第一篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
1.0目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。
2.0范圍
倉(cāng)庫(kù)工作人員
5.0職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；
采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；
倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；
6.0規(guī)定
倉(cāng)庫(kù)工作目標(biāo)
倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
6.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
6.1.1 物料收貨及入庫(kù)
6.1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.1.2 采購(gòu)將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
6.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
6.1.1.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。
6.1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。
6.1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。
6.1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。
6.1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。
6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫(xiě)“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。
6.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。
6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉(cāng)管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。
6.1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）
6.1.3.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。
6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。
6.1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
6.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報(bào)廢
6.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。
6.1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理（含門禁）
6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
6.1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。
6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
6.1.7.3.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
6.1.7.3.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
6.1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
6.1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
6.1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照““倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。
6.1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
6.1.10 盤點(diǎn)管理
6.1.10.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.1.10.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
6.1.10.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
6.1.10.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。
6.2 包裝管理規(guī)定
銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。6.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及
6.2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨。
6.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認(rèn)
6.2.2.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。
6.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。
6.2.3 包裝過(guò)程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。
6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.6.2 在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。
6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬(wàn)無(wú)一失。
6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求
6.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
6.3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
6.4 其他
6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
6.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。
6.4.3 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。
6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
6.4.7倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
6.4.8對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
6.4.9 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
6.5 獎(jiǎng)懲規(guī)定
6.5.1 工作評(píng)估
6.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：
6.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；
6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；
6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
6.5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；
6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
6.5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
6.5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別
6.5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)
6.5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。
6.5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。
6.5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。
6.5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。
6.5.2.2 懲罰
6.5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書(shū)面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。
6.5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。
6.5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。
6.5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
6.5.3 獎(jiǎng)懲原則
6.5.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
6.5.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定
6.5.4.1 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。
6.5.4.2 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。
第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
1.0目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。
2.0范圍
倉(cāng)庫(kù)工作人員
5.0職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；
采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；
倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；
6.0規(guī)定
倉(cāng)庫(kù)工作目標(biāo)
倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
6.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
6.1.1 物料收貨及入庫(kù)
