第一篇：煤炭現(xiàn)場管理專項檢查通報

煤炭現(xiàn)場管理專項檢查通報

1月5日生產(chǎn)調(diào)度室對煤炭現(xiàn)場管理進(jìn)行檢查，存在以下問題：

一、東廠區(qū)火車大列神木煤卸車沒有及時清理草苫子，倒運過程中清理不及時進(jìn)入筒倉，進(jìn)入煤漿。

二、田莊精煤現(xiàn)場無檢驗標(biāo)識牌，鏟車上料無法確認(rèn)待檢煤炭，違反“先分析后入爐”的規(guī)定。5日9:30檢查時，4日進(jìn)廠的田莊煤炭分析結(jié)果沒出來就已進(jìn)行上料。

三、12月份甲醇西廠區(qū)卸煤坑存在垃圾較多，本次檢查卸煤坑垃圾已整改，但仍然存在現(xiàn)場管理混亂的問題。

1、卸煤坑?xùn)|側(cè)汽運煤炭塑料封條較多，應(yīng)集中存放及時清理，避免進(jìn)入筒倉。2、1#轉(zhuǎn)運站處存放的神木煤被打掃馬路的煤灰、垃圾污染。

3、燃料煤干料棚里存在垃圾。

調(diào)度室將按照煤炭管理相關(guān)制度對原料車間進(jìn)行考核。原料車間要進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強煤炭現(xiàn)場精細(xì)管理，對存在的問題立即整改，切實做好煤炭現(xiàn)場管理工作，保證入爐煤炭質(zhì)量，為氣化爐、鍋爐安全穩(wěn)定運行創(chuàng)造良好條件，調(diào)度室將對本次檢查的問題進(jìn)行復(fù)查，整改不力的將給予加倍處罰。

生產(chǎn)調(diào)度室 2015.1.5

第二篇：非現(xiàn)場檢查通報

平邑聯(lián)社內(nèi)控管理非現(xiàn)場檢查通報

各信用社、分社、聯(lián)社各部：

為加強內(nèi)部風(fēng)險控制，規(guī)范會計業(yè)務(wù)操作流程，堵塞風(fēng)險漏洞，進(jìn)一步提升內(nèi)部風(fēng)險管理水平，聯(lián)社財務(wù)會計部于2012年8月份組織檢查輔導(dǎo)員，采取隨機抽查的方式，對轄內(nèi)部分信用社及分社的授權(quán)管理、柜員卡管理、柜員臨時離柜、憑證調(diào)撥、印鑒核對、日終監(jiān)督封包等內(nèi)部風(fēng)險控制重點環(huán)節(jié)進(jìn)行了非現(xiàn)場檢查，現(xiàn)將檢查情況通報如下：

一、檢查基本情況

（一）柜員卡、印章、授權(quán)管理情況 1、2012年6月24日9：32仲里分社會計主管魏超給柜員鞏廣霞授權(quán)時，未使用有效手段進(jìn)行密碼遮擋。2、2012年6月24日10：35保太信用社101柜員將個人私章置于文具盒內(nèi)，未入箱加鎖保管。3、2012年6月1日8：58城區(qū)信用社柜員魏松存入12萬元，會計主管授權(quán)后未卡把復(fù)核。4、2012年7月2日8：39魏莊信用社主管柜員在柜員1處登錄核心系統(tǒng)未遮擋密碼。5、2012年8月5日9：30蓮中分社鐘志瓊授權(quán)后，將柜員卡及個人私章放于桌面上到門口處接電話。

2012年8月5日11：32授權(quán)時柜員卡從抽屜內(nèi)拿出，授權(quán)后又放入抽屜內(nèi)，抽屜未加鎖。6、2012年7月1日8：07天寶信用社柜員2將個人柜員箱包鑰匙放置于鍵盤盒內(nèi)，未妥善保管。7、2012年7月21日7：59保太信用社101柜員箱包鑰匙未妥善保管，放于未加鎖的抽屜內(nèi)。8、2012年7月21日8：05保太信用社101柜員一人開啟柜員箱（箱內(nèi)放有柜員包），柜員箱鑰匙未分持。9、2012年7月1日11：04天寶信用社主管授權(quán)未遮擋密碼。10、2012年7月22日16：49蓮西分社張靜授權(quán)時柜員卡從桌子底下拿出（未加鎖）。

