第一篇：企業(yè)生產一致性保證計劃編制要求

附件1：

《企業(yè)生產一致性保證計劃》

編制要求

一、目的車輛生產企業(yè)通過編制、執(zhí)行《企業(yè)生產一致性保證計劃》（以下簡稱《保證計劃》），保證生產和銷售的車輛產品的有關技術參數、配置和性能指標，與《公告》批準的車輛產品、用于試驗的車輛樣品、產品《合格證》及出廠車輛上傳信息中的有關技術參數、配置和性能指標一致，并持續(xù)符合國家政策和管理規(guī)定以及強制性標準、法規(guī)要求。

二、《保證計劃》的內容

（一）《保證計劃》適用范圍

《保證計劃》應明確其所覆蓋的車輛產品。對于產品結構、生產控制要求相同或相似的車輛產品，可以使用相同的《保證計劃》，但不同類型（M1類、M2+M3類、N1類、N2+N3類、O類、L

類、三輪汽車、低速貨車）的車輛必須分別制定《保證計劃》。

（二）所執(zhí)行的標準

《保證計劃》所覆蓋車輛產品執(zhí)行的強制性標準、法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)標準等。

（三）產品描述

1．車輛產品主要技術參數和主要配置備案表

企業(yè)《保證計劃》所覆蓋車輛產品的《主要技術參數和主要配置備案表》。

2．自制件、外購件清單

主要是與《公告》產品參數、配置和性能等一致性要求有關的總成部件（或系統(tǒng)）的清單，包括總成部件的名稱、型號（或圖號、零件號）、生產企業(yè)名稱等。

（四）有關產品一致性的控制措施

原材料與外購件采購過程、自制件生產過程、裝配過程等過程控制文件。

（五）有關生產和檢驗測量設備的控制措施

生產和檢驗測量設備臺帳、設備管理制度文件。

（六）有關人員能力、資格的控制措施

與生產一致性相關人員的能力、資格要求等控制文件。

（七）有關檢驗的控制措施

與產品生產過程相關的各類檢驗或檢查的內容、方法、頻次、偏差范圍、結果分析、記錄及保存的控制文件。特別是與整車出廠檢驗相關的控制文件。

（八）有關《合格證》管理的措施

《合格證》發(fā)放、出廠車輛信息上傳等的控制文件。

（九）恢復措施

當產品在生產、銷售、使用中出現與一致性相關的問題時，為恢復生產一致性應采取的必要措施，包括：原因分析、不合格品處理及追溯、糾正和預防措施要求。

（十）生產一致性的自我檢查措施

1．產品一致性的自我檢查措施

產品一致性自查控制要求文件，包括產品范圍確定、檢驗項目的內容、依據、方法、頻次及問題處理等內容。

2．生產一致性保證能力的自我檢查措施

生產一致性保證能力自查控制要求文件，包括內容、范圍、實施及問題處理等內容。

（十一）其他要求

1．《保證計劃》可以是上述

（一）至

（十）內容的文件匯編，也可以是上述

（一）至

（十）內容的文件檢索目錄。

2．文字描述要清晰、明確，可用列表、簡圖、照片等直觀方法表達。

3．《保證計劃》要有編號、版本號，編制日期。

4．要有編制、審核、批準人員的簽字。

5．《保證計劃》更改時要有記錄。

6．《保證計劃》要有存檔、更改、作廢、銷毀等控制要求。

三、《保證計劃》調整與存檔的要求

當車輛產品的制造過程、生產環(huán)境等發(fā)生變化時，車輛生產企業(yè)應適時調整《保證計劃》，所有《保證計劃》（含過期作廢版本）應存檔、備查。

《保證計劃》的保存期限不少于其所覆蓋車型《公告》撤銷后十二個月。

第二篇：企業(yè)生產一致性信息年報編制要求

附件2：

《企業(yè)生產一致性信息年報》

編制要求

一、要求

《企業(yè)生產一致性信息年報》（以下簡稱《年報》）是車輛生產企業(yè)編制、執(zhí)行和調整《企業(yè)生產一致性保證計劃》（以下簡稱《保證計劃》）的總結。

《年報》應如實、全面、準確地記錄生產一致性管理所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結果、采取的糾正和預防措施等。

