第一篇：關于集團公司上半年大型機械專項檢查情況的通報

中鐵三局集團有限公司文件

中鐵三機?2014?222號

關于集團公司上半年大型機械

專項檢查情況的通報

集團公司各單位：

為了加強集團公司大型機械運行管理，掌握大型機械管理和運行狀態(tài)，保證大型機械設備安全生產(chǎn)，根據(jù)中鐵三機?2013?338號文件規(guī)定，集團公司于2014年5月25日-7月3日對正在施工的的北京、天津、石家莊、鄭州、杭州、蘇州、廣州、深圳、成都地鐵的16臺盾構(gòu)機（含5臺外部租賃或分包隊伍自帶盾構(gòu)機），滬昆客專（云南段）1臺900噸運架一體機（租賃機械），寶蘭客專1臺節(jié)段梁架橋機，寶蘭、鄭徐客專3臺套900噸箱梁提、運、架等大型機械進行了專項檢查。本次專項檢查的重點主

第二篇：衛(wèi)生專項檢查通報

衛(wèi)生專項檢查通報

2012年5月18日下午由生產(chǎn)技術部組織聯(lián)合衛(wèi)生檢查，參加單位：安全環(huán)保部、辦公室、制氧廠、燒結(jié)廠、煉鐵廠、煉鋼廠。分別對煉鋼廠、煉鐵廠、燒結(jié)廠、制氧廠、計量磅房進行衛(wèi)生聯(lián)查，現(xiàn)將需整改項目通報如下：

煉鋼廠：

1、公司大門口南側(cè)馬路西樹內(nèi)地面平整。

2、廢鋼垮北側(cè)路面場地平整及雜物清理。

3、轉(zhuǎn)爐平臺下北側(cè)垃圾雜物衛(wèi)生清理。

4、連鑄車間最北頭過跨道軌西側(cè)垃圾雜物清理。

5、煉鋼烘包車間到連鑄車間的過垮道軌兩側(cè)的塵土清理出來。

6、轉(zhuǎn)爐平臺下南側(cè)鋼管雜物進行回收。

7、煉鋼車間南頭火車道軌兩側(cè)馬路邊沿泥土清理。

8、煉鋼白灰低位料倉控制室周圍衛(wèi)生雜物清理。

煉鐵廠

1、煉鋼廁所東側(cè)扳道岔導軌中間泥土清理。

2、煉鐵廠廁所西邊道軌枕木需擺放整齊。

3、鐵廠廁所南邊馬路東邊的積土雜物需清理。

4、高爐平臺下邊，西北角鉗修處，備件雜物雜亂需整理。

5、箱體除塵與沖渣之間的路，需用鉤機平整。

6、沖渣泵房西側(cè)的坑需填平。

7、熱風爐西鼓風機西側(cè)需回填。

8、鐵廠高位料倉東南角，墻東側(cè)舊皮帶雜物需清理。

9、鐵廠轉(zhuǎn)運站落地礦倉北側(cè)下，管道、閥門需回收。

燒結(jié)廠：

1、上焦碳皮帶架下廁所周圍的衛(wèi)生雜物清理坑洼填平。

2、燒結(jié)機尾落地礦南邊皮帶架子邊上的廢鋼清理到廢鋼庫。

3、燒結(jié)白灰高位倉西邊的發(fā)灰，清理到放散塔堆放發(fā)灰的地方。

計量：

各計量磅房周圍的雜物垃圾需清理。

品質(zhì)部：

制氧廠內(nèi)馬路西側(cè)的貨物需清理移地。

一周內(nèi)復查，整改不到位者，按公司相關規(guī)定考核。

請公司相關部門及時解決廁所出的垃圾清理工作，現(xiàn)堆積過多。

衛(wèi)生聯(lián)查小組

2012年5月18日

第三篇：中國華能集團公司關于招投標工作專項檢查情況的通報

中國華能集團公司

關于招投標工作專項檢查情況的通報

趙建明 2015年7月13日

同志們：

為深入貫徹中央全面從嚴治黨要求，落實集團公司采購及招投標管理工作會議精神，持續(xù)深化中央專項巡視整改，進一步規(guī)范招標采購行為，2016年5月中旬至6月底，集團公司開展了招投標工作整改情況“回頭看”，對中央專項巡視整改情況“回頭看”，重點檢查了系統(tǒng)各單位2015年7月1日至2016年4月30日期間的采購及招投標工作情況，在自查的基礎上，集團公司紀檢監(jiān)察部、物資部牽頭組織對15個二級單位進行了重點抽查。7月7日，集團公司黨組會議聽取了檢查情況的匯報。根據(jù)黨組要求，現(xiàn)將有關情況通報如下：

一、總體情況

2015年7月以來，集團公司深入開展招標采購專項巡視整改，加強頂層設計，強化宏觀管理和制度建設，明確采購管理的目標理念、體制機制、管理模式、權(quán)責界面，建立采購歸口管理體制，實行“兩級集采、三級管理”機制，公司系統(tǒng)采

