第一篇：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》的通知
國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》的通知
國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第9號(hào)
現(xiàn)將《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》予以公布，自1999年5月1日起施行。
一九九九年四月一日
國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定
第一章總則
第一條為了規(guī)范國(guó)有工業(yè)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）的采購(gòu)行為，加強(qiáng)企業(yè)采購(gòu)的監(jiān)督管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是企業(yè)購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。
第三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第二章決策管理
第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購(gòu)決策程序，根據(jù)采購(gòu)物資類(lèi)別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門(mén)及人員的權(quán)限。
第五條除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資（以下稱(chēng)主要物資）采購(gòu)的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由廠長(zhǎng)、經(jīng)理（以下稱(chēng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者）、副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。
第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能；不設(shè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)明確行使監(jiān)督職能的部門(mén)或人員。
第七條企業(yè)各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
第三章比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)
第八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資信息變化。采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。
第九條除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，企業(yè)主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。
第十條企業(yè)主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)變化情況。
第十一條企業(yè)大宗原燃輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)，以及其他金額較大的物資采購(gòu)等，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第四章價(jià)格監(jiān)督
第十二條企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門(mén)或人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。
第十三條企業(yè)主要物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價(jià)格監(jiān)督部門(mén)事前進(jìn)行價(jià)格審核，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在價(jià)格監(jiān)督部門(mén)審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外。
第十四條企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門(mén)或人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)所采購(gòu)的主要物資的價(jià)格單據(jù)等進(jìn)行審核，對(duì)未在審核價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)經(jīng)營(yíng)者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見(jiàn)。
第十五條企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門(mén)或人員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握主要采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，并對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五章質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督
第十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。
企業(yè)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和單位不得介入。
第十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條件。不具備檢測(cè)條件的企業(yè)需要對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)的，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
第十八條質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第十九條對(duì)主要采購(gòu)物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。
第六章責(zé)任與獎(jiǎng)懲
第二十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)管理全過(guò)程建立責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門(mén)或個(gè)人的責(zé)任，制定考核獎(jiǎng)懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。
第二十一條企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及其他企業(yè)高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購(gòu)管理制度，支持企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督部門(mén)履行職責(zé)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和主管物資采購(gòu)的副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹），原則上不得在本企業(yè)的物資采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任責(zé)任人。
第二十二條企業(yè)職工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為，向企業(yè)或政府有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。
第二十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)：
（一）降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員；
（二）嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；
（三）舉報(bào)違反本規(guī)定的采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員；
（四）為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。
第二十四條對(duì)違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際，加強(qiáng)和完善采購(gòu)管理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國(guó)有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十六條各級(jí)經(jīng)貿(mào)委要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)管理的監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)降低采購(gòu)成本顯著的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予表彰或提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)；對(duì)采購(gòu)管理混亂、資金流失嚴(yán)重的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予通報(bào)批評(píng)，但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購(gòu)活動(dòng)。
第七章附則
第二十七條本規(guī)定原則上適用于國(guó)有交通運(yùn)輸、建筑安裝、地質(zhì)勘探、商業(yè)、外貿(mào)、郵電、水利、科技等企業(yè)。
第二十八條本規(guī)定由國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、監(jiān)察部、審計(jì)署關(guān)于貫徹執(zhí)行
《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》有關(guān)問(wèn)題的通知（國(guó)經(jīng)貿(mào)企改〔１９９９〕３０８號(hào) １９９９年４月２０日）
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市經(jīng)貿(mào)委及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)（經(jīng)委、計(jì)經(jīng)委）、監(jiān)察廳（局）、審計(jì)廳（局）：
