情況表

5、建立材料耗用情況數(shù)據(jù)庫。

第六章 獎(jiǎng)罰辦法

第二十三條

項(xiàng)目工程價(jià)差降低率按與項(xiàng)目簽訂橫向承包合同的規(guī)定執(zhí)行，公司（分公司）物資部門負(fù)責(zé)核算。

第二十四條

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)同項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人簽訂工程目標(biāo)責(zé)任狀確保三材節(jié)約目標(biāo)：鋼材2%；木材3%；水泥0.56%。

第二十五條

每月由分公司物資部門對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行“項(xiàng)目法施工項(xiàng)目分項(xiàng)檢查考核”，對(duì)于檢查達(dá)不到95分的，應(yīng)要求限期整改，并給予批評(píng)和罰款。

第二十六條

局、公司每年對(duì)分公司及項(xiàng)目材料管理進(jìn)行檢查考核，將對(duì)做的較好的單位或項(xiàng)目給予表揚(yáng)，對(duì)達(dá)不到要求的單位或項(xiàng)目將限期整改，并給予批評(píng)和罰款。

第七章

附

則

第二十七條

本辦法自2002年11月12日起執(zhí)行，原有關(guān)規(guī)定與本辦法有沖突的地方，按本辦法執(zhí)行。

第二十八條

本辦法由局工程部負(fù)責(zé)解釋。

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第四篇：中建三局項(xiàng)目施工技術(shù)辦法

中建三局項(xiàng)目施工技術(shù)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了把項(xiàng)目技術(shù)管理工作納入規(guī)范化的軌道，充分發(fā)揮工程技術(shù)人員的作用，把生產(chǎn)與技術(shù)活動(dòng)和諧地組織起來，提高項(xiàng)目的施工管理水平，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了項(xiàng)目技術(shù)管理體系的確立、技術(shù)管理要求與遵循的原則。

第三條 本辦法適用于局屬各施工項(xiàng)目。

第二章 技術(shù)管理體系

第四條 項(xiàng)目經(jīng)理部必須在企業(yè)總工程師和技術(shù)管理部門的指導(dǎo)和參與下建立技術(shù)管理體系，具體工作包括：明確技術(shù)崗位與職責(zé)、建立技術(shù)管理制度、制定和實(shí)施技術(shù)組織措施、編制及實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、管理技術(shù)資料和技術(shù)信息等。項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)工作應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)技術(shù)管理制度執(zhí)行。

第五條 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度確定，大型或特大型工程項(xiàng)目設(shè)專職總工程師一名，中型或中型以下工程項(xiàng)目設(shè)主任工程師一名。大型項(xiàng)目的總工程師一般應(yīng)具備工程師職稱，特大型項(xiàng)目的總工程師一般應(yīng)具備高級(jí)工程師職稱。

第六條 項(xiàng)目應(yīng)設(shè)測量員、試驗(yàn)員、計(jì)量員、資料員等技術(shù)崗位，大型或大型以上工程項(xiàng)目還應(yīng)設(shè)1名或1名以上內(nèi)業(yè)技術(shù)員協(xié)助總工程師工作。

第三章 施工組織設(shè)計(jì)與施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書）

第七條

工程開工前應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。若工程開工后10日內(nèi)還未報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)，上級(jí)部門應(yīng)責(zé)令項(xiàng)目停工整頓。

第八條

施工組織設(shè)計(jì)編制與審批

施工組織設(shè)計(jì)的編制應(yīng)按《建設(shè)工程管理規(guī)范》及中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工組織設(shè)計(jì)編制與管理》執(zhí)行。

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①特大型項(xiàng)目和特殊工程的施工組織設(shè)計(jì)一般由公司總工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)局審批，并按局的審批意見修訂后實(shí)施；

②大中型項(xiàng)目和重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)、重要分部分項(xiàng)的施工方案由公司技術(shù)部門或分公司總工程師（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)公司審批，并按審批意見修訂后實(shí)施；

