第一篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

為規(guī)范物資采購(gòu)工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低物資采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)物資保質(zhì)、按期滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。

一、采購(gòu)原則

貨采源頭，貨比三家，保證質(zhì)量，按期交貨

二、物資分類(lèi) 2.1生產(chǎn)物資

生產(chǎn)物資是指公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產(chǎn)物資按生產(chǎn)批號(hào)管理。

生產(chǎn)（帶生產(chǎn)批號(hào)）所需物資由生產(chǎn)部技術(shù)人員編制《材料明細(xì)表》，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)；漏提材料以通知形式下發(fā)各部門(mén)；材料進(jìn)廠(chǎng)后應(yīng)按照程序進(jìn)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理 2.2經(jīng)營(yíng)性物資

經(jīng)營(yíng)性物資是指用于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)使用能夠獨(dú)立實(shí)現(xiàn)某種（或多種）功能且能夠?yàn)楣井a(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的物資。

經(jīng)營(yíng)性物資由使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)，物資到貨后由接收人簽字并負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)部登記物資臺(tái)賬。2.3固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)由使用部門(mén)提出固資購(gòu)買(mǎi)報(bào)告，逐級(jí)審批后交供應(yīng)部采購(gòu)，到貨安裝完成后由資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并建立固資登記 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需的消耗性物資，由使用部門(mén)提出采購(gòu)報(bào)告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由供應(yīng)部采購(gòu)，物資進(jìn)廠(chǎng)后應(yīng)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)，使用部門(mén)按需領(lǐng)用，費(fèi)用由各部門(mén)承擔(dān)。

三、供應(yīng)商管理

供應(yīng)部應(yīng)逐步建立供應(yīng)商管理制度，通過(guò)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的物資保障。

3.1供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循以下基本原則

a供應(yīng)商應(yīng)能夠提供企業(yè)的基本證照，物資涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，要提供相關(guān)認(rèn)證證書(shū)和質(zhì)量證明文件

b質(zhì)量保證能力，即產(chǎn)品質(zhì)量控制體系完善 c產(chǎn)品售后能力及近三個(gè)月的銷(xiāo)售業(yè)績(jī) d優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家，嚴(yán)格控制貿(mào)易商

f進(jìn)口物資實(shí)行代理許可制的，必須提供授權(quán)代理證書(shū) 3.2供應(yīng)商日常管理

a技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)部提交《質(zhì)量整改通知單》，連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向供應(yīng)部下達(dá)《停供通知書(shū)》，取消供應(yīng)資格，并追究質(zhì)量損失

b同一類(lèi)物資應(yīng)保證有兩名供應(yīng)商能夠正常供貨，以防突發(fā)事件的發(fā)生，保證供應(yīng)渠道的暢通

c采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況，跟蹤物資進(jìn)度，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施 d每年要組織生產(chǎn)、技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理

四、合同簽訂

4.1采購(gòu)物資要多方收集信息，至少三家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)，實(shí)現(xiàn)合理的性?xún)r(jià)比，經(jīng)合同評(píng)審后確定供貨單位；大宗物資或符合公司招標(biāo)采購(gòu)要求的要按照招標(biāo)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行 4.2明確供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)及供貨方式

4.3明確結(jié)算方式及發(fā)票，力爭(zhēng)貨到付款或分期結(jié)算，杜絕先付款后發(fā)貨，降低資金風(fēng)險(xiǎn)

4.4明確質(zhì)量條件、質(zhì)量證明文件及退貨辦法，保證物資質(zhì)量 4.5除低值易耗品、少量鋼材外其他物資應(yīng)與產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家簽訂合同，特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)確定。

五、本制度為試行性文件，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)不定期進(jìn)行修訂。

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2016.10.20

第二篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

1.總則

1.1為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價(jià)格管理體制，規(guī)范物資采購(gòu)行為，堵塞物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。

1.2采購(gòu)原材料（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。

1.3物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比值比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。

2.決策管理

2.1根據(jù)采購(gòu)物資類(lèi)別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門(mén)的責(zé)任權(quán)限。

2.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)。

2.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)業(yè)務(wù)。

2.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需樣機(jī)及零配件的采購(gòu)。

2.1.4開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)定型產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)，對(duì)了解到的配套信息，向采購(gòu)部門(mén)提供信息，由采購(gòu)部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.5銷(xiāo)售公司應(yīng)及時(shí)將用戶(hù)反映的零部件質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提報(bào)給采購(gòu)部，以便采購(gòu)部反饋給供方改進(jìn)或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個(gè)人都有采購(gòu)建議權(quán)，對(duì)所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提供信息，由采購(gòu)部按程序?qū)?duì)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.7根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。