近年來(lái)，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和買(mǎi)方市場(chǎng)的形成，加強(qiáng)和規(guī)范國(guó)有企業(yè)物資采購(gòu)管理成為十分突出的問(wèn)題。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，涌現(xiàn)了一批采購(gòu)管理成效顯著的國(guó)有企業(yè)。但是，當(dāng)前仍有不少?lài)?guó)有企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)漏洞很大，以權(quán)謀私，弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、收受回扣和賄賂的現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)格，造成國(guó)有資產(chǎn)的大量流失，也敗壞了社會(huì)風(fēng)氣、腐蝕了一批干部。規(guī)范國(guó)有企業(yè)的采購(gòu)行為，是堵塞采購(gòu)過(guò)程中的漏洞、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、防止不正之風(fēng)、避免國(guó)有資產(chǎn)流失和經(jīng)營(yíng)人員經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的一項(xiàng)重要工作。為此，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委制定了《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行規(guī)定》）。為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《暫行規(guī)定》，現(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題通知如下：
一、各級(jí)經(jīng)貿(mào)委要切實(shí)履行對(duì)企業(yè)管理的指導(dǎo)職能，按照《暫行規(guī)定》的要求，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)管理的督查，推動(dòng)企業(yè)建立統(tǒng)一的物資采購(gòu)管理基本制度。要把指導(dǎo)和督促企業(yè)實(shí)行規(guī)范嚴(yán)格的采購(gòu)管理作為加強(qiáng)企業(yè)管理工作的重點(diǎn)之一，組織對(duì)國(guó)有大中型企業(yè)采購(gòu)管理狀況的調(diào)查、咨詢(xún)、診斷和評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上總結(jié)出符合本地及行業(yè)特點(diǎn)的采購(gòu)管理典型企業(yè)經(jīng)驗(yàn)并加以推廣。對(duì)降低采購(gòu)成本成效顯著的企業(yè)，應(yīng)給予表彰或提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)；對(duì)采購(gòu)管理混亂、資產(chǎn)流失嚴(yán)重的企業(yè)，要通報(bào)批評(píng)，并組織新聞單位予以曝光。
二、加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)物資采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)監(jiān)督。各級(jí)審計(jì)部門(mén)在指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)時(shí)，要推廣濰坊亞星集團(tuán)有限公司的經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化和完善企業(yè)內(nèi)部審計(jì)功能，支持企業(yè)價(jià)格監(jiān)督職能部門(mén)獨(dú)立地履行職責(zé)。同時(shí)，在對(duì)企業(yè)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，要注重對(duì)企業(yè)物資采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
三、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子尤其是企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員要廉潔自律，以身作則，帶頭執(zhí)行《暫行規(guī)定》和企業(yè)內(nèi)部的物資采購(gòu)管理制度，抵制各種關(guān)系網(wǎng)、人情網(wǎng)，保護(hù)所有者權(quán)益和國(guó)有資產(chǎn)的安全，不得支持或縱容在物資采購(gòu)上的非法或不正當(dāng)行為。各級(jí)行政監(jiān)察部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)人員特別是企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行《暫行規(guī)定》的監(jiān)督，對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員在物
資采購(gòu)上利用職權(quán)、謀取私利、損害企業(yè)和國(guó)家利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要嚴(yán)肅查處。
各地可以結(jié)合實(shí)際情況，制定貫徹實(shí)施《暫行規(guī)定》和本通知的實(shí)施意見(jiàn)，抓緊組織落實(shí)。
發(fā)布部門(mén)：監(jiān)察部/國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)(已變更)/審計(jì)署 發(fā)布日期：1999年04月20日 實(shí)施日期：1999年04月20日(中央法規(guī))
第二篇：國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定（共）
中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令
第9號(hào)
現(xiàn)將《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》予以公布，自1999年5月1日起施行。
國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)主任盛華仁
一九九九年四月一日
國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范國(guó)有工業(yè)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）的采購(gòu)行為，加強(qiáng)企業(yè)采購(gòu)的監(jiān)督管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定是企業(yè)購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。
第三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第二章 決策管理
第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購(gòu)決策程序，根據(jù)采購(gòu)物資類(lèi)別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門(mén)及人員的權(quán)限。
第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資（以下稱(chēng)主要物資）采購(gòu)的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由廠長(zhǎng)、經(jīng)理（以下稱(chēng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者）、副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其他形式實(shí)行集體決策。
第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能，不設(shè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)明確行使監(jiān)督職能的部門(mén)或人員。
第七條 企業(yè)各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
第三章 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)
第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資信息變化。采購(gòu)部門(mén)和采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。
第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，企業(yè)主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。
第十條 企業(yè)主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)變化情況。
第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購(gòu)以及其他金額較大的物資采購(gòu)等，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第四章 價(jià)格監(jiān)督
第十二條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門(mén)或人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格，控制采購(gòu)成本。
第十三條 企業(yè)主要物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價(jià)格監(jiān)督部門(mén)事前進(jìn)行價(jià)格審核，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在價(jià)格監(jiān)督部門(mén)審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，特殊情況除外。
第十四條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門(mén)或人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所采購(gòu)的主要物資的價(jià)格單據(jù)等進(jìn)行審核，對(duì)未在審核價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)經(jīng)營(yíng)者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見(jiàn)。
第十五條 企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督職能的部門(mén)或人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解、掌握主要采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，并對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督
第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。
企業(yè)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和單位不得介入。
第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條件。不具備檢測(cè)條件的企業(yè)需要對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)的，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
第十八條 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第十九條 對(duì)主要采購(gòu)物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。
第六章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲
第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)管理全過(guò)程建立責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的責(zé)任，制定考核獎(jiǎng)懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。
