第一篇：金蝶K3經(jīng)典結(jié)帳流程

金蝶K3經(jīng)典結(jié)帳流程

2010-08-07 10:12:07|分類(lèi)：閱讀28 評(píng)論0字號(hào)：大中小 訂閱

請(qǐng)注意：在每月要結(jié)帳前，請(qǐng)先全面檢查倉(cāng)存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒(méi)有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”，以“入庫(kù)業(yè)務(wù)”、“出庫(kù)業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。進(jìn)入存貨核算系

統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。

㈠第一步：入庫(kù)核算。9 w$ T3 q)d* J7 n/ R8 n4 d% un9 n1 w0 n)B/ H+ A$ y4 H;a

①外購(gòu)入庫(kù)核算：并非一般意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)的開(kāi)出采購(gòu)發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價(jià)入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)

狀，外購(gòu)入庫(kù)核算沒(méi)有必要做，可略過(guò)這一步。直接進(jìn)行“存貨估價(jià)入帳”。

②存貨估價(jià)入帳：主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的外購(gòu)入庫(kù)單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。

③自制入庫(kù)核算：可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)劃成本”、“盤(pán)盈”、“盤(pán)虧”進(jìn)行過(guò)濾，進(jìn)入主界面。請(qǐng)注意在菜單“工具”中選擇“計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)”，對(duì)沒(méi)有單價(jià)的“暫估入庫(kù)”、“其他入庫(kù)”、“自制入庫(kù)”、“委外加工入庫(kù)”、“紅字出庫(kù)單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)

替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。

④然后，在自制入庫(kù)單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。

⑤其他入庫(kù)核算：類(lèi)似于存貨估價(jià)入帳。P* ~* F.T4 E3 [, Gq“ R({6 z# M-o/ L4 F# v& I⑥委外加工入庫(kù)核算（核算委外加工入庫(kù)單的單價(jià)、金額）|)Y+ H# Y8 R

1.材料發(fā)出' m2 K8 |6 W0 xg6 h

操作：委外加工發(fā)出—錄入

單據(jù)：委外加工出庫(kù)單。加工單位：選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他；單位成本，加工項(xiàng)目，注：?jiǎn)螕?jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉(cāng)庫(kù)

保存后審核

加工完畢，產(chǎn)品收回

操作：委外加工入庫(kù)—錄入

單據(jù)：委外加工入庫(kù)單

加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。(6 b/ l% K2 |!I* T-j6 AF& b5 9 {8 e: F

單位單位材料費(fèi)（總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量，相當(dāng)于平均單價(jià)）

加工單價(jià)，加工費(fèi)

保存后審核

k3.進(jìn)行委外結(jié)算，即收到發(fā)票 & f$ s2 C$ M7 R.B& C' S$ Y)z-`)c-_& ~/ G

操作：采購(gòu)管理--》結(jié)算

單據(jù)：購(gòu)貨發(fā)票，業(yè)務(wù)類(lèi)型，按F7,選擇委外加工入庫(kù)，源單類(lèi)型可以選擇很象加工入庫(kù)單。

4.有相當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)用的也可以輸入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票。5 b3 J6 j2 b0 k-M, f6 Z+ H' C+ |!C9 y0 G$ j1 a-`/ u

操作：采購(gòu)管理--》費(fèi)用發(fā)票5 n# A% Y& m1 B.m7 h: }

5.對(duì)等核銷(xiāo)操作

操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫(kù)核算--》選擇相應(yīng)的委外加工入庫(kù)

點(diǎn)核銷(xiāo)--》輸入本次的核銷(xiāo)數(shù)量--》核銷(xiāo)成功

6.鉤稽操作： 8 n-_# S& G;{)k(J3 P5 ];U0 _)d2 E3 X-C# s

操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫(kù)核算--》選擇相應(yīng)的委外加工入庫(kù)

點(diǎn)鉤稽--》使委外加工入庫(kù)單，委外加工出庫(kù)單，購(gòu)貨發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。