二、《年報》的內容

（一）綜述

企業(yè)基本情況概述，生產銷售情況，國家有關政策和強制性標準、法規(guī)的執(zhí)行情況，《合格證》管理規(guī)定的執(zhí)行情況，國家相關部門對企業(yè)和產品的監(jiān)督檢查情況等。

（二）總結

1．對照《保證計劃》，逐項總結生產一致性管理所開展的工作。

2．產品在安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜性能方面的主要改進和提高的結果等。

（三）《保證計劃》的變更

1．《保證計劃》中的控制要求和檢驗方法等的修改、調整和增補情況。

2．《保證計劃》變更后實施效果的評價。

（四）生產一致性自我檢查結果 1．產品一致性自查報告。

2．生產一致性保證能力自查報告。

（五）其他要求

1．文字描述要清晰、明確，可用列表、簡圖、照片等直觀方法表達。

2．《年報》要有編號、版本號，編制日期。3．要有編制、審核、批準人員的簽字。

三、時間要求

車輛生產企業(yè)應在每年4月1日前完成上《年報》編制工作并存檔、備查。

《年報》的保存期限不少于五年。

第三篇：采購計劃編制要求

采購計劃編制要求

第1條采購計劃的編制依據主要包括以下七項內容。

1．銷售計劃。

2．生產計劃。

3．其余各部門的物料需求計劃。

4．物料庫存報表。

5．購買物料的廠商及市場狀況。

6．采購計劃的歷史數據及上期執(zhí)行狀況。

7．工廠資金供應能力及采購預算。

第2條采購計劃的編制原則。

1．量力而行原則。編制的采購計劃要嚴格按照預算執(zhí)行并考慮到工廠的及時支付能力。

2．適度超前原則。編制采購計劃時要充分考慮物料的先進性，考慮物料的現實需求與前瞻需求，在工廠財力允許的情況下，適度提高采購物料的余量與內在品質。

3．成本經濟型原則。編制采購計劃時充分考慮采購物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總要求，合格地確定規(guī)格型號等具體的技術參數。

4．物料分類原則。編制采購成本時需要將采購的物料按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或急需物料要確保優(yōu)先安排采購。

5．提高采購整體效益原則。

（1）對采購價格容易隨季節(jié)變化的物料，編制采購計劃時應將其安排在價格處于低谷的淡季進行采購。

（2）對相近或相同的物料采購，編制采購計劃時盡量安排一次性采購。

（3）對經過認證能夠滿足工廠需求的供應商，編制采購計劃時盡量將不同的產品安排在一個供應商名下進行集中采購。

第3條采購計劃的內容。

1．采購物料的數量、技術規(guī)格、參數及要求。

2．采購物料的價格及供應商。

3．采購物料在生產中的投入使用階段。

4．采購的全部物料劃分模塊的標準及每個模塊下包含的項目。

5．編制每個采購模塊在采購過程中各個階段的時間表，并根據每個模塊的采購時間表確定全部采購的時間表，并及時通知相關部門。

6．整個采購工作的協(xié)調管理工作。

第4條銷售部門應將銷售計劃、銷售預測通知采購部，倉庫應根據生產計劃及相關庫存報送采購部，方便采購部編制采購計劃及采購預算。其他部門的需求計劃按照生產部計劃的報送轉交時間統(tǒng)一報告給采購部。

第5條采購部在收齊所有的物料需求信息后，應根據工廠產品的行業(yè)特點、實際工作需要及工廠目前的物料配置，認真分析物料的需求情況，并結合工廠的財務狀況對物料的需求采取必要的調整措施。

第6條采購部編制采購計劃之前必須根據收集、整理的資料編制采購預算，采購計劃的編制要嚴格控制在采購預算的范圍內。

第7條采購部制訂出的采購計劃草案應征求各個生產車間及相關部門的意見，各生產車間及相關部門根據工作實際情況分析采購計劃的可行性并提出建議或意見。

第8條采購計劃中每種產品的供應商必須經過工廠的認證，采購計劃確認后報主管及總經理審核。

第四篇：生產一致性控制程序

上海利用華昌汽車鎖具有限公司

汽車門鎖 生產一致性控制計劃 Control plan Cop 文件編號：LYHC-QPM-30 受控狀態(tài)：受控 版次：A/0 編制：.審核：.批準：.1