第二十一條 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及其他企業(yè)高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購(gòu)管理制度，支持企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督部門(mén)履行職責(zé)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)者和主管物資采購(gòu)的副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）原則上不得在本企業(yè)的物資采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任負(fù)責(zé)人。
第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政府有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。
第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)：
（一）降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員；
（二）嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；
（三）舉報(bào)違反本規(guī)定的采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員；
（四）為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。
第二十四條 對(duì)違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際，加強(qiáng)和完善采購(gòu)管理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國(guó)有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十六條 各級(jí)經(jīng)貿(mào)委要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)管理的監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)降低采購(gòu)成本效果顯著的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予表彰或提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)管理混亂、資金流失嚴(yán)重的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予通報(bào)批評(píng)，但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購(gòu)活動(dòng)。
第七章 附則
第二十七條 本規(guī)定原則上適用于國(guó)有交通運(yùn)輸、建筑安裝、地質(zhì)勘探、商業(yè)、外貿(mào)、郵電、水利、科技等企業(yè)。
第二十八條 本規(guī)定由國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
印送：中共中央辦公廳，國(guó)務(wù)院辦公廳，全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳，全國(guó)政協(xié)辦公廳，高法院，高檢院，各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市人民政府，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)，各有關(guān)新聞單位。
國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦公廳一九九九年四月五日印發(fā)
第三篇：醫(yī)院各類(lèi)物資采購(gòu)管理的暫行規(guī)定
關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院各類(lèi)物資采購(gòu)管理的暫行規(guī)定
各病區(qū)、科室
為了貫徹和執(zhí)行<<中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法>>及其他相關(guān)的國(guó)家、省、市采購(gòu)工作的政策和法規(guī)，使醫(yī)院物資（含藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用化學(xué)試劑、辦公用品、床上用品、設(shè)備、基建材料等后勤用品）采購(gòu)工作進(jìn)一步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、透明化，有效制止購(gòu)銷(xiāo)中的不正之風(fēng)，保證醫(yī)院各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行。我院領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過(guò)反復(fù)思考、深入調(diào)查，決定制定《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院各類(lèi)物資采購(gòu)管理的暫行規(guī)定》
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)任招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)主任委員，其他院領(lǐng)導(dǎo)任副主任委員，相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人任成員。負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃審核、采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行全程監(jiān)督。
2、成立院采購(gòu)中心，由分管院長(zhǎng)負(fù)責(zé)，需要采購(gòu)的部門(mén)選派1-2名人員作為兼職成員。采購(gòu)中心負(fù)責(zé)全院各類(lèi)物資采購(gòu)事宜，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目、計(jì)劃提出合理化建議，對(duì)具體運(yùn)作進(jìn)行組織、控制和管理。
二、采購(gòu)工作遵循的原則
1、招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)人員、采購(gòu)辦公室工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。
2、采購(gòu)物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)醫(yī)院利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶(hù)。
3、驗(yàn)證準(zhǔn)入，無(wú)證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。
4、周密調(diào)研，充分論證的原則。各類(lèi)物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方得生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。
5、違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。
6、廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開(kāi)”“五不準(zhǔn)”制度。
六公開(kāi)：公開(kāi)進(jìn)貨渠道；公開(kāi)進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開(kāi)價(jià)格；公開(kāi)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開(kāi)驗(yàn)收結(jié)果；公開(kāi)扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。
五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)公開(kāi)或暗箱索賄、受賄；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)公司邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等
三、采購(gòu)方式和采購(gòu)范圍
1、采購(gòu)方式: 先報(bào)后批進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)、零星采購(gòu)、分期付款的方式
2、采購(gòu)范圍：
2（1）辦
公
類(lèi)：各類(lèi)辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、廣告印刷品、圖書(shū)資料等
（2）總務(wù)后勤類(lèi)：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單元及洗滌用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、車(chē)輛及維修等后勤物資。
（3）藥品耗材類(lèi)：中西藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。（4）設(shè)
備：醫(yī)療器械及大中小醫(yī)療設(shè)備等
四、采購(gòu)方法：
對(duì)醫(yī)院下列商品參照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)（藥品采購(gòu)執(zhí)行政府招標(biāo)定價(jià)），由醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)中心組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。3、10萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。4、1萬(wàn)元以上∽10萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)中心組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。5、1萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)中心組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
五、分級(jí)審批權(quán)限： 1、1萬(wàn)元以上的商品采購(gòu)計(jì)劃由院長(zhǎng)審批。2、5000元∽1萬(wàn)元之間的商品采購(gòu)計(jì)劃由分管院長(zhǎng)審批。3、5000元以下商品采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)中心主任審批。
六、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
（1）醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次；常用，不易存放的物品每季采購(gòu)壹次。
（2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任審核簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)中心組織招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。申購(gòu)使用新的藥品及一次性醫(yī)療耗材，必須由使用科室提交書(shū)面申請(qǐng)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，要求供應(yīng)商提供真實(shí)有效的資質(zhì)證明。資質(zhì)齊全后，由使用科室對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行試用。試用后如反映良好，采購(gòu)中心組織相關(guān)人員進(jìn)行新產(chǎn)品價(jià)格的確定。少量采購(gòu)新產(chǎn)品。如在少量新產(chǎn) 品使用過(guò)程中無(wú)問(wèn)題出現(xiàn)，則進(jìn)入正常采購(gòu)流程。
