第一篇：倉儲管理程序

倉儲管理程序

1.目的規(guī)范倉庫管理，使倉庫儲存的各種材料均能達(dá)到帳物相符和合理擺放。

2.實用范圍

本程序適用于公司材料倉庫和成品倉庫的管理。

3.權(quán)責(zé)

3.1 質(zhì)量部

負(fù)責(zé)原材料的檢驗并通知入庫存儲、半成品和成品的檢驗。

3.2 采購部

負(fù)責(zé)各種材料的計劃、采購。

3.3 財務(wù)部

負(fù)責(zé)各種材料的儲存、發(fā)運。

4.作業(yè)程序

4.1 進(jìn)庫作業(yè)

4.1.1 供應(yīng)商交貨時，先將物資放在臨時存放區(qū)，質(zhì)量部質(zhì)量管理員持供應(yīng)商《送貨清單》和《供應(yīng)商產(chǎn)品零件自檢報告》,《物資采購審批表》，將來貨名稱、數(shù)量、規(guī)格和型號,產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行核對，并對產(chǎn)品質(zhì)量針對《供應(yīng)商產(chǎn)品零件自檢報告》的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，質(zhì)量部認(rèn)證合格后，由質(zhì)量部填寫《準(zhǔn)予入庫通知單》；《準(zhǔn)予入庫通知單》一式二份，財務(wù)部倉庫，質(zhì)量部各一份。

4.1.2 質(zhì)量部將《準(zhǔn)予入庫通知單》交財務(wù)部倉庫，財務(wù)部倉庫方能在《送貨單》上簽收，并辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》;《入庫單》一式三份，財務(wù)部倉庫，財務(wù)部，供應(yīng)商各一份。

4.1.3 財務(wù)部倉庫將《入庫單》財務(wù)留存聯(lián)交財務(wù)部，《入庫單》與《物資采購審批表》作為付款的條件，缺一不可。

入庫后，將合格品按品種、規(guī)格擺放在規(guī)定區(qū)域，在《倉庫材料臺賬》上填寫材料編號、品名、規(guī)格、價格和增減數(shù)量。質(zhì)量部確認(rèn)為不合格品的物資不得進(jìn)庫，只可放在臨時存放區(qū)，公司不負(fù)責(zé)不合格品的保管,臨時存放區(qū)的物品及時清理。

4.2 生產(chǎn)材料出倉作業(yè)

4.2.1 倉庫管理員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料（以收貨日期為準(zhǔn)），上一批材料發(fā)完再發(fā)下一批。

4.2.2 小批量及單臺試制產(chǎn)品由生產(chǎn)部部門根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃填寫《領(lǐng)料單》，到倉庫領(lǐng)取材料，倉庫根據(jù)《領(lǐng)料單》上的材料編號、材料名稱、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。

4.2.3 《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)，分別由材料控制部門、財務(wù)、倉庫、領(lǐng)料部門存查。

4.2.4大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品所需物資，由倉庫根據(jù)技術(shù)部發(fā)放的各工位《物資配送表》及生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃表》進(jìn)行發(fā)放及下賬，由生產(chǎn)部物流班負(fù)責(zé)各工位物資配送運輸，超出《物資配送表》的物資數(shù)量及種類，按《領(lǐng)料單》發(fā)放。

4.2.5 公司各部門借用生產(chǎn)材料時，不用填寫《領(lǐng)料單》，但需要填寫《倉庫物資借條》，對借用材料要求借用人保護(hù)完好，用完盡快歸還，歸還后借用人收回《倉庫物資借條》,試制產(chǎn)品不可歸還的，辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4.3 裝配產(chǎn)品入庫作業(yè)

4.3.1 生產(chǎn)部裝配的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，由質(zhì)量部填寫《準(zhǔn)予入庫通知單》，質(zhì)量部將《準(zhǔn)予入庫通知單》倉庫留存聯(lián)交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部憑《準(zhǔn)予入庫通知單》倉庫留存聯(lián)交倉庫辦理入庫，由倉庫給生產(chǎn)部填寫《成品入庫單》，然后生產(chǎn)部再將《成品入庫單》傳到財務(wù)部。

4.3.2 《成品入庫單》一式三聯(lián)，分別由財務(wù)部倉庫、生產(chǎn)部、財務(wù)部存查。

4.4 裝配產(chǎn)品出貨作業(yè)

具體作業(yè)依據(jù)《交貨與運送管理程序》執(zhí)行。

4.5 退料作業(yè)

4.5.1 生產(chǎn)部各班組對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料要分類集中管理，并及時通知質(zhì)量部從新檢驗，對確定為不合格的材料，由生產(chǎn)部開具《退料單》，將原材料退回倉庫，倉庫通知采購聯(lián)系退貨。

4.5.2 生產(chǎn)部對其它原因（如訂單變更或設(shè)計更改）造成的剩余材料，可由生產(chǎn)部填寫《退料單》退回倉庫。

4.6 儲存管理

4.6.1 倉庫規(guī)劃為不同的區(qū)域。

4.6.2 所有材料、成品要需按有利于節(jié)約空間、利于取存、利于核查、保證安全和防止損壞的原則擺放。擺放高度、層數(shù)按要求擺放。

4.6.3 倉庫內(nèi)要保持通道暢通，通風(fēng)良好，消防器材安置合理。

4.6.4 所有發(fā)料時開過封的材料都應(yīng)重新包裝好，便于防潮和防氧化。

4.6.5 易燃品要注意防火，要嚴(yán)格管理。

4.6.6 所有材料及成品的名稱、數(shù)量、編號、和規(guī)格都需在《材料標(biāo)識卡》上標(biāo)識清楚。

4.7 庫存量管理

4.7.1 倉庫建立《安全庫存量一覽表》由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保能滿足生產(chǎn)需求。

4.8 盤點作業(yè)

4.8.1 月盤點：每月的月底，生產(chǎn)線人員和倉管對各自范圍內(nèi)的材料進(jìn)行全

面盤點，（包括賬面和實物），對賬物不符的要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施。

4.8.2 年終盤點：每年12月底，對公司所有材料、成品進(jìn)行盤點。盤點的結(jié)果要在盤點表上反映出來，對賬物不符的要有上級主管審批意見。

4.9 積壓材料與廢料處置作業(yè)

4.10.1 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)倉庫提供的不符合質(zhì)量要求或過期材料明細(xì)表內(nèi)容，對報廢材料進(jìn)行檢驗，對不合格或過期的材料，及時報廢,作為廢品處理，不得占用倉庫。相關(guān)文件

《交貨與運送管理程序》使用表單

6.1《送貨清單》（供應(yīng)商提供）

6.2《供應(yīng)商產(chǎn)品零件自檢報告》（供應(yīng)商提供）

6.3《物資采購審批表》（財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計,公司統(tǒng)一印制）

6.4《準(zhǔn)予入庫通知單》（質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計，公司統(tǒng)一印制）