––17––

購及招投標領域的中央專項巡視整改取得了階段性成效。

（一）主體責任在采購領域進一步落實。

公司系統(tǒng)大多數(shù)單位領導班子思想重視，態(tài)度端正，能夠從全面從嚴治黨的高度、從落實深化中央專項巡視整改的要求、從企業(yè)降本增效的需要出發(fā)，充分認識依法全面公開招標的重要性和必要性，認真落實黨風廉政建設責任制，講政治、講紀律、講法治，圍繞中央專項巡視指出招投標管理存在的突出問題，認真落實主體責任、監(jiān)督責任和“一崗雙責”。各單位主要領導親自抓采購和招投標工作，成立以主要領導為組長的采購領導小組，加強對招投標工作的領導和組織協(xié)調(diào)，層層傳導壓力，強化責任擔當。各單位強化宣傳教育引導，加強制度建設和宣貫，各級人員依法全面公開招標的思想認識不斷提高，遵章守紀的觀念不斷深入，過去一些不符合法規(guī)制度要求的采購行為和習慣做法得到有效遏制。北方公司作為中央巡視組點名的問題突出單位，領導班子下狠功夫抓巡視整改，一把手帶頭抓責任落實，抓體系完善，抓制度執(zhí)行，抓過程監(jiān)督，抓風險防控，強化主體責任和一崗雙責，領導干部帶頭做出廉潔承諾,先后組織4次全公司規(guī)模的學習培訓活動和3次物資管理會議，加強對基層單位落實公司“三個絕對不允許”情況的監(jiān)督檢查，確保公司采購管理的要求落實到位。公司系統(tǒng)各單位普遍反映，深化巡視整改促進了企業(yè)依法經(jīng)營，規(guī)范了管理，降低了成本、規(guī)避了風險，消除了以往采購過程中面臨的––18––

各方面壓力，有利于形成風清氣正的良好環(huán)境，營造廉潔從業(yè)的良好氛圍。

（二）應招標不招標、應公開招標不公開招標問題得到有效整治。

公司把“應招標不招標、應公開招標不公開招標”作為一個重點問題，下大力氣強化整治。公司向系統(tǒng)各單位發(fā)出通知，規(guī)定50萬元及以上的服務、100萬元及以上的設備、200萬元及以上的工程，自2015年7月1日起必須依法全面公開招標，要求不具備招標資格的單位必須委托招標代理機構(gòu)，規(guī)范開展招標工作。各單位嚴格按照公司要求，基本能夠做到限額以上項目首先進行公開招標，確因?qū)嶋H情況兩次公開招標失敗后，再采用其他采購方式，并上報公司備案。通過采取強有力的措施，公司系統(tǒng)應招標不招標、應公開招標不公開招標問題得到了有效整治。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，公司招標采購率83%、公開招標率95%，達到國資委“先進水平”標準。今年上半年，北方公司招標采購率99.6%，同比上升13.6個百分點，公開招標率達到了100%。財務公司領導班子落實集團公司部署態(tài)度堅決，限額以上項目100%實現(xiàn)公開招標，有的項目第一次招標失敗后，能夠認真總結(jié)失敗原因，加強宣傳、完善方案，確保第二次公開招標成功。

（三）采購管理的體制機制進一步規(guī)范完善。

公司針對中央專項巡視組反饋意見，進一步深化采購及招

––19––

投標體制改革，加強頂層設計，總部成立物資部，作為采購和物資管理的歸口管理部門，制定了《采購及物資管理體系規(guī)劃》等4個文件，發(fā)布了《采購管理指導意見》《采購管理規(guī)定》等重要制度，持續(xù)強化自上而下的管理，系統(tǒng)各單位能夠遵循公司頂層設計的要求，在整合采購資源的基礎上，對工程、物資、服務采購及招投標工作實施統(tǒng)一管理，明確分管領導和歸口管理部門，建立了采購歸口管理新體制。通過制度逐級明確公司、二級單位及基層企業(yè)的采購管理界面和權(quán)限，實施了“兩級集采、三級管理”新機制。大力推行陽光采購，公司系統(tǒng)電子商務平臺已經(jīng)在電力、煤礦產(chǎn)業(yè)183家基層企業(yè)實現(xiàn)全覆蓋。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，公司電子商務平臺上線采購率超過50%的單位已達13家；北方公司線上采購率99.7%，同比提高48.6個百分點；公司線上采購率81%，達到國資委“先進水平”標準。通過采購行為的陽光化，實現(xiàn)了公司內(nèi)部和社會公眾的廣泛監(jiān)督，有效防控了風險。在管理機制上，各單位基本實現(xiàn)了流程化操作，能夠按照需求、執(zhí)行、決策、監(jiān)督相分離原則，合理設臵內(nèi)部職能機構(gòu)，實現(xiàn)專業(yè)化分工。

（四）制度建設得到進一步加強。

公司印發(fā)了《采購管理指導意見》，作為公司規(guī)范采購管理的綱領性文件，《采購管理指導意見》明確了制度分類制定、分工負責的原則，把《采購管理規(guī)定》《采購監(jiān)督管理規(guī)定》作為一類制度，由歸口管理部門負責制定；把集中采購管理辦––20––

法、各類招投標管理辦法等作為二類制度，把不同業(yè)務板塊招投標實施細則、評標細則、供應商評價細則等作為三類制度，由相關業(yè)務部門負責制定，按規(guī)定履行審批手續(xù)后實行。公司層面共制定了《采購管理規(guī)定》《物資集中采購招標管理辦法》《電力基建工程招投標管理辦法》《電力生產(chǎn)外包工程招標管理辦法》等36項管理制度。各單位加強與集團公司制度的銜接，共修訂完善制度720項，其中二級單位277項，基層單位443項，通過制度建設構(gòu)建了管理體系，明確了管理責任，規(guī)范了管理流程，堵塞了管理漏洞，為規(guī)范采購招標管理提供了制度保障。