（3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。
（4）十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)（常規(guī)采購(gòu)除外），使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。
（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前1-2天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫(xiě)植入物申請(qǐng)表。不是首次使用的直接由藥械科按相關(guān)程序處理。首次使用的由使用科室將植入物申請(qǐng)表上報(bào)藥械科交分管院長(zhǎng)審批交采購(gòu)中心采購(gòu)，采購(gòu)中心在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，藥械科、使用科室應(yīng)按設(shè)備科、感控辦的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研和論證
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)中心、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，10萬(wàn)以上項(xiàng)目原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目原則上院長(zhǎng)參加調(diào)研，與物資采購(gòu)有關(guān)的外出考察，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買(mǎi)的，需委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)招標(biāo)的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門(mén)、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門(mén)均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
4、驗(yàn)收和入庫(kù)
嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類(lèi)由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。
一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷(xiāo)員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有感控辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
儀器設(shè)備有設(shè)備科、使用科室、審計(jì)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，30萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）
所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
5、物資的報(bào)銷(xiāo) 物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)中心主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
七、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)中心應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
八、采購(gòu)的監(jiān)督
1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、審監(jiān)科、財(cái)務(wù)科、工會(huì)負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。
2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。接受群眾對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)中違紀(jì)行為的舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)，給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。
第四篇：物資采購(gòu)管理
物資采購(gòu)管理
加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購(gòu)管理制度。
一、公司種類(lèi)物資的采購(gòu),實(shí)行用料單位請(qǐng)購(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購(gòu)的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)物資。
1、用料單位在請(qǐng)購(gòu)前,首先要到倉(cāng)庫(kù)查明情況，在確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨的情況下，方可填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。
2、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，用料單位要在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明“緊急采購(gòu)”字樣。
3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請(qǐng)購(gòu)單”上加以說(shuō)明。
4、免開(kāi)“請(qǐng)購(gòu)單”的物品，包括辦公用品書(shū)報(bào)、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購(gòu)時(shí)，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報(bào)價(jià)表”。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長(zhǎng)、采購(gòu)人員“三會(huì)簽”方可有效。
三、物資采購(gòu)合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長(zhǎng)簽批。
四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購(gòu)過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，要逐級(jí)負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。
六、各有關(guān)人員在物資采購(gòu)供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購(gòu)物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定(2015)
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件
物資采購(gòu)管理規(guī)定
（試 行）
混事部[2015] 號(hào)
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)全過(guò)程的管理工作，以確保滿(mǎn)足生產(chǎn)需要、確保滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。
第二條 依據(jù)及適用范圍
1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。
2、本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。
第三條 物資分類(lèi)和管理權(quán)限：
1、物資分類(lèi)
一類(lèi)物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類(lèi)物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。
2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過(guò)比價(jià)競(jìng)價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購(gòu)管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3、對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能
第四條 集團(tuán)職能部門(mén)
負(fù)責(zé)對(duì)各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。
第五條 混凝土大區(qū)
負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。
第六條 攪拌站
負(fù)責(zé)本站所購(gòu)物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過(guò)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類(lèi)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。
第三章 物資申購(gòu)計(jì)劃
第七條 申購(gòu)計(jì)劃
攪拌站應(yīng)合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做到預(yù)見(jiàn)性強(qiáng)、儲(chǔ)備合理，確保采購(gòu)工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。
1、一類(lèi)物資
1.1各攪拌站倉(cāng)庫(kù)實(shí)行最高庫(kù)存限額管理（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫(kù)存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件三類(lèi)）。
1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購(gòu)計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號(hào)前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。
1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件四種物資分類(lèi)申報(bào)，并填寫(xiě)計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱(chēng)。對(duì)技術(shù)要求及價(jià)值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購(gòu)銷(xiāo)合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。
2、二類(lèi)物資：
2.1各攪拌站每月月底召開(kāi)月度生產(chǎn)會(huì)議，根據(jù)生產(chǎn)銷(xiāo)售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。