2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實施 汽車門鎖 COP 控制計劃 1.目的 對公司批量生產的產品與型式試驗合格的樣品一致性進行控制，確保產品持續(xù)符合認證標準的要求。2.使用范圍 適用于公司批量生產的汽車門鎖產品。3.引用文件和執(zhí)行標準 CNCA-C11-10:2014《汽車門鎖及保持件強制產品認證實施規(guī)則》 CQC-C1110-2014《強制產品認證實施細則汽車門鎖及保持件》 GB15086-2013《汽車門鎖及保持件的性能要求和試驗方法》

公司質量管理體系文件，編號：LYHC-QM/QPM 4.職責 4.1質量負責人負責公司產品一致性總體管理。4.2與生產一致性控制有關的各部門職責，見《質量手冊》編號：LYHC-QM-5 5.生產一致性控制計劃要求 5.1生產一致性檢測（檢驗、試驗或檢查）

汽車門鎖產品一致性控制要求見下表。方法 序號 特性 反映計劃 責任部門 規(guī)范 結果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 1.三方試驗結果 8D報告，GB15086強度試驗：載2.質量部根據標每年檢測報告及結果 1 見抽樣控制程序 并重新抽質量部 標準要求 荷1、2、3 準和規(guī)則進行分1次 分析 樣、檢測 析和判斷 GB150861三方試驗結果新產檢測報告及結果8D報告，2 耐慣性載荷 見抽樣控制程序 質量部 標準要求 2質量部根據標品開分析 并重新抽2

5.2關鍵零部件或原材料的控制 5.2.1關鍵零部件或原材料的識別 汽車門鎖產品關鍵零部件或原材料控制表見下表?？刂品椒?零部件/原CCC證序號 型號規(guī)格 生 準和規(guī)則進行分發(fā)時樣、檢測 析和判斷 檢測

產單位 責任部門 材料名稱 書號 檢驗項目 抽樣方法 相關文件 外 觀 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 檢驗指導書采購部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 上海樂加LYHC-JY-05-21 轉片舌 1105-A00 無 質量部 材料/材質報杰金屬制 016-A/0 每批一次 告（供應商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導書上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采購部 LYHC-JY-06-2無 2 止動鉤 1106-A00 熱處理廠 質量部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 016-A/0 每批一次 材 料 上海聯(lián)化 S-1, AQL=2.5 外 觀 化工有限 S-1, AQL=2.5 檢驗指導書尺 寸 采購部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 無 材料/材質報質量部 016-A/0 每批一次 告（供應商提供）S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導書慈溪環(huán)宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采購部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 電子有限無 材料/材質報質量部 016-A/0 公司 每批一次 告（供應商提供）5.2.2關鍵制造過程的控制 關鍵制造過程：

序號 控制類容 控制方法 責任部門 3

汽車門鎖產品 1 汽車門鎖產品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0，見附件

關鍵制造過程的控制按相關產品的《控制計劃》編號：LYHC-QR09.15-A/0，詳見汽車門鎖產品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0。

質量部嚴格按照《檢查和試驗管理程序》編號：LYHC-QPM-14進行檢驗，如發(fā)現不合格品，按《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23執(zhí)行。生產過程所使用的工裝設備按照《設備管理程序》編號：LYHC-QPM-06和《工裝管理程序》編號：LYHC-QPM-07執(zhí)行。5.2.3檢測人員和檢測設備要求 檢測人員必須進行培訓、考核，合格后方能上崗。對進貨零部件和材料的檢查和試驗記錄必須填寫真實、字跡完整、清晰可辨，記錄人應在記錄上簽字、注明記錄日期。人員資質要求按《人力資源管理程序》編號：LYHC-QPM-05的要求執(zhí)行。為保證生產過程工序質量，生產和檢測設備必須校準或檢定，質量部按照《計量器具和試驗室管理程序》編號LYHC-QPM-17對使用的儀器設備（檢具）進行檢定或校準。質量生產部、技術部 關鍵制造過程 部負責制定檢驗儀器設備的操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，使其能夠準確、熟練使用儀器設備。5.3 認證證書和標志的控制 5.1 CCC標志的使用管理執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-26，見附件1。