6.1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.1.2 采購(gòu)將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
6.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
6.1.1.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。
6.1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。
6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。
6.1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。
6.1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。
6.1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。
6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。
6.1.2 客戶退料
6.1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
單”，可要求銷售部門處理。
6.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。
6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉(cāng)管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。
6.1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）
6.1.3.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。
6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
6.1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。
6.1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
6.1.4 物料借料
6.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。
6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
6.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。
6.1.5 物料報(bào)廢
6.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
6.1.6 退廠物料處理
6.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。
6.1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。
6.1.6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。
6.1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理（含門禁）
6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
6.1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。
6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
6.1.7.3 安全
6.1.7.3.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫(xiě)“客戶退貨
6.1.7.3.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
6.1.7.3.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
6.1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
6.1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。
6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
6.1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照““倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。
6.1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。
6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
6.1.10 盤點(diǎn)管理
6.1.10.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.1.10.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
6.1.10.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
6.1.10.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
6.1.10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
6.1.11 帳物不符處理
6.1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。
6.2 包裝管理規(guī)定
6.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。
6.2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨。
6.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。
6.2.2 包裝前物料確認(rèn)
6.2.2.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。
6.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。
6.2.3 包裝過(guò)程
6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。
6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。
6.2.3.3 包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
6.2.6.2 在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。
6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬(wàn)無(wú)一失。
6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求
6.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
6.3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
6.3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
6.4 其他
6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
6.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。
6.4.3 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。
6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
6.4.7倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
6.4.8對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
6.4.9 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
第三條：物資入庫(kù)，庫(kù)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認(rèn)。
第四條：物資入庫(kù)，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)未合格，不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。
第五條：材料驗(yàn)收合格，庫(kù)管員憑發(fā)票所開(kāi)據(jù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量驗(yàn)收就位。入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)記賬。
第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
第七條：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒(méi)票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。
第八條：物資的存儲(chǔ)管理，原則上以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。
第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到
過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，壘放整齊。
第十條：庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫(kù)房物資若有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫(kù)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲(chǔ)的場(chǎng)所和保管常識(shí)加以處理，加強(qiáng)保管制度，達(dá)到“十不”要求，務(wù)必使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。
第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
第十三條：庫(kù)房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫(kù)房庫(kù)管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識(shí)。
第十四條：按“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號(hào)、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費(fèi)的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。