（五）采購對標工作力度進一步加大。

按照國資委對標要求，公司系統(tǒng)全面推行采購對標管理。集團公司建立了“月度報送基礎數(shù)據(jù)，季度發(fā)布對標通報，開展對標總結(jié)”的常態(tài)化對標機制，將公開招標率、上網(wǎng)采購率、集中采購率等12項指標納入對標管理，通過采購對標，查找不足，改進工作，使相關重要指標穩(wěn)步提升，采購管理水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，公司招標采購率83%，同比上升10個百分點；公開招標率95%，同比上升 24個百分點；集中采購率87%，同比上升42個百分點；電子商務平臺線上采購率81%，同比上升44個百分點，均達到國資委“先進水平”標準，為實現(xiàn)采購管理、爭領先的工作目標奠定了良好基礎。

––21––

（六）降本增效成效顯著。

通過發(fā)揮公開招標采購的充分競爭作用和集中采購的規(guī)模效應，有力促進了降本增效。吉林公司認真吸取中央巡視組指出的問題教訓，深化巡視整改，所有生產(chǎn)外包工程、服務、物資類項目全部實行公開招標。在2016年火電生產(chǎn)運行與維護外包項目招標采購中，加強公司層面的集約采購，整合所屬火電廠同類項目，設定攔標價公開招標，實現(xiàn)外包費用同比降低3619萬元，降幅37%。根據(jù)各單位自查情況統(tǒng)計，2015年7月1日至2016年4月30日期間，公司系統(tǒng)各單位共發(fā)生限額以上工程類、物資類、服務類采購項目2835個，概算金額462.27億元，合同金額384.58億元，其中：工程采購項目654個，合同金額185.70億元；物資采購項目1276個，合同金額128.78億元；服務采購項目905個，合同金額70.10億元。與概算相比，公司系統(tǒng)各單位限額以上采購項目共節(jié)約資金77.69億元，其中，瀾滄江公司、山東公司、股份公司3家單位分別節(jié)約資金19.92億元、19億元、18.11億元，降本增效成效顯著。

二、存在問題

一年來，公司系統(tǒng)采購及招投標工作成績很大，但巡視整改的任務依然艱巨。部分單位仍然存在思想認識不到位、法規(guī)執(zhí)行不嚴格、流程操作不規(guī)范等諸多問題。

（一）部分黨員干部還沒有從全面從嚴治黨的高度認識招––22––

投標整改工作。

去年6月中央巡視組在反饋意見中指出，公司應招標不招標、應公開招標不公開招標問題突出，近幾年平均每年項目投資960億元，很少公開招標，普遍采用邀請招標方式，有時采取議標、續(xù)標、詢價，或直接委托方式確定合作方，并具體指出了石島灣公司、北方公司、西藏公司和吉林公司4個單位的突出問題，以及有些分公司操作不規(guī)范，違反推薦、評標、定標三分離原則，評標和監(jiān)督走過場等問題。對中央巡視組指出的這些突出問題，公司系統(tǒng)部分領導干部還沒有真正上升到全面從嚴治黨、依法依規(guī)治企的高度來認識，沒有把依法全面公開招標作為各級黨組織落實管黨治黨、依法治企的重要任務。對全面從嚴治黨在國有企業(yè)沒有特殊、沒有例外的認識不深，在招投標領域履行主體責任、監(jiān)督責任、第一責任和“一崗雙責”的意識不強，落實中央專項巡視整改和集團公司決策部署不到位，執(zhí)行集團公司“三個絕對不允許”的要求不嚴,存在強調(diào)客觀、解釋理由多，自我加壓、嚴格要求不夠的問題，在有的單位應招標未招標、應公開招標未公開招標的問題依然突出。個別單位整改不主動、不積極，仍沿用過去的習慣做法。

（二）部分單位實際完成的公開招標率較低。

從專項檢查填報數(shù)據(jù)統(tǒng)計看,2015年7月1日至2016年4月30日期間，公司系統(tǒng)各單位限額以上應公開招標采購的項目共有2835項，采購合同額共計384.58億元；實際通過公開

––23––

招標采購的項目只有1998項，占70.48%，實際公開招標采購的合同額281.79億元，占采購合同總額的73.27%。有的單位限額以上實際公開招標的合同金額，僅占應公開招標項目總金額的10.17%。有的單位應公開招標項目16項，其中15項未公開招標，全部采用邀標方式，并且沒有按規(guī)定履行審批備案程序。還有的單位承攬的公司系統(tǒng)內(nèi)項目，限額以上75%的服務類合同、14.3%的產(chǎn)品類合同、11%的工程類合同，由非公開招標形式獲得。