序號 控制內容 控制方法 責任部門 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《證書狀

證書管理 質量部 態(tài)清單》編號：LYHC-QR26.01-A/0 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《認證標 2 標志管理 質量部 志領用登記表》編號：LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《模壓標

5.2 經檢驗合格后對已獲得認證證書的產品，檢驗員按照要求進行一致性檢查，完成的合格產品由檢驗員確定有沒有模壓或印刷強制認證標志。

5.3 使用模壓標志時，定期向標準管理中心申請《模壓標志批準書》。5.4 認證變更的控制 5.4.1 產品涉及的關鍵零部件、企業(yè)名稱、生產地址、標準法規(guī)、控制計劃等發(fā)生變更時，向質量負責人提出申請，再由質量部及時向認證機構進行變更申報，按《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27執(zhí)行，詳見模壓/印刷控制 質量部 志批準書》 附件2。序號 控制內容 控制方法 責任部門 關鍵零部件、企業(yè)名稱、生產 1 《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27 技術部、質量

5.4.2 在變更獲得認證機構批準后，質量部將變更批準文件發(fā)放到相關部門，相關部門接到變更批準文件后方可組織采購、檢驗和生產。5.4.3 未經批準的變更將不能保證產品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-26。5.4.4 對擅自變更認證產品相關影響因素而導致認證產品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。

5.4.5 質量主管對批量生產的認證產品與已獲得型式試驗合格的樣品的一致性進行確認。5.4.6 技術部負責認證產品的設計和更改，其中一切活動均由質量部進行確認。5.4.7 質量負責人負責認證產品的變更活動或新產品認證。5

5.5 出現不一致時的糾正、預防或召回措施 5.5.1當公司內自檢發(fā)現不一致（規(guī)格不符、質量不合格）情況時，應立即對未出廠產品按《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23進行識別隔離，在實施修理、調整、更換和部 地址、標準法規(guī)等發(fā)生變更時 必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產品流入市場，應組織市場追回和點檢，以消除不一致，必要時需進行產品召回，并按認證機構的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷等認證程序。序號 控制內容 控制方法 責任部門 《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23 技術部、生產部、質

出現不一致的糾正、預防、召回措施 《產品標識和可追溯管理程序》編號：LYHC-QPM-15 量部 《糾正和預

5.5.2當國家質量抽查、質檢執(zhí)法、市場反饋發(fā)現產品存在不合格情況時，屬于不符合法規(guī)質量信息，由公司質量負責人組織相關部門確定不合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產品的關鍵特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時，應及時將整改措施上報認證機構，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。5.5.3當客戶或市場對認證產品一致性發(fā)生投訴時，應針對產品的技術參數和產品結構及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存記錄。5.5.4產品不一致發(fā)生后的追溯和糾正措施 5.5.4.1工廠建立《產品標識和可追溯管理程序》編號：LYHC-QPM-防措施管理程序》編號：LYHC-QPM-24 15，按生產流程單和流水號對產品進行標識，保證可追溯到產品不一致發(fā)生的批次、數量和原因。5.5.4.2工廠建立《糾正和預防措施管理程序》編號：LYHC-QPM-24，建立結構化的糾正措施方法，對所有產品不一致的問題，必須編制8D報告，分析原因，制定糾正措施。

5.6認證標準和相關法律的更新 質量部定期從國家標準委、國家認監(jiān)委網站和中國質量中心網站收集與認證產品相關的標準、規(guī)則和相關法律法規(guī)的最新版本，并記錄在《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：LYHC-QR27.01-A/0，需要時，向認證機構進行變更申請，按照《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27執(zhí)行。序號 控制內容 控制方法

責任部門 認證標準和相關法律法規(guī)的《3C認證產品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27 技術部 1 更新 《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：

5.7工廠質量保證能力要求

5.7.1工廠按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008標準要求和認證規(guī)則附錄1《工廠質量保證能力要求》或《內部質量管理體系審核管理程序》編號：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 質量部 建立質量管理體系，包括ISO/TS16949：2009標準和認證規(guī)則附錄1的所有要求。5.7.2工廠定期接受