2.2物資采購(gòu)部門(mén)要與財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理等部門(mén)在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無(wú)質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)，原則上關(guān)鍵的采購(gòu)物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購(gòu)部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購(gòu)，物資集中采購(gòu)部門(mén)需在《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》中“申報(bào)部門(mén)貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購(gòu)”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購(gòu)核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報(bào)）設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價(jià)易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資，報(bào)審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購(gòu)物資無(wú)論金額大小必須接受價(jià)格審計(jì)和監(jiān)督。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購(gòu)人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。

3.采購(gòu)工作流程

3.1采購(gòu)材料

3.1.1采購(gòu)文件的要求。采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：

3.1.1.1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、等級(jí)質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本

3.1.1.2費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱(chēng)或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。

3.1.1.3有質(zhì)量保證要求的應(yīng)寫(xiě)明使用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、編號(hào)和版本。

3.1.2采購(gòu)材料的構(gòu)成①技術(shù)中心向采購(gòu)部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購(gòu)部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購(gòu)計(jì)劃。

3.2采購(gòu)

生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時(shí)追加的銷(xiāo)售合同，并在以適當(dāng)庫(kù)存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃。

3.2.1每月的月度計(jì)劃下達(dá)后，由于生產(chǎn)調(diào)整或車(chē)間急需的，制定追加采購(gòu)計(jì)劃。

3.2.2采購(gòu)部把生產(chǎn)部下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行具體分解，然后傳遞給供方進(jìn)行采購(gòu)。

3.2.3對(duì)于關(guān)鍵物資A類(lèi)、重要物資B類(lèi)必須從合格供方中進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于一般物資C類(lèi)可以直接從市場(chǎng)采購(gòu)。

3.2.4需要時(shí)，公司可提供出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購(gòu)合同或協(xié)議中加以規(guī)定。

3.2.5根據(jù)比質(zhì)比價(jià)的原則，采購(gòu)部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫(xiě)出技術(shù)確認(rèn)申請(qǐng)，包總經(jīng)理審批。

4.集中采購(gòu)

生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備情況，編織物資采購(gòu)計(jì)劃（含零配件才后計(jì)劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，各計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)集中采購(gòu)，特殊情況臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)部和開(kāi)發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門(mén)協(xié)助采購(gòu)。

5.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)

5.1建立信息網(wǎng)，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳。

5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱和經(jīng)審定的物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)施，如遇物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)申報(bào)新的采購(gòu)價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。

設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購(gòu)的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并填制一式兩份《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場(chǎng)價(jià)格情況及制定的價(jià)格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)，送達(dá)采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.3采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)批復(fù)后，采購(gòu)部門(mén)在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)物資。

采購(gòu)部門(mén)對(duì)每個(gè)合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。

采購(gòu)部門(mén)每年12月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見(jiàn)，填寫(xiě)《合格供方資格格年審表》采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人分別審定。對(duì)發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評(píng)估中有兩個(gè)方面表現(xiàn)為差時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書(shū)面的整改措施；對(duì)整改無(wú)效的，由采購(gòu)部門(mén)上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷(xiāo)器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

6.1所有采購(gòu)物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)

對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和個(gè)人不得介入。

6.2采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，有倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)量管理部門(mén)派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，進(jìn)行封閉式檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》入庫(kù)，質(zhì)量管理部門(mén)如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購(gòu)部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。

物資采購(gòu)到廠(chǎng)后，采購(gòu)員要辦好采購(gòu)物資的入庫(kù)、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。

7.采購(gòu)物資貨款結(jié)算

7.1采購(gòu)部在申請(qǐng)資金時(shí)要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請(qǐng)單上簽字，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)完整，否則財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕入賬，供方開(kāi)具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購(gòu)員及采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購(gòu)物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車(chē)票。

7.2直接支付集中采購(gòu)物資款的，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購(gòu)部門(mén)簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開(kāi)支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。

7.2.1在支付貨款時(shí)應(yīng)采購(gòu)員與客戶(hù)充分協(xié)商，盡可能的用承兌結(jié)算。

7.2.2在于配套戶(hù)簽訂合同時(shí)，必須要求客戶(hù)留有質(zhì)量保證金，可按采購(gòu)額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。

