第一篇：會議記錄(5—8次)doc

時間：2014年4月7日

地點：第二小學(xué)會議室主持人：溫世木記錄人：溫翠霖

議程：

溫世木組織學(xué)習(xí)黨的群眾路線教育實踐活動廣東讀本《新起點，新發(fā)展》——務(wù)實篇

要點記錄：

一、求實務(wù)實抓落實：求實務(wù)實抓落實，前提是求是；重點是務(wù)實；關(guān)鍵在落實。

官僚主義的二十種表現(xiàn)：

二、密切黨群干群關(guān)系：下基層，接地氣；勇?lián)?dāng)，樹正氣；擅疏導(dǎo)，解怨氣；辦實事，增底氣。

當(dāng)前黨群干群關(guān)系新特點：

①從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平看，黨群關(guān)系表現(xiàn)出地區(qū)差異性。

②從利益角度看，黨群關(guān)系呈現(xiàn)利益失衡性。

③從黨群矛盾的致因看，黨員干部呈主導(dǎo)性。

三、艱苦創(chuàng)業(yè)戒奢靡

（一）艱苦奮斗是中國共產(chǎn)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)。

（二）艱苦奮斗是團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)人民實現(xiàn)國家富強(qiáng)，民族振興的強(qiáng)大精神力量。

（三）艱苦奮斗是實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的需要。

（四）樹立正確意識：“傳家寶意識”“慎微意識”“表率意識”。

強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)導(dǎo)向：

狠抓制度規(guī)范。

地點：第二小學(xué)會議室主持人：溫世木記錄人：溫翠霖

議程：

溫世木組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》

一、學(xué)習(xí)第三章：黨的中央組織

要點記錄：第十八條：黨的全國代表大會每五年舉行一次，由中央委員會召集。第十九條：黨的全國代表大會的職權(quán) 第二十條：黨的全國代表會議的職權(quán)：第二十三條：中國人民解放軍的黨組織根據(jù)中央委員會的指示進(jìn)行工作。

二、學(xué)習(xí)第四章：黨的地方組織

要點記錄：第二十五條：黨的地方各級代表大會的職權(quán)是：

三、學(xué)習(xí)第五章：黨的基層組織

要點記錄：第二十九條：??凡事有正式黨員三人以上的，都應(yīng)當(dāng)成立黨的基層組織。

第三十一條：黨的基層組織的基本任務(wù)：（共8點）

地點：第二小學(xué)會議室主持人：溫世木記錄人：溫翠霖

議程：

溫世木組織學(xué)習(xí)黨的群眾路線教育實踐活動廣東讀本《新起點，新發(fā)展》——清廉篇。

要點摘錄：

一、嚴(yán)格自律，筑牢反復(fù)防線：把好權(quán)力關(guān)；把好利益關(guān)；把好人情關(guān)；把好情趣關(guān)。

延伸閱讀：育民德必先修官德。

二、廉潔奉公，力戒以權(quán)謀私：做人要公道正派；辦事要公平公正；用權(quán)要公開透明。

延伸閱讀：利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干表現(xiàn)（共9種情形）。

三、接受監(jiān)督，把權(quán)力關(guān)進(jìn)籠子：

（一）強(qiáng)化監(jiān)督，讓權(quán)力在陽光下運行。

（二）完善制度，把權(quán)力關(guān)進(jìn)“鐵”的籠子。

（三）懲防并舉，給權(quán)力的籠子通上“高壓電”。

延伸閱讀：建立科學(xué)的監(jiān)督體系，防止政出多門。

一要突出整體性的系統(tǒng)性；二要注重民主性和公開性；三要以權(quán)制權(quán)；

四要按照從嚴(yán)治黨方針，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督機(jī)制建議。

地點：第二小學(xué)會議室主持人：溫世木記錄人：溫翠霖

議程：

溫世木組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》

一、學(xué)習(xí)第六章：黨的干部

要點摘錄：第三十四條：黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部必須模范地履行本章程第三條所規(guī)定的黨員的各項義務(wù)，并且必須具備以下的基本條件：（共六條）