核算：(X!P0 z9 n8 U2 O1 V

# Z/ n# O& g0 }$ @0 W7.1在核算前先進(jìn)行費(fèi)用的分配。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式，點(diǎn)分配

7.2點(diǎn)核算]

㈡第二步：出庫(kù)核算3 g* I, g: f# @2 d8 g

①首先請(qǐng)進(jìn)行“不確定單價(jià)單據(jù)”：查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分

無(wú)單價(jià)單據(jù)。

②材料出庫(kù)核算：點(diǎn)擊材料出庫(kù)核算按紐，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請(qǐng)按“查看”按紐，看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有單價(jià)的入庫(kù)單，有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫(xiě)錯(cuò)誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。

③產(chǎn)成品出庫(kù)核算：類(lèi)似于材料出庫(kù)核算。

④紅字出庫(kù)核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。

㈢第三步：計(jì)劃成本管理/ d-z-[-E;LK% CB' d8 }8 A)@2 G.w* ]# V/ I

①如果本期有“錄入調(diào)價(jià)單據(jù)”，則注意有無(wú)審核，可在“調(diào)價(jià)單據(jù)查詢(xún)”①按工作要求設(shè)置好憑證模板。(|!O.O* g5 ~* ^* _, K

按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購(gòu)入庫(kù)”等等事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行過(guò)濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定

要設(shè)置正確。如果在生成憑證過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)返回檢查憑證模板。

如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。9 D# z# K;h* b2 F)s: _$ y: T2 }# d/ f4 T5 J+ @/ I+ v

-T' {)z' A3 U0 I, R依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。

②在記帳憑證查詢(xún)中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。

㈤第五步：期初末處理

①期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按“查看”按紐，先查看本期有沒(méi)有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒(méi)有，則按“下一步”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確，請(qǐng)查看錯(cuò)誤提

示，如果正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。

②結(jié)帳完成。.~1 mc$ 2 j” m/ + ?.{)t3 w* q(`3 {7 E3 Z3 t

第二篇：金蝶軟件操作流程

軟件操作流程

一、新建賬套：軟件安裝后，雙擊桌面圖標(biāo)，出現(xiàn)賬套登錄，點(diǎn)擊新建賬套。

1、輸入文件名（文件名不等于賬套名稱(chēng)，可以是賬套名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)）

2、錄入賬套名稱(chēng)（即公司的名稱(chēng)）

3、根據(jù)公司的需求，選擇本位幣，會(huì)計(jì)科目、科目級(jí)數(shù)、啟用賬套的時(shí)間等

二、初始化：?jiǎn)⒂觅~套后，系統(tǒng)自動(dòng)登陸到初始數(shù)據(jù)的畫(huà)面。

1、打開(kāi)賬套選項(xiàng)，根據(jù)公司的需要在在所需要的地方打上鉤

例：憑證新增后自動(dòng)不斷號(hào)：憑證保存后立即新增

2、本位幣：人民幣做為本位幣，有外幣增設(shè)外幣

3、核算項(xiàng)目：

1）如新增往來(lái)單位、部門(mén)、職員以外的項(xiàng)目，在嗇類(lèi)別的地方新增項(xiàng)目

2）往來(lái)單位，涉及到應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等往來(lái)管理

3）部門(mén)：指公司內(nèi)部部門(mén)

4）職員：指公司內(nèi)部的職員，涉及到內(nèi)部的報(bào)銷(xiāo)等

4、會(huì)計(jì)科目：新增會(huì)計(jì)科目，例1002銀行存款，新增明細(xì)100201商行，如有核算項(xiàng)目。

例：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款要核算到往來(lái)單位，雙擊應(yīng)收賬款修改，在核算項(xiàng)目的地方，選單一核算往來(lái)單位一核銷(xiāo)往來(lái)。

5、期初數(shù)據(jù)的錄入：根據(jù)總賬，憑證匯總或試算平衡表錄入。

例：應(yīng)收賬款80萬(wàn)，是哪幾家的應(yīng)收賬款，分別數(shù)是多少。錄入完后，試算平衡。

6、試算平衡后，即可啟用賬套

三、日常賬務(wù)必

1、在系統(tǒng)維護(hù)里----新增憑證字“記”-----維護(hù)摘要欄----新增用戶(hù)授權(quán)等。設(shè)置用戶(hù)：工