（二）日終操作 1、2012年6月8日豐陽社日終封包，在對柜員2封包時會計主管未同柜員當(dāng)面封包后就去核對下一位柜員的憑證和現(xiàn)金。2、2012年8月1日16：40鄭城信用社日終監(jiān)督封包人，未對柜員4的現(xiàn)金、憑證核對完畢后就離開，柜員4自行鎖包。3、2012年6月6日蓮西分社李靜16：58日終結(jié)賬時，柜員一人封包；蓮西分社楊柳16：52柜員一人封包。

（三）臨柜操作 1、2012年6月24日9：50分溫水信用社柜員1未退出交易畫面； 2、2012年6月8號16：40武臺信用社柜員2離柜，未退出系統(tǒng)操作畫面。3、2012年8月1日9：42分鄭城信用社柜員5辦理轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)一筆，先辦理業(yè)務(wù)，后核對印鑒。

（四）文明服務(wù) 1、2012年6月24日9：40東陽信用社柜員5將靠背放于柜臺上，柜員1將早餐放于臨柜柜員桌上。2、12年8月5日10：23—11：10陳龍趴在柜員桌上睡覺。

二、內(nèi)控風(fēng)險形成原因分析

1、制度執(zhí)行力差。部分員工對執(zhí)行制度的重要性、嚴(yán)肅性認(rèn)識不足，導(dǎo)致執(zhí)行制度不徹底，落實不到位。突出表現(xiàn)在日常工作中反復(fù)強調(diào)、重點要求的問題還是屢查屢犯，同時存在僥幸心理，存在把電腦桌面顏色調(diào)暗等方式躲避退出操作畫面。

2、合規(guī)操作和風(fēng)險防范意識不強，尤其是在柜員臨柜操作、柜員卡管理、授權(quán)管理、日終操作等重點業(yè)務(wù)和重要環(huán)節(jié)中缺乏風(fēng)險防控意識。

3、主管履職不到位，檢查監(jiān)督責(zé)任缺失，管理水平有待提高。會計主管在授權(quán)管理、事中控制、事后監(jiān)督等方面的監(jiān)督指導(dǎo)作用沒有充分發(fā)揮，監(jiān)督和管理工作有待進(jìn)一步加強和提高。

三、下一步工作要求

1、提高認(rèn)識，認(rèn)真整改。以此次檢查為契機，對本次檢查中存在的問題，組織會計主管進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，分析問題產(chǎn)生的原因，認(rèn)真對照制度規(guī)定和要求逐條逐項地進(jìn)行整改落實，各社在規(guī)定的時間內(nèi)將所有問題全部整改完畢，并確保今后工作中不再出現(xiàn)類似違規(guī)問題。

2、切實加強會計主管及分社負(fù)責(zé)人履職管理。會計主管和分社負(fù)責(zé)人是營業(yè)網(wǎng)點會計基礎(chǔ)工作的第一責(zé)任人，是監(jiān)督控制和風(fēng)險防范的第一“關(guān)口”，必須要以高度的責(zé)任心落實和執(zhí)行好各項制度，按照相關(guān)制度規(guī)定對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行序時監(jiān)督和風(fēng)險監(jiān)測，有效防范內(nèi)控風(fēng)險和操作風(fēng)險。

3、加強柜員臨柜行為管理，柜員在辦公工作區(qū)僅能將與工作有關(guān)的物品擺在柜臺上。相關(guān)的普通憑證、重要單據(jù)可置于抽屜內(nèi)，以后禁止將與工作無關(guān)的物品置于工作區(qū)內(nèi)，禁止將自己的私人物品包括錢包、化妝品、衣物、食物等置于柜員桌內(nèi)。

4、以上單位責(zé)任人每人罰款500元，于2012年8月20日前上繳財務(wù)室。在非現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題納入會計主管履職考核中，對于情節(jié)特別嚴(yán)重的交聯(lián)社監(jiān)保部處理。

二〇一二年八月十日

附件：平邑聯(lián)社非現(xiàn)場檢查處罰匯總表

第三篇：衛(wèi)生專項檢查通報

衛(wèi)生專項檢查通報

2012年5月18日下午由生產(chǎn)技術(shù)部組織聯(lián)合衛(wèi)生檢查，參加單位：安全環(huán)保部、辦公室、制氧廠、燒結(jié)廠、煉鐵廠、煉鋼廠。分別對煉鋼廠、煉鐵廠、燒結(jié)廠、制氧廠、計量磅房進(jìn)行衛(wèi)生聯(lián)查，現(xiàn)將需整改項目通報如下：