7.2.3為了降低采購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，原則上要長(zhǎng)期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能較為主動(dòng)的妥善解決。

8.考核獎(jiǎng)懲

8.1企管辦作為對(duì)物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的考核獎(jiǎng)懲的歸口部門(mén)，主要對(duì)物管、采購(gòu)部門(mén)考核物資采購(gòu)數(shù)量低于最高控制采購(gòu)價(jià)的節(jié)約額、采購(gòu)物資的質(zhì)量、采購(gòu)費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。

8.2《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價(jià)，采購(gòu)部門(mén)若超過(guò)最高制價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，超過(guò)部分則全額考核懲罰。

一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過(guò)5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核5分。因采購(gòu)物資市場(chǎng)價(jià)格上漲，采購(gòu)物資將超過(guò)最高控制價(jià)時(shí)，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

8.3對(duì)實(shí)際采購(gòu)價(jià)低于或等于最高控制價(jià)的5%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于5%以下的部分，可按該采購(gòu)資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%--20%提取采購(gòu)部門(mén)獎(jiǎng)金，對(duì)在物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的審計(jì)工作中，成績(jī)突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核2-10分。

8.4因采購(gòu)物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成，而又沒(méi)采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財(cái)務(wù)部提報(bào)）或考核2-10分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。

8.5如采購(gòu)部門(mén)或個(gè)人采取謊報(bào)、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核2-10分。

8.6采購(gòu)人員外出采購(gòu)物資，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購(gòu)物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗位。

9.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

10.本規(guī)定自下發(fā)之日實(shí)施。

第三篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

1.目的

保證自行采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，使進(jìn)入工程項(xiàng)目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購(gòu)的物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、貯存和標(biāo)識(shí)的控制。3.相關(guān)文件

本公司質(zhì)量管理體系文件。4.定義 4.1 A類(lèi)物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門(mén)等。4.2 B類(lèi)物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門(mén)窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門(mén)、16ｍ㎡以下的電纜、電線(xiàn)、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)品等。4.3 C類(lèi)物資

不構(gòu)成工程實(shí)體，且價(jià)值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A(yíng)、B類(lèi)物資內(nèi)的其他物資。

供應(yīng)商

指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。4.5驗(yàn)證

通過(guò)提供客觀(guān)證據(jù)，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿(mǎn)足的確認(rèn)。指對(duì)產(chǎn)品的外觀(guān)觀(guān)測(cè)、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對(duì)等。4.6檢驗(yàn)

本程序指對(duì)有復(fù)檢要求的產(chǎn)品進(jìn)行的取樣試驗(yàn)。5.管理職責(zé) 5.1項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理。

負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。

負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購(gòu)和進(jìn)入本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的物資驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和貯存。6.工作程序 6.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)

6.1.1合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)和范圍

對(duì)為公司提供A類(lèi)、B類(lèi)材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部有關(guān)人員組織計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.2合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)權(quán)限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.3合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)

6.1.3.1評(píng)價(jià)的供應(yīng)商是生產(chǎn)廠(chǎng)家的，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；

b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；

d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書(shū)或質(zhì)量手冊(cè)等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評(píng)價(jià)的供應(yīng)商是經(jīng)銷(xiāo)商的，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)營(yíng)業(yè)許可證；

b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料（三種以上）：

a)項(xiàng)目部的調(diào)查報(bào)告；

b)項(xiàng)目部的調(diào)查采樣的檢驗(yàn)報(bào)告和證明資料； c)項(xiàng)目部長(zhǎng)期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。

6.1.4根據(jù)物資采購(gòu)的規(guī)定，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行確定。6.1.5評(píng)價(jià)記錄

評(píng)價(jià)人員在評(píng)價(jià)過(guò)程中做好記錄，并填寫(xiě)《物資供方定期評(píng)價(jià)表》，并由項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6.1.7經(jīng)評(píng)價(jià)確定為合格的供應(yīng)商由物資部門(mén)計(jì)劃人員填入《合格物資供方名冊(cè)》，并報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購(gòu)人員。

6.1.8項(xiàng)目部根據(jù)需要不定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和更換。

a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時(shí)，按照本程序6.1.3—6.1.7規(guī)定進(jìn)行。b)采購(gòu)人員在采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時(shí)，填寫(xiě)《物資供方評(píng)價(jià)表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊(cè)》中將其刪除。

c)當(dāng)評(píng)價(jià)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時(shí)，必須對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)程序執(zhí)行本程序6.1.3—6.1.7的規(guī)定。6.2采購(gòu)文件

