第一篇：工具、模具、低值易耗品倉庫管理制度

一、模夾具倉庫管理規(guī)定

1、模夾具入庫：

1．1入庫前應(yīng)由生產(chǎn)車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標(biāo)識狀態(tài)等。

1．2購買新模具、夾具必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫。

1．3對進(jìn)庫模具核對規(guī)格型號、件數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收入庫并對每件產(chǎn)品注明尺寸精度、入庫日期。

1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗(yàn)人員、產(chǎn)品尺寸型號及入庫時間等詳細(xì)記錄備查，與新模具分別存放。

1．5對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產(chǎn)車間根據(jù)先舊后新的原則領(lǐng)用。

2、模夾具出庫：

2．1新模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。

2．2返修模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門主管簽字的領(lǐng)條發(fā)貨，只作運(yùn)行記錄，不作領(lǐng)料入帳。

2．3未經(jīng)生產(chǎn)部門主管簽字的領(lǐng)料單，倉庫不發(fā)貨。

二、工具倉庫管理規(guī)定：

1、入庫：

1．1買新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據(jù)品種、數(shù)量、單價驗(yàn)收，出具入庫單并入帳。

1．2重復(fù)借用工具由使用部門領(lǐng)用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。

2、工具保管發(fā)放制度：

2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發(fā)放。

2．2建立職工個人工具領(lǐng)用卡，領(lǐng)用、退庫、注銷一律憑證辦理手續(xù)。職工調(diào)離，應(yīng)按工具卡數(shù)量退回全部工具，方可結(jié)帳離開。

2．3因工具本身質(zhì)量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領(lǐng)用。

2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實(shí)行交舊領(lǐng)新。

2．5因個人使用、保管不善導(dǎo)致工具損壞、遺失，應(yīng)按工具折舊比例賠償后，可重新領(lǐng)用。

三、低值易耗品倉庫管理規(guī)定：

1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準(zhǔn)后，由采購人員購買。庫房按照所需品種、規(guī)格、數(shù)量、單價入庫上帳。

2、倉庫憑部門主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)貨。

3、低值易耗品采取需用數(shù)量足額采購，一次性領(lǐng)用。倉庫原則上按零庫存處理。

第二篇：倉庫工具管理制度

×××××有限公司

倉庫工具管理制度

一、倉庫主任指派專人專管，對所有倉庫工具進(jìn)行登記和保管。工

具如有丟失和破損管理員賠償。

二、如有新增工具或磨損工具，保管員及時登記和上報倉庫主任，倉庫主任上報綜合部。

三、員工需要使用工具時，必須向工具管理員申請，以便管理員登

記使用人和使用時間。

四、使用完畢，工具要原樣歸還工具保管員，如有損壞必須賠償。

如保管員在員工歸還時沒有檢查，工具損壞，由自己賠償。

五、倉庫主任要定期檢查工具保管員的工作，是否按倉庫工具管理

制度執(zhí)行。

六、倉庫工具數(shù)量以工具清單為準(zhǔn)，保管員為第一責(zé)任人，在使用

分配或人員變動的情況下以交接清單和接交清單為準(zhǔn)，如屬于認(rèn)為丟失和損壞經(jīng)綜合部核查屬實(shí)予以保管員相應(yīng)等同金額賠償。

×××××有限公司

×年×月×日

第三篇：低值易耗品管理制度

材料管理制度

一、材料驗(yàn)收入庫

1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗(yàn)收單，同時核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲備工作。

2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。

3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

三、材料保管維護(hù)

1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

6、對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，達(dá)到三清

1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

五、機(jī)械的工具模具管理措施

1、為了生產(chǎn)的正常運(yùn)行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品材料的管理

1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

七、成品材料、半成品材料在保管期內(nèi)，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負(fù)不可推卸的賠償責(zé)任。

第四篇：低值易耗品管理制度

企業(yè)財務(wù)管理制度---低值易耗品管理制度

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)低值易耗品的管理與核算，提高使用效率，明確購買及領(lǐng)用程序，特制定本制度。第二章 定義及管理部門

第二條定義：低值易耗品是指公司在經(jīng)營過程中所必需的單項(xiàng)價值在2000 元以下，不能作為固定 資產(chǎn)核算的物質(zhì)設(shè)備和勞動資料，如電腦用品、辦公設(shè)備等。低值易耗品具有價值低、使用 年限短、品種數(shù)量多、更新快、增添頻繁等特點(diǎn)。第三條 低值易耗品的范圍： ①.電腦用品（硬盤、U 盤、電池、無線路由等）②.通訊設(shè)備（電話機(jī)、手機(jī)、傳真機(jī)）③.簡易辦公家私（冰箱、文件柜、茶幾等）④.辦公用品（碎紙機(jī)、裝訂機(jī)等）⑤.其他用品，指上述各類未包括的低值易耗品。第四條管理部門：電腦用品及通訊設(shè)備由系統(tǒng)實(shí)施部進(jìn)行購買及管理，電腦用品以外的其他低值易 耗品由人力資源及財務(wù)部負(fù)責(zé)購買及管理。