6.5《入庫單》（財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計，公司統(tǒng)一印制）

6.6《成品入庫單》（財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計，公司統(tǒng)一印制）

6.7《倉庫材料臺賬》(財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計成電子表格,）

6.8《物資配送表》（技術(shù)部負(fù)責(zé)編制與發(fā)放）

6.9《領(lǐng)料單》（財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計，公司統(tǒng)一印制）

6.10 《生產(chǎn)計劃表》（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計，公司統(tǒng)一印制）

6.11 《安全庫存量一覽表》(財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計,公司統(tǒng)一印制）

6.12 《退料單》（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計，公司統(tǒng)一印制）

6.13 《倉庫物資借條》(財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計,公司統(tǒng)一印制）

6.14 《盤點表》(財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計,公司統(tǒng)一印制）

本程序由鶴壁淇林車輛傳動有限公司財務(wù)部，綜合部提出 本程序由鶴壁淇林車輛傳動有限公司發(fā)布并實施

第二篇：倉儲運輸管理程序

目的

為規(guī)范倉庫的原材料接收、儲存、搬運、發(fā)運操作流程，而制定的管理程序。

2范圍

本公司的原材料、半成品、成品、機器備件、勞保用品、實驗耗材等。職責(zé)/依據(jù)

3.1倉庫負(fù)責(zé)原材料、成品接收、儲存管理、發(fā)料、退料、出貨、調(diào)撥等作業(yè)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。3.3非生產(chǎn)原材料驗收由使用部門驗收。

4.程序/內(nèi)容

4.1 原材料的庫存操作和管理 4.1.1原材料的入庫

4.1.1.1原材料入庫時，倉庫管理員根據(jù)采購以郵件形式發(fā)出的供應(yīng)商到貨通知準(zhǔn)備收貨。收貨時首先確認(rèn)外包裝有無破損，然后清點數(shù)量，如數(shù)量無誤并無破損則填寫《入庫單》(附件5）。送到庫位，并懸掛上《待驗》（-QR-SC-001）標(biāo)志。訂單數(shù)量和到貨數(shù)量不符：

（A）多交處理：供應(yīng)商交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時，超出訂單數(shù)量部份，應(yīng)及時通知采購，倉庫根據(jù)采購的通知處理。

（B）少交處理：供應(yīng)商交貨數(shù)量少于到貨通知單數(shù)量時，需通知采購須針對少交數(shù)量聯(lián)系廠商補足。（C）不合格處理：質(zhì)量經(jīng)檢驗判定不合格時，參照《不合格品控制程序》（-CX-QA-005）處理。

（D）上述不合格原料，供應(yīng)商接到采購?fù)ㄖ馄谖刺幚淼?，倉庫不負(fù)責(zé)保管。

4.1.2待檢驗原材料的管理。

4.1.2.1原材料請驗合格之前要保管在原材料待檢區(qū)以便進(jìn)行數(shù)量和外觀的檢查。（化學(xué)品，危險品等有特殊要求的需要單獨存放）。

4.1.2.2倉庫里的原材料合格品、不合格品及其他區(qū)域要區(qū)分管理，并做好區(qū)分標(biāo)識。4.1.2.3質(zhì)量檢驗按照《取樣控制程序》（YOA-CX-QA-023）執(zhí)行。

4.1.2.4質(zhì)量部判定為不合格的原材料，倉庫將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，只有合格品在正常庫區(qū)存儲。

-設(shè)立專門的不合格品保管區(qū)域。

-不合格原材料需附貼《不合格證》（-QR-QA-016）。

-質(zhì)量部檢驗合格后的原材料，將原材料所在庫位上的黃色《待驗》變更為綠色《合格證》（-QR-QA-015）。

4.1.3原材料最佳庫存量管理 4.1.3.1安全庫存的原則

4.1.3.2不因缺料導(dǎo)致生產(chǎn)停線（保證物流的暢通）4.1.3.3在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存

4.1.3.4沒有呆料，依原材料用量需求考慮，購買前置期、難易度、貴重程度，根據(jù)供應(yīng)商的交貨提前期，及公司生產(chǎn)的日需要量，來制定原材料的安全庫存量，以滿足生產(chǎn)的需要。4.1.4原材料的保管

4.1.4.1 倉庫原材料的合格品、不合格品、長期庫存品及其他區(qū)域要區(qū)分管理并制定明顯標(biāo)志。在庫原材料按照以下方法來管理：-原材料按照庫位來進(jìn)行擺放。

-原材料需進(jìn)行標(biāo)識和狀態(tài)板的識別管理，研發(fā)用原材料需單獨設(shè)立保管區(qū)。

-凡有危險易燃物品應(yīng)特殊儲存，并應(yīng)與其它原材料隔離。

-原材料倉庫保持室溫避免陽光直射，防止紫外線的影響。

-倉庫的8S管理。

-倉庫不得攜帶明火入內(nèi)（如：抽煙等）。

-倉庫內(nèi)外附近，應(yīng)備有消防設(shè)備。

-材料按照從重到輕或從大到小的順序進(jìn)行擺放。

-細(xì)長的材料不能靠著放，也不能豎著放，要平躺著放。

-原材料堆放基準(zhǔn)：不能混放，逆積等。

4.1.4.2倉庫的先進(jìn)先出的方法： 生產(chǎn)計劃下達(dá)到倉庫后，倉庫根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部發(fā)的BOM結(jié)構(gòu)制定出《生產(chǎn)車間發(fā)料單》(附件6）和《包裝車間發(fā)料單》（附件19），在倉庫庫存表格中按照進(jìn)貨批次進(jìn)行原材料備貨。4.1.4.3 原材料的零頭箱管理方法：

-已開封的原材料要粘貼余量管理標(biāo)簽并用扎帶進(jìn)行封口處理。4.1.4.4 原材料的長期庫存處理：

-長期庫存在倉庫向質(zhì)量部提出請驗申請后，要將其移入原材料待處理區(qū)保管，并貼上標(biāo)識。等質(zhì)量檢驗判定合格后，轉(zhuǎn)移到正常庫位進(jìn)行管理。

-質(zhì)量檢驗結(jié)果，不合格品按照《不合格品控制程序》處理，如需讓步放行則填寫《讓步接收申請單》（-QR-QA-060）處理。4.1.4.5化學(xué)危險品的管理：-設(shè)立單獨的庫位進(jìn)行儲存管理。

-管理對象：包括化學(xué)試劑、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：

-合格品庫位與不合格品庫位應(yīng)加以區(qū)分管理。

-生產(chǎn)中所產(chǎn)生的邊角廢料單獨設(shè)立庫位。

4.1.5原材料異常作業(yè)：

4.1.5.1采購入庫原材料經(jīng)質(zhì)量部判為不合格品，不合格品存放指定庫位，倉庫依不合格品庫位數(shù)據(jù)和采購員確定要退貨的不合格原材料數(shù)量，出具《退貨單》(附件7)，退貨單經(jīng)供應(yīng)商和倉庫雙方簽字后，可進(jìn)行退貨處理。