（三）部分單位執(zhí)行招投標制度不嚴。

一是兩次公開招標失敗轉(zhuǎn)為非招標采購方式，把握適用條件不嚴格、不規(guī)范。連續(xù)兩次公開招標失敗轉(zhuǎn)為非招標方式，雖然形式上合規(guī)，但根據(jù)國家招投標有關規(guī)定，第一次招標失敗后，應分析招標失敗的原因并采取相應措施后，再依法重新招標。公司系統(tǒng)各單位兩次公開招標失敗的主要原因，絕大多數(shù)是第一次公告失敗后沒有改進招標方案，便直接進行第二次招標公告。據(jù)不完全統(tǒng)計，公司系統(tǒng)各單位2015年7月至2016年4月期間，兩次公開招標失敗轉(zhuǎn)為其他采購方式的項目共有109項，合同額共計8.06億元，占采購合同總額的2.1%。有的單位合同金額中21.6%的限額以上物資采購，均為經(jīng)過二次公開招標失敗后轉(zhuǎn)為邀請招標或非招標采購方式；還有的單位60%限額以上邀請招標及非招標采購項目都是兩次公告失敗后變更了采購方式。公開招標失敗轉(zhuǎn)為非招標采購方式的，絕大––24––

部分沒有按規(guī)定履行審批和報備程序。

二是單一來源采購方式運用不審慎。有的單位采用單一來源采購項目超過了應公開招標項目的一半，大多數(shù)項目單一來源采購的理由不充分；有的單位以“廠家指定”“技術協(xié)議指定”等為由，限額以上物資項目直接采用單一來源采購，需要指出的是這種做法不符合《招投標法實施條例》第32條規(guī)定。

三是邀請招標、應急采購等方式規(guī)范性有待提升。有的單位限額以上邀請招標和非招標采購項目缺乏制度依據(jù)，還有的單位應公開招標的服務、物資類項目采取應急采購方式，未按規(guī)定向集團公司備案。

四是存在以續(xù)標、合同續(xù)簽等方式采購的問題。續(xù)標、合同續(xù)簽等方式不是集團公司規(guī)定的一種采購方式，這種習慣做法不符合招標采購的規(guī)定要求，中央巡視反饋意見也明確指出了這一問題。檢查發(fā)現(xiàn)，不少單位仍存在續(xù)標、合同續(xù)簽情況。

五是仍以項目特殊為由繼續(xù)應招未招。比如，個別單位曲解國家有關規(guī)定，以涉密為由未公開招標，部分干部把執(zhí)行國家《保密法》與《招投標法》對立起來，把招標采購說成是泄密，把不招標采購說成是為了保密。但檢查中我們發(fā)現(xiàn)這家單位在招標工作中保密制度不健全，多數(shù)合同沒有保密條款，也沒有進行保密培訓。這實際上是違反國家保密規(guī)定的。同時，國家發(fā)改委批復的招標方式要求：如有調(diào)整應申請確認或重新審批，但也沒有嚴格執(zhí)行。有的單位援引國家要求和承包合同

––25––

規(guī)定，不公開招標采購，但實際上無論是國家要求還是承包合同規(guī)定，都有著嚴格的適用范圍，因此這不能成為應招不招、放松管控的理由。

六是執(zhí)行招標采購流程不嚴格，招標所必須具備的文件資料不完善。部分單位的招標工作缺乏招標方案編制環(huán)節(jié)，按規(guī)定立項后，應及時編制招標文件。還有的單位把招標采購方案與招標文件合二為一。一些單位在招標采購方案中缺少投標人資質(zhì)條件、資格審查方式、評標辦法、推薦中標原則等關鍵內(nèi)容。有的單位合同簽訂滯后，發(fā)出中標通知書3個月后才簽訂，這些都不符合《招投標法實施條例》規(guī)定。

（四）部分單位“兩級集采、三級管理”落實不到位。一是部分單位采購體制不統(tǒng)一，沒有實現(xiàn)有效的歸口管理。工程、物資、服務等招投標業(yè)務分散在不同職能部門，沒有明確由哪一個部門歸口管理，沒有達到職能分立制約的要求，不便于集中、對口管理，也不利于采購對標和信息收集。

二是部分單位未能做到“兩級集采”。個別單位落實本部權(quán)限內(nèi)招標采購責任不夠，實際操作中限額以上項目多由基層企業(yè)組織實施。有的單位將應由本部負責的限額以上采購項目，委托基層企業(yè)、分支機構(gòu)代為履行，授權(quán)基層單位組織招標采購的項目，占全部項目的57.7%。還有的單位采購工作領導小組按需要臨時設立，領導班子對招投標工作的領導和組織作用發(fā)揮不夠，公司招投標工作流程、制度規(guī)范化亟需加強。

––26––

三是采購決策職能不明確、執(zhí)行不規(guī)范。各單位對采購和招投標重大事項的決策程序五花八門。有些單位所有招標采購事項均通過采購領導小組作最后決策；有些單位均通過總辦會決策定標；還有的單位或以專題會議決策，或以簽報簽字代替決策會議。從各單位上報集團公司“三重一大”季度臺賬來看，有些單位上報了招投標決策事項，有些單位并沒有上報。另外，決策內(nèi)容的記錄也不規(guī)范，有的單位領導小組會議紀要中只記錄預中標單位，未列明采購項目的金額及數(shù)量。

（五）部分單位采購及招投標制度建設滯后。

一是管理制度沒有及時修訂。少數(shù)單位仍在執(zhí)行集團公司已廢止的2005年版《招投標管理辦法》，沒有根據(jù)2015年集團公司頒布的采購和招投標制度及時修訂。

二是制度條款與集團公司制度不符。有的單位對可采用非招標方式采購的規(guī)定中，還有“執(zhí)行地方政府政策要求”條款，這不符合集團公司制度要求；有的單位規(guī)定非招標方式采購的條件，與《招投標法實施條例》相違背；還有的單位規(guī)定的招標范圍不全，未包含生產(chǎn)設備運行維護項目，項目分類不符合要求，將檢修和運行維護作為服務類項目進行招標。