二、學(xué)習(xí)第七章：黨的紀(jì)律

要點記錄：第三十九條：黨的紀(jì)律處分有五種：警告、嚴(yán)重警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看、開除黨籍。

第四十二條：黨組織如果在維護(hù)黨的紀(jì)律方面失職，必須受到追究。

三、學(xué)習(xí)第八章：黨的紀(jì)律檢察機(jī)關(guān)

四、學(xué)習(xí)第九章：黨組第四十七條：黨組的成員，由批準(zhǔn)成立黨組的黨組織決定。黨組設(shè)書記，必要時還可以設(shè)副書記。

五、學(xué)習(xí)第十章：黨和共產(chǎn)主義青年團(tuán)的關(guān)系

六、黨徽黨旗

第五十一條：中國共產(chǎn)黨黨徽為鐮刀和錘頭組成的圖案。

第五十二條：中國共產(chǎn)黨黨旗為旗面綴有金黃色黨徽圖案的紅旗。

第五十三條：中國共產(chǎn)黨的黨徽黨旗是中國共產(chǎn)黨的象征和標(biāo)志。黨的各級組織和每一位黨員都要維護(hù)黨徽黨旗的尊嚴(yán)。要按照規(guī)定制作和使用黨徽黨旗。

第二篇：內(nèi)審末次會議記錄

ZG-8.1.2上海天地海設(shè)計印刷有限公司會議記錄用紙

內(nèi)審末次會議記錄

會議時間：2011年6月2日

17：00—17：30 會議地點：工廠會議室

參加人員：總經(jīng)理（管理者代表）

公司質(zhì)量管理體系涵蓋的所有部門中層以上干部，全體內(nèi)審員 會議主持： 總經(jīng)理： 徐弘（管理者代表）

記錄：吳金炎 內(nèi)審組組長： 吳金炎

內(nèi)審組成員：劉樹武

錢

欣

周磊磊

眭鎖金

徐國華

顧

亮

王復(fù)昌

盧陳璽

會議記錄：

一．內(nèi)審組長主持會議，進(jìn)一步明確本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核目的。

這是公司自ISO9001：2008質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)版運行的第一次內(nèi)審，其目的對本企業(yè)實施的質(zhì)量管理體系全面審核，以確認(rèn)是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，運行是否持續(xù)有效，對發(fā)現(xiàn)的問題參否及時采取糾正預(yù)防措施，堅持持續(xù)改進(jìn)，是否符合ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的認(rèn)證條件。是否具備迎接外審認(rèn)證的條件。

本次審核經(jīng)過各部門同事協(xié)作、配合.一天的內(nèi)審工作從中感到我們找回了一樣關(guān)于企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵東西――執(zhí)行力。最高管理者專注的焦點，以身作則。尤其是總經(jīng)理在執(zhí)行上“嚴(yán)于律己”親力親為，很好的處理了內(nèi)審實施的制定與執(zhí)行力的關(guān)系。

內(nèi)審員向受審核部門經(jīng)理說明審核觀察結(jié)果。從審核過程來看,在審核中發(fā)現(xiàn)2項不合格項，2項均為一般不合格項，不合格項分別發(fā)生在技質(zhì)部、、市場部。

內(nèi)審組將全數(shù)開出相關(guān)<<糾正措施報告>>給責(zé)任部門,責(zé)任部門應(yīng)于2011年6月20日前在《糾正措施單》上回復(fù)糾正及預(yù)防措施，并將《糾正措施單》返回給內(nèi)審組。于6月26日前完成所采取的糾正及預(yù)防措施，內(nèi)審組針對回復(fù)的糾正措施再作一次查核，以確保缺失已改善，并在《糾正措施單》上簽名結(jié)案。因6月底外審，請所有內(nèi)審員跟進(jìn)，在外審前結(jié)案所有的糾正措施。做好迎接外審的一切準(zhǔn)備。