具-----新增用戶(hù)（安全碼不等于密碼，安全碼錄入大于等于五位的數(shù)據(jù)）-----授權(quán)（A授權(quán)所有權(quán)限，B對(duì)所有用戶(hù)授權(quán)）

2、新增憑證-----錄入摘要（按F7選擇錄入好的摘要）-----按F7或上面的獲取選擇會(huì)計(jì)科

目----錄入數(shù)據(jù)（在錄入數(shù)據(jù)的地方要計(jì)算的話(huà)按F11調(diào)入計(jì)算器，計(jì)算完后關(guān)閉計(jì)算器按F12數(shù)據(jù)自動(dòng)上去）----復(fù)制上一條摘要按兩點(diǎn)（。或）----試算平衡CTRL+F73、憑證審核：自己錄入的憑證自己不能審核，必須按一個(gè)人審核，雙擊右下角的名字更換

操作員，點(diǎn)擊審核，有單審核和多審核。點(diǎn)擊憑證，調(diào)入單張憑證點(diǎn)擊審核，再點(diǎn)擊一下審核是取消審核。直接點(diǎn)擊多張審核（連續(xù)多張憑證的話(huà)，按住SHIFT鍵后點(diǎn)第張和最后一張憑證，如果是不連續(xù)的多張憑證，按住CTRL鍵，然后點(diǎn)擊第一張憑證）所以憑證一次性審核完。

4、過(guò)賬

5、損益結(jié)轉(zhuǎn)：點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)生成一張憑證，然后再對(duì)這張憑證進(jìn)行審核，過(guò)賬。

6、查看報(bào)表

7、期末結(jié)賬：結(jié)賬之前在“D”或“E”中新建文件夾命名為數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)保存在這個(gè)文

件夾里。（這主要是做一個(gè)備份，以后所有的備份文件都可以放在這里，以便查詢(xún)）

8、反過(guò)賬ctrl+f11反月結(jié)：ctrl+f2反軋賬：ctrl+f9

第三篇：金蝶K3軟件做賬流程

金蝶K3軟件做賬流程，K3軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程：

1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期；

2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷(xiāo)費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；

3.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；

4.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；

5.生成銷(xiāo)售發(fā)票，按出庫(kù)單關(guān)聯(lián)，輸入銷(xiāo)售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫(kù)單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫(huà)面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫(kù)單，再次審核，則會(huì)成功（銷(xiāo)售管理——結(jié)算——銷(xiāo)售發(fā)票——錄入）；

6.進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(xiāo)（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷(xiāo)——付款結(jié)算）；

7.進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(xiāo)（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷(xiāo)——到款結(jié)算）；

8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫(kù)單、出庫(kù)單等）；

9.檢查有無(wú)非生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單（倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢(xún)）；

10.檢查有無(wú)無(wú)成本對(duì)象的領(lǐng)料單（倉(cāng)存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢(xún)）；

11.檢查有無(wú)漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序（車(chē)間管理——工序匯報(bào)——工序匯報(bào)——查詢(xún)）；

12.入庫(kù)單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫(kù)核算（存貨核算——入庫(kù)核算——外購(gòu)入庫(kù)核算）；

13.有入庫(kù)單無(wú)發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫(kù)處理（存貨核算——入庫(kù)核算——存貨估價(jià)入帳——打開(kāi)入庫(kù)單——手工輸入單價(jià)）；

14.進(jìn)行其他入庫(kù)核算（存貨核算——入庫(kù)核算——其他入庫(kù)核算——打開(kāi)入庫(kù)單——手工輸入單價(jià)）；

15.進(jìn)行材料出庫(kù)核算（存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算）；

16.如材料無(wú)出庫(kù)單價(jià)，則更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫(kù)價(jià)，也可以選擇最新出庫(kù)價(jià)進(jìn)行更新（存貨核算——出庫(kù)核算——更新無(wú)單價(jià)單據(jù)）；