三是制度制訂有缺項，在管理上形成了盲區(qū)。有的單位對競爭性談判、單一來源采購等非招標采購的適用條件、工作流程沒有在制度中規(guī)定，存在制度空白，招標采購工作中或直接援引國家法規(guī)，或套用“定向選擇”等無法律依據(jù)的概念。有

––27––

的單位招投標管理制度中未明確應公開招標項目采用非招標采購方式的條件和程序，實際執(zhí)行時也沒有上報備案。

四是制度體系不完善。有的單位對標管理、限額以下采購管理、非招標采購管理、電力生產(chǎn)外包工程招標管理等制度，均未制定，沒有形成采購制度體系。有的單位制度規(guī)定“形嚴實散”，沒有與集團公司《采購管理規(guī)定》有效銜接，一些主題內(nèi)容模糊、職責不清。

（六）部分單位招投標項目計劃和預算管理剛性不足。項目計劃、立項、概算、預算等工作存在審批不規(guī)范、立項分類不準確、變更隨意性大等問題，沒有發(fā)揮應有的統(tǒng)領效應。有的單位物資類項目預算額比合同額高90%。確定的項目及其預算未嚴格執(zhí)行，發(fā)生變更不經(jīng)審批，實際執(zhí)行時不嚴格。有的項目在沒有編報計劃的情況下開展招標工作。還有的單位招標采購項目分類不規(guī)范，服務類、工程類項目界限不清晰，技改與搶修相混雜，導致選擇采購方式不準確。

（七）部分單位采購合同執(zhí)行不嚴肅。

一是大合同之外又有新立項。按采購流程訂立獨立小合同，存在履約風險，影響工程造價。

二是合同管理合法性審核不夠。有的項目合同到期未組織招標采購而采取了續(xù)簽方式，并在原合同到期后3個多月才續(xù)簽，空檔期存在安全生產(chǎn)風險。

三是合同變更規(guī)范性不足。一些項目未嚴格執(zhí)行合同變更––28––

審批程序，以簽報代替專題會審查。還有的單位存在設計變更多、補充協(xié)議多的問題，一些項目的補充協(xié)議迎合了對方利益，損害了企業(yè)自身利益。

（八）部分多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)關聯(lián)交易不合規(guī)。

部分單位未嚴格執(zhí)行集團公司《關于規(guī)范多經(jīng)企業(yè)經(jīng)營管理的指導意見》《關于組織機構(gòu)設臵的規(guī)定》以及《主業(yè)與多經(jīng)企業(yè)交易事項管理辦法》，多經(jīng)企業(yè)設臵及關聯(lián)交易不合規(guī)。有的單位未經(jīng)集團公司審批，由工會投資成立多經(jīng)公司，與主業(yè)資產(chǎn)關系不清晰，在無經(jīng)營資質(zhì)情況下，以過低價格承攬主業(yè)業(yè)務，有的項目承攬后又整體轉(zhuǎn)包，他人從中獲利。同時，新成立的多經(jīng)公司在未經(jīng)逐級審批的情況下，又投資成立新公司，無償拆借主業(yè)資金，低價承攬主業(yè)鋼材運輸。有的單位多經(jīng)企業(yè)改制后，由辭職后的原單位員工成立公司全資收購，主業(yè)與改制后的多經(jīng)企業(yè)又簽訂《服務供應框架協(xié)議》，主業(yè)大量限額以上項目以單一來源采購方式，由多經(jīng)企業(yè)承攬。這些關聯(lián)交易，以“采購人依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供的”為由，采用單一來源采購方式，其理由并不充分，并且有的多經(jīng)企業(yè)承攬業(yè)務不具備資質(zhì)條件。

（九）部分單位對招投標工作的監(jiān)督管理薄弱。不少單位沒有制訂采購監(jiān)督管理辦法，歸口部門監(jiān)督職責不明確。一些單位招標項目均沒有按規(guī)定寫出《監(jiān)督報告》，也沒有上報季度、《采購監(jiān)督工作報告》。

––29––

（十）個別單位存在不符合中央八項規(guī)定精神的問題。這次專項檢查中，經(jīng)延伸檢查還發(fā)現(xiàn)，有的單位培訓住宿服務項目經(jīng)公開招標失敗后，以單一來源方式采購了相當于四星級酒店的住宿服務，不僅采購招標有瑕疵，而且長達593天培訓期間，25名學員住四星級酒店單間，采購結(jié)果不符合勤儉辦企業(yè)的精神。檢查還發(fā)現(xiàn)個別單位領導班子成員家中與辦公區(qū)域一并安排擺放花卉綠植，存在公私不分之嫌。還有的單位存在超標準報銷差旅費和違規(guī)報銷家屬探親費用的問題，業(yè)務招待費報銷也不規(guī)范，未注明來賓人數(shù)、陪同人員、就餐人員級別、就餐事由、就餐明細等，導致無法判斷是否存在超標準接待的情況。