第十六條：調(diào)廢材料，庫(kù)管員要審查單價(jià)、貨款總金額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符、貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。
第十七條：對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)的材料，除計(jì)劃采購(gòu)員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
第十八條：各車間指定固定領(lǐng)料負(fù)責(zé)人，發(fā)料時(shí)庫(kù)管員必須與領(lǐng)料人在庫(kù)房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。
第十九條：所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。
第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)要及時(shí)。
第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報(bào)，做到賬、卡、物、資金“四一致”。
第二十二條：創(chuàng)造“五好庫(kù)房”是每個(gè)庫(kù)管員努力的方向，每月對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)“五好庫(kù)房”活動(dòng)的開(kāi)展。
第二十三條：庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，物控主管見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。
第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
物料管理制度與流程
1.0目的
通過(guò)制定物料管理制度與流程，指導(dǎo)和規(guī)范相關(guān)人員日常作業(yè)行為，保證公司財(cái)物安全、有效的使用，并以此作為考核有關(guān)人員的依據(jù)。2.0范圍
倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)、車間等相關(guān)人員
3.0職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的申請(qǐng)、收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作，成品的收貨、入庫(kù)、包裝、裝卸、搬運(yùn)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；
采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行客戶洽談、計(jì)劃報(bào)批、合同簽訂、物料入庫(kù)、單據(jù)報(bào)銷； 銷售人員負(fù)責(zé)銷售合同簽定、生產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)、貨款回籠、出貨手續(xù)的辦理。
生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)物料技術(shù)要求制定、材料消耗定額控制和修訂，以及材料領(lǐng)用核準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同審核、資金準(zhǔn)備、貨款查核、發(fā)貨許可、單據(jù)發(fā)票審核報(bào)銷、月終年終物料盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)車間月度稽核、材料成本核算；
質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定； 采購(gòu)、倉(cāng)管、辦公室、財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)廢棄物的處理工作。4.0.物料管理規(guī)定
物料：包括生產(chǎn)主材料、輔助材料、廢料，設(shè)備維修材料，工具，產(chǎn)品的成品、在制品、廢品，辦公用品等。4.1.物料的申請(qǐng)、檢驗(yàn)
4.1.1.大宗物料、各部門日常使用物料，相應(yīng)部門應(yīng)做好月度、申請(qǐng)計(jì)劃，部門主管確認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)備案。按月采購(gòu)。
4.1.2.倉(cāng)管根據(jù)日常物料的庫(kù)存情況，結(jié)合采購(gòu)到貨周期，為生產(chǎn)部門事先做好物料 報(bào)缺采購(gòu)申請(qǐng)。物料到貨應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢測(cè)部門進(jìn)行物料入庫(kù)檢驗(yàn)。
4.1.3.各部門因生產(chǎn)、工作需要的物料，本著誰(shuí)需要，誰(shuí)申請(qǐng)的原則，嚴(yán)格按照物料申請(qǐng)單的要求填報(bào)物料申請(qǐng)，技術(shù)要求應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)（必要時(shí)付出圖紙），并明確交期。本部門主管批準(zhǔn)（必要時(shí)還應(yīng)有公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）后交倉(cāng)庫(kù)備案、采購(gòu)辦理。4.1.4.采購(gòu)人員接到完整的物料申請(qǐng)單后，以公司授權(quán)范圍，多方詢價(jià)、貨比三家，以物優(yōu)價(jià)廉為原則，確定供應(yīng)方并簽定合同。經(jīng)部門主管批準(zhǔn)（必要時(shí)應(yīng)有公司分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），財(cái)務(wù)審核、備案，方可履行合同。
4.1.5.質(zhì)量檢測(cè)部門接到來(lái)料通知，應(yīng)及時(shí)進(jìn)庫(kù)借料檢測(cè)，必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)最近入庫(kù)的物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn) 累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，檢測(cè)壞的：①測(cè)試人員失誤損壞，需測(cè)試人員補(bǔ)單消帳，②物料不合格，需開(kāi)出“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分，放在指定區(qū)域。
4.2.物料收貨及入庫(kù)
4.2.1.倉(cāng)庫(kù)人員收貨時(shí)需要求采購(gòu)及入庫(kù)人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任，沒(méi)有“入庫(kù)單”的物料不能出庫(kù)。4.2.2.入庫(kù)人員將“入庫(kù)單”和物料給到倉(cāng)庫(kù)后，必須由倉(cāng)庫(kù)人員和入庫(kù)人員對(duì)物料的來(lái)源、規(guī)格、數(shù)量等共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要與有關(guān)技術(shù)人員共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。
4.2.3.倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一份入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)、簽字。在與采購(gòu)及入庫(kù)人員共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，要追查原因（有借料的需要見(jiàn)到物料借用單據(jù)）。并應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)及入庫(kù)人員簽字確認(rèn)，由采購(gòu)及入庫(kù)人員聯(lián)系處理數(shù)量問(wèn)題，做到登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確、相符。4.2.4.所有物料入庫(kù)確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將物料放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將物料檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
4.2.5.物料（包括同類物料，不同的來(lái)源）擺放需要按照劃分的區(qū)域、儲(chǔ)位進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
4.2.6.原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)，該上貨架的要上架、上卡登記增加數(shù)量，做到卡、物相符。
4.2.7.入庫(kù)單后應(yīng)付供應(yīng)商所開(kāi)的“送貨單”（“送貨單”倉(cāng)庫(kù)留存一份，財(cái)務(wù)報(bào)銷付一份）。入庫(kù)單由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記、簽字，再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。
4.2.8.經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)車間填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，檢驗(yàn)簽字確認(rèn)，交倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.2.9.倉(cāng)庫(kù)包裝人員對(duì)每天車間所入成品，按照車間填寫(xiě)的“成品入庫(kù)單”對(duì)照小包裝的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，并進(jìn)行對(duì)號(hào)入座，整理上架不能放錯(cuò)。輕拿輕放，做好出庫(kù)準(zhǔn)備。
4.3.物料發(fā)貨及出庫(kù)
4.3.1.正常生產(chǎn)物料領(lǐng)用，根據(jù)總經(jīng)理發(fā)出的日生產(chǎn)令，車間每天下午，依照萬(wàn)只消耗定額，對(duì)比昨天投入量和各工段實(shí)際情況，做好明天生產(chǎn)材料的批量物料領(lǐng)用單，由各工段長(zhǎng)簽字，車間主管批準(zhǔn)后當(dāng)日交倉(cāng)庫(kù)核對(duì)、配料、發(fā)貨。領(lǐng)料人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)品名規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、料號(hào)等，雙方簽字認(rèn)領(lǐng)。
4.3.2.非正常生產(chǎn)物料領(lǐng)用，如研發(fā)、維修、辦公等，由領(lǐng)用部門填寫(xiě)“物料領(lǐng)用單”，本部門主管簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可領(lǐng)料（原有“物料申請(qǐng)單”并已經(jīng)在倉(cāng)庫(kù)備案的除外）。