17.如仍無(wú)出庫(kù)單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)（存貨核算——出庫(kù)核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)）；

18.再次進(jìn)行材料出庫(kù)核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算）；

19.引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；

20.進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；

21.核對(duì)完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉(cāng)存管理——驗(yàn)收入庫(kù)——產(chǎn)品入庫(kù)—查詢(xún)”核對(duì)數(shù)量）；學(xué)會(huì)計(jì)論壇

22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；

23.核對(duì)材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉(cāng)存管理——報(bào)表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對(duì)）；

24.引入人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

25.引入折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

26.引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；

27.進(jìn)行成本計(jì)算（成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算）；

28.核對(duì)成本（“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單（匯總顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì)）；

29.查詢(xún)分析工具引出成本（存貨核算——查詢(xún)分析工具——查詢(xún)分析工具——引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國(guó)物料的產(chǎn)成品成本）；

30.引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫(kù)核算（存貨核算——入庫(kù)核算——自制入庫(kù)核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；

31.進(jìn)行產(chǎn)成品出庫(kù)核算（存貨核算——出庫(kù)核算——產(chǎn)成品出庫(kù)核算）；

32.生成各類(lèi)憑證（材料入庫(kù)、暫估入庫(kù)、其他入庫(kù)、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤(pán)贏盤(pán)虧、產(chǎn)品入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、銷(xiāo)售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；

33.將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢(xún)）；

34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對(duì)賬）；

35.期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；

36.將本期所有憑證審核、過(guò)賬（總賬——憑證處理——憑證查詢(xún)——審核——過(guò)賬）；

37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；

38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過(guò)賬（總賬——憑證處理——憑證查詢(xún)——審核——過(guò)賬）；

39.生成財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表——（性質(zhì)）報(bào)表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；

40.各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。

第四篇：金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程[范文]

金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程

K3中間層

帳套管理

一、新建帳套

操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類(lèi)型不可更改

二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套

操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕

注意點(diǎn)： 公司名稱(chēng)可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)“數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用”

三、備份與恢復(fù)

1、備份

操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）

b、備份時(shí)電腦硬盤(pán)及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份

c、備份文件不能直接打開(kāi)使用

解釋?zhuān)和獠吭O(shè)備（光盤(pán)刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）

2、恢復(fù)

解釋?zhuān)寒?dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。操作流程：服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù)

四、用戶(hù)管理（即可在中間層處理，亦可在客戶(hù)端處理）

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕（客戶(hù)端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶(hù)管理

1、用戶(hù)組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶(hù)組的區(qū)別

2、新建用戶(hù)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—新建用戶(hù)

(客戶(hù)端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶(hù)管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—新建用戶(hù)

注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶(hù)組的選擇）

3、用戶(hù)授權(quán)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開(kāi)始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—權(quán)限

（客戶(hù)端）K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶(hù)管理—用戶(hù)按鈕—用戶(hù)菜單—權(quán)限

注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶(hù)進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具—〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。

b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)

c、具體權(quán)限的劃分—“高級(jí)”中處理

4、查看軟件版本及版本號(hào)

中間層與客戶(hù)端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”

5、查看系統(tǒng)使用狀況

啟動(dòng)中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶(hù)端

基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）

1、引入科目

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸

板引入科目

注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目

*

2、幣別

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋?zhuān)焊鲉挝辉谥谱鲬{證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

*

4、計(jì)量單位

A、計(jì)量單位組

解釋?zhuān)簩?duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類(lèi)

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增

B、計(jì)量單位

操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位

注意點(diǎn)：a、代碼、名稱(chēng)不能重復(fù)

b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位

在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*

5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項(xiàng)目

核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；

核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；

*A、核算項(xiàng)目類(lèi)

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增

B、核算項(xiàng)目

操作流程：選擇核算項(xiàng)目類(lèi)--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目

注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)

b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加

c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)

d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除

易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇

7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：

*************************************************************************************a、未購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”

？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶(hù)往來(lái)信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶(hù)、職員、物料時(shí)

b、未購(gòu)買(mǎi)購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇“數(shù)量金額輔助核算”如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇“現(xiàn)金等價(jià)物”（貨幣資金科目及短期投資類(lèi)科目）

