第一篇：物業(yè)公司物資采購管理

物資采購制度

一、目的

為進(jìn)一步規(guī)范物業(yè)公司采購工作，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。結(jié)合本本公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責(zé)

1.公司采購部：督促區(qū)域項(xiàng)目部提交物資采購申請計(jì)劃表，對程序符合性進(jìn)行審核。

2、區(qū)域項(xiàng)目部：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃，對所列物資清單簽認(rèn)后上報公司集中采購。

四、物資采購規(guī)定：

采購實(shí)行集體和區(qū)域項(xiàng)目部采購制。

（一）集中采購物資范圍：

實(shí)行集體采購制應(yīng)遵循“品質(zhì)、規(guī)格對路，價格合理，品質(zhì)優(yōu)良，數(shù)量適當(dāng)，交貨及時”的平等采購原則選擇供貨商，嚴(yán)格執(zhí)行采購工作流程。

1、辦公用品（附清單）

2、勞保用品（如工裝、身體防護(hù)用品、其他涉及形象的VI類等）。

3、低值易耗品：a清潔類（藥水、工具等，附清單）

b修繕配件類價值大于等于一千元的（附工程配件配備標(biāo)準(zhǔn)清單）

4、第三方外包服務(wù)合同中的中央空調(diào)、智能化系統(tǒng)、電梯、消防等。

5、所有的固定資產(chǎn)設(shè)備。

（二）區(qū)域項(xiàng)目部物資采購范圍：

1、防暑用品：由公司統(tǒng)一制訂各項(xiàng)目配備標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目自行采購。

2、綠化養(yǎng)護(hù)用品。

3、低值易耗品中的部分清潔用品用具類（附清單）：協(xié)商確定各區(qū)域采購點(diǎn)及制定合格供應(yīng)商名錄。

4、宣傳看板類：標(biāo)識標(biāo)牌由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)。

5、修繕配件類（一千元以下）。

6、第三方外包服務(wù)合同中的化糞池、生活垃圾等。

7、凡一次性采購1000元以上的物資由公司采購部區(qū)集中采購。

（三）物購流程：

1、各個區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)在每月28日前，確定次月集中采購物資清單經(jīng)物業(yè)運(yùn)營總監(jiān) 處審批后于次每月2日前提交公司采購部。

2、采購部確認(rèn)訂單符合要求后即進(jìn)入采購周期，一般情況下15個工作日內(nèi)貨到項(xiàng)目；

3、審批權(quán)限：一次采購物資累計(jì)金額一千元以下，由各區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)人審批。一

次采購物資累計(jì)金額一千元以上，則應(yīng)上報公司審批。

4、報銷流程（詳見附件）

5、緊急采購頻次：每月最多兩次，且每次金額小于一千元。

五、采購、入庫、報銷流程

1.提出采購申請

各物業(yè)區(qū)域項(xiàng)目部責(zé)人，根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計(jì)劃

月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，依據(jù)采購物資的類別分別送交物業(yè)公司運(yùn)用總監(jiān)審批后提交公司采購部。

3.供應(yīng)商的選擇

采購部在采購物資時盡可能地選擇價格合理、信譽(yù)度高、可以月結(jié)的供應(yīng)商。如公司有指定商，應(yīng)在供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動。

對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應(yīng)商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應(yīng)商的確定。

4.物資的采購

各物業(yè)區(qū)域項(xiàng)目部批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。費(fèi)用開支安排嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的，應(yīng)由各物業(yè)區(qū)域項(xiàng)目部管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

5.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。6.報銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

第二篇：物業(yè)公司物資采購管理辦法

公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法（暫行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章 物品采購的管理

第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門“采購計(jì)劃明細(xì)表”（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制“采購計(jì)劃匯總表”（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)?！安少徲?jì)劃匯總表”必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對采購計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫“用品特批單”（見表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購。

第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計(jì)劃，并建立采購明細(xì)臺帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對。采購計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持“先利庫，后采購”的工作程序，誰提供采購依據(jù)，誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定，并建立供應(yīng)商檔案，對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗(yàn)收的管理

第八條 所采購的貨品到達(dá)公司前，采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條 采購的物品到達(dá)公司后，必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條 采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）、價格三個方面。數(shù)量和價格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉管人員負(fù)責(zé)。

第十一條 公司所采購的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條 公司購進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯(lián)。對驗(yàn)收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。

第十三條 物品入庫后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的“領(lǐng)料單”及“采購計(jì)劃明細(xì)表”并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持“領(lǐng)料單”“采購計(jì)劃明細(xì)表”到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑“領(lǐng)料單”、“采購計(jì)劃明細(xì)表”按月一次領(lǐng)出。

第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門“采購計(jì)劃明細(xì)表”上蓋“已領(lǐng)用”章，定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對，若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚憽邦I(lǐng)料單”（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺帳，月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出，報倉管人員核對，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的“報修單”（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條 實(shí)行“以舊換新”領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的“領(lǐng)料單”，到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明“以舊換新”字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應(yīng)歸類存放，無使用價值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)；同時將此作為部門及個人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：物業(yè)公司物資采購管理制度

物資采購制度

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責(zé)

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負(fù)責(zé)制訂采購計(jì)劃申請，并協(xié)助進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫；