4.3.3.因生產(chǎn)不良，損失的材料補(bǔ)料，由車間填寫(xiě)“物料領(lǐng)用單”并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)、總經(jīng)理核準(zhǔn)，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。廢料應(yīng)入倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。
4.3.4.成品出貨由銷售人員根據(jù)客戶需要，對(duì)照電腦存貨情況列出“出貨通知單”，經(jīng)財(cái)務(wù)或總經(jīng)理簽字。且產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，銷售員與承運(yùn)人簽訂運(yùn)輸合同后，方可出貨。
4.3.5.倉(cāng)庫(kù)接到電腦出貨單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，點(diǎn)擊發(fā)貨。無(wú)特殊原因，當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝、發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)必須有發(fā)貨人、收貨人雙方簽字確認(rèn)。發(fā)貨完畢倉(cāng)管員應(yīng)辦理記帳手續(xù)。
4.3.6.所有物料的出庫(kù)必須做到“先進(jìn)先出”的原則。4.4.物料借料
4.4.1.“借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名、規(guī)格、借用目的，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。
4.4.2.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
4.4.3.物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。4.5.物料退料
4.5.1.因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題車間退料、客戶退貨，車間、銷售部門均應(yīng)填寫(xiě)“物料退貨單”倉(cāng)庫(kù)做好登記。
4.5.2.屬材料質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門提出，質(zhì)檢部門測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行退庫(kù)、入帳。后由采購(gòu)人員聯(lián)系、落實(shí)退貨、換貨事宜。
4.5.3.屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由銷售部門提出，生產(chǎn)技術(shù)部門聯(lián)系測(cè)試檢驗(yàn)完成后，銷售部門辦理退貨、換貨事宜。倉(cāng)庫(kù)查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。
4.5.4.借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)一直追查到底，并有權(quán)追究相關(guān)人員責(zé)任。
4.6.物料報(bào)廢
4.6.1.發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良、或存放時(shí)間太長(zhǎng)時(shí)，需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
4.6.2.需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客
戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
4.7.退廠物料處理
4.7.1.采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。4.7.2.不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。當(dāng)天進(jìn)行帳務(wù)登記，當(dāng)天及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)。
4.8.物料異常處理及呆滯物料處理
4.8.1.物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
4.8.2.發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
4.8.3.每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。
4.8.4.保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
5.0.包裝管理
5.1.倉(cāng)庫(kù)包裝人根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、包裝，在包裝前需要按要求檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)出庫(kù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并確認(rèn)物料無(wú)取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤后簽字。再由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)方可出庫(kù)。
5.2.在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾、包裝紙屑等需要及時(shí)處理放入垃圾桶。
5.3.無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)安排取貨并發(fā)貨。在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。5.4.在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需
要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。
6.0.盤點(diǎn)管理
6.1.盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.2.盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
6.3.盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
6.4.盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
7.5.盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
7.6.庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。
7.0.單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
7.1.倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照財(cái)務(wù)規(guī)定的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。所有當(dāng)天生存的單據(jù)都應(yīng)在當(dāng)天送交財(cái)務(wù)。
7.2.每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
7.3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
8.0.相關(guān)規(guī)定要求
8.1.倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、8.1.1每天倉(cāng)庫(kù)根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
8.1.2.衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午上班和下午下班前進(jìn)行。
8.1.3.部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。
8.2.安全管理（含門禁）
8.2.1.每天下班后由倉(cāng)庫(kù)人員檢查門窗是否關(guān)閉、鎖牢，水、電是否切斷，按倉(cāng)庫(kù)十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
8.2.2.門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
8.2.3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
8.2.4.高空作業(yè)或需要使用作業(yè)車，必須有兩人操作，并注意安全。
8.2.5.收、發(fā)完貨后應(yīng)將推車放在指定位置，保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
8.3.倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
8.3.1.倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉、刻苦學(xué)習(xí)的工作態(tài)度和作風(fēng)。下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
8.3.2.需要請(qǐng)假的應(yīng)提前1天辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要在當(dāng)天上班前電話辦理請(qǐng)假，請(qǐng)假結(jié)束上班即刻補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。
8.3.3.進(jìn)入公司需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。8.3.4.倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。
8.3.5.對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
8.3.6.倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
8.4.獎(jiǎng)懲規(guī)定
8.4.1.部門將定期根據(jù)公司“績(jī)效考核辦法”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：
肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；
檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；
8.4.2.對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
8.4.3.公司除了每月按照“績(jī)效考核辦法”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估以外，還要本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行獎(jiǎng)懲方式的處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