*************************************************************************************

操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類(lèi)（即多項(xiàng)目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類(lèi)別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用

總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）

一、系統(tǒng)參數(shù)

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)

備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)。一般是針對(duì)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：

1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。

2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生

3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化

操作注意點(diǎn)：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總

（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入

4、損益類(lèi)科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)

如果是年中啟用（非1月份）

累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額

帳結(jié) √ √ √

表結(jié) √ 或 √ √ √

6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡

7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:

應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化

系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）

初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志

a、系統(tǒng)管理員的身份

b、在憑證未過(guò)帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢(xún)--F7

“..”復(fù)制上一條摘要

“//”復(fù)制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵

空格鍵--調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）

紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”

查看--選項(xiàng)--“代碼自動(dòng)提示窗口”等

2、修改、刪除憑證

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)

a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕

b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)“還原”

（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢(xún)中刪除

3、憑證審核

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢(xún)

a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”

注意點(diǎn)：

a、審核和制單人不能為同一人；

b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；

4、憑證過(guò)帳

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過(guò)帳注意點(diǎn)：

A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：

（1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶(hù)沖突

B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢(xún)中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。b已審核、未過(guò)帳：查詢(xún)中取消審核章后即可修改。(反審核)

c已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢(xún)中沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證

（2）在查詢(xún)中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò)

帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢(xún) 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類(lèi)帳簿（如：總分類(lèi)帳）

注意點(diǎn)：（1）帳證一體化：只能查詢(xún)，不能直接修改

（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨和月份進(jìn)行查詢(xún)

（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)

四、總帳期末處理

*

1、期末調(diào)匯只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯

注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳

*

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

注意點(diǎn)：

A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；

B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳

B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇

易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤

4、期末結(jié)帳

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳

注意點(diǎn)：不能結(jié)帳的原因：

（1）有未過(guò)帳的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶(hù)沖突會(huì)計(jì)路上與你一起走過(guò)，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂(lè)。

只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

第五篇：金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程

1、采購(gòu)訂單模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→采購(gòu)訂單--→采購(gòu)訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項(xiàng)，填完整采購(gòu)項(xiàng)目，包括供應(yīng)商、物料名稱(chēng)、數(shù)量、金額等）--→采購(gòu)訂單下方選擇相應(yīng)的主管、部門(mén)、業(yè)務(wù)員--→保存--→審核

2、外購(gòu)入庫(kù)單模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→采購(gòu)訂單--→采購(gòu)訂單（維護(hù)）--→確定--→找到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單--→按住ctrl鍵選擇該采購(gòu)訂單的全部物料--→下推--→生成外購(gòu)入庫(kù)--→生成--→校正確認(rèn)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、金額--→填寫(xiě)批號(hào)（批號(hào)為1）、收料倉(cāng)庫(kù)（材料庫(kù)）--→外購(gòu)入庫(kù)單下方保管、負(fù)責(zé)人、部門(mén)、驗(yàn)收、業(yè)務(wù)員填寫(xiě)完整--→保存--→審核

3、采購(gòu)發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→外購(gòu)入庫(kù)--→外購(gòu)入庫(kù)單（維護(hù)）--→確定--→找到對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單--→按住ctrl鍵選擇該外購(gòu)入庫(kù)單的全部物料--→下推--→生成購(gòu)貨發(fā)票（專(zhuān)用）或購(gòu)貨發(fā)票（普通）--→生成--→對(duì)應(yīng)發(fā)票內(nèi)容，確認(rèn)系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票內(nèi)容明細(xì)一致--→保存--→審核

4、費(fèi)用發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→費(fèi)用發(fā)票--→費(fèi)用發(fā)票（新增）--→填寫(xiě)供應(yīng)商、需要鉤稽的采購(gòu)發(fā)票單號(hào)、費(fèi)用代碼、金額、稅率等--→保存--→審核