煉鋼廠：

1、公司大門口南側(cè)馬路西樹內(nèi)地面平整。

2、廢鋼垮北側(cè)路面場地平整及雜物清理。

3、轉(zhuǎn)爐平臺下北側(cè)垃圾雜物衛(wèi)生清理。

4、連鑄車間最北頭過跨道軌西側(cè)垃圾雜物清理。

5、煉鋼烘包車間到連鑄車間的過垮道軌兩側(cè)的塵土清理出來。

6、轉(zhuǎn)爐平臺下南側(cè)鋼管雜物進(jìn)行回收。

7、煉鋼車間南頭火車道軌兩側(cè)馬路邊沿泥土清理。

8、煉鋼白灰低位料倉控制室周圍衛(wèi)生雜物清理。

煉鐵廠

1、煉鋼廁所東側(cè)扳道岔導(dǎo)軌中間泥土清理。

2、煉鐵廠廁所西邊道軌枕木需擺放整齊。

3、鐵廠廁所南邊馬路東邊的積土雜物需清理。

4、高爐平臺下邊，西北角鉗修處，備件雜物雜亂需整理。

5、箱體除塵與沖渣之間的路，需用鉤機平整。

6、沖渣泵房西側(cè)的坑需填平。

7、熱風(fēng)爐西鼓風(fēng)機西側(cè)需回填。

8、鐵廠高位料倉東南角，墻東側(cè)舊皮帶雜物需清理。

9、鐵廠轉(zhuǎn)運站落地礦倉北側(cè)下，管道、閥門需回收。

燒結(jié)廠：

1、上焦碳皮帶架下廁所周圍的衛(wèi)生雜物清理坑洼填平。

2、燒結(jié)機尾落地礦南邊皮帶架子邊上的廢鋼清理到廢鋼庫。

3、燒結(jié)白灰高位倉西邊的發(fā)灰，清理到放散塔堆放發(fā)灰的地方。

計量：

各計量磅房周圍的雜物垃圾需清理。

品質(zhì)部：

制氧廠內(nèi)馬路西側(cè)的貨物需清理移地。

一周內(nèi)復(fù)查，整改不到位者，按公司相關(guān)規(guī)定考核。

請公司相關(guān)部門及時解決廁所出的垃圾清理工作，現(xiàn)堆積過多。

衛(wèi)生聯(lián)查小組

2012年5月18日

第四篇：關(guān)于公司辦公現(xiàn)場檢查通報

關(guān)于公司辦公現(xiàn)場5S工作檢查情況通報

公司各部全體員工：

公司行政綜合部于2013年7月3日早8時，對公司辦公現(xiàn)場5S工作情況進(jìn)行檢查。通過這次檢查，看到公司辦公現(xiàn)場臺面整潔干凈的一面，同時也發(fā)現(xiàn)了不統(tǒng)一、不一致的一面?，F(xiàn)將檢查結(jié)果通報如下：

此次檢查情況較好的個人和部門有：

1、垃圾簍下班清理比較干凈的個人有：

2、辦公桌面物品擺放比較少而整潔的有：

3、辦公桌顯示器、主機擺放方向比較統(tǒng)一的部門是：

檢查發(fā)現(xiàn)的問題有：

1、辦公桌面擺放物品較亂，有洗潔精瓶子、飲料瓶及水杯等。

2、桌面顯示器的位置、文件筐擺放不統(tǒng)一，有的顯示器在桌面左側(cè)，有的在右側(cè)，主機擺放位置同樣不統(tǒng)一。

3、下班后的座椅方向位置橫七豎八，比較零亂。

4、垃圾簍雜物下班沒有清理干凈等。

通過這次檢查，公司要求如下：

1、桌面。從行政這一排起，顯示器、主機在桌面左側(cè)和桌下左側(cè)，文件盒在桌面上右側(cè)。第二排，顯示器在桌面右側(cè)，主機在桌下右側(cè)。第三、四、五、六排，按各自情況統(tǒng)一方向。

2、座椅。人離開桌子，將座椅靠在桌下。

3、垃圾簍下班清理干凈后放在桌下。

4、桌面其他物品一律放在抽屜里，小花盆、小玩具動物等可放在桌面一側(cè)。為了公司辦公環(huán)境的優(yōu)美，統(tǒng)一各部門按照5S工作標(biāo)準(zhǔn)、公司要求，立即落實。本周五下午6時前，公司檢查各部門落實情況。