獎(jiǎng)勵(lì)的方式有
通報(bào)表?yè)P(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“通報(bào)表?yè)P(yáng)”； 嘉
獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“嘉獎(jiǎng)”通告；小
功：對(duì)于工作上有特殊貢獻(xiàn)，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“小功”通告；大
功：對(duì)于工作上有特大貢獻(xiàn)，按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的，給予記“大功”通告。
懲罰的方式有
通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)不好，不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，給予記“通報(bào)批評(píng)”；警
告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的，不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，給予記“警告”處分；小
過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的，給予記“小過(guò)”處分，并通告；大
過(guò)：嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分并通告，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，嚴(yán)重的提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。8.4.4.獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部門及時(shí)溝通并予以執(zhí)行。
第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
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倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
一、目的
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，同時(shí)提高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)效率，降低和監(jiān)控庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。
二、范圍
1、涉及人員：倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)、財(cái)務(wù)及相關(guān)人員；
2、倉(cāng)庫(kù)管理員和采購(gòu)共同負(fù)責(zé)物料的收貨、退貨、報(bào)修等工作；
3、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)、發(fā)貨、擺放、檢查、儲(chǔ)存、防護(hù)、臺(tái)帳等工作；
4、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)盤點(diǎn)、廢棄品處理工作；
5、技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品的核實(shí)確定。
三、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作，按分區(qū)分別建立臺(tái)帳。
2、嚴(yán)格按照貨物的驗(yàn)收要求做好驗(yàn)收工作。
3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)貨物的分類擺放和保管工作。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨、出貨、退貨及盤點(diǎn)工作，并及時(shí)補(bǔ)充備用物料。
6、認(rèn)真做好工具和物料的借收登記工作。
7、根據(jù)實(shí)際提出對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
（1）收貨及入庫(kù)
1.1嚴(yán)格按照收貨流程進(jìn)行作業(yè)：來(lái)料核對(duì)——填《入庫(kù)單》——財(cái)務(wù)、采購(gòu)復(fù)核——入庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)的訂貨單，核對(duì)來(lái)貨物料是否與一致，核對(duì)好后填寫(xiě)《入庫(kù)單》辦理貨物入庫(kù)手續(xù)，《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留底保管，一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)存檔，《入庫(kù)單》需經(jīng)采購(gòu)、財(cái)務(wù)復(fù)核簽字后方可將來(lái)料入庫(kù)。
1.2倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)好后要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班前必須將貨物檢查完放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
1.3收貨時(shí)須要求采購(gòu)給到“訂貨單”，沒(méi)有訂貨單不可辦理入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
1.4所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須由倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品型號(hào)、描述等，以避免出錯(cuò)。
1.5倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。
1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
1.7物料擺放分為庫(kù)存?zhèn)湄泤^(qū)、項(xiàng)目備貨區(qū)、不良品區(qū)、報(bào)廢品區(qū)等。入庫(kù)時(shí)如入庫(kù)物料是項(xiàng)目備貨，則在包裝箱上標(biāo)明具體“項(xiàng)目名稱”，以便快速查找。
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1.8當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。如需檢驗(yàn)測(cè)試的物料，先辦完入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)后，再安排測(cè)試，測(cè)試須在一周內(nèi)完成，測(cè)試人員在檢測(cè)完成后需出具《產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告》，一聯(lián)提交給倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)給采購(gòu)、一聯(lián)留底保存。
1.9測(cè)試由主要由技術(shù)部負(fù)責(zé)，測(cè)試產(chǎn)品數(shù)量必須進(jìn)行登記。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。
1.10倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試如來(lái)料不良的開(kāi)“退貨單”并扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。
（2）出庫(kù)規(guī)定及流程
2.1嚴(yán)格按照出貨流程進(jìn)行作業(yè)：出貨申請(qǐng)——填寫(xiě)《出貨單》——倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)核實(shí)簽字——出庫(kù)。
由申請(qǐng)出貨人員填寫(xiě)出貨申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)相關(guān)部門已申請(qǐng)通過(guò)的《出貨申請(qǐng)單》，填寫(xiě)《出庫(kù)單》辦理貨物出庫(kù)手續(xù)，《出庫(kù)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)客戶簽字后歸檔保存、一聯(lián)客戶保管?！冻鰩?kù)單》由領(lǐng)用人、倉(cāng)庫(kù)管理員及財(cái)務(wù)簽字方可實(shí)物出庫(kù)。
2.2項(xiàng)目出貨，倉(cāng)管員需根據(jù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目入庫(kù)的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行出貨。特殊情況下，如此項(xiàng)目有新增訂貨，可先從備用庫(kù)中補(bǔ)上，登記入帳時(shí)須注明從備用庫(kù)出貨；如備用庫(kù)中無(wú)庫(kù)存，在急需的情況下，倉(cāng)管員需與其他項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，在情況允許下可從其他項(xiàng)目中借貨出庫(kù)，但出貨申請(qǐng)人需寫(xiě)借貨申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)、財(cái)務(wù)簽字方可出貨。所借物料需由出貨申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)及時(shí)補(bǔ)上，避免影響到其他項(xiàng)目物料出庫(kù)。
2.3所有售后維修、更換貨物一律從庫(kù)存?zhèn)溆脜^(qū)出貨，不得將項(xiàng)目備貨區(qū)中借用出貨，如備用區(qū)中物料少于10個(gè)以下時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)給下單員及時(shí)補(bǔ)充物料。
2.4《出庫(kù)單》應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě)，不能缺項(xiàng)、漏填、涂改，如填寫(xiě)不一致的情況下，視為作廢。
2.5《出庫(kù)單》一經(jīng)簽字不得擅自修改，倉(cāng)庫(kù)管理員需根據(jù)當(dāng)天實(shí)際出庫(kù)填寫(xiě)的《出庫(kù)單》記賬，所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。并將”出庫(kù)賬目”每日發(fā)送給財(cái)務(wù)、部門經(jīng)理審核。
2.6《出庫(kù)單》、《入庫(kù)單》都需填寫(xiě)原始單據(jù)編碼作為備查依據(jù)，且《入庫(kù)單》及《出庫(kù)單》應(yīng)按順序編號(hào)，不得有漏號(hào)現(xiàn)象。(3)退貨規(guī)定及流程
3.1需嚴(yán)格按照退貨流程進(jìn)行作業(yè)。