③以局名義承接的大型及大型以上項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)由公司總工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)局審批，并按局的審批意見修訂后實(shí)施。除一、二、三、總承包公司外，其他單位以局名義承接的中型工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)由公司總工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)部門及項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加編制，報(bào)局審批，并按局的審批意見修訂后實(shí)施；

④報(bào)局審批的施工組織設(shè)計(jì)必須一式三份（同時(shí)報(bào)送電子版），送審報(bào)告除報(bào)局外，還應(yīng)抄送局科技部，送審報(bào)告必須附公司的審核意見。由公司審批的施工組織設(shè)計(jì)，公司必須有明確的審批意見，并用公司行政文件將審批意見下發(fā)。

第九條

工程施工時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)深化施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工程的具體情況編制專項(xiàng)施工方案。對(duì)工藝要求比較復(fù)雜或施工難度較大的分部或分項(xiàng)工程及易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位，必須編制作業(yè)指導(dǎo)書，如大工程量鋼筋焊接操作等。專項(xiàng)施工方案至少應(yīng)包括：

模板工程施工方案（包括計(jì)算書）；

外架施工方案（必須包括搭設(shè)、使用、拆除和計(jì)算書等內(nèi)容）； 塔吊、施工電梯、物料提升機(jī)等施工設(shè)備的安裝、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工、附著支撐的設(shè)計(jì)與安裝設(shè)備拆除方案等；

施工現(xiàn)場臨時(shí)用電施工方案；

屋面工程、衛(wèi)生間、廚房間和外墻的防水防滲施工方案。

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臨建設(shè)計(jì)與施工方案（包括臨建房屋、工地圍墻、現(xiàn)場道路、排水排污設(shè)施等）；

起重機(jī)吊裝作業(yè)方案（根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制）；

其它專項(xiàng)安全施工方案；如：對(duì)結(jié)構(gòu)拆除工程必須編制專門的拆除施工方案等等。

第十條

項(xiàng)目還應(yīng)編制專門的成品保護(hù)方案，樓板面的臨時(shí)設(shè)施和材料堆放應(yīng)有可靠方案，嚴(yán)禁在樓板面隨意堆放材料或搭設(shè)臨建。

第十一條

施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書原則上由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，但以下部位的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書必須包上級(jí)部門審批后實(shí)施：

① 大體積混凝土； ② 屋面工程；

③ 1000m2以上的土方回填；

④ 懸挑外架及超過25m高的落地外架； ⑤ 外墻裝飾；

⑥ 大型或重要的設(shè)備基礎(chǔ)及塔吊、施工電梯基礎(chǔ)； ⑦ 深基坑支護(hù)及地基處理等基礎(chǔ)工程； ⑧ 特殊部位及工藝；

分包工程的施工方案由專業(yè)分包單位編制，項(xiàng)目經(jīng)理部審核后再按規(guī)定履行上報(bào)審批程序。專項(xiàng)施工方案必須在編制的工程對(duì)象開始施工20天前報(bào)批。

第四章 圖紙會(huì)審

第十二條 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在工程開工前，組織工長、翻樣、內(nèi)業(yè)技術(shù)員等有關(guān)人員全面熟悉圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，明確質(zhì)量要求，進(jìn)行自審，項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員匯總意見，并做好記錄。

第十三條

熟悉圖紙時(shí)，如發(fā)現(xiàn)沒有正式設(shè)計(jì)單位簽章的圖紙，不得作為施工依據(jù)，并應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系。

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第十四條

項(xiàng)目做好自審工作后，應(yīng)督促建設(shè)單位盡快組織會(huì)審。會(huì)審時(shí)，由項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員提出自審時(shí)統(tǒng)一的意見，并做好會(huì)議記錄，會(huì)后整理好《圖紙會(huì)審記錄》，參加單位簽字蓋章后方能有效。

第十五條

圖紙會(huì)審的內(nèi)容、程序、記錄內(nèi)容應(yīng)按中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工圖紙會(huì)審》執(zhí)行。

第五章

技術(shù)交底

第十六條 項(xiàng)目必須切實(shí)地作好技術(shù)交底工作，堅(jiān)持多級(jí)技術(shù)交底制度。技術(shù)交底的內(nèi)容必須全面、完整、有針對(duì)性和操作性，對(duì)施工環(huán)節(jié)的技術(shù)問題按照現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及施工方案的要求進(jìn)行具體闡述。