4.1.5.2生產(chǎn)部門退庫的報廢原材料、不合格原材料入庫作業(yè)：質(zhì)量部判定后，生產(chǎn)部門出具《不合格品退庫單》(附件8)，由生產(chǎn)部門填寫退庫單，質(zhì)量部簽字，倉庫依退庫單清點實物，將不合格原材料退到倉庫，并通知采購聯(lián)系供應(yīng)商處理。

4.1.5.3生產(chǎn)部合格原材料退庫，因生產(chǎn)計劃變更或盤點等原因生產(chǎn)部將多余的原材料進(jìn)行退庫的，生產(chǎn)部需填寫《合格品退庫單》（附件9），質(zhì)量確認(rèn)后進(jìn)行退庫。4.1.5.4實物和退庫單不符的，倉庫予以拒收并要求相關(guān)部門修改。

4.1.6生產(chǎn)發(fā)料作業(yè)：

4.1.6.1倉庫數(shù)據(jù)員根據(jù)計劃員的生產(chǎn)排程，制作《生產(chǎn)車間發(fā)料單》和《包裝車間發(fā)料單》，倉庫管理員根據(jù)《生產(chǎn)車間發(fā)料單》和《包裝車間發(fā)料單》進(jìn)行備貨，脫包員根據(jù)《生產(chǎn)車間發(fā)料單》核對數(shù)量并對原材料進(jìn)行脫包，然后將貨物送至消毒室進(jìn)行消毒，消毒時倉庫管理員根據(jù)《包裝車間發(fā)料單》進(jìn)行揀貨并送到包裝車間；消毒結(jié)束后，存放于緩沖室，最后將所消毒的原材料配送到產(chǎn)線旁。

4.1.6.2當(dāng)其它部門因特殊原因需要領(lǐng)用倉庫內(nèi)生產(chǎn)原材料時，領(lǐng)用部門需要填寫《領(lǐng)料單》（附件10），并在備注欄注明原因，經(jīng)領(lǐng)用部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料。

4.1.6.3倉庫應(yīng)以先進(jìn)先出的管理方法進(jìn)行原材料的發(fā)放（特殊指定的零星領(lǐng)用按照要求發(fā)料）。

4.1.7原材料搬運

4.1.7.1原材料搬運使用人力和便利的移動工具，搬運及汲取時防止異?，F(xiàn)象發(fā)生（傾倒、嚴(yán)重震動及包裝破損等）。

4.1.7.2原材料搬運及汲取發(fā)生異常現(xiàn)象時，通知質(zhì)量部現(xiàn)場確認(rèn)是否需要進(jìn)一步檢驗。

4.1.8看板管理

4.1.8.1原材料進(jìn)入倉庫后，倉管員要在看板上填寫放置原材料的位置以及原材料編碼，品名，數(shù)量。

4.1.8.2原材料出庫后，倉管員要修改看板上的相關(guān)內(nèi)容。

4.1.8.3看板上的內(nèi)容要與倉庫實際的原材料保持完全一致。4.2 成品庫存管理作業(yè)內(nèi)容

4.2.1成品入庫作業(yè)

4.2.1.1成品入庫前生產(chǎn)部需填寫《成品批次入庫單》（附件11）。

-成品入庫時需確認(rèn)以下內(nèi)容：

（A）成品交接的成品每托盤上需附《待驗》標(biāo)簽。

（B）外包裝的品名、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)一致。

（C）按照生產(chǎn)批次依次進(jìn)行入庫。

4.2.2成品保管作業(yè)

4.2.2..1成品倉庫的合格品、不合格品及其他區(qū)域要區(qū)分管理標(biāo)識。

4.2.2.2成品從入庫至出庫的間隔期,為成品保管期,合格品由質(zhì)量部配備相關(guān)合格標(biāo)簽。4.2.2.3成品的堆放基準(zhǔn)：不能混放,逆積。4.2.2.4倉庫的8S管理

4.2.2.5長期庫存依質(zhì)量《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.3成品異常作業(yè)

4.2.3.1倉管員發(fā)現(xiàn)所保管的成品發(fā)生異常時,必要時把異常的現(xiàn)象告知相關(guān)部門。

4.2.3.2如質(zhì)量檢查沒有異常時根據(jù)成品正常保管程序保管，產(chǎn)品質(zhì)量存在異常風(fēng)險時，按照《不合格品控制程序》處理。

4.2.4成品出貨作業(yè)

4.2.4.1銷售部提前向倉庫發(fā)出出庫通知單，倉庫依《產(chǎn)品出庫單》（附件15），實物與單據(jù)核對保持一致，準(zhǔn)備成品并放入成品待出貨區(qū)。

4.2.4.2成品出貨按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

4.2.4.3發(fā)往**TC的成品貨物。首先由倉庫數(shù)據(jù)員進(jìn)行預(yù)約送貨，然后根據(jù)**包裝要求備貨，然后由物流運輸商將貨物運到TC，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以**規(guī)定為準(zhǔn)。4.2.5成品搬運

4.2.5.1成品搬運使用人力和便利的移動工具，搬運時防止異?，F(xiàn)象發(fā)生（傾倒、嚴(yán)重震動及包裝破損等）。

4.2.5.2成品搬運發(fā)生異常現(xiàn)象時，相應(yīng)受損成品必要時需由質(zhì)量部確認(rèn)是否再檢查。4.2.6成品安全庫存管制

4.2.6.1成品安全庫存原則：根據(jù)上一銷售訂單的需求量，成品安全庫存應(yīng)控制在上一的30%以內(nèi)，一般以7天的日產(chǎn)量為參照基準(zhǔn)，來滿足客戶的交期。

4.3庫存準(zhǔn)確性

4.3.1倉庫管理人員在接收和發(fā)運產(chǎn)品時,需核對單據(jù)上品種和數(shù)量與實物是否一致。4.3.2.單據(jù)和實物不符的，拒絕出入庫操作。

4.3.3在庫成品經(jīng)倉庫管理人員隨機盤點，發(fā)現(xiàn)賬物不符時，倉管人員得需及時調(diào)查原因及并提出改進(jìn)對策。

4.3.4成品入庫時，倉管人員依單據(jù)清點入庫。倉庫需保留入庫單據(jù)存根聯(lián)為憑證。

4.3 成品倉庫管理

4.3.1所有入庫及出庫時均需有出入憑證。

4.3.2交貨至客戶或外倉的可回收包材，如有需要則需建立可回收包裝管理制度。

4.3.3廠內(nèi)各式包裝材料，由倉庫負(fù)責(zé)保管。

4.3.4入庫后發(fā)生的異?，F(xiàn)象導(dǎo)致的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