———質量管理體系內部質量審核時；

———同一型號的產品連續(xù)停產六個月以上，需要恢復生產時。7.生產一致性控制計劃實施情況總結 7.1質量部負責組織進行上一《產品一致性控制計劃》編號：LYHC-QPM-30 實施情況總結，編寫在《產品生產一致性控制執(zhí)行報告》編號：LYHC-QR30.01-A/0，供認證機構現場檢查時確認。7.2工廠生產一致性控制計劃發(fā)生變化時，應向認證機構提交生產一致性控制計劃變更說明，需要時接受認證機構現場檢查。

8.相關文件清單

《生產一致性控制計劃》附表 附表1：成品COP試驗 附表1-1汽車門鎖COP試驗 不一致追溯和序號 檢驗項目 控制要求/檢驗要求 記錄形式 檢查方法或手段/責任部門 試驗檢驗的場所 檢驗頻次 處理措施 《裝配作業(yè)指導書》 《過程點檢表》外觀 目測/生產部 生產線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《裝配作業(yè)指導書》 《過程點檢表》 2 鎖體基本功能 目測手感/生產部 生產線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 3 鎖體壽命 耐久試驗機/質量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗箱/質量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》處 置。及本控制 《型式試驗報告》 萬能拉力機/質量部 5 載荷1 GB15086-2013 試驗室 每年1次 計劃

附表2.關鍵零件、原材料COP試驗

第五篇：生產一致性自查報告

生產一致性自查情況

報 材 料

XXXXXX 2011年07月

/ 7 匯

為認真貫徹落實《工業(yè)和信息化部、公安部關于進一步加強道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告管理和注冊登記工作的通知》、《國家發(fā)改委、公安部關于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知》、《國家發(fā)改委關于貫徹落實“五整頓”“三加強”工作措施意見，進一步加強車輛生產企業(yè)及產品公告管理的通知》等文件精神，進一步加強我公司產品生產一致性及整車出廠合格證管理工作，根據省工業(yè)和信息化廳《關于對全省汽車生產（改裝）企業(yè)生產一致性檢查的通知》中的自查要求內容逐項進行了檢查，現將自查情況匯報如下：

一、基本情況：

1、XXXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部兩個廠區(qū)，輕型車事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊職工120余名。擁有各類生產檢測設備260余套，其中汽車鏈式平臺裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現代化檢測線一條，全廠實行ERP系統(tǒng)管理。

2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊職工420余名，其中具有中、高級職稱的工程技術人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產改裝，生產自卸車、混凝土攪拌運輸車等系列產品。年生產能力5000臺。

公司擁有先進的數控坐標式切割機、剪板折彎設備和焊接設備，導軌專用車床、數控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機，縱剪分條橫切機組、雙機聯(lián)動數控折彎機、液壓閘式剪板機，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設備和先進的檢測設備達400臺（套）。

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3、我公司建立了完善的質量管理體系，通過ISO9001質量體系認證，以《質量手冊》為指導文件，質量體系過程清晰、結構合理，程序文件充分適宜。

4、隨著國家相關部門對機動車產品質量和生產一致性管理的加強，為切實保障汽車產品強制性認證的有效實施，我公司依據工業(yè)和信息化部制定的《車輛生產企業(yè)及產品生產一致性監(jiān)督管理辦法》（工產業(yè)〔2010〕第109號），和國家認證認可監(jiān)督管理委員會制定的《機動車輛類（汽車產品）強制性認證實施規(guī)則》（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了《生產一致性控制計劃》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報中國質量認證中心審核、批準。企業(yè)依據CQC批準的《生產一致性控制計劃》進行生產一致性管理工作。

5、為確保公司質量體系有效的建立、健全、運行和保持，公司任命了質量負責人，組建了質量小組，全面負責公司的質量工作，協(xié)調處理公司出現的產品和服務質量問題，保證公司產品質量和向顧客提供優(yōu)良的服務。

二、產品生產一致性自查情況

1、XXXXXX集團現有《公告》車型30個，其中：輕型貨車類5個、輕型客車旅行車類10個、自卸車類2個、混凝土攪拌運輸車類12個、半掛車類1個。上述車型公司均嚴格按照國家強制性標準制定了《產品生產一致性保證計劃書》，并在生產過程中得到充分的實施，質檢部門對各個工序進行嚴格把控，相關質量記錄完整齊全，在質檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對與產品質量有關的生產、質檢等人員進