記錄:

(簽字)

會議主持者審閱 ：

本次會議記錄

共2頁

第1頁

（簽

字）ZG-8.1.2上海天地海設(shè)計印刷有限公司會議記錄用紙

內(nèi)審末次會議記錄

二.領(lǐng)導(dǎo)講話：

首先，很感謝大家今天一整天辛苦的審核工作，各個部門也都非常積極的配合了此次審核。這次內(nèi)審的方式采用的是內(nèi)審員提問和交談、查閱文件、觀察和檢查工作現(xiàn)場、驗收和收集證據(jù)等方式進(jìn)行審核。這次檢查我們采取的是抽樣調(diào)查的方式，因此，審核結(jié)果難免存在一定的隨機(jī)性，所以審核發(fā)現(xiàn)問題的多少和受審核部門的成績沒有直接的對應(yīng)關(guān)系，不符合項多，并不表示部門的工作做得不好，相反，沒有不符合項或不符合項少，也不能說明部門的工作就做得十全十美。發(fā)現(xiàn)問題的部門并不一定就是責(zé)任部門，所以不要害怕發(fā)現(xiàn)問題，關(guān)鍵是找出產(chǎn)生問題的真正根源，共同尋找解決問題的措施。

針對此次內(nèi)審后，對我們的工作提出兩點要求：

1、平時的工作中，各部門經(jīng)理要帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)程序文件，掌握流程，帶動下屬的積極性，每個人都對照文件查操作，找出實行過程中的不規(guī)范之處，并按文件要求改進(jìn)。我們的產(chǎn)品是推向市場，推向顧客，而不是推向領(lǐng)導(dǎo)。

2、如何整改的看法：內(nèi)審不是目的，是手段，要正視發(fā)現(xiàn)的問題，會后各部門要對查出的問題制定糾正預(yù)防措施，在持續(xù)改進(jìn)中不斷完善，盡量減少生產(chǎn)中的失誤，保證質(zhì)量。為迎接外審打下良好的基礎(chǔ)。

3、從審核的結(jié)果看，質(zhì)量管理體系建立及運行基本有效，能達(dá)到滿足顧客要求的目的，已具備正式申請認(rèn)證的條件。但也應(yīng)當(dāng)看到由于體系運行時間較短，大家對標(biāo)準(zhǔn)的理解還有待加強(qiáng)，因此發(fā)現(xiàn)有8項不合格項，和其它不足之處。要求責(zé)任部門對涉及的不合格項按標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真對待，按要求時間限期糾正。希望各部門及全體員工，進(jìn)一步樹立質(zhì)量意識，以顧客為關(guān)注焦點，把質(zhì)量管理工作搞的更好，以不斷滿足顧客的要求。三.內(nèi)審組長：

今天的內(nèi)審工作結(jié)束,謝謝大家。

記錄:

(簽字)

會議主持者審閱：

本次會議記錄

共2頁

第2頁

（簽字）

第三篇：首末次會議記錄專題

首次會議

在座的各位領(lǐng)導(dǎo)，大家早上好！我們受北京**認(rèn)證有限公司的委托，到貴公司來進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證的（初次審核、第*次監(jiān)督審核）工作。

1.雙方人員介紹

為了工作方便，我們互相認(rèn)識一下，首先我來介紹一下審核組，這位是***老師，國家注冊審核員，我是***，國家注冊高級審核員，擔(dān)任這次審核的組長工作。下面請管代介紹一下在座的各位領(lǐng)導(dǎo)。

好，下面我簡單介紹一下本次審核的情況。

2.介紹審核性質(zhì)—第三方審核。

本次審核的性質(zhì)為第三方認(rèn)證審核。

審核目的—□初審一階段：了解貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的狀況，收集信息，確定認(rèn)證審核范圍，確認(rèn)第二階段審核的可行性；

□初審二階段：驗證貴公司按標(biāo)準(zhǔn)所建□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的符合性及運行的有效性，確定是否推薦認(rèn)證注冊；