4.3.5倉庫成品待處理區(qū)內(nèi)的數(shù)量由倉庫負(fù)責(zé)清點，有關(guān)質(zhì)量方面的問題由質(zhì)量判定。

4.3.6搬運車輛，堆高機、拖板車及對外送貨之運輸車輛等，由倉庫負(fù)責(zé)保管使用。4.3.7凡在庫發(fā)現(xiàn)的呆滯品由倉庫依4.5做參考，提相關(guān)授權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)后，可以讓步放行的參考《不合格品控制程序》處理，需要報廢的以在相關(guān)授權(quán)核準(zhǔn)后，協(xié)調(diào)報廢事宜。

4.3.8無償給予贈與的成品、半成品或原材料，均需按照授權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。

4.4 盤點作業(yè)：

4.4.1.倉庫依會計通知的盤點日期實施原材料、半成品、成品庫存盤點作業(yè)。

4.4.2生產(chǎn)部門在盤點日前，盡量完成所有成品的入庫。

4.4.3倉管人員依《庫存盤點表》（附件12）對庫房內(nèi)的原材料、半成品、成品進(jìn)行盤點。

4.4.4發(fā)現(xiàn)賬實不符時，由倉庫調(diào)查可能發(fā)生原因，數(shù)據(jù)員填寫《盤盈盤虧調(diào)整申請表》（-QR-SC-028），經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

4.4.5生產(chǎn)部門在盤點日期前無法實時入庫的原材料、半成品、成品全數(shù)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管及盤點。4.4.6生產(chǎn)部門盤點時發(fā)生賬實不符時，應(yīng)主動通知倉庫依4.4.4項辦理調(diào)帳。4.5呆滯品的處理

4.5.1倉管員依照庫存類別，對一定期限內(nèi)無異動或異動數(shù)量未超過一定百分比的材料的信

息進(jìn)行搜集，填寫《呆滯原材料統(tǒng)計表》(附件13)。

4.5.2供應(yīng)鏈會同生產(chǎn)部及其他材料使用部門對產(chǎn)生滯存的原因進(jìn)行分析。

4.5.3在查找原因的基礎(chǔ)上，制定處理方式和處理期限，其中處理方式包括轉(zhuǎn)用、交換、拆用以及報廢等。4.6發(fā)運管理

4.6.1倉庫的發(fā)運計劃依據(jù)是數(shù)據(jù)員接收客戶的《發(fā)貨通知》（-QR-SC-029），在滄海系統(tǒng)里制作采購訂單。

4.6.2數(shù)據(jù)員根據(jù)滄海系統(tǒng)中的采購訂單、倉庫庫存和**TC預(yù)約送貨（需至少提前一天預(yù)約）。4.6.3拿到預(yù)約號后數(shù)據(jù)員通知物流發(fā)貨計劃預(yù)約車輛。并將所有事項記錄到發(fā)運記錄報表。4.6.4數(shù)據(jù)員在拿到送貨預(yù)約號后，制做一份《產(chǎn)品出庫單》(附件15）交倉管員，此工作需提前1天交倉管員。

4.6.5倉管員按照指定庫位將貨物運到發(fā)運區(qū)，檢查貨物有無破損，如有破損則需將破損貨物放在成品待處理區(qū)，并通知質(zhì)量，同時將短少的貨物補齊。

4.6.6貼標(biāo)員核對計劃單、標(biāo)簽和實際貨物后按照數(shù)據(jù)員打印的**標(biāo)簽貼到紙箱上。4.6.7貼完標(biāo)簽后的箱子放在托盤上，標(biāo)簽必須朝外。并將滿托盤貨物移到相應(yīng)的待發(fā)運庫位。

4.6.8物流車輛到倉庫后，發(fā)運員首先確認(rèn)車輛信息是否和數(shù)據(jù)員預(yù)約的車輛信息一致。4.6.9車輛信息一致后，發(fā)運員將待發(fā)運貨物運到物流車輛上。

4.6.10《送貨單》(附件14）一式三聯(lián)，發(fā)運員和司機簽字后交數(shù)據(jù)員保管。4.6.11物流的轉(zhuǎn)運單需返回南京倉庫，由數(shù)據(jù)員保存。

4.6.12數(shù)據(jù)員在接到送貨單返回聯(lián)后將所有信息登記到發(fā)運登記表中。4.6.13運輸應(yīng)急措施

4.6.13.1道路堵塞應(yīng)急，服從交通部門的協(xié)調(diào)指揮。如果遇到大型活動，及時改變運輸計劃或者重新規(guī)劃線路。

4.6.13.2車輛不到應(yīng)急，確認(rèn)第三方不能達(dá)到，及時聯(lián)系備用運輸車輛或者改變運輸計劃。4.6.13.3天氣突變應(yīng)急，及時聯(lián)系第三方對車輛采取相應(yīng)措施，保證貨物安全抵達(dá)指定地點。4.6.13.4 車輛故障應(yīng)急，如運輸車輛出現(xiàn)故障第三方物流能第一時間解決，保證在最短的時間內(nèi)運抵指定地點。

4.6.13.5交通事故應(yīng)急，接收到現(xiàn)場人員的匯報及時做好相應(yīng)損失記錄，要求第三方物流盡快處理，保證貨物在最短時間內(nèi)運抵指定地點。

4.6.13.6當(dāng)出現(xiàn)人員財產(chǎn)損失時，及時發(fā)聯(lián)絡(luò)函給第三方物流，告知其有關(guān)的損失、責(zé)任的鑒定和相關(guān)的賠償，并要求第三方物流給出答復(fù)。4.7成品客戶退貨管理 4.7.1成品客戶退貨流程

4.7.1.1 客戶通過郵件的形式告知倉儲部退貨相關(guān)內(nèi)容。4.7.1.2倉儲部負(fù)責(zé)接收客戶退貨。

4.7.1.3產(chǎn)品退回后，倉管員檢查品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、數(shù)量與退貨工廠驗收表是否相符。4.7.1.4數(shù)據(jù)員填寫退貨記錄，內(nèi)容應(yīng)至少包括：品名、產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量及日期。4.7.1.5如有不符，立即反饋相對的客戶。

4.7.1.6倉管員填寫《客戶退貨單》（-QR-SC-038）并把成品退貨交質(zhì)檢員QA。4.8成品返工流程 4.8.1根據(jù)質(zhì)量部門提供的不合格報告，倉儲部制作《成品返工出庫單》（-QR-SC-036）。4.8.2揀貨人員根據(jù)《成品返工出庫單》將需要返工的成品發(fā)給生產(chǎn)車間。4.8.3生產(chǎn)車間返工期間所需要的原材料向倉儲部開單領(lǐng)用。4.8.4倉儲部數(shù)據(jù)員在系統(tǒng)中做相應(yīng)的出賬。