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行專業(yè)知識培訓，提高相關人員的素質，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導書的內容，確保其在生產、檢驗過程中能夠貫徹落實相關技術文件的要求，嚴格按照相關技術文件生產、檢驗。公司與質量相關的人員均要求具有相關的專業(yè)資質證明，并在人事部備案，相關培訓記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。

3、公司具備保證產品質量所必需的各種生產、檢驗設備、量具和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實施檢測。

檢測線每年委托河北省技術監(jiān)督局進行一次檢驗，各種檢具每半年進行一次檢驗，以確保各種檢驗設備和檢具的正常使用。此外公司質檢部門還制定了嚴格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測工作的性能滿足相關標準及規(guī)定的要求。

如果檢驗設備、量具和卡具在檢定時發(fā)現不符合要求，質檢部門會對出現問題的時間段內所生產的產品檢驗結果重新評估，同時維修或更換該檢測設備。

4、我公司嚴格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負責此項工作，保證出具符合要求的產品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現故障而不能及時打印上傳的，按照相關規(guī)定在48小時內上傳，如48小時內合格證管理系統(tǒng)無法恢復使用，等故障恢復后按規(guī)定申請補傳。

5、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據外，質檢部還對原始數據分類，建立電子化的整車產品信息和檢測記錄，其中整車信息存檔期為車輛設計使用年限；產品的檢測數據存檔期為5年。

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6、公司對關鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術部根據3C要求以及ISO9000質量管理體系要求制定進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業(yè)指導書，并根據3C、ISO9000程序文件進行檢驗和驗證，嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關法規(guī)。

在符合國家相關規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機構的功能實現，對于違反相關規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、側后防護等方面的檢測密度，保證出廠車輛符合國家相關標準及公告要求。

對關鍵工序由技術部嚴格按照規(guī)定編制作業(yè)指導書，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質檢部在實施過程中監(jiān)視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關鍵零部件總成至整車出廠的完整的產品追溯體系，從零部件進廠入庫進行檢驗，到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數據存檔期同第五條）。

當產品質量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術狀態(tài)。

8、我公司制定了嚴格的供應商評估管理體系。供應部每季度對供應商進行等級評定，根據供方產品質量、交付業(yè)績、外部退貨等情況進行等級調整或進行更換。

質檢部嚴格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進行處理并填寫完整記錄，待不合格項糾正后方可繼續(xù)使用。對于供

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方提供的零部件總成服務和相應的制作過程，供應部結合質檢、技術、售后等部門根據技術要求和程序文件進行檢查，在確定需采購樣件和制作過程符合要求后進行正式采購。供應部根據程序文件對過程進行記錄并存檔5年。

9、對采購、生產、銷售、售后服務等過程中發(fā)現的不合格品進行標識，記錄和評價之后退回供方或自行報廢，關鍵零部件的合格率要100%，對于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。

10、我公司產品一致性保證能力（包括人員能力、生產檢測設備、生產工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產的產品狀態(tài)與《公告》批準狀態(tài)一致。

三、產品合格證自查情況：

2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴格按照該規(guī)定進行，并且建立了專門的產品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機構專人負責管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應的資質認證，制作數量有相應的記錄，合格證樣式與內容均與備案的樣式和公告的參數相一致。堅決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細的登記記錄，保證

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一車一證以及追溯性。

一般合格證打印后會立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網絡不通、停電等，會在系統(tǒng)恢復正常后第一時間打印、補傳合格證。完畢后會做相應記錄，發(fā)放時領取人必須填寫合格證領用單并由主管副總簽字后方可領取，保證一車一證，如遇特殊情況，如：打印錯誤、條碼不清等需要更換時，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉讓合格證的現象。

四、總結

經公司對生產一致性的自查，各相關部門均按照公司現有質量管理體系文件和企業(yè)標準執(zhí)行。公司能有效控制產品從設計開發(fā)、采購、生產制造到銷售服務全過程的一致性。

同時，公司將以此次檢查為契機積極完善各個環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產品一致性和合格證管理力度，確保產品符合國家車輛生產相關標準、規(guī)定和《公告》要求。

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2011年7月10日

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