特此通知

行政綜合部2013.7.3

第五篇：學(xué)校食堂專項檢查通報

關(guān)于對全縣寄宿制學(xué)校（幼兒園）食堂食品衛(wèi)生安全工作

檢查通報

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育黨總支、縣直各學(xué)校、幼兒園：

為切實加強我縣寄宿制學(xué)校（幼兒園）食品衛(wèi)生安全工作，有效預(yù)防學(xué)校食品安全事故的發(fā)生，保障廣大師生飲食衛(wèi)生安全，教育局與縣衛(wèi)生監(jiān)督所組成聯(lián)合檢查小組，于3月26日至4月1日對全縣各學(xué)校（幼兒園）食堂食品安全進(jìn)行專項檢查工作，現(xiàn)將檢查情況通報如下：

一、總體情況

從檢查的情況看，各寄宿制學(xué)校（幼兒園）對食堂食品安全和衛(wèi)生工作總體上比較重視，管理力度逐步加大，在一定程度上保障了廣大師生飲食安全和身體健康。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，管理機構(gòu)健全。各寄宿制學(xué)校（幼兒園）均成 立了食品衛(wèi)生安全工作組織機構(gòu)，制定了較完善的管理制度，確定專（兼）職食品安全管理人員，保障學(xué)校食品衛(wèi)生安全工作能夠落實到位。

2、安全衛(wèi)生意識進(jìn)一步增強。各寄宿制學(xué)校（幼兒園）都具備有有效的食品衛(wèi)生許可證，有健全的衛(wèi)生管理制度，規(guī)范上墻；能按食堂環(huán)境衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，做到廚房、餐廳環(huán)境整潔，餐后對餐廳及時清理、擦抹、打掃。

3、食堂規(guī)范管理進(jìn)一步加強。絕大多數(shù)食堂從業(yè)人員持有效健康證率99%，能夠穿戴整凈工作衣帽上崗；堅持物資配送驗收和進(jìn)貨臺賬制度，落實索證索票制度，原料貯存做到分類、分架、離地、隔墻，有醒目標(biāo)志；冷藏設(shè)施能夠正常運轉(zhuǎn)，做到生熟分開；食品留樣上能夠留足100克，留足48小時。

二、存在的問題

總體上看，盡管我縣寄宿制學(xué)校（幼兒園）食堂食品衛(wèi)生安全管理工作整體運行良好，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

1、普遍沒有安裝防鼠設(shè)施。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校（幼兒園）進(jìn)食堂的前門縫、后門縫和庫房門縫普遍沒有安裝防鼠設(shè)施，沒有在加工間安裝消毒燈；食堂管理人員沒有對從業(yè)人員進(jìn)行晨檢，也沒有記錄在案。

2、無健康證現(xiàn)象依然存在。如：塔尕爾其鄉(xiāng)中學(xué)4名中3人沒有健康證、英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)3名中有1人正在辦理中，庫木西力克鄉(xiāng)中學(xué)有1人健康證過期；英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園食堂從 業(yè)人員無健康證；巴合齊鄉(xiāng)中學(xué)6名中4人無健康證；英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)5人中2人無健康證；阿拉力鄉(xiāng)6名中4名無健康證，食品衛(wèi)生安全隱患較大。

3、食品及其原料儲存雜亂，庫房貨架沒有做到隔墻20公分，存放的物資沒有張貼醒目標(biāo)志。如：罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園、塔孜洪鄉(xiāng)中學(xué)、英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)、阿拉甫鄉(xiāng)中學(xué)的庫房沒分類、分架、離地、隔墻存放，有變質(zhì)、有霉味的食品和個人生活物品。

4、管理不到位，衛(wèi)生狀況差。如：罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園、英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)就餐間和食堂工作間衛(wèi)生環(huán)境臟、差、亂；罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)食堂后堂內(nèi)下水道沒及時清理，有發(fā)臭的氣味。

5、安全意識不強，餐具清洗消毒不徹底。如：罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、庫木西力克鄉(xiāng)、英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)和阿拉力鄉(xiāng)中學(xué)餐飲具消毒未落實，消毒柜只是擺設(shè)；英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)因沒有安裝三相電致使消毒柜沒使用；罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、庫木西力克鄉(xiāng)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園、阿拉甫鄉(xiāng)中學(xué)和阿拉力鄉(xiāng)中學(xué)冰箱、保潔柜等設(shè)備清洗不干凈，沒有做到專柜專用。