第三章 購買原則

第五條實(shí)用性，即所購買的物品必須是保證正常工作所必須的。第六條 實(shí)行統(tǒng)一購買原則，即電腦用品及通訊設(shè)備的購買由需求部門向系統(tǒng)實(shí)施部提出購買申請，由系統(tǒng)實(shí)施部負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一購買；除電腦用品及通訊設(shè)備以外的其他低值易耗品由需求部門 向人力資源及財務(wù)部提出購買申請，由人力資源及財務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一購買。

第七條 所購買的低值易耗品的價值在RMB500 元以下時（含500 元），可由部門經(jīng)理自行主張購買，總價值在500-2000 元時需要上報主管副總。

第八條 當(dāng)購買的低值易耗品價值在500 元以上時，應(yīng)該依據(jù)“三家比價”原則，即將三家以上商家 的相同商品進(jìn)行性價比，選擇物美價廉的一家進(jìn)行購買。低值易耗品管理制度。第四章 報銷程序

第九條申請報銷低值易耗品費(fèi)用時，需附銷貨單位開具的詳細(xì)清單，并由物品管理人員簽收確認(rèn)，若無物品管理員簽收則默認(rèn)為購買人為物品保管人員。

第十條 申請人填寫報銷單，附正規(guī)發(fā)票及物品清單等相關(guān)支持性附件，上報部門經(jīng)理審批后上報管 理層簽批。

第十一條 將公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的請款單交人力資源及財務(wù)部，人力資源及財務(wù)部負(fù)責(zé)審核相應(yīng)票據(jù)及 審批程序的完備性，存在異議則退回申請人，審核無意義即可安排付款。第五章 攤銷

第十二條按照現(xiàn)行會計制度規(guī)定，低值易耗品的核算攤銷方法有三種，即一次攤銷法、分期攤銷法、五五攤銷法，本公司采用一次性攤銷法及五五攤銷法。

1、一次攤銷法即領(lǐng)用時將低值易耗品成本直接計入相關(guān)成本費(fèi)用。當(dāng)?shù)椭狄缀钠穯挝粌r值 在

500 元（含500 元）以內(nèi)時采用一次攤銷法進(jìn)行攤銷。

2、五五攤銷法即領(lǐng)用時將低值易耗品單位價值的50%直接沖減低值易耗品的賬面價值，轉(zhuǎn)入有關(guān)的成本費(fèi)用，另外50%仍然作為低值易耗品管理。低值易耗品報廢時，應(yīng)根 據(jù)低值易耗品成本的另外50％轉(zhuǎn)入相關(guān)的成本費(fèi)用。當(dāng)?shù)椭狄缀钠穯挝粌r值在500 元 以上2000 元以下時采用五五攤銷法進(jìn)行攤銷。第六章 領(lǐng)用原則

第十三條低耗品購買部門在資產(chǎn)入庫時應(yīng)該同時登記《低值易耗品入庫登記表》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)名 稱、單價、數(shù)量、保管部門、及保管人等信息，并由低耗品保管人簽字確認(rèn)。

第十四條 各部門在領(lǐng)用低值易耗品時，領(lǐng)用人應(yīng)嚴(yán)格登記《低值易耗品領(lǐng)用登記表》（與《低值易 耗品入庫登記表》相對應(yīng)，在同一張A4 紙上體現(xiàn)）。低值易耗品的保管部門應(yīng)在每月25 日將物品領(lǐng)用情況表上交人力資源及財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，保證費(fèi)用資產(chǎn)核算部門 的準(zhǔn)確性，如果當(dāng)次購買的物品沒有完全被領(lǐng)用，則上交復(fù)印件，留原件繼續(xù)登記，直至 領(lǐng)用完畢將原件上交人力資源及財務(wù)部并復(fù)印留底，以備進(jìn)行核查。第十五條 要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。對剩余的數(shù)量必須詳細(xì)記錄。避免隨意放 低值易耗品管理制度置未使用物品，保證物品的利用率。第七章 日常管理

第十六條個人使用的低值易耗品采用“個人實(shí)物負(fù)責(zé)制”，部門人員共同使用的低值易耗品則采用 “部門實(shí)物負(fù)責(zé)制”，并由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，以保證低值易耗品安全完整，合理使用。第十七條 當(dāng)?shù)秃钠返氖褂萌嘶虿块T負(fù)責(zé)人有變動時，應(yīng)與職位接受人辦理低耗品交接手續(xù)，并由相 應(yīng)的低值易耗品管理部門進(jìn)行監(jiān)督，并調(diào)整低耗品使用人信息。