第十七條

工程開工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目工程技術(shù)及管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底（必要時(shí)，擴(kuò)大到班組長），并對(duì)項(xiàng)目全體員工進(jìn)行安全技術(shù)交底。

第十八條

內(nèi)業(yè)技術(shù)員應(yīng)對(duì)工長（工長對(duì)作業(yè)班組）進(jìn)行專項(xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書和重要部位的技術(shù)交底。工長對(duì)班組技術(shù)交底是各級(jí)技術(shù)交底的關(guān)鍵，必須向班組全體人員反復(fù)細(xì)致地進(jìn)行，交代清楚施工任務(wù)、關(guān)鍵部位、質(zhì)量要求、操作要點(diǎn)、分工及配合、安全等事項(xiàng)。

第十九條 技術(shù)交底應(yīng)做好記錄，所有參加交底的人員都應(yīng)簽字，并明確記載誰是交底人、誰是接受交底人，誰負(fù)責(zé)交底，誰就負(fù)責(zé)填寫記錄，并負(fù)責(zé)將記錄移交給項(xiàng)目資料員存檔。

第六章 技術(shù)核定與工程變更工作

第二十條 在施工過程中，由項(xiàng)目要求改變?cè)O(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)出具技術(shù)核定單，送交建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位，經(jīng)同意簽字蓋章后，方可按變更要求施工。對(duì)人工、材料、工期或其他影響較大的，應(yīng)報(bào)上級(jí)部門，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可開具技術(shù)核定單。

第二十一條 工程變更手續(xù)，一般由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理，必須履行正規(guī)手續(xù)，即請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，并有設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽字或加蓋公章。

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第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作

第二十二條 項(xiàng)目必須切實(shí)作好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作，項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，由資料員具體負(fù)責(zé)。

第二十三條 在工程正式開工前，項(xiàng)目必須配齊與工程施工相關(guān)的所有規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并要求項(xiàng)目所有的技術(shù)人員傳閱學(xué)習(xí)，必要時(shí)組織統(tǒng)一學(xué)習(xí)。項(xiàng)目必須建立所有技術(shù)人員的學(xué)習(xí)記錄。

第二十四條 當(dāng)有標(biāo)準(zhǔn)失效或作廢時(shí)，資料員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員，并負(fù)責(zé)及時(shí)撤出失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)，并在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單目錄上進(jìn)行劃改，撤出的失效或作廢的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，防止失效或作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用。

第八章 施工記錄

第二十五條 項(xiàng)目應(yīng)作好對(duì)施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的施工記錄。施工記錄宜根據(jù)具體情況進(jìn)行圖示說明及配照片。

第二十六條 項(xiàng)目應(yīng)做好包括混凝土塌落度的檢測在內(nèi)的施工過程控制記錄。

第二十七條 項(xiàng)目應(yīng)按中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《施工日志填寫要求》認(rèn)真填寫。

第九章 技術(shù)資料的管理工作

第二十八條 施工技術(shù)管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術(shù)資料的收集應(yīng)與施工進(jìn)度同步，資料員必須及時(shí)做好收集、整理、歸檔工作。

第二十九條 竣工驗(yàn)收技術(shù)資料應(yīng)由資料員按中建三局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工程竣工驗(yàn)收技術(shù)管理》及地方政府要求進(jìn)行收集、整理、歸檔。在竣工驗(yàn)收技術(shù)資料收集之前就應(yīng)按地方政府的要求列出資料目錄清單，在資料收集過程中應(yīng)注意資料的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（包括書寫格式、紙張大小等）。

第三十條 內(nèi)部管理類施工技術(shù)管理資料至少應(yīng)包括：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員工作日記、部分專項(xiàng)施工方案、安全技術(shù)交底以及對(duì)施三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn

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工臨時(shí)設(shè)施的施工記錄等。

第十章 項(xiàng)目科技進(jìn)步工作

第三十一條 項(xiàng)目在開工前應(yīng)制定科技進(jìn)步工作計(jì)劃，有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。積極推廣“四新”技術(shù)，有計(jì)劃的進(jìn)行“工法”及技術(shù)總結(jié)的編制工作。

第三十二條 項(xiàng)目應(yīng)按要求每個(gè)季度上報(bào)技術(shù)進(jìn)步效益報(bào)表。技術(shù)進(jìn)步效益報(bào)表填寫應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確，必要時(shí)可另加補(bǔ)充說明。必須有匯總表和單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益認(rèn)證書，單項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益認(rèn)證書上應(yīng)有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字及部門蓋章。

第三十三條 項(xiàng)目還應(yīng)作好施工技術(shù)總結(jié)工作。工程竣工后一個(gè)月，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)寫出完整詳細(xì)的施工技術(shù)總結(jié)交資料員存檔。

第十一章 其 他

第三十四條 模板拆除。①模板拆除前項(xiàng)目工長必須向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書面的拆除申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行拆除作業(yè)；②項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批拆模申請(qǐng)的依據(jù)是施工規(guī)范和實(shí)際的混凝土強(qiáng)度報(bào)告。為此，在澆筑混凝土?xí)r必須在混凝土澆筑后期留置拆模試塊，并進(jìn)行等條件養(yǎng)護(hù)。

第三十五條 試驗(yàn)檢驗(yàn)。①按相應(yīng)的規(guī)范、規(guī)程的要求進(jìn)行取樣，保證所取樣品的均勻性和代表性；②按規(guī)定的數(shù)量送驗(yàn)，并做好見證取樣工作。

第三十六條 計(jì)量管理。①制定嚴(yán)格的計(jì)量管理制度；②計(jì)量器具的配備率及送檢率達(dá)到100%；③計(jì)量臺(tái)帳要準(zhǔn)確、完整、齊全。

第十二章 附 則

第三十七條 本辦法自2002且11月12日起施行。第三十八條 本辦法由局科技部負(fù)責(zé)解釋。

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第五篇：中建三局項(xiàng)目商務(wù)策劃書

中建三局項(xiàng)目商務(wù)策劃書

中建三局項(xiàng)目商務(wù)策劃書（范本）編制單位： 編制人： 審核人： 編制時(shí)間： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時(shí)間： 前 言 為化解履約風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目盈利水平，指引策劃方向，統(tǒng)一策劃格式，局商務(wù)管理部在下發(fā)《中建三局項(xiàng)目商務(wù)策劃管理辦法》的基礎(chǔ)上，特編制《項(xiàng)目商務(wù)策劃書（范本）》，以拋磚引玉，供各項(xiàng)目借鑒。本范本由投標(biāo)商務(wù)策劃、簽約商務(wù)策劃、施工商務(wù)策劃、結(jié)算商務(wù)策劃四部分組成，并側(cè)重于策劃引起盈虧波動(dòng)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化的內(nèi)容。各項(xiàng)目可結(jié)合自身實(shí)際情況相應(yīng)添加文字描述或修改表格。關(guān)于勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料設(shè)備等招標(biāo)計(jì)劃及配置計(jì)劃等日常事務(wù)性實(shí)施方案或規(guī)章制度等可在項(xiàng)目管理策劃書中體現(xiàn)。各項(xiàng)目應(yīng)舉一反三，通過項(xiàng)目商務(wù)策劃取得更好的效益。目 錄

4一、投標(biāo)商務(wù)策劃

41、工程概況

52、標(biāo)前成本測算一覽表 63、投標(biāo)價(jià)與市場價(jià)對(duì)比表 6（1）、人工費(fèi) 7（2）、主材及周轉(zhuǎn)材料費(fèi) 8（3）、設(shè)備租賃費(fèi) 8（4）、分包費(fèi) 104、投標(biāo)商務(wù)策劃 1