6、從業(yè)人員和管理人員缺乏基本的安全衛(wèi)生知識，不符合安全衛(wèi)生要求，如：罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)、塔孜洪鄉(xiāng)中學(xué)、英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)和阿拉力鄉(xiāng)中學(xué)食堂從業(yè)人員未穿工作衣帽，個人衛(wèi)生差，有留長指甲的現(xiàn)象。

7、食品留樣不規(guī)范。如：英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園留樣樣品份量不足，沒有達(dá)到100克；罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)、牙甫泉鎮(zhèn)中學(xué)和英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)食品留樣沒有做到密閉專柜存放和專人管理，沒標(biāo)明內(nèi)容、日期和留樣記錄；罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)、庫木西力克鄉(xiāng)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中學(xué)、英爾力克鄉(xiāng)中心幼兒園存在食品留樣生熟混放現(xiàn)象。

8、食譜沒公示，檔案建設(shè)不完善，進(jìn)庫單和入庫單記錄不規(guī)范，采購原料索證索票不齊全。如：罕南力克鎮(zhèn)中學(xué)食堂的食譜沒有對廣大學(xué)生公示；塔孜洪鄉(xiāng)中學(xué)、英阿瓦提鄉(xiāng)中學(xué)、阿拉甫鄉(xiāng)中學(xué)、阿拉甫鄉(xiāng)中心幼兒園和阿拉力鄉(xiāng)中心幼兒園食品物資進(jìn)出庫房手續(xù)不完備，出庫單和入庫單沒簽字，索票索證臺賬沒登記。

上述存在問題，要求各學(xué)校在4月8日之前整改完畢，消滅安全隱患，屆時教育局將抽調(diào)專人進(jìn)行復(fù)查。

三、下一步工作要求

1、要進(jìn)一步提高安全認(rèn)識。各寄宿制學(xué)校（幼兒園）校長（園長）要切實履行學(xué)校食堂管理的第一責(zé)任人的責(zé)任，加大對學(xué)生就餐間、食堂工作間和食堂工作人員的管理，要強化對從業(yè)人員健康體檢，做到持證上崗，沒有辦理健康證的應(yīng)及時辦理，健康證過期或即將過期的應(yīng)盡快到衛(wèi)生防疫部門辦理，堅決禁止從業(yè)人員無證上崗。

2、要進(jìn)一步完善驗收和索證制度。各校要對食品物資的出入 庫房要嚴(yán)格把關(guān)，食品物資到校入庫前，發(fā)現(xiàn)食品物資不合格、數(shù)量質(zhì)量對不上應(yīng)當(dāng)場向供貨方反饋，及時調(diào)換和調(diào)配；要嚴(yán)格落實食品及原材料定點采購索證索票臺賬制度；

3、要進(jìn)一步加大對學(xué)生就餐間、食堂工作間和食堂工作人員的管理力度。督促食堂工作人員做到四勤，即：勤洗手剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服、勤換工作衣帽。學(xué)生就餐間和食堂工作間要每天清掃，確保每天整潔、干凈；餐飲具使用前必須洗凈、消毒，已消毒和未消毒的餐飲具應(yīng)嚴(yán)格分開存放，保潔柜應(yīng)當(dāng)定期清洗，保持潔凈，不得臵放其他雜物或私人物品。

4、要進(jìn)一步完善庫房管理。食堂前后門和庫房要有防鼠設(shè)施，貯存要分類、分架、離地和隔墻存放，不得存放非食品物資、有毒有害物資、過期腐敗變質(zhì)食品物資和個人生活物品；必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放；要按貯藏要求妥善保管，并按相關(guān)要求做好驗收、保管、分發(fā)，做到入庫材料明細(xì)清楚，出庫領(lǐng)用手續(xù)完備，簽字統(tǒng)一規(guī)范。

5、要堅持食品留樣制度。要確定專人負(fù)責(zé)食品留樣工作，每天供應(yīng)的各種食品應(yīng)當(dāng)分別在冰箱內(nèi)留樣48小時，每種留樣為100克以上，并做好每天的留樣記錄。

疏勒縣教育局 2012年4月5日