2.管理部：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、農(nóng)藥等）,單價＜1000元

B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價＞5000元

五、采購、入庫、報銷流程 1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計(jì)劃

月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，依據(jù)采購物資的類別分別送交社區(qū)書記、街道主任審核批。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人提出申請后，社區(qū)書記對各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報的采購申請進(jìn)行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在社區(qū)書記審核通過后流向街道主任處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。

3.供應(yīng)商的選擇

采購人員在采購物資時要選用符合要求、可以月結(jié)的供應(yīng)商，并在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動； 對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應(yīng)商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應(yīng)商的確定。

4.物資的采購

各物業(yè)管理處將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采

購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。

5.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的物業(yè)負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

6.報銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

第四篇：物資采購管理

物資采購管理

加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認(rèn)倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項(xiàng)。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長簽批。

四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶責(zé)任。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第五篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

1.總則

1.1為加強(qiáng)物資采購管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。

1.2采購原材料（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。

1.3物資集中采購和比價采購應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。

2.決策管理

2.1根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理，明確各級管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。

2.1.1采購部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)用品等采購業(yè)務(wù)。

2.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購業(yè)務(wù)。

2.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)和新產(chǎn)品開發(fā)所需樣機(jī)及零配件的采購。

2.1.4開發(fā)部負(fù)責(zé)對定型產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評價、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.5銷售公司應(yīng)及時將用戶反映的零部件質(zhì)量問題及時提報給采購部，以便采購部反饋給供方改進(jìn)或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個人都有采購建議權(quán)，對所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)Ψ竭M(jìn)行評價、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.7根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。

2.2物資采購部門要與財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購，原則上關(guān)鍵的采購物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購部根據(jù)比質(zhì)量比價格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購時，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報）設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資，報審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計(jì)和監(jiān)督。原則上審計(jì)價格必須低于申報價格，采購人員嚴(yán)格按照審計(jì)價格進(jìn)行采購。

3.采購工作流程

3.1采購材料

3.1.1采購文件的要求。采購文件應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：

3.1.1.1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、類別、等級質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本

3.1.1.2費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本。

3.1.1.3有質(zhì)量保證要求的應(yīng)寫明使用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。

3.1.2采購材料的構(gòu)成①技術(shù)中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計(jì)劃。

3.2采購

生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當(dāng)庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購計(jì)劃。

3.2.1每月的月度計(jì)劃下達(dá)后，由于生產(chǎn)調(diào)整或車間急需的，制定追加采購計(jì)劃。

3.2.2采購部把生產(chǎn)部下發(fā)的采購計(jì)劃進(jìn)行具體分解，然后傳遞給供方進(jìn)行采購。

3.2.3對于關(guān)鍵物資A類、重要物資B類必須從合格供方中進(jìn)行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。

3.2.4需要時，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。

3.2.5根據(jù)比質(zhì)比價的原則，采購部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫出技術(shù)確認(rèn)申請，包總經(jīng)理審批。

4.集中采購

生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計(jì)劃（含零配件才后計(jì)劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購計(jì)劃，各計(jì)劃報采購部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購單位；設(shè)備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。

5.比質(zhì)比價采購

5.1建立信息網(wǎng)，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳。

5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱和經(jīng)審定的物資采購價格實(shí)施，如遇物資市場價格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)申報新的采購價格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。

設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購部門將采購計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場價格情況及制定的價格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價標(biāo)準(zhǔn)和意見，送達(dá)采購部門，采購部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.3采購物資價格申報單經(jīng)批復(fù)后，采購部門在最高控制價以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進(jìn)行采購，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購物資。

采購部門對每個合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。

采購部門每年12月對合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人分別審定。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個方面表現(xiàn)為差時，采購部門應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

6.1所有采購物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)

對采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和個人不得介入。

6.2采購物資到廠后，有倉庫保管員通知質(zhì)量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進(jìn)行封閉式檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫《物資入庫單》入庫，質(zhì)量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。

物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。

7.采購物資貨款結(jié)算

7.1采購部在申請資金時要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請單上簽字，取得發(fā)票時必須按財(cái)務(wù)部門的要求填寫完整，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價格標(biāo)準(zhǔn)和意見的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車票。

7.2直接支付集中采購物資款的，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。

7.2.1在支付貨款時應(yīng)采購員與客戶充分協(xié)商，盡可能的用承兌結(jié)算。

7.2.2在于配套戶簽訂合同時，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。

7.2.3為了降低采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決。

8.考核獎懲

8.1企管辦作為對物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門，主要對物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價的節(jié)約額、采購物資的質(zhì)量、采購費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。

8.2《采購物資價格申報單》經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價，采購部門若超過最高制價進(jìn)行采購，超過部分則全額考核懲罰。

一個月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過5%，由審計(jì)人員報總經(jīng)理及綜合部對負(fù)責(zé)任考核5分。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

8.3對實(shí)際采購價低于或等于最高控制價的5%區(qū)間內(nèi)不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%--20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計(jì)工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購計(jì)劃和價格審計(jì)中差錯明顯，考核2-10分。

8.4因采購物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財(cái)務(wù)部提報）或考核2-10分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。

8.5如采購部門或個人采取謊報、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價格申報目的的者，一經(jīng)查出，對責(zé)任人考核2-10分。

8.6采購人員外出采購物資，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗位。

9.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

10.本規(guī)定自下發(fā)之日實(shí)施。