5相關(guān)文件

5.1《采購作業(yè)管理程序》（-CX-SC-002）5.2《不合格品控制程序》（–CX-QA-005）5.3《取樣控制程序》（–CX-QA-023）

6質(zhì)量記錄

6.1《入庫單》(-QR-SC-006）6.2《生產(chǎn)車間發(fā)料單》(-QR-SC-007）6.3《退貨單》(-QR-SC-008)6.4《讓步接收申請單》（–QR-QA-060）6.5《不合格品退庫單》(-QR-SC-009)6.6《合格品退庫單》（-QR-SC-010）6.7《領(lǐng)料單》（-QR-SC-011）6.8《成品批次入庫單》（-QR-SC-012）6.9《庫存盤點表》（-QR-SC-014）6.10《呆滯原材料統(tǒng)計表》(-QR-SC-015)6.11《產(chǎn)品出庫單》(-QR-SC-016）6.12《送貨單》(-QR-SC-017）

6.13《盤盈盤虧調(diào)整申請表》（-QR-SC-028）6.14《發(fā)貨通知》（-QR-SC-029）6.15《成品返工出庫單》（-QR-SC-036）6.16《包裝車間發(fā)料單》（-QR-SC-037）6.17《客戶退貨單》（-QR-SC-038）

第三篇：倉儲作業(yè)管理程序資料

潮安縣鳳塘雄藝陶瓷制作廠

倉儲作業(yè)管理程序

1.范圍: 本公司之各倉儲場所均屬之.2.權(quán)責(zé): 2.1 原料之倉儲管理：物料員

2.2 成品之倉儲管理：物料員

2.3 倉儲品之異常提報：各倉管人員

2.4 倉儲品之異常判定：品保部

3.定義: 3.1 原材料:未經(jīng)本廠加工用于產(chǎn)品成型及包裝且出貨時能夠區(qū)分的材料。

3.2 輔助材料:在生產(chǎn)過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).3.3 模具材料﹕是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.3.4 總務(wù)﹐庶務(wù)材料﹕是指不需要經(jīng)過質(zhì)量管理的用于公司生活或其他非生產(chǎn)用的物品.3.5 各倉儲管制區(qū)域定義﹕

A.原料倉﹕放置塑料原料和包裝材料的倉庫區(qū)域

B.成品倉﹕放置塑料成品的倉庫區(qū)域

C.輔助料倉﹕放置與生產(chǎn)無直接關(guān)系的輔助材料和模具材料的倉庫區(qū)域

D.包裝材料﹕用于包裝產(chǎn)品的物品

4.作業(yè)內(nèi)容: 4.1 原材料倉作業(yè)管理內(nèi)容﹕

A.原材料倉物料之驗收.A.1 供貨商送來貨物時，倉管員首先應(yīng)檢查其單據(jù)﹑報表或其它數(shù)據(jù)是否齊全；送貨之?dāng)?shù)量是否與訂貨數(shù)量相符。

A.2 如符合準(zhǔn)備卸貨﹐卸貨之前應(yīng)檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現(xiàn)象,物料標(biāo)簽填寫是否規(guī)范完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置于進(jìn)料待驗區(qū)﹔如不符合退供貨商于采購協(xié)商之.A.3 倉管須對物料作認(rèn)真清點﹕生產(chǎn)用原料和以重量計算的輔助材料都須進(jìn)行抽樣稱重或每包稱重,并作好稱重記錄﹔其他材料點數(shù)計算﹔若有異常,及時通知采購,并讓供貨商更改或拒收。

A.4 倉管將物料點收完整之后才可簽收,并填寫《驗收單》報IQC檢驗。IQC依照『進(jìn)料檢驗控制程序』作業(yè)。

A.5 所有供貨商送貨單據(jù)﹐必須加蓋《收貨章》方為有效收貨行為﹐如沒有《收貨章》的單據(jù)﹐財務(wù)拒絕付款。

A.6 供貨商送貨后,如有倉管應(yīng)讓供貨商將其廠的回收物資回收。

B.原材料倉入庫作業(yè)。

B.1 入倉庫的管制材料須經(jīng)IQC檢驗合格后才能入庫﹐物料標(biāo)簽須蓋有品

B.2 經(jīng)IQC確認(rèn)為不合格的物料,須貼上《質(zhì)量識別標(biāo)簽》,將其置于倉庫不良品區(qū),作好不良品記錄;然后由倉管和IQC通知采購,以便讓供貨商拉回處理。

B.3 經(jīng)IQC確認(rèn)為特采之物料,貼上特采標(biāo)簽后入良品庫。C.原材料倉領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)

C.1 發(fā)料是指原材料倉管依《領(lǐng)料單》將物料發(fā)給生產(chǎn)部;由使用部門開具領(lǐng)料單據(jù),并經(jīng)部門主管批準(zhǔn),謂之領(lǐng)料: C.1.1 輔助材料和包材及試模用的材料以《領(lǐng)料單》的形式發(fā)給使用部 C.1.2 生產(chǎn)部門因報廢或其它原因異常領(lǐng)用材料﹐則開立《超領(lǐng)單》進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。

C.2 對領(lǐng)用部門所開之《領(lǐng)料單》,倉管應(yīng)檢查其內(nèi)容(規(guī)格﹑料號﹑品名﹑數(shù)量)是否有誤,確認(rèn)為有效領(lǐng)料單后(經(jīng)部門主管簽名認(rèn)可),才可發(fā)料,否則可拒絕發(fā)料。

C.3 須經(jīng)部門主管批淮,部門經(jīng)理核準(zhǔn)﹐物控會簽后方可發(fā)料。

C.4 倉管員應(yīng)做好物料控制工作,不得在無工單或領(lǐng)料單據(jù)的情況下將物料發(fā)出﹔任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。

C.5 發(fā)料時應(yīng)遵循FIFO制度,即先進(jìn)先出制度,并將散包和零數(shù)先發(fā)出去﹔物料的時間記錄以庫存卡作為執(zhí)行先進(jìn)先出的依據(jù).C.6 凡倉庫物料一經(jīng)發(fā)出,應(yīng)讓生產(chǎn)部領(lǐng)料人及時將物料移出倉庫物料區(qū)。D.原材料倉退料作業(yè) D.1供貨商退貨時﹐開立《退貨單》﹔廠內(nèi)退料開立《退料單》。D.2所有的退料須經(jīng)部門主管批準(zhǔn),IQC確認(rèn)后,倉管員方可進(jìn)行點收。D.3經(jīng)IQC確認(rèn)為良品的退料應(yīng)重新貼上合格標(biāo)簽,并放置于倉庫原材料區(qū)相應(yīng)之位置﹔不良材料應(yīng)貼上不良品標(biāo)識后,置于倉庫不良品區(qū)。

D.4倉管負(fù)責(zé)檢查所退材料的規(guī)格、料號、材質(zhì)、數(shù)量是否與《退料單》/《退貨章》相符,包裝是否完整。

D.5退料后,倉管應(yīng)及時作好退料記錄。

D.6供貨商退貨時﹐倉管必須在退貨單據(jù)上加蓋《退貨章》。E.原材料倉帳務(wù)處理作業(yè)﹕

E.1倉管在進(jìn)行收料、發(fā)料、領(lǐng)料、退料作業(yè)后應(yīng)立即做好有關(guān)記錄和帳務(wù),并將有關(guān)單據(jù)交倉庫帳務(wù)組。