□監(jiān)督：驗證貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)有效運行，以確定是否推薦保持認(rèn)證注冊資格；

□再認(rèn)證：驗證貴公司□質(zhì)量/□環(huán)境/□職業(yè)健康安全管理體系的符合性及持續(xù)有效性，以確定是否推薦保持認(rèn)證注冊資格并換發(fā)認(rèn)證證書；□特殊審核：確定是否推薦同意擴(kuò)大范圍的申請并換發(fā)認(rèn)證證

書等；

審核范圍—***的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)

審核依據(jù)—□GB/T19001-2000□GB/T24001-2004

□GB/T28001-2001□管理手冊、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；

審核日期：年月日至月日。

宣布審核日程安排（見審核計劃），請受審核組織再次確認(rèn)。

3.幾項說明

(1)審核方法，抽樣方法說明；自從上次審核至今，組織體系運行形成了大量的記錄等證據(jù)，我們不可能全部看完，所以采用抽樣的方式。抽樣就有風(fēng)險性。如果我們抽到的都是咱們企業(yè)做的好的一面，那么風(fēng)險由我們公司承擔(dān)，如果抽到的都是咱們企業(yè)做的不好的一面，那么風(fēng)險由咱們企業(yè)承擔(dān)，因此，為了把風(fēng)險降到最低，請在座各受審核部門盡量向?qū)徍私M多提供的正面證據(jù)，同時加強(qiáng)溝通和交流，使抽樣的風(fēng)險降到最低。

(2)審核程序：通過審核取證，對照審核依據(jù)，評定組織按標(biāo)準(zhǔn)建立的□QMS/□EMS/□OHSMS的符合性及運行的有效性。（對第一階段審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項列問題清單）。對其它類型審核中發(fā)現(xiàn)的不符合地方開出不符合報告。不符合項分為2種：嚴(yán)重不符合和一般不符合。

嚴(yán)重不符合有5種：第一種是：體系的某個條款在企業(yè)中沒有運行，這是系統(tǒng)性失效；第二種是：企業(yè)里某個部門沒有運行體系，這是區(qū)域性失效；第三種是：上次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合本次審核同樣存在；第四種是：發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客投訴，第五種是國家或地方的質(zhì)量監(jiān)督部門檢查發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品不合格。

其他的個別的、不影響體系整體運行的，均為一般不符合。

根據(jù)開出不符合的情況，我們給出現(xiàn)場審核的結(jié)論。

現(xiàn)場審核結(jié)論分為三種：推薦/保持注冊、延期推薦/保持注冊、不推薦/保持注冊。若現(xiàn)場開出1項以下嚴(yán)重不符合和若干項一般不符合項，我們推薦/保持注冊資格；若現(xiàn)場開出2項及以上嚴(yán)重不符合和若干項一般不符合，我們延期推薦/保持注冊、不推薦/保持注冊。

(3)推薦說明：推薦注冊要待對開出的不符合項關(guān)閉，經(jīng)組織自行驗證并經(jīng)審核組長驗證合格后，提交公司認(rèn)證評定并由總經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)證。延期推薦/保持注冊要待

不推薦/保持注冊要待

(4)保密承諾： 來審核之前，我們幾位老師已經(jīng)在我們中心和國家認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會簽署了保密承諾，在這里，我們鄭重承諾：在沒有得到貴公司最高領(lǐng)導(dǎo)人的書面授權(quán)時，在任何情況下，我們都不會把貴公司的任何事情，透漏給第三方人員。