6.2.1物資計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目的月度或季度需用計(jì)劃，平衡庫(kù)存情況后，編制月度、季度采購(gòu)計(jì)劃：《 材料計(jì)劃》，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)。6.2.2采購(gòu)計(jì)劃員必須寫(xiě)明所需物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)。

6.2.3對(duì)外訂購(gòu)與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時(shí)附加工單或簡(jiǎn)圖，并寫(xiě)明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.4采購(gòu)計(jì)劃不足，需現(xiàn)場(chǎng)追加采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃員根據(jù)需要編制追加采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家頒布的合同法規(guī)定。6.2.6采購(gòu)計(jì)劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專(zhuān)用章。

6.2.7與供應(yīng)商的電話(huà)、電報(bào)等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。必要時(shí)，補(bǔ)簽書(shū)面協(xié)議。6.3采購(gòu)

6.3.1采購(gòu)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，首先檢查采購(gòu)文件是否齊全，不全時(shí)及時(shí)報(bào)告并補(bǔ)齊必備文件。

6.3.2采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求在《合格物資供方名冊(cè)》中選擇合適的供應(yīng)商（C類(lèi)物資可就地就近進(jìn)行貨比三家后實(shí)施采購(gòu)）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應(yīng)商中進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場(chǎng)信息進(jìn)行比較。

6.3.3當(dāng)監(jiān)理有要求時(shí)，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。采購(gòu)金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元），應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.3.4顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)按本程序6.1.3—6.1.7進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.3.5選定供應(yīng)商后，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書(shū)面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。

6.3.6采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后，采購(gòu)員及時(shí)登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。6.4驗(yàn)證和檢驗(yàn) 6.4.1物資驗(yàn)證

6.4.1.1物資入庫(kù)（場(chǎng)）前，采購(gòu)員提前通知保管員做好以下準(zhǔn)備：

a)驗(yàn)證必備的器具，如計(jì)量、場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場(chǎng)地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對(duì)需入庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購(gòu)計(jì)劃、加工、訂貨合同。產(chǎn)品出廠(chǎng)證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對(duì)無(wú)誤后方可入庫(kù)。

市場(chǎng)采購(gòu)和合同到貨的大宗和較大宗的A類(lèi)、B類(lèi)物資（包括顧客提供的物資）的驗(yàn)證，必須填寫(xiě)《物資驗(yàn)證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗(yàn)證，采取隨機(jī)抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，擴(kuò)大范圍直至全部重新驗(yàn)證。

6.4.1.4數(shù)量驗(yàn)收采取全數(shù)點(diǎn)檢；重量驗(yàn)收全部檢斤；鋼材可采取點(diǎn)數(shù)后，理論換算計(jì)量，以實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果為實(shí)收數(shù)。6.4.1.5驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理：

a)入庫(kù)（場(chǎng)）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時(shí)，做待驗(yàn)收處理，并做好標(biāo)識(shí)，另行臨時(shí)保管，待證件齊全后驗(yàn)收。

b)入庫(kù)（場(chǎng)）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購(gòu)員，盡快解決所差部分，問(wèn)題未解決前，做待驗(yàn)收處理。

c)如驗(yàn)證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對(duì)第一種情況，如果是需檢驗(yàn)的物資先取樣試驗(yàn)，合格的可先驗(yàn)收，不需檢驗(yàn)的物資可先驗(yàn)收，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)追回；對(duì)第二種情況，可先按實(shí)到數(shù)驗(yàn)收，待貨到齊后，補(bǔ)驗(yàn)后到部分。

d)物資經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.4.2質(zhì)量檢驗(yàn)

6.4.2.1驗(yàn)證后，對(duì)下列物資還要進(jìn)行檢驗(yàn)：

a)國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；

b)質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗(yàn)員的指導(dǎo)下，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫(xiě)“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。如果試驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

6.4.3需要在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)時(shí)，要在合同中作出安排或提前書(shū)面通知對(duì)方，明確時(shí)間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規(guī)定，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)為顧客提供驗(yàn)證的方便。6.5搬運(yùn)

6.5.1市場(chǎng)采購(gòu)的原材料和對(duì)外加工訂貨的成品、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠(chǎng)方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。

6.5.2工程現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)二次倒運(yùn)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運(yùn)輸方式。