1二、履約商務(wù)策劃 111、合同銷項(xiàng)表 132、合同洽談對(duì)策及反饋表 1

4三、施工商務(wù)策劃 141、責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)一覽表 142、成本測算、投標(biāo)交底、合同交底 153、合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和對(duì)策 154、施工商務(wù)策劃（動(dòng)態(tài)）16（1）、單項(xiàng)策劃之一——開源策劃 17（2）、單項(xiàng)策劃之二——節(jié)流策劃 18（3）、單項(xiàng)策劃之三——稅費(fèi)策劃 18（4）、單項(xiàng)策劃之四——資金策劃 18（5）、單項(xiàng)策劃之五——總包管理策劃 19（6）、單項(xiàng)策劃之六——甲指分包策劃 19(7)、單項(xiàng)策劃之七——其他風(fēng)險(xiǎn)化解 19附件一：商務(wù)策劃（風(fēng)險(xiǎn)化解）責(zé)任書 20

四、結(jié)算商務(wù)策劃 201、積極推行“二三一”結(jié)算工作 202、確定項(xiàng)目最終成本

213、下達(dá)結(jié)算指標(biāo)，確定確保值、理想值、力爭值。224、竣工結(jié)算商務(wù)策劃 22（1）、主要工程量和單價(jià)策劃匯總表 22（2）、針對(duì)結(jié)算中可能存在爭議問題的策劃 22（3）、對(duì)外關(guān)系策劃

一、投標(biāo)商務(wù)策劃

1、工程概況 以文字和表格結(jié)合的形式，簡述本工程的主要結(jié)構(gòu)形式、規(guī)模、功能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。工程概況和主要指標(biāo)情況表 建設(shè)單位 設(shè)計(jì)單位 監(jiān)理單位 工程地點(diǎn) 投資性質(zhì) □國資 □企業(yè)自籌 □外資 □民營 □其他 工程類別 □公建 □廠房 □住宅 □路橋 □其他 結(jié)構(gòu)類型 建筑面積（m2）建筑物高度（地上/地下）層數(shù)（地上/地下）基礎(chǔ)類型 總包合同范圍 指定分包工程范圍 工期目標(biāo) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 安全（文明）施工目標(biāo) 攔標(biāo)價(jià)（標(biāo)底）： 萬元 投標(biāo)價(jià)在攔標(biāo)價(jià)基礎(chǔ)上降低 % 工程投標(biāo)價(jià)： 萬元 其中土建： 萬元；安裝： 萬元（給排水：、強(qiáng)電：、暖通：、消防：、弱電：）；其他： 萬元。造價(jià)指標(biāo)： 元/平方米 土建： 元/平方米 安裝：（給排水： 元/平方米、強(qiáng)電： 元/平方米、暖通： 元/平方米、消防： 元/平方米、弱電： 元/平方米）填表人： 年 月 日 備注：本表由公司（分公司）市場部和商務(wù)部填寫，其他部門配合。

2、標(biāo)前成本測算一覽表 要求投標(biāo)小組仔細(xì)研究招標(biāo)文件和投標(biāo)圖紙，核對(duì)工程量清單和編制投標(biāo)方案，開標(biāo)前3天完成成本測算工作，并進(jìn)行評(píng)審，確定投標(biāo)策略及最終報(bào)價(jià)。標(biāo)前成本測算匯總表（明細(xì)表可自行展開）項(xiàng)目名稱： 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目 投標(biāo)報(bào)價(jià) 測算成本 盈虧額 備 注 一 直接費(fèi) 1 人工費(fèi) 2 材料費(fèi) 3 機(jī)械使用費(fèi) 4 措施費(fèi) 其中 周轉(zhuǎn)材料費(fèi) 安全費(fèi) 臨建費(fèi) CI費(fèi) 現(xiàn)場管理費(fèi) 其 他

二 間接費(fèi)（企業(yè)管理費(fèi)）三 專業(yè)分包四 規(guī)費(fèi)五 稅金 六 計(jì)劃利潤 七 合 計(jì) 八 備 注 商務(wù)部經(jīng)理： 編制人： 編制時(shí)間：

3、投標(biāo)價(jià)與市場價(jià)對(duì)比表（1）、人工費(fèi) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 包括內(nèi)容 投標(biāo)單價(jià) 市場單價(jià) 備注