三、整改要求

通過這次巡視整改“回頭看”發(fā)現(xiàn)的問題依然不少，可以說，沒有不存在問題的單位，有些單位問題還比較突出。比如，石島灣公司、西藏公司作為中央專項巡視點名的問題突出單位，一年來招投標工作整改不夠到位，仍存在以核電項目特殊、跨界河流項目保密為由，限額以上應公開招標項目未公開招標的問題，存在單一來源采購項目比例過高的問題，審計整改也不到位，并存在不符合中央八項規(guī)定精神的問題，反映出履行主體責任、監(jiān)督責任和“一崗雙責”存在失責問題。經(jīng)集團公司黨組決定，對石島灣公司、西藏公司給予通報批評，限期整改，對其相關責任人嚴肅追責，以體現(xiàn)落實中央專項巡視整改––30––

的嚴肅性。希望總部各部門、系統(tǒng)各單位要引以為戒，認真扎實地抓好這次檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。提出三點要求：

（一）要提高思想認識，增強“四種意識”。

以“兩學一做”學習教育為契機，進一步深入學習黨章黨規(guī)，認真貫徹總書記重要講話精神，切實增強“四種意識”，從全面從嚴治黨的高度認識招投標整改工作，把依法全面公開招標作為各級黨組織落實全面從嚴治黨、落實巡視整改、落實依法治企要求的重要任務，從思想上和行動上真正把依法全面公開招標當作一項紀律來對待，確保做到“三個絕對不允許”。

（二）要強化責任追究，倒逼責任擔當。

日前，中央政治局已審議通過《中國共產(chǎn)黨問責條例》，強調(diào)讓失責必問成為常態(tài)，釋放出有責必問、問責必嚴的強烈信號。招投標問題是中央專項巡視集團公司時明確指出的三大問題之一，這次檢查發(fā)現(xiàn)的問題反映在表面，但根子還在全面從嚴治黨的責任擔當上。權(quán)力就是責任，責任就要擔當。各單位要針對這次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，開展一次專題紀律談話工作，對達到問責條件的，要啟動問責，以問責倒逼責任擔當，督促公司招投標領域的各級黨員干部按制度規(guī)范用權(quán)，切實把責任扛起來，進一步提高公司采購管理的水平。

（三）要堅持問題導向，抓好問題整改。

對本次招投標專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要堅決貫徹落

––31––

實中央巡視整改和集團公司決策部署，正確認識，端正態(tài)度，深入剖析根源，制定有效措施，認真抓好整改，以問題整改的實際行動和效果，來體現(xiàn)思想認識、工作態(tài)度和責任擔當?shù)牡轿?。各單位要認真制定整改方案，明確責任、落實措施，確保7月底之前完成本單位的整改工作，并將整改情況、問責情況連同整改方案一并報集團公司。各單位要樹立強烈的問題導向意識，這次沒被抽查到的單位要以此為鏡，舉一反三，對照檢查一下本單位是否存在類似問題，對發(fā)現(xiàn)的問題立行立改，通過自查自糾，不斷鞏固深化巡視整改成果，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供保障。

通報完畢。

––32––

第四篇：學校食堂專項檢查通報

關于對全縣寄宿制學校（幼兒園）食堂食品衛(wèi)生安全工作

檢查通報

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育黨總支、縣直各學校、幼兒園：

為切實加強我縣寄宿制學校（幼兒園）食品衛(wèi)生安全工作，有效預防學校食品安全事故的發(fā)生，保障廣大師生飲食衛(wèi)生安全，教育局與縣衛(wèi)生監(jiān)督所組成聯(lián)合檢查小組，于3月26日至4月1日對全縣各學校（幼兒園）食堂食品安全進行專項檢查工作，現(xiàn)將檢查情況通報如下：

一、總體情況

從檢查的情況看，各寄宿制學校（幼兒園）對食堂食品安全和衛(wèi)生工作總體上比較重視，管理力度逐步加大，在一定程度上保障了廣大師生飲食安全和身體健康。

1、領導重視，管理機構(gòu)健全。各寄宿制學校（幼兒園）均成 立了食品衛(wèi)生安全工作組織機構(gòu)，制定了較完善的管理制度，確定專（兼）職食品安全管理人員，保障學校食品衛(wèi)生安全工作能夠落實到位。

2、安全衛(wèi)生意識進一步增強。各寄宿制學校（幼兒園）都具備有有效的食品衛(wèi)生許可證，有健全的衛(wèi)生管理制度，規(guī)范上墻；能按食堂環(huán)境衛(wèi)生的有關規(guī)定，做到廚房、餐廳環(huán)境整潔，餐后對餐廳及時清理、擦抹、打掃。

3、食堂規(guī)范管理進一步加強。絕大多數(shù)食堂從業(yè)人員持有效健康證率99%，能夠穿戴整凈工作衣帽上崗；堅持物資配送驗收和進貨臺賬制度，落實索證索票制度，原料貯存做到分類、分架、離地、隔墻，有醒目標志；冷藏設施能夠正常運轉(zhuǎn)，做到生熟分開；食品留樣上能夠留足100克，留足48小時。

二、存在的問題

總體上看，盡管我縣寄宿制學校（幼兒園）食堂食品衛(wèi)生安全管理工作整體運行良好，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

1、普遍沒有安裝防鼠設施。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校（幼兒園）進食堂的前門縫、后門縫和庫房門縫普遍沒有安裝防鼠設施，沒有在加工間安裝消毒燈；食堂管理人員沒有對從業(yè)人員進行晨檢，也沒有記錄在案。