6.6物資貯存、保管和發(fā)放

6.6.1進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的物資由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)貯存、保管；進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)的物資由庫(kù)保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應(yīng)滿(mǎn)足下列條件：

a)物資堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必須地面平整、排水暢通；

b)針對(duì)不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識(shí)，并做到專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫(kù)存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫(kù)貯存；

e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做到先進(jìn)先出。6.6.3過(guò)期變質(zhì)的物資，保管員要及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知取樣試驗(yàn)，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)經(jīng)常檢查，保證庫(kù)存物資的質(zhì)量完好。6.6.5待驗(yàn)收物資，不能與已驗(yàn)收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發(fā)料，按照領(lǐng)料單上物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。

6.6.7發(fā)料時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。

6.6.8發(fā)料完畢后，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時(shí)銷(xiāo)賬，更換標(biāo)識(shí)，做到賬、卡、物相符。6.7物資標(biāo)識(shí)

6.7.1物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗(yàn)狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗(yàn)、已檢待定四種。6.7.2物資標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。

6.7.3對(duì)于有保質(zhì)期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識(shí)內(nèi)容中應(yīng)增加出廠(chǎng)時(shí)間。

6.7.4危險(xiǎn)品、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識(shí)應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。6.8過(guò)程監(jiān)控

6.8.1上級(jí)物資部門(mén)對(duì)下一級(jí)物資部門(mén)的物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話(huà)詢(xún)問(wèn)(應(yīng)作好記錄)；

b)授權(quán)下級(jí)物資部門(mén)自查，并上報(bào)自查報(bào)告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；

d)實(shí)地檢查過(guò)程控制記錄和狀態(tài)。7.相關(guān)記錄

《物資供方定期評(píng)價(jià)表》 《合格物資供方名冊(cè)》 《物資供方評(píng)價(jià)表》 《 材料計(jì)劃》 《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》 《物資驗(yàn)證記錄》

第四篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

一、為了適應(yīng)公司的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定適用于公司所需物資采購(gòu)的全過(guò)程，其中包括：生產(chǎn)用主要原料、設(shè)備、燃料、輔料、包裝物、備品備件、低值易耗品及其它物資。

三、采購(gòu)宗旨：詢(xún)價(jià)比價(jià)、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)準(zhǔn)確、服務(wù)生產(chǎn)。

四、采購(gòu)辦法：

1、采購(gòu)生產(chǎn)用主要原材料，物資供應(yīng)部要選擇2—3個(gè)廠(chǎng)家，建立供貨方檔案，了解供貨方生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面信息，記錄每一次詢(xún)價(jià)比價(jià)情況?？紤]到生產(chǎn)工藝要求，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格適中的原材料要相對(duì)固定。對(duì)新的供貨商，如確屬價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)，但考慮工藝、質(zhì)量等因素，在與各廠(chǎng)家充分協(xié)商，并經(jīng)公司價(jià)格管理小組批準(zhǔn)后，進(jìn)行試生產(chǎn)。生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，方可大批訂購(gòu)。

2、燃料： ①油：選擇信譽(yù)好、質(zhì)量有保證的固定加油站購(gòu)油本，到石油公司直接采購(gòu)。②煤：選擇2—3家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，對(duì)方必須向公司提供3000元質(zhì)保金，以保證煤的質(zhì)量和數(shù)量。

3、生產(chǎn)用輔料的采購(gòu)與主要原材料采購(gòu)方法相同。

4、備品備件及低值易耗品：

①配件等備品備件，可采用郵寄方式；近處采購(gòu)的捻線(xiàn)機(jī)配件等，可順車(chē)帶回。

②低值易耗品按五金電料、標(biāo)準(zhǔn)件、水暖、雜品等幾類(lèi)分別考查。將幾家信譽(yù)、質(zhì)量和價(jià)格低的商戶(hù)定為固定供應(yīng)商，按月定時(shí)或定額開(kāi)增值稅發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，以保證價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、售后服務(wù)能力強(qiáng)、票據(jù)有效。

五、采購(gòu)程序：

1、大宗原材料供貨廠(chǎng)家的選擇或變更

①大宗原材料應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的形式確定供貨廠(chǎng)家。首先由物資供應(yīng)部書(shū)面提供三家以上價(jià)格適中并且質(zhì)量穩(wěn)定的廠(chǎng)家及推薦意見(jiàn)，并提供市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的信息報(bào)公司價(jià)格管理小組和生產(chǎn)分廠(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)。

②公司價(jià)格管理小組和生產(chǎn)分廠(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)商后進(jìn)行復(fù)核并提出意見(jiàn)。③公司價(jià)格管理小組經(jīng)會(huì)議研究后確定或變更供貨廠(chǎng)家。