(5)公正聲明：我們在2年內(nèi)沒有在貴公司工作過，與貴公司沒有任何利益關(guān)系。

(6)請協(xié)助配備資源：

我們來審核發(fā)生的辦公、通訊、交通、食宿，請貴公司給予安排，需要時的勞動保護(hù)；

(7)確定陪同人員：

其職責(zé)為向?qū)А⒁娮C、聯(lián)絡(luò)，同時請受審核人員做好記錄；

(8)末次會議的時間、地點、參加人員；

末次會議的地點、參加人員與現(xiàn)在一樣，時間根據(jù)審核具體完成情況，我們另行通知。

(9)確認(rèn)受審核方受限制區(qū)域和信息。

放下面

(10)是否有需要說明的情況；

4.請受審核組織領(lǐng)導(dǎo)講話

(9)確認(rèn)受審核方受限制區(qū)域和信息。

二）末次會議內(nèi)容

1.代表審核組對受審核組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的配合、協(xié)作表示感謝；

2.重申審核類型、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)和審核程序、方法；

3.審核情況報告：

①宣讀和確認(rèn)不符合報告

②宣讀審核報告（對管理體系進(jìn)行評價和宣布現(xiàn)場審核結(jié)論）

4.糾正措施和跟蹤驗證要求

5.其它需要說明的事項

(1)監(jiān)督審核要求(初審時)；

(2)認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用(初審時)；

(3)重申公正性聲明、保密承諾；

(4)加強(qiáng)溝通互通情況說明，組織機(jī)構(gòu)體系發(fā)生變化時，要將變化的內(nèi)容及時通知UICC客戶服務(wù)部；

(5)發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境安全事故后立即通報UICC，并再處置完畢后將書面報告寄UICC;

(6)UICC有關(guān)服務(wù)的說明；

(7)有無其它需要澄清的問題。

6.再次感謝

7.請受審核組織領(lǐng)導(dǎo)講話：

第四篇：3.首末次會議記錄

2012第1次

內(nèi)部環(huán)境審核首次會議記錄

依據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和我公司環(huán)境手冊的規(guī)定，由管理代表規(guī)劃進(jìn)行2012第1次內(nèi)部環(huán)境審核，并按計劃于2012-7-10上午8：00~8：30在會議室召開了本次審核的首次會議，總經(jīng)理、管理代表、各受審核部門主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員出席了本次會議。

管理代表說明了本次審核的目的、依據(jù)、范圍、審核組的組成、審核的具體時間安排等項內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)指出：本次審核主要是檢查我公司環(huán)境管理體系的具體實施狀況，總結(jié)運用中的經(jīng)驗、找出實施中的不足，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理工作。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各責(zé)任部門必須在規(guī)定的時限內(nèi)予以徹底糾正，并由管理代表指定專人對糾正的措施及效果進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)均符合要求的，方可予以結(jié)案。各部門應(yīng)積極配合審核員的審核，但對審核員的判定可以提出異議，有爭執(zhí)的問題由管理代表負(fù)責(zé)仲裁處理。

與會人員對本次內(nèi)部審核的方式、時間、配合情況等有關(guān)事項均取得了一致的意見。

2012第1次內(nèi)部環(huán)境審核末次會議記錄

經(jīng)過1天的系統(tǒng)審核，所有現(xiàn)場審核均已結(jié)束，并按計劃于2012-7-10日17：30~18：00在會議室召開了本次內(nèi)部環(huán)境審核的末次會議，總經(jīng)理、管理代表、各受審核部門主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組全體成員出席了本次會議。

通過各位內(nèi)審員對 各部門環(huán)境資料的檢查、核對、比較以及現(xiàn)場詢問等方式的審核，審核組認(rèn)為，我公司的環(huán)境管理體系已經(jīng)得到所有同志的明確認(rèn)識并自覺在實際工作當(dāng)中嚴(yán)格按照既定的規(guī)章制度實施作業(yè)。審核組通過1天的認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)2個違背我公司環(huán)境手冊、程序文件和ISO14001：2004精神的不符合事項。并要求在一個禮拜之期限內(nèi)糾正完成。