2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。
3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)單件超過(guò)1000元的應(yīng)急采購(gòu)物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急采購(gòu)物資合計(jì)超過(guò)5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中《物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表》，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。
5、在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。
第四章 物資申購(gòu)審批 第八條 一類(lèi)物資審批流程
1、一類(lèi)物資的申購(gòu)計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購(gòu)。
物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核
一、審核
二、審核
三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。
申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。
審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級(jí)審批前對(duì)所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核
一、審核二和審核三。
限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。
當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”?！?“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶(hù)才能修改。
1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶(hù)可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。
2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶(hù)按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶(hù)可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。
批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。
發(fā)送：指用戶(hù)將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識(shí)為已發(fā)送。
到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。
第九條 二類(lèi)物資審批流程
混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土
大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”
1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；
2、在采購(gòu)過(guò)程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。
第五章 物資采購(gòu)實(shí)施
第十條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：
1、物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；
2、同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；
3、先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；
4、急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；
5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。
第十一條 一類(lèi)物資采購(gòu)
1、比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類(lèi)型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性?xún)r(jià)比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。
2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過(guò)招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購(gòu)審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。
A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以?huà)呙杌騻髡娴姆绞酵ㄖ?yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書(shū)》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。
B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以?huà)呙杌騻髡娴姆绞酵ㄖ?yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。
3、對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類(lèi)物資采購(gòu)程序過(guò)程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。
4、對(duì)一類(lèi)物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。
第十二條 二類(lèi)物資采購(gòu)
1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。
2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過(guò)比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。
3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷(xiāo)售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。
第六章 物資驗(yàn)收和入庫(kù)
第十三條 一類(lèi)物資的驗(yàn)收入庫(kù)
1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車(chē)跟蹤過(guò)秤、除皮，地秤人員應(yīng)開(kāi)具“過(guò)秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無(wú)送貨清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。
2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。
3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。
4、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。
5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。
6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。
7、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量相符。
8、及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開(kāi)具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類(lèi)一次到位。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。
9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。
10、做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。
11、發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢(xún)相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。
12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
第十四條 二類(lèi)物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)
1、質(zhì)量檢驗(yàn)
1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類(lèi)物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。
1.2二類(lèi)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。
1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車(chē)（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。
1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。
1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。
1.7對(duì)不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車(chē)提供過(guò)磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。
2、過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開(kāi)具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過(guò)磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類(lèi)別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類(lèi)整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入庫(kù)單。
3、入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開(kāi)鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。
3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。
3.3車(chē)輛燃油入庫(kù)：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車(chē)隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。
第七章 物資結(jié)算付款
第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：
（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。
（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。