E.2在定期盤點中﹐清點庫存材料是否與賬面相符﹐并統(tǒng)計相應(yīng)報表。E.3計算機帳務(wù)每日9:00前需作好原材料庫存日報表交于資材主管審核。F.原材料倉儲存作業(yè)﹕

F.1倉庫物料須依其性質(zhì)和狀態(tài)分區(qū)(原材料區(qū)、包裝材料區(qū)、水口料區(qū)、不良品區(qū)、待驗區(qū))放置。同一種材料應(yīng)集中放置于同一區(qū)域。

F.2每日打掃倉庫內(nèi)地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。

F.3物料擺放整齊,高度不得超過二米(包裝材料除外),并方便先進(jìn)先出,物料標(biāo)簽張貼端正。

F.4倉管員應(yīng)經(jīng)常調(diào)整倉儲空間,以改善倉儲條件。

F.5倉管員每月盤點時﹐將倉庫內(nèi)存放期在三個月以上的呆滯材料﹐制作成《儲料再檢驗單》交IQC檢驗處理﹔IQC檢驗合格﹐在物料標(biāo)簽上再加蓋合格章﹔如不合格依照不合格品處理之

F.6倉管員每天定期將材料進(jìn)出和結(jié)存的情況交賬務(wù)組進(jìn)行帳務(wù)核對﹐帳務(wù)人員制作每日庫存報告交資材主管審核。

F.7倉管員應(yīng)每天定期定時對倉庫進(jìn)行稽查﹐并每日記錄倉庫內(nèi)溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫稽核內(nèi)容由倉管結(jié)合倉庫管理特點制定之

G.包材品的管理

包裝品除了庫存檢驗周期是六個月﹐其他參照原料管理方式 4.2 成品倉作業(yè)管理內(nèi)容﹕ A.成品倉收貨作業(yè) A.1 包裝完成品由包裝部門人員拉到成品倉庫﹐并開立《成品入庫單》進(jìn)行入庫作業(yè)。

A.2 倉管收貨人員與生產(chǎn)物料員依照《成品入庫單》上的料號及數(shù)量記錄進(jìn)行點收作業(yè)﹕抽檢其包裝數(shù)量﹑全檢入庫之尾數(shù)箱﹑檢查其包裝標(biāo)簽填寫是否完整﹔以上如有誤退入庫員更正再入庫。

A.3 以上核對無誤之后﹐倉管員將成品拉入成品倉﹐并做帳務(wù)作業(yè)。B.成品倉出貨作業(yè)

B.1 成品倉管依照業(yè)務(wù)的出貨通知單并結(jié)合出貨廣告牌備貨﹐通知OBA檢驗原則上是庫存內(nèi)必須提前1-3天檢庫存產(chǎn)品﹐一般是提前4小時報驗。如出貨為超過儲存期限的產(chǎn)品﹐則須提前七天報驗品管確認(rèn)。

B.2 成品經(jīng)品管檢驗合格后﹐倉管人員依照業(yè)務(wù)開立的送貨單內(nèi)容﹐進(jìn)行再清點數(shù)量作業(yè)。如檢驗為不合格品﹐由倉管重新備料報品管檢驗﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部門領(lǐng)出﹐重工之后再報品管檢驗。

B.3 裝車前﹐倉管向品管其他相關(guān)部門索取隨貨的出貨檢驗報告或其它客戶要求的數(shù)據(jù)﹐并貼好出貨標(biāo)簽﹐進(jìn)行裝車作業(yè)。

B.4 出貨后倉管須及時登記成品出貨記錄表﹐以便查詢出貨情況。B.5 出貨須遵循先進(jìn)先出的原則﹐依據(jù)包裝標(biāo)簽的包裝日期先進(jìn)先出。B.6 如客戶對出貨標(biāo)簽﹑報告﹑出貨單據(jù)有特殊要求的﹐依照業(yè)務(wù)提供的客戶信息完成之。

B.7 出貨單據(jù)必須加蓋《出貨章》方為有效出貨單據(jù)﹐否則以違反財務(wù)制度處罰。

C.客戶退貨作業(yè):客戶退回之貨物放于客退區(qū)﹐并報驗給OBA,OBA依照《產(chǎn)品的量測和監(jiān)控程序》流程作業(yè)﹔重工或報廢由生產(chǎn)部開立領(lǐng)料單領(lǐng)出處理

D.成品倉帳務(wù)處理作業(yè)﹕

D.1 成品倉管接到成品入庫單后﹐先清點庫存是否相符﹐無誤再及時依入庫單之?dāng)?shù)量作成品庫存卡的入庫帳。

D.2 出貨后及時依照出貨單作出庫帳。

D.3 另因產(chǎn)品設(shè)變或儲存時間過長質(zhì)量變化需報廢的成品﹐經(jīng)品管確認(rèn)必須報廢處理的﹐由成品倉開立報廢單報廢﹐再依據(jù)報廢單作出庫帳。

D.4 每日帳物核對﹐并于每日9﹕00前將庫存報表交資材主管審核。E.成品儲存作業(yè)﹕

E.1 入庫后的成品﹐倉管須分客戶﹑分機種﹑分料號﹑分顏色等分區(qū)放置。E.2 庫存產(chǎn)品標(biāo)簽須完整﹐零數(shù)箱粘貼零數(shù)標(biāo)簽。E.3 每日打掃倉儲區(qū)域﹐清理產(chǎn)品外箱的灰塵。E.4 就近兩日不出貨之產(chǎn)品用平卡封好﹐以防灰塵。

E.5 產(chǎn)品堆放高度不得超過8尺(2.5米或六層膠箱)﹐紙箱和空箱不得超出9尺(3米或八層膠箱).E.6 倉管員每月盤點時﹐將倉庫內(nèi)存放期在三個月以上的呆滯材料﹐制作成《儲料再檢驗單》交OBA檢驗處理。

E.7 倉管員每天定期將材料進(jìn)出和結(jié)存的情況交賬務(wù)組進(jìn)行帳務(wù)核對﹐帳務(wù)人員制作每日庫存報告交資材主管審核。

倉管員應(yīng)每天定期定時對倉庫進(jìn)行稽查﹐并每日記錄倉庫內(nèi)溫度和濕度﹐及倉庫管理情況。倉庫稽核內(nèi)容由倉管結(jié)合倉庫管理特點制定 4.3 帳務(wù)處理作業(yè)管理內(nèi)容﹕

A.就原料倉和成品倉出入庫之有效單據(jù)分別錄入公司的計算機管理系統(tǒng)。A.1 原料倉以《驗收單》﹑《退料單》作原料入庫依據(jù)﹐以《領(lǐng)料單》﹑《超領(lǐng)單》作出庫依據(jù)﹐以《領(lǐng)料單》作輔助材料的出庫依據(jù)。