一、勞務(wù)單價(jià)（清包工）1 鋼筋制作安裝2 砼（現(xiàn)場攪拌）3 砼（商品砼）4 模板搭拆5 砌筑6 內(nèi)墻抹灰7 外墻抹灰8 雙排腳手架搭拆9 貼地磚10 貼外墻磚11 貼內(nèi)墻磚……

二、擴(kuò)大勞務(wù)分包1 模板搭拆（含支撐、模板等周轉(zhuǎn)材料）2 模板搭拆（不含支撐鋼管）3 砌筑4 內(nèi)外墻抹灰 5 貼墻磚（不含面磚含鋪材）6 腳手架…… 合 計(jì)（2）、主材及周轉(zhuǎn)材料費(fèi) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī) 格 投標(biāo)單價(jià) 市場單價(jià) 備 注 主 材 1 商品砼 C15 抗?jié)B抗凍各加 元/立方，汽車泵加 元/立方，地泵元/立方。C20 C25 C30 …… 2 鋼 筋（線材）￠6.5—8 圓鋼￠10-12

冷扎帶勒鋼筋￠７—１１ 螺紋鋼￠20 Ⅱ級(jí) Ⅲ級(jí)鋼￠36 …… 3 水 泥 Ｐ３２.５ 4 砂 子

中砂 5 碎 石 ２０～４０ＭＭ 6 砌 體 周轉(zhuǎn)材料 7 木 枋 中枋 大枋 8 木模板9 料

具租賃 鋼管 扣件 …… 10…… 合 計(jì)（3）、設(shè)備租賃費(fèi) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 市

場單價(jià) 備 注 1 塔吊 2 施工電梯 3 輸送泵 電泵 柴油泵 4 施工吊籃…… 合 計(jì)

（4）、分包費(fèi) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī) 格 投標(biāo)單價(jià) 市場單價(jià) 備 注 1 人工挖土方 2 機(jī)械挖土

方 3 回填夯實(shí) 4 防水工程 5 保溫工程 6 鋼結(jié)構(gòu) 7 門窗工程 8 裝飾裝修工程 9 ……

4、投標(biāo)商務(wù)策劃 著重策劃經(jīng)營伏筆、重大盈虧項(xiàng)投標(biāo)策略及擬定應(yīng)對(duì)措施。序號(hào) 清單項(xiàng)

合同收入 測算成本 盈虧額 投標(biāo)策略 擬定應(yīng)對(duì)措施 責(zé)任部門 備注 一 虧損點(diǎn) 1 2 ……

小計(jì) 二 贏利點(diǎn) 1 2 …… 小計(jì) 合計(jì) 公司（分公司）商務(wù)部經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 填表人：

年 月 日

二、履約商務(wù)策劃

1、合同銷項(xiàng)表 根據(jù)招標(biāo)文件中合同范本及投標(biāo)報(bào)價(jià)情況，針

對(duì)合同履約要求、投標(biāo)承諾和公司（分公司）的履約能力，逐一對(duì)人員組織、資源配置（勞

務(wù)、分包、材料、設(shè)備等）、工期、質(zhì)量、安全、文明施工目標(biāo)等履約要素進(jìn)行合同銷項(xiàng)。

對(duì)于不能銷項(xiàng)的要制定應(yīng)對(duì)措施。合 同 消 項(xiàng) 表 工程名稱: 時(shí)間： 年 月 日 序號(hào) 類

別 條款分項(xiàng) 能否消項(xiàng) 銷項(xiàng)原因 不能消項(xiàng)原因 備注（簽字人）能（√）否（√）1 簽

訂合同雙方是否具備法人資格業(yè)主資信條件2 是否另

行簽訂備案合同，兩份合同執(zhí)行是否存在歧義和風(fēng)險(xiǎn)3 雙方一般權(quán)力和義

務(wù) 項(xiàng)目班子能否滿足招標(biāo)文件和工程施工要求現(xiàn)有的勞務(wù)隊(duì)伍儲(chǔ)備能否

滿足施工要求現(xiàn)場是否具備開工條件開工所需的手續(xù)