會議強(qiáng)調(diào)指出：雖然本次審核發(fā)現(xiàn)2不符合事項，但并不能說明我們的工作都做得完全到位。有的部門對有關(guān)程序文件還把握得不很確切，與要求還有一定差距，必須在今后的工作中作進(jìn)一步改善和提高。環(huán)境審核應(yīng)該是一種持續(xù)的工作，當(dāng)環(huán)境體系的實施遇到問題或者在公司內(nèi)工作比較繁忙和緊張的時候，這種審核將起到一定的作用，同時，各部門也要加強(qiáng)自我檢查，不斷提高公司的管理水平，樹立我公司的良好形象。

管理者代表須在會議結(jié)束后一周以內(nèi)提交本次審核的總結(jié)報告。后續(xù)的稽核工作還將持續(xù)進(jìn)行。

第五篇：2009年外審末次會議記錄

2009年外審末次會議記錄

時間：2009.03.30 17：00—17：30地點:公司大會議室主持：曾金貴老師記錄： 陳寶桂

參見人員：詳見會議簽到表

會議討論的問題及建議：

●文件評審概述

1、質(zhì)量手冊覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)各條款的要求，刪減合理，對外包過程進(jìn)行了描述，具有一定的行業(yè)特點和可操作性。

2、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書已按ISO9001：2000要求，編制了文件化的程序文件，規(guī)定基本詳細(xì)、合理。換版后，質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定合理?！褓|(zhì)量管理體系審核綜述

1、總則

⑴已對國際貨運代理及報關(guān)業(yè)務(wù)各過程進(jìn)行了識別，對相互作用進(jìn)行適當(dāng)表述；

⑵已對刪減7.3條款和7.6條款的理由進(jìn)行描述，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達(dá)；

⑶質(zhì)量目標(biāo)量化適宜，已分解到各部門、各班組中，并定期進(jìn)行考核。

2、自我改進(jìn)機(jī)制評價

⑴已按策劃時期進(jìn)行內(nèi)審和管理評審。內(nèi)審資料完整，審核比較深入，內(nèi)審員充足，素質(zhì)提高，內(nèi)審有效性好，但個別參考條款有漏審情況。管理評審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對管理評審中提出的整改要求寫“糾正/預(yù)防措施表”。

⑵糾正/預(yù)防措施實施有效，已能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

3、資源管理評價

基礎(chǔ)設(shè)施較充分，臺帳較完整，已進(jìn)行必要的維?？刂?，但設(shè)備的維修計劃工作待加強(qiáng)。

4、產(chǎn)品實現(xiàn)過程評價

⑴已對報關(guān)業(yè)務(wù)、海運業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)等過程進(jìn)行必要的控制，制定相應(yīng)的作業(yè)流程，填寫必要的過程控制記錄，控制方法適宜，人員業(yè)務(wù)熟悉。

⑵發(fā)現(xiàn)1個輕微不合格（綜合管理部）。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。糾正：補(bǔ)編號，將該表放在手冊后作為附件。

5、監(jiān)視和測量方面評價

⑴已識別客戶要求，并及時受理顧客投訴，已不定期進(jìn)行較全面、完整的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容齊全，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，但采取改進(jìn)措施力度不夠。

⑵已定期進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的評價，方法基本適宜，但評價不夠深入，特別是部門對崗位服務(wù)質(zhì)量的評價工作待加強(qiáng)。例如：把車隊改為經(jīng)理對每個駕駛員的記錄評價；部門對其他部門的評價。可在《服務(wù)質(zhì)量評價程序》中增加：針對各崗位分類對人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評價。

⑶已采取必要的措施進(jìn)行過程監(jiān)測，監(jiān)測方法適宜，控制手段適宜。⑷已對服務(wù)過程的不合格進(jìn)行評審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。對不合格服務(wù)的識別基本到位。

●結(jié)論

公司的質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效，體系得到持續(xù)改進(jìn)，運行情況良 好。

● 下次審核建議

⑴下次審核時間：2010年3月；

⑵重點審核條款及要素4.2.3；6.2；6.4；7.2；7.4；7.5.1；

7.5.2；7.5.3；7.5.4；8.2.1；8.2.2；8.2.4；8.3；8.4；8.5；