（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開(kāi)具的有效發(fā)票。第十六條
財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。
第八章 物資保管和領(lǐng)用
第十七條 一類(lèi)物資的存放保管
1、庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類(lèi)進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見(jiàn)數(shù)，整齊整潔，通道暢通。
2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱(chēng)無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉(cāng)庫(kù)物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫(xiě)申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。
第十八條 一類(lèi)物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理
1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫(xiě)所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。
2、物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開(kāi)票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。
3、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無(wú)法打印出庫(kù)單時(shí)，可先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。
4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車(chē)管件、設(shè)備鑄鐵類(lèi)）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。
5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。
6、倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專(zhuān)門(mén)帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫(xiě)《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。
7、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。
8、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤(pán)月結(jié)、季度、盤(pán)點(diǎn)工作。第十九條 二類(lèi)物資的出庫(kù)管理
1、二類(lèi)物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱(chēng)重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類(lèi)物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。
2、攪拌站車(chē)輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車(chē)輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車(chē)隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車(chē)隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車(chē)隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車(chē)隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車(chē)隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。
倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù)（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量=原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。
第二十條 二類(lèi)物資的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)
1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。
2、月度盤(pán)點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類(lèi)物資）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤(pán)點(diǎn)。
3、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤(pán)點(diǎn)人 11 員須在盤(pán)點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。
4、倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤(pán)點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤(pán)點(diǎn)錄入。
5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類(lèi)物資盤(pán)存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。
第二十一條 廢舊、積壓物資管理
1、登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專(zhuān)欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。
2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣(mài)處理的，由攪拌站填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣(mài)。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。
3、出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶(hù)后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門(mén)衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)庫(kù)、出納、門(mén)衛(wèi)各存一份。需過(guò)秤計(jì)量的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車(chē)過(guò)秤，開(kāi)具過(guò)秤單并簽名確認(rèn)。
第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接
倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。
第九章 檢查與考核
第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：
（一）價(jià)格管理方面
1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；
2、擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；
3、在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；
4、變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；
5、違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。
（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面
1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；
2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；
3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；
4、集團(tuán)公司職能部門(mén)抽檢，該類(lèi)物資均化后使用質(zhì)量低于購(gòu)進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；
5、因采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)；
6、有意刁難客戶(hù)或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。
（三）結(jié)算方面
1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；
2、執(zhí)行結(jié)算過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。
（四）庫(kù)存方面
1、超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。具體限額見(jiàn)附表；
2、月度和盤(pán)點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。
（五）其它
1、違法采購(gòu)管理程序擅自進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；
2、違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；
3、未及時(shí)提交采購(gòu)合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)；
4、其他違反本物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理
發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：
1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；
2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級(jí)、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；
3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
第二十五條 各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對(duì)不稱(chēng)職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。
第十章 附 則
第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。
第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋?zhuān)?015年3月26日起試行。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
混凝土事業(yè)部
二O一五年三月二十日
報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)
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