是否已辦理完畢，雙方責(zé)任是否明確4 施工組織設(shè)計(jì)和工期 施工方法和

技術(shù)手段能否滿足工程要求總工程師： 工期能否滿足合同要求工期獎(jiǎng)罰能否接受5 合同價(jià)款與支付 合同要求墊資能否接受（如有墊資

附資金流量表和資金解決方案）總會(huì)計(jì)師： 保函（或保證金）的額度和方式

能否接受工程款支付方式能否接受測算的項(xiàng)目純盈利預(yù)計(jì)

在 ％左右6 質(zhì)量與檢驗(yàn) 質(zhì)量目標(biāo)能否達(dá)到合同約定要求質(zhì)量罰款比例能否接受7 安全施工 安全目標(biāo)能否達(dá)到合同約定要求

安全罰款比例能否接受工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)

是否符合規(guī)定要求和滿足施工需要是否能夠承受業(yè)主指定分包單位的安

全風(fēng)險(xiǎn)8 材料設(shè)備供應(yīng) 材料價(jià)格確定、采購方式是否與招標(biāo)文件一致，能否接受9 工程變更 工程變更條款中關(guān)于變更價(jià)款的確認(rèn)和支付方式能

否接受10 竣工驗(yàn)收及結(jié)算 結(jié)算的具體時(shí)間和方式能否接受11 違約，索賠和爭議 雙方的權(quán)力和義務(wù)是否明確？違約、索賠及爭議處理?xiàng)l款是否

明確違約、索賠及爭議處理方式能否接受12 其它補(bǔ)充

條款 示范文本條款以外另行增加的其它條款和特殊約定13 法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)：公司分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)： 公司總經(jīng)理批示意見：

2、合同洽談對(duì)策及反饋表 根據(jù)談判合同樣本，公司（分公司）組織各部門評(píng)審，分析樣本

合同中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，擬定需修改的合同條款,洽談后及時(shí)填寫反饋結(jié)果。合同洽談對(duì)策和反饋

表 序號(hào) 合同條款號(hào) 原合同條款 建議修改的合同條款 狀態(tài)（是否已修改）未修改擬采取

應(yīng)對(duì)措施 合同洽談負(fù)責(zé)人： 洽談人： 年 月 日

三、施工商務(wù)策劃

1、責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)一覽

表 合同價(jià)： 萬元 自行完成額： 萬元 其中：土 建： 萬元；安 裝： 萬元；鋼結(jié)構(gòu)：

萬元 甲指分包： 萬元 其中： 造價(jià)指標(biāo)： 元/平方米 土建： 元/平方米 安裝：給排水：

元/平方米強(qiáng) 電： 元/平方米暖 通： 元/平方米消 防： 元/平方米 弱 電： 元/平方米 鋼

結(jié)構(gòu)： 元/平方米 項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本： 萬元（土建/安裝/其他）上繳貨幣 萬元（不含稅）

上交比例： %（不含稅）項(xiàng)目成本控制目標(biāo)：在公司（分公司）簽訂的項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任

書的基礎(chǔ)上，超成本降低比例%，另行化解投標(biāo)及市場風(fēng)險(xiǎn)金額共計(jì)萬元。填表

人： 年 月 日備注：本表由公司（分公司）市場部和商務(wù)部填寫，其他部門配合。

2、成本測算、投標(biāo)交底、合同交底 工程開工后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成成本測算，確定上繳比例。對(duì)合同明示或暗示風(fēng)險(xiǎn)條款、投標(biāo)不平衡報(bào)價(jià)和投標(biāo)策略及成本測算中重大盈虧項(xiàng)進(jìn)行交底，并進(jìn)行責(zé)任分解，明確責(zé)任人和時(shí)間，簽訂責(zé)任狀。

3、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和對(duì)策 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素 最不利影響 擬應(yīng)對(duì)措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 風(fēng)險(xiǎn)化解效果 獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)情況