2、主要原材料、生產(chǎn)用輔料的正常采購(gòu)

①倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人根據(jù)庫(kù)存物資的狀況填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)——物資供應(yīng)部經(jīng)理報(bào)月度采購(gòu)計(jì)劃——副總經(jīng)理審批——總經(jīng)理批準(zhǔn)——實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。

②根據(jù)銷(xiāo)售及生產(chǎn)計(jì)劃，物資供應(yīng)部每月3日前報(bào)“主要原材料采購(gòu)計(jì)劃”至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)召集人、財(cái)審部。

3、低值易耗品

根據(jù)生產(chǎn)和庫(kù)存需要，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃——物資供應(yīng)部經(jīng)理審批——通知送貨或派人采購(gòu)——驗(yàn)收入庫(kù)。

4、不易庫(kù)存零星配件、材料

分廠(chǎng)提出報(bào)告——倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核實(shí)庫(kù)存情況并填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃——物資供應(yīng)部經(jīng)理審批——實(shí)施采購(gòu)——驗(yàn)收入庫(kù)。

5、專(zhuān)用物品和特殊物品的采購(gòu)生產(chǎn)分廠(chǎng)應(yīng)派人配合采購(gòu)。

六、價(jià)格監(jiān)督

1、采購(gòu)人員應(yīng)端正思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一切從企業(yè)利益出發(fā)，按程序?qū)嵤┎少?gòu)過(guò)程。

2、價(jià)格監(jiān)督由公司價(jià)格管理小組負(fù)責(zé)、財(cái)審部及生產(chǎn)分廠(chǎng)配合執(zhí)行，每年不低于10次對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)查并處理。

3、物資供應(yīng)部每月10日要將公司大宗原材料供應(yīng)商的比價(jià)情況和價(jià)格變動(dòng)情況報(bào)告公司價(jià)格管理小組。

七、質(zhì)量監(jiān)督

1、質(zhì)量監(jiān)督由保管員、使用單位指定人員和公司監(jiān)事會(huì)有關(guān)人員負(fù)責(zé)。保管員驗(yàn)收時(shí)或在單位使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)在3日內(nèi)以書(shū)面形式反饋給物資供應(yīng)部經(jīng)理。

2、生產(chǎn)用主要原材料應(yīng)留樣存檔，以便比較和進(jìn)行復(fù)檢。

3、原材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員為第一責(zé)任人，部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收物品外在質(zhì)量及數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

4、因某批材料存在質(zhì)量問(wèn)題而影響生產(chǎn)或?qū)е孪脑黾樱?jīng)公司經(jīng)理部確認(rèn)后，應(yīng)立即停止使用該批材料，并由物資部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)選取購(gòu)新的材料以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要（常用備品件當(dāng)天，非標(biāo)特種配件和大宗材料10天）。同時(shí)，公司價(jià)格管理小組應(yīng)立即開(kāi)展調(diào)查，在查明原因，分清責(zé)任后，上報(bào)總經(jīng)理追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

八、回避規(guī)定

1、公司主要領(lǐng)導(dǎo)的近親不得在物資供應(yīng)部擔(dān)任負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

2、與物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)有裙帶關(guān)系的人員，不得在同一部門(mén)任職。

3、與物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)人員有裙帶關(guān)系的人員，不得擔(dān)任價(jià)格監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督人員。

九、所有物資由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，任何單位或個(gè)人不得擅自外購(gòu)物品。

十、本規(guī)定自2009年元月1日起開(kāi)始執(zhí)行，原有關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

香山生態(tài)園物資采購(gòu)管理規(guī)定

總

則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章 采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采購(gòu)部?jī)?nèi)部人員各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資年、月、周采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，再由采購(gòu)小組集中討論擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由采購(gòu)小組討論同意后，方可采購(gòu)。

7、常用的采購(gòu)物資必須有2-4家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購(gòu)對(duì)象，采購(gòu)員詢(xún)價(jià)后填寫(xiě)詢(xún)價(jià)情況匯總表交由采購(gòu)小組確認(rèn)。

第二章

物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交采購(gòu)小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會(huì)議討論）。因物資積壓或過(guò)期無(wú)法使用造成的損失，按績(jī)效考核規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。

八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單填寫(xiě)的物品沒(méi)有或有短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用部門(mén)意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章

物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員、物資使用部門(mén)人員對(duì)到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。