A.2 成品倉以《成品入庫單》作入庫帳﹐以出貨單和成品領(lǐng)料單作出庫。A.3 包材回收帳務(wù)以出貨單之包材數(shù)量作出庫帳﹐以包材回收單作入庫帳。B.輸入員在輸入前先確認(rèn)單據(jù)的有效性和完整性﹕單據(jù)是否會簽完畢﹐單據(jù)的資料是否完整（品名﹐料號﹐數(shù)量）。

C.自檢單據(jù)錄入的錯誤﹐核對各倉管的庫存卡。錯誤及時更正。4.4 運輸作業(yè)管理內(nèi)容 A.裝車人員作業(yè)內(nèi)容﹕

A.1 依照組長或倉管的指示裝車或下空箱作業(yè)。A.2 協(xié)助倉管張貼出貨標(biāo)簽。A.3 裝車后地面清理。

A.4 裝車時須注意輕拿輕放﹐并其視產(chǎn)品數(shù)量在車內(nèi)堆放合適高度。B.送貨人員作業(yè)內(nèi)容﹕

B.1 裝車完畢﹐關(guān)好車門﹐帶齊出貨資料﹐隨車送貨到客戶。B.2 資料齊全﹐送貨單﹐檢驗報告。B.3 帶好輔助用品﹐如膠帶﹐拖板車等。

B.4 交貨與客戶倉管當(dāng)面點清數(shù)量﹐并簽回送貨單。B.5 交貨完畢﹐將客戶處用后之包材整理拉回 B.6 回廠卸包材﹐并如實填寫包材回收單。

B.7 就送貨之異常及時匯報給組長﹐如數(shù)量異常﹐包材回收異常等。B.8 如有業(yè)務(wù)通知將客戶的退貨點清拉回 C.駐廠人員作業(yè)內(nèi)容: C.1 公司送貨車輛到達(dá)后﹐及時按排下貨。

C.2 檢查送貨數(shù)據(jù)是否齊全﹐并送到客戶相應(yīng)部門。C.3 與客戶倉管點清數(shù)量﹐并簽回送貨單據(jù)交送貨車輛帶回

C.4 整理客戶用后的包材﹐裝入送貨車輛帶回。并填寫包材回收單。C.5 客戶的退貨會知公司業(yè)務(wù)﹐經(jīng)許可裝車?yán)?。如客戶有其它要求﹐駐廠人員需負(fù)責(zé)交貨時間和交貨數(shù)量的管控﹐則需隨時了解產(chǎn)品庫存數(shù)量﹐客戶生產(chǎn)線的產(chǎn)能狀況﹐以及客戶處倉儲情況。就交貨時間與交貨數(shù)量及時與廠內(nèi)業(yè)務(wù)和倉庫聯(lián)系﹐確保客戶處有產(chǎn)品生產(chǎn)不致停線﹐但同時也須控制庫存數(shù)量﹐以免庫存太多浪費有限儲位和因儲存時間過久而產(chǎn)品質(zhì)量變化。C.6 上下貨后及時清理工作場地。4.5 輔助材料倉作業(yè)管理內(nèi)容﹕ A.物料驗收.A.1 本公司所用之零件(工具)須經(jīng)輔助倉庫收料后,方可發(fā)放和使用.A.2 所須物品、零件或工具之部門,由該部門開立《領(lǐng)料單》領(lǐng)出方可使用.A.3 供貨商所送之貨物,倉管員檢查單據(jù)和其它資料是否齊全后﹐再交IQC責(zé)任部門確認(rèn)﹕機器或其它設(shè)備之配件﹐交由責(zé)任部門（如生產(chǎn)維修組）檢驗﹔其他交品管確認(rèn)﹔其他需專業(yè)人員的由對口部門檢驗﹔不需要檢驗的直接入庫。

A.4 貨物應(yīng)作認(rèn)真清點,核對送貨數(shù)量(重量)、規(guī)格、品名是否與送貨單相符,如有不符,通知采購人員要求供貨商更正.B.零件/輔助材料領(lǐng)料管理.B.1 正常領(lǐng)用﹕

B.1.1 開立的領(lǐng)料單﹐并經(jīng)由經(jīng)理級以上干部簽認(rèn)﹐方可發(fā)料。

領(lǐng)料單上須寫清所領(lǐng)用零件的品名、規(guī)格以及數(shù)量和使用機種﹐零件倉管須與模具材料清單核對是否有誤。

B．2 異常領(lǐng)料﹕

B.2.1 零件在使用過程中損壞﹐須換新零件維修﹐則由零件使用單位開立異常領(lǐng)料單﹐經(jīng)經(jīng)理級以上干部簽認(rèn)﹐并連同舊品交倉管確認(rèn)后領(lǐng)用新零件。

B.2.2 異常領(lǐng)料單的’異領(lǐng)原因’下須注明報廢數(shù)量;如異領(lǐng)原因是零件遺失或需補充新零件須在異領(lǐng)原因的其它欄內(nèi)注明﹕遺失或補新.B.2.3 倉管在收料、發(fā)料后應(yīng)立即做好相關(guān)帳務(wù)和庫存卡

C． 工具借用管理.C.1 對于非消耗性材料,由借用單位在<<工具借用登記表>>上簽名登記,并寫清歸還日期.C.2 工具歸還時,須在<<工具借用登記表>>上登記,并請倉管簽名.C.3 借用之工具如有丟失、損壞或超過歸還日期的,由倉管以書面形式呈報借用單位主管或經(jīng)理,由該部門主管或經(jīng)理責(zé)令借用人員賠償.D． 零件(工具)之報廢.D.1 零件(工具)在使用過程中如有報廢(非人為),須由使用單位開報廢單,同時將報廢之零件(工具)交由模具倉庫保管.D.2 每月倉管將零件(工具)報廢情況呈報部門經(jīng)理.E．盤點作業(yè).E.1 模具倉庫須定期盤點庫存數(shù)量.如有差異及時反映給部門主管.E.2 組長應(yīng)不定期對倉庫內(nèi)庫存數(shù)量、存儲情況進(jìn)行檢查.E.3 每月由相關(guān)人員對模具倉庫進(jìn)行月盤點.F．儲存作業(yè).F.1 倉庫內(nèi)零件(工具)儲存時,須按材料性質(zhì)、規(guī)格以及使用頻率合理地擺放和保管.F.2 所有庫存的零件(工具)須有明確的標(biāo)識.F.3 經(jīng)常調(diào)整倉儲空間,改善倉儲條件.F.4 每日打掃模具架以及模具上之灰塵.F.5 對庫內(nèi)零件(工具)須作必要的維護(hù),以免發(fā)生變異.5.相關(guān)文件數(shù)據(jù): A 進(jìn)料檢驗管制程序

B 倉儲管理程序

C 不合格品管制程序

D 質(zhì)量記錄管制程序

6.表單.A 驗收單

B 退貨單

C 領(lǐng)料單

D 超領(lǐng)單

E 退料單

F 物料報廢申請單

G 盤點表

H 儲料再驗單

I送貨單

總經(jīng)理（簽名）：

日期：

第四篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業(yè)務(wù)部在網(wǎng)上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業(yè)務(wù)部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標(biāo)識是否完好。