4、施工商務(wù)策劃（動(dòng)態(tài)）商務(wù)策劃目錄 序號(hào) 策劃內(nèi)容 策劃屬性 策劃狀態(tài) 策劃預(yù)期目標(biāo) 責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 實(shí)施效果 責(zé)任書簽訂情況 獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)情況 注：（1）策劃屬性為開源策劃、節(jié)流策劃、稅費(fèi)策劃、資金策劃、總包管理策劃、甲指分包策劃、其他風(fēng)險(xiǎn)策劃。（2）策劃狀態(tài)為準(zhǔn)備實(shí)施、正在實(shí)施、已完成。（1）、單項(xiàng)策劃之一——開源策劃通過施工過程中“二次經(jīng)營”，運(yùn)用技術(shù)經(jīng)濟(jì)手段，通過設(shè)計(jì)變更、簽證、索賠等對(duì)外經(jīng)營手段達(dá)到增加效益或較少虧損的活動(dòng)均列入開源策劃。序號(hào) 策劃內(nèi)容 單位 合同收入 測算成本 盈虧比較 擬采取措施及目標(biāo)（量價(jià)策劃、設(shè)計(jì)變更等）責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 策劃效果（2）、單項(xiàng)策劃之二——節(jié)流策劃通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，在成本測算的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)變更、方案比選或內(nèi)部控制手段，運(yùn)用價(jià)值工程理論達(dá)到成本降低的活動(dòng)均列入節(jié)流策劃。單項(xiàng)策劃表（編號(hào)：）詳細(xì)內(nèi)容 費(fèi)用名稱 工程量 單價(jià) 合價(jià) 總價(jià) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 成本降低額 責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 落實(shí)情況（3）、單項(xiàng)策劃之三——稅費(fèi)策劃 序號(hào) 稅費(fèi)名稱 合同收入 擬采取策略 預(yù)期目標(biāo) 責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 實(shí)施效果 1 合同印花稅 2 城市維護(hù)費(fèi) 3 大宗資源采購稅務(wù)策劃 4 保險(xiǎn)費(fèi) 5 勞保統(tǒng)籌（4）、單項(xiàng)策劃之四——資金策劃 序號(hào) 時(shí)間 預(yù)計(jì)產(chǎn)值 收入計(jì)劃 支出計(jì)劃 資金余缺 擬采取措施（5）、單項(xiàng)策劃之五——總包管理策劃 除業(yè)主明確給定的總包管理費(fèi)外，著重策劃從分包方爭取更多的利潤。序號(hào) 指定分包工程名稱 合同金額 總包管理費(fèi) 水電費(fèi)、配合費(fèi)等策劃方案 責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 實(shí)施效果（6）、單項(xiàng)策劃之六——甲指分包策劃利用工程在建時(shí)與業(yè)主的良好關(guān)系，將甲指分包部分工程內(nèi)容爭取我方施工或進(jìn)行分包，提高我方盈利水平。序號(hào) 甲指分包工程名稱 暫定金額 對(duì)接對(duì)象 與業(yè)主對(duì)接責(zé)任人 招（議）標(biāo)時(shí)間安排 實(shí)施效果(7)、單項(xiàng)策劃之七——其他風(fēng)險(xiǎn)化解 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述 化解目標(biāo) 責(zé)任人 實(shí)施時(shí)間 實(shí)施效果 附件一： 商務(wù)策劃（風(fēng)險(xiǎn)化解）責(zé)任書項(xiàng)目名稱： 單項(xiàng)策劃 名稱 實(shí)施時(shí)間 策劃前后經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比表 策劃內(nèi)容 合同收入 目標(biāo)收入 盈虧額 單價(jià) 工程量 合價(jià) 單價(jià) 工程量 合價(jià) 測算盈虧： 策劃（風(fēng)險(xiǎn)化解）描述： 獎(jiǎng)罰約定： 項(xiàng)目經(jīng)理： 時(shí)間： 經(jīng)辦責(zé)任人： 時(shí)間： 備注：單項(xiàng)商務(wù)策劃（風(fēng)險(xiǎn)化解）產(chǎn)生效益（減虧）金額在50萬元以內(nèi)不予獎(jiǎng)勵(lì)，超過50萬元以上（含50萬元）者按照《中建三局項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任管理考核兌現(xiàn)辦法》