3.2來(lái)料退貨：倉(cāng)管員根據(jù)測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)《退貨單》——經(jīng)采購(gòu)確認(rèn)并簽字——辦理退貨——記賬內(nèi)扣除退貨數(shù)。退貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底保存。另明顯來(lái)料不良或有損壞的則直接退貨，不需入庫(kù)及記帳。
3.3客戶退貨：
不良原因退貨，由技術(shù)測(cè)試確認(rèn)為產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題后，直接交采購(gòu)負(fù)責(zé)與廠家溝通辦理?yè)Q貨事宜；如人為原因?qū)е虏涣紕t將不予退換貨，轉(zhuǎn)技術(shù)售后部處理。
4其他原因退貨，如減少訂單量等，由銷售負(fù)責(zé)人申請(qǐng)退貨，經(jīng)公司同意，填寫(xiě)“客戶退貨單”由倉(cāng)管員辦理退貨手續(xù)，但入庫(kù)前需進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品無(wú)損壞、無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，包裝完好情況下的可以辦理退貨及入庫(kù)。否則不予退貨及入庫(kù)。
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(4)借貨規(guī)定
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4.1需嚴(yán)格按照 “產(chǎn)品借用“的流程進(jìn)行作業(yè)。
產(chǎn)品借用申請(qǐng)—部門經(jīng)理簽字—財(cái)務(wù)審核—倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽字—借用出庫(kù)---歸還
4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格等，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。
4.3 按期已辦理歸還的在借用登記帳務(wù)表上即時(shí)消掉，到期未歸還的，需對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，如需延長(zhǎng)期限的辦理延長(zhǎng)期限申請(qǐng)，確定不能歸還的按出貨處理，責(zé)任由申請(qǐng)人承擔(dān)。
4.4 物料借用歸還時(shí)，倉(cāng)管員需在申請(qǐng)單上注明歸還時(shí)間及簽名確認(rèn)。
(5)物料報(bào)廢
5.1需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)廢的流程進(jìn)行作業(yè)：物料報(bào)廢申請(qǐng)—財(cái)務(wù)確認(rèn)—總經(jīng)理簽字
5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
(6)退貨物料處理
6.1填寫(xiě)來(lái)料不良退貨單交采購(gòu)簽字，由采購(gòu)跟廠家辦理退換貨。
6.2 來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。
6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。
五、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理
1、每天進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
2、衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
3、物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
4、每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
5、非倉(cāng)庫(kù)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，如需要進(jìn)入必須經(jīng)管理員同意可進(jìn)入。
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
7、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
六、物料管理
1、物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，應(yīng)小心輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
2、發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)通知采購(gòu)處理。
3、保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查。
七、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
1、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳當(dāng)天必須完成。
2、需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)要當(dāng)天給到財(cái)務(wù)。
3、每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
4、每月底28-30日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)員初盤，采購(gòu)、財(cái)務(wù)復(fù)盤核對(duì)。
5、盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。
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6、盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
7、盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
8、庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。
八、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
2、倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
3、下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
4、倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽字確認(rèn)。
5、對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
6、倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
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第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程
1.0職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料入庫(kù)、發(fā)料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；
2.0規(guī)定
2.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
2.2 物料收貨及入庫(kù)
2.3 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
2.4 采購(gòu)人員采購(gòu)回來(lái)后要將物料交給倉(cāng)庫(kù)管理人員，并填寫(xiě)“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
2.5 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“采購(gòu)清單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
2.6 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)人員共同確認(rèn)。新購(gòu)物品尤其需要共同確認(rèn)，仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。
2.7 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)人員共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。
2.8 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
2.9 當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。
3.0 生產(chǎn)車間領(lǐng)料必須登記領(lǐng)料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料的用途，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。
3.1 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符。（有領(lǐng)料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品領(lǐng)用單據(jù)）
3.2 物料報(bào)廢
3.3需車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)物料破損數(shù)后上報(bào)。
3.4發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
3.5 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和下班前進(jìn)行。
3.6 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門是否關(guān)閉。
3.7 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員不的擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須跟倉(cāng)管人員一起方可進(jìn)入。
3.8 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
3.9 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。4.0每月月底對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，然后上報(bào)。
4.1需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)給到財(cái)務(wù)。
4.2每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
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