7、檢查隨車安全設(shè)備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發(fā)動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認(rèn)。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術(shù)人員）

1、年審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：自行駛證登記日期之日起5年內(nèi)，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車行駛證年審日期，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、委托書、代辦人身份證復(fù)印件、GPS數(shù)據(jù)接入證明、安裝證明、安裝發(fā)票及服務(wù)發(fā)票復(fù)印件），復(fù)印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術(shù)人員對車輛進(jìn)行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達(dá)機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉(zhuǎn)彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數(shù)等）、繳費、過線、環(huán)檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發(fā)動機號碼）。

6、如車輛經(jīng)檢驗合格的，可領(lǐng)取《過線報告》和《環(huán)檢報告》，經(jīng)檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經(jīng)檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數(shù)字（“0”為10月），必須在二級維護(hù)有效期內(nèi)進(jìn)行。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運證年審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護(hù)卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護(hù)卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經(jīng)檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內(nèi)，上半年內(nèi)的第一次季審需連同評定客車技術(shù)等級。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺車營運證季審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺車所需的材料：承運人責(zé)任險生效后當(dāng)次季審需提交新的《承運人責(zé)任險保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進(jìn)行拆四輪保養(yǎng)，攝像傳輸數(shù)據(jù)（攝像時間不

低于3小時），車輛維護(hù)完畢后，開車到三水暢達(dá)機動車檢測站（百旺城內(nèi)）檢驗。

4、經(jīng)檢驗合格的，領(lǐng)取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進(jìn)行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領(lǐng)取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復(fù)印件。

② 除個人外的非管轄業(yè)戶提供組織機構(gòu)代碼證及復(fù)印件。

③ 該車輛的固定資產(chǎn)賬冊復(fù)印件（固定資產(chǎn)目錄、銷售和購進(jìn)當(dāng)年的明細(xì)賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準(zhǔn)備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票。開具二手車交易發(fā)票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構(gòu)代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復(fù)印件。④ 登記證書復(fù)印件。⑤ 發(fā)票稅金。

以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

4、領(lǐng)取交易證明，二手車交易發(fā)票

5、正式轉(zhuǎn)移登記辦理（轉(zhuǎn)移登記分轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)外兩種）

A．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù) 】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表

② 組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規(guī)定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發(fā)動機碼）⑧ 二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機動車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點：【19座以下（藍(lán)牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表 ②組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián) ⑧驗資報告

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機動車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍(lán)牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數(shù)要一致、輪胎要符合技術(shù)要求等；所需材料：整車合格證、發(fā)票、組織機構(gòu)代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關(guān)材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發(fā)票、整車合格證、組織機構(gòu)代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發(fā)動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領(lǐng)取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發(fā)后15個工作日內(nèi)，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準(zhǔn)備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構(gòu)代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內(nèi)地稅人員收取車船稅費）

3、準(zhǔn)備材料： ①稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件 ②營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ③行駛證復(fù)印件 ④登記證書復(fù)印件 ⑤年票復(fù)印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經(jīng)理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經(jīng)理審核，再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審定。

3、保險到期前15天，將經(jīng)審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內(nèi)，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統(tǒng)一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經(jīng)理按總經(jīng)理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內(nèi)，通知財務(wù)部備款，做好相關(guān)手續(xù)后，交車管員統(tǒng)一購置。

4、由車管員通知保險公司經(jīng)紀(jì)出單，由車管部經(jīng)理通知財務(wù)部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網(wǎng)查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達(dá)標(biāo)。

3、準(zhǔn)備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責(zé)任險保單復(fù)印件（加蓋公章）④登記證書復(fù)印件 ⑤轉(zhuǎn)籍證明（舊車轉(zhuǎn)入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術(shù)檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經(jīng)審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節(jié)日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

2、準(zhǔn)備材料：

①與車站簽定《進(jìn)站加班協(xié)議書》的復(fù)印件 ②客運加班申請書的復(fù)印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經(jīng)審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節(jié)日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準(zhǔn)備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領(lǐng)臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準(zhǔn)備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經(jīng)審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發(fā)生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內(nèi)，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書》和事故證明等，分清事故責(zé)任。

3、索賠準(zhǔn)備：由車管員向事故司機收集事故的相關(guān)信息，了解事故經(jīng)過，收集、整理有關(guān)資料、票據(jù)，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書》、保險單、車輛的定損單、修理發(fā)票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復(fù)印件、定損單、車輛修理發(fā)票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫(yī)療費發(fā)票、身份證復(fù)印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養(yǎng)人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關(guān)資料、票據(jù)備份存檔后，向保險公司經(jīng)紀(jì)提交有關(guān)資料、票據(jù)，辦理索賠手續(xù)，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結(jié)果向車管部經(jīng)理匯報，并由車管部經(jīng)理反映給行政部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部。

5、領(lǐng)取賠款時，向保險公司提供領(lǐng)取賠款授權(quán)書、被保險人身份證、領(lǐng)取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準(zhǔn)備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責(zé)任強制保險單（副本）

6、機構(gòu)代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業(yè)務(wù)委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復(fù)印件）

8、數(shù)據(jù)接入證明

9、衛(wèi)星定位運營商產(chǎn)品安裝及數(shù)據(jù)傳輸證明

10、廣東省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票

第五篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關(guān)運行與活動進(jìn)行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現(xiàn)輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責(zé)

3.1部門經(jīng)理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導(dǎo)公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導(dǎo)公司輪崗管理運行。

3.2技術(shù)支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導(dǎo)各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓(xùn)及考核工作。

3.3各組別負(fù)責(zé)人：根據(jù)個人培養(yǎng)方向及部門的發(fā)展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據(jù)。負(fù)責(zé)員工輪崗期間溝通、培訓(xùn)、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據(jù)個人培養(yǎng)方向及公司的發(fā)展需要，統(tǒng)籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經(jīng)理及技術(shù)支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當(dāng)事人對輪崗的接受及認(rèn)知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對面的溝通，了解當(dāng)事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認(rèn)輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術(shù)支持組。4.4 部門審批

部門經(jīng)理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進(jìn)行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓(xùn)

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。

輪崗前的培訓(xùn)除常規(guī)的崗位知識培訓(xùn)外，可以考慮設(shè)立輪崗崗位導(dǎo)師，幫助輪崗員工進(jìn)入角色，保證平穩(wěn)過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規(guī)定的時間到新崗位報到，輪崗組別應(yīng)對輪崗過程中員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負(fù)責(zé)填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當(dāng)事人輪崗時間是否延續(xù)。4.8 輪崗結(jié)束

輪崗期結(jié)束前一個月根據(jù)崗位工作和人員需求，當(dāng)事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術(shù)支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關(guān)表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

[鍵入文字]