2、無健康證現(xiàn)象依然存在。如：塔尕爾其鄉(xiāng)中學4名中3人沒有健康證、英爾力克鄉(xiāng)中學3名中有1人正在辦理中，庫木西力克鄉(xiāng)中學有1人健康證過期；英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園食堂從 業(yè)人員無健康證；巴合齊鄉(xiāng)中學6名中4人無健康證；英阿瓦提鄉(xiāng)中學5人中2人無健康證；阿拉力鄉(xiāng)6名中4名無健康證，食品衛(wèi)生安全隱患較大。

3、食品及其原料儲存雜亂，庫房貨架沒有做到隔墻20公分，存放的物資沒有張貼醒目標志。如：罕南力克鎮(zhèn)中學、英爾力克鄉(xiāng)中學、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園、塔孜洪鄉(xiāng)中學、英阿瓦提鄉(xiāng)中學、阿拉甫鄉(xiāng)中學的庫房沒分類、分架、離地、隔墻存放，有變質(zhì)、有霉味的食品和個人生活物品。

4、管理不到位，衛(wèi)生狀況差。如：罕南力克鎮(zhèn)中學、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園、英阿瓦提鄉(xiāng)中學就餐間和食堂工作間衛(wèi)生環(huán)境臟、差、亂；罕南力克鎮(zhèn)中學食堂后堂內(nèi)下水道沒及時清理，有發(fā)臭的氣味。

5、安全意識不強，餐具清洗消毒不徹底。如：罕南力克鎮(zhèn)中學、庫木西力克鄉(xiāng)、英阿瓦提鄉(xiāng)中學和阿拉力鄉(xiāng)中學餐飲具消毒未落實，消毒柜只是擺設；英爾力克鄉(xiāng)中學因沒有安裝三相電致使消毒柜沒使用；罕南力克鎮(zhèn)中學、庫木西力克鄉(xiāng)中學、英爾力克鄉(xiāng)中學、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園、阿拉甫鄉(xiāng)中學和阿拉力鄉(xiāng)中學冰箱、保潔柜等設備清洗不干凈，沒有做到專柜專用。

6、從業(yè)人員和管理人員缺乏基本的安全衛(wèi)生知識，不符合安全衛(wèi)生要求，如：罕南力克鎮(zhèn)中學、英爾力克鄉(xiāng)中學、塔孜洪鄉(xiāng)中學、英阿瓦提鄉(xiāng)中學和阿拉力鄉(xiāng)中學食堂從業(yè)人員未穿工作衣帽，個人衛(wèi)生差，有留長指甲的現(xiàn)象。

7、食品留樣不規(guī)范。如：英爾力克鄉(xiāng)中學、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園留樣樣品份量不足，沒有達到100克；罕南力克鎮(zhèn)中學、英爾力克鄉(xiāng)中學、牙甫泉鎮(zhèn)中學和英阿瓦提鄉(xiāng)中學食品留樣沒有做到密閉專柜存放和專人管理，沒標明內(nèi)容、日期和留樣記錄；罕南力克鎮(zhèn)中學、庫木西力克鄉(xiāng)中學、英爾力克鄉(xiāng)中學、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園存在食品留樣生熟混放現(xiàn)象。

8、食譜沒公示，檔案建設不完善，進庫單和入庫單記錄不規(guī)范，采購原料索證索票不齊全。如：罕南力克鎮(zhèn)中學食堂的食譜沒有對廣大學生公示；塔孜洪鄉(xiāng)中學、英阿瓦提鄉(xiāng)中學、阿拉甫鄉(xiāng)中學、阿拉甫鄉(xiāng)中心幼兒園和阿拉力鄉(xiāng)中心幼兒園食品物資進出庫房手續(xù)不完備，出庫單和入庫單沒簽字，索票索證臺賬沒登記。

上述存在問題，要求各學校在4月8日之前整改完畢，消滅安全隱患，屆時教育局將抽調(diào)專人進行復查。

三、下一步工作要求

1、要進一步提高安全認識。各寄宿制學校（幼兒園）校長（園長）要切實履行學校食堂管理的第一責任人的責任，加大對學生就餐間、食堂工作間和食堂工作人員的管理，要強化對從業(yè)人員健康體檢，做到持證上崗，沒有辦理健康證的應及時辦理，健康證過期或即將過期的應盡快到衛(wèi)生防疫部門辦理，堅決禁止從業(yè)人員無證上崗。

2、要進一步完善驗收和索證制度。各校要對食品物資的出入 庫房要嚴格把關，食品物資到校入庫前，發(fā)現(xiàn)食品物資不合格、數(shù)量質(zhì)量對不上應當場向供貨方反饋，及時調(diào)換和調(diào)配；要嚴格落實食品及原材料定點采購索證索票臺賬制度；

3、要進一步加大對學生就餐間、食堂工作間和食堂工作人員的管理力度。督促食堂工作人員做到四勤，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服、勤換工作衣帽。學生就餐間和食堂工作間要每天清掃，確保每天整潔、干凈；餐飲具使用前必須洗凈、消毒，已消毒和未消毒的餐飲具應嚴格分開存放，保潔柜應當定期清洗，保持潔凈，不得臵放其他雜物或私人物品。