5、采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽操作

供應(yīng)鏈--→采購(gòu)管理--→采購(gòu)發(fā)票--→采購(gòu)發(fā)票（維護(hù)）--→確定--→找到需要鉤稽的發(fā)票--→鉤稽--→確定需要購(gòu)機(jī)的數(shù)量，將不需要鉤稽的發(fā)票數(shù)量清零--→鉤稽--→全部退出

6、存貨模塊入庫(kù)核算

供應(yīng)鏈--→入庫(kù)核算--→外購(gòu)入庫(kù)核算--→確定--→選中需要核算的購(gòu)貨發(fā)票--→核算--→費(fèi)用分配模式--→按數(shù)量分配--→分配--→核算

7、生成采購(gòu)入庫(kù)憑證操作步驟（有疑問(wèn)，待確認(rèn)）

供應(yīng)鏈--→憑證管理--→生成憑證--→采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）--→重設(shè)--→確定--→在實(shí)際價(jià)憑證模板中選中對(duì)應(yīng)的發(fā)票，點(diǎn)擊下拉菜單，找到外購(gòu)入庫(kù)--→生成憑證

8、領(lǐng)料出庫(kù)操作

供應(yīng)鏈--→倉(cāng)儲(chǔ)管理--→領(lǐng)料發(fā)貨--→生產(chǎn)領(lǐng)料（新增）--→填寫(xiě)領(lǐng)料單（領(lǐng)料部門(mén)、用途、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)、物料代碼、批號(hào)、數(shù)量等）--→保存--→審核

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→出庫(kù)核算--→材料出庫(kù)核算--→下一步--→結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料--→下一步--→查看報(bào)告查看是否有出現(xiàn)紅字部分，有紅字部分說(shuō)明核算不正確；未出現(xiàn)紅字部分，則說(shuō)明核算正確--→完成--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→生產(chǎn)領(lǐng)用--→重設(shè)--→確定--→在實(shí)際價(jià)憑證模板中選中對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，點(diǎn)擊下拉菜單，找到生產(chǎn)領(lǐng)料--→生成憑證

9、產(chǎn)成品入庫(kù)操作

供應(yīng)鏈--→倉(cāng)庫(kù)管理--→驗(yàn)收入庫(kù)--→產(chǎn)品入庫(kù)（新增）--→填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)單--→（交貨單位、收貨倉(cāng)庫(kù)、物料代碼、實(shí)收數(shù)量、保管、驗(yàn)收等）--→保存--→審核

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→入庫(kù)核算--→自制入庫(kù)核算--→核算

供應(yīng)鏈--→存貨核算--→憑證管理--→生成憑證--→產(chǎn)品入庫(kù)--→重設(shè)--→確定--→在實(shí)際價(jià)憑證模板中選中對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫(kù)，點(diǎn)擊下拉菜單，找到產(chǎn)品入庫(kù)--→生成憑證

10、銷(xiāo)售合同模塊

供應(yīng)鏈--→銷(xiāo)售管理--→銷(xiāo)售合同--→銷(xiāo)售合同（新增）--→填寫(xiě)合同內(nèi)容（合同名稱(chēng)、核算項(xiàng)目、產(chǎn)品代碼、銷(xiāo)售數(shù)量、單價(jià)等）--→保存--→審核（審核人不能與制單人是一個(gè)人）

11、銷(xiāo)售訂單模塊

供應(yīng)鏈--→銷(xiāo)售管理--→銷(xiāo)售訂單--→銷(xiāo)售訂單（新增）--→填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單（購(gòu)貨單位、選單號(hào)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、主管）--→保存--→審核

12、銷(xiāo)售出庫(kù)模塊 供應(yīng)鏈--→銷(xiāo)售管理--→銷(xiāo)售出庫(kù)--→銷(xiāo)售出庫(kù)單（新增）--→填寫(xiě)銷(xiāo)售出庫(kù)單（購(gòu)貨單位、源單類(lèi)型、選單號(hào)、發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)等）--→保存--→審核

13、銷(xiāo)售發(fā)票模塊

供應(yīng)鏈--→銷(xiāo)售管理--→銷(xiāo)售出庫(kù)--→銷(xiāo)售出庫(kù)單（新增）