4、要進一步完善庫房管理。食堂前后門和庫房要有防鼠設施，貯存要分類、分架、離地和隔墻存放，不得存放非食品物資、有毒有害物資、過期腐敗變質(zhì)食品物資和個人生活物品；必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放；要按貯藏要求妥善保管，并按相關要求做好驗收、保管、分發(fā)，做到入庫材料明細清楚，出庫領用手續(xù)完備，簽字統(tǒng)一規(guī)范。

5、要堅持食品留樣制度。要確定專人負責食品留樣工作，每天供應的各種食品應當分別在冰箱內(nèi)留樣48小時，每種留樣為100克以上，并做好每天的留樣記錄。

疏勒縣教育局 2012年4月5日

第五篇：視同自產(chǎn)專項檢查通報

各出口企業(yè)：

2011年4月下旬，揚州國稅局對江都國稅局生產(chǎn)企業(yè)出口視同自產(chǎn)產(chǎn)品實行免、抵、退稅的稅收管理情況進行了延伸到企業(yè)的專項檢查?，F(xiàn)將揚州國稅局的處理意見摘錄如下，希望對各位有所警省。

另外，出口單證專項檢查目前也正在進行中，也希望各位對照有關文件認真執(zhí)行。

附件：

對江都市國家稅務局

2011年出口退稅專項執(zhí)法檢查處理意見

江都市國家稅務局：

（前略）現(xiàn)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作如下處理意見：

一、企業(yè)不如實申報，未按規(guī)定進行處理。

經(jīng)檢查出口退稅審核系統(tǒng)，2010年1月1日至2011年3月31日，你局共有**戶生產(chǎn)型出口企業(yè)，****條免抵退稅申報信息中，沒有企業(yè)在出口退（免）稅申報的“備注”欄中標注“ST”標志。經(jīng)延伸到相關企業(yè)核實，發(fā)現(xiàn)如下情況：：

（一）某金具有限公司。該企業(yè)主要生產(chǎn)防震錘和輸電線路金具等產(chǎn)品，但在該企業(yè)免抵退稅申報信息中有“其他陶瓷制絕緣子”、“其他塑料制品”和“飛輪及滑輪”等產(chǎn)品，經(jīng)實地核查，“其他陶瓷制絕緣子”屬于該企業(yè)外購的產(chǎn)品，金額共計人民幣**萬元，“其他塑料制品”屬于該企業(yè)外購的產(chǎn)品，金額共計人民幣**萬元，“飛輪及滑輪”屬于該企業(yè)外購的產(chǎn)品，金額共計人民幣**萬元。上述產(chǎn)品符合國稅發(fā)【2000】年152號文和國稅函【2002】年1170號文所界定的視同自產(chǎn)的產(chǎn)品，但企業(yè)未按照進便函【2008】年22號的要求在出口退（免）稅申報的“備注”欄中標注“ST”標志，并注明當月視同自產(chǎn)產(chǎn)品出口額和提供進項發(fā)票以供主管稅務機關稽核。你局未對企業(yè)不實申報的行為進行處理。

（二）某工程集團有限公司。該企業(yè)將外購的用于本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品工程配套的“切削金屬的其他臥式車”和“其他壓力、差壓變送器”等１５種產(chǎn)品申報退（免）稅，累計金額人民幣**萬元，經(jīng)實地核查，該產(chǎn)品符合國稅發(fā)【2000】年152號文和國稅函【2002】年1170號文所界定的視同自產(chǎn)產(chǎn)品，但企業(yè)未按照進便函【2008】年22號的要求在出口退（免）稅申報的“備注”欄中標注“ST”標志，并注明當月視同自產(chǎn)產(chǎn)品出口額和提供進項發(fā)票以供主管稅務機關稽核。你局未對企業(yè)不實申報的行為進行處理。

（三）某塑膠制品有限公司。該企業(yè)主要生產(chǎn)工程塑料制品、塑料裝飾裝璜制品、塑料包裝制品等產(chǎn)品，在該企業(yè)免抵退稅申報信息中有“撲克牌”產(chǎn)品，金額共計人民幣**萬元。實地核查,未見企業(yè)生產(chǎn)撲克牌的生產(chǎn)設備,彩印機等,企業(yè)解釋生產(chǎn)設備存放在另一家企業(yè)的廠房中,在企業(yè)的固定資產(chǎn)賬上發(fā)現(xiàn)有彩印機，并已計提折舊。該企業(yè)截至2011年2月尚有撲克牌產(chǎn)品出口。

上述第（一）、（二）點做法，不符合《國家稅務總局關于明確生產(chǎn)企業(yè)出口視同自產(chǎn)產(chǎn)品實行免、抵、退稅辦法的通知》（國稅發(fā)[2002]152號）第四條“生產(chǎn)企業(yè)不如實申報視同自產(chǎn)產(chǎn)品出口額的，主管稅務機關可依照《中華人民共和國稅收征收管理法》及《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》等有關規(guī)定進行處罰?！钡囊?guī)定。你局應舉一反三，在今后的工作中加強對企業(yè)出口退稅申報的輔導和申報情況的審核，加大對企業(yè)不實申報的處罰力度，督促企業(yè)規(guī)范納稅申報。同時，對所有生產(chǎn)型出口企業(yè)視同出口產(chǎn)品，辦理免、抵、退稅的情況進行一次全面的檢查，及時規(guī)范執(zhí)法行為，消除執(zhí)法隱患。上述第（三）點，建議你局作進一步核實。

（下略）

揚州市國家稅務局 二O一一年五月十七日