第十八條 低值易耗品的報損、報廢，需由使用部門提出申請，注明報廢理由，報低值易耗品的管理 部門審批認(rèn)可；低值易耗品的以舊換新則要求使用部門將舊物品上交低值易耗品管理部門 同時進(jìn)行換新申請。

第十九條 由于保管不力等個人原因而造成低值易耗品損壞或丟失的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五篇：工具倉庫管理制度(精)

五金工具、備件倉庫管理制度

1、制訂目的：

為規(guī)范五金、備件倉庫物資管理，本著節(jié)約成本的原則，加強(qiáng)五金工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的超標(biāo)領(lǐng)用及調(diào)離無交接等現(xiàn)象。

2、適用范圍：

涉及本公司各部門，在五金工具倉庫，領(lǐng)用工具五金易耗物品、退庫、交接、更換、報廢等。

3、職責(zé)：

3.1 倉庫主管部門負(fù)責(zé)五金工具的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)制定與調(diào)整。

3.2五金倉庫負(fù)責(zé)工具按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、建立個人工具財產(chǎn)卡、以舊換新和回收舊工具的保管等管理工作。

3.3各使用部門、人員負(fù)責(zé)工具的日常維護(hù)、保存。

3.4倉庫主管負(fù)責(zé)本辦法的起草、修訂、解釋工作。4.作業(yè)細(xì)則： 4.1工具的采購入庫

4.1.1工具的采購計劃由工具保管員根據(jù)庫存定額提出采購申請，報部門經(jīng)理審核，由經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員實(shí)施采購。當(dāng)工具庫房無所需工具時，由使用部門負(fù)責(zé)人提出采購申請后報使用部門總監(jiān)審核，獲批準(zhǔn)后交設(shè)備部門采購員實(shí)施采購。

4.1.2采購申請必須填寫清楚具體規(guī)格型號及數(shù)量，要求準(zhǔn)確及時采購。4.1.3物資入庫，庫管員必須當(dāng)面核對清點(diǎn)件數(shù)，數(shù)量或重量，無誤后辦理交接手續(xù)。對核對無誤后應(yīng)于收貨當(dāng)日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。

4.1.4物資入庫驗(yàn)收時，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與名稱不符，規(guī)格型號不符，外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時通知采購人員，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。4.2工具卡的使用及管理

4.2.1五金倉庫負(fù)責(zé)建立個人五金工具卡。

倉庫在發(fā)放個人工具或公用工具時要嚴(yán)格按工具配備標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放工具時發(fā)料員嚴(yán)格按照按領(lǐng)料單發(fā)放，發(fā)料員必須在個人工具卡上記錄發(fā)放工具明細(xì)，記錄必須包含領(lǐng)用工具的名稱、型號、數(shù)量等相關(guān)信息，而后使用者與發(fā)料員雙方確認(rèn)簽字，工具卡需注明人員名字、工號和聯(lián)系方式。

4.2.2工具領(lǐng)用人在領(lǐng)用時，領(lǐng)料人必須攜由部門主管（總監(jiān)）同意簽準(zhǔn)領(lǐng)料單到倉庫，發(fā)料員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放。

4.2.3工具的保管實(shí)行個人責(zé)任制。按崗位專設(shè)一卡，登記工具明細(xì)，并落實(shí)工具保管責(zé)任人，各責(zé)任人負(fù)責(zé)此工具的日常保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作，對除工具質(zhì)量原因外而造成的損壞、遺失等負(fù)責(zé)。4.2.4倉庫應(yīng)專設(shè)工具帳目記錄，對各部門各崗位各人員的工具領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計，確保和部門、崗位領(lǐng)用記錄準(zhǔn)確無誤。

4.3工具的領(lǐng)用條件、更換程序

4.3.1工具領(lǐng)用條件： 在首次領(lǐng)用工具時，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；經(jīng)確認(rèn)不能使用的工具可以重新申報計劃（部門總監(jiān)審批），領(lǐng)取時必須以舊換新。領(lǐng)料時，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)料人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價賠償。

4.3.2 工具領(lǐng)用程序

1)工具首次領(lǐng)用時，經(jīng)部門主管同意，填寫的領(lǐng)料單，注明用途和保管責(zé)任人，部門主管簽準(zhǔn)后，攜帶領(lǐng)料到倉庫領(lǐng)取工具。倉庫人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放工具，填寫個人工具卡，領(lǐng)用人和發(fā)料員雙方簽名確認(rèn)。

2)以舊換新領(lǐng)料時，使用部門應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領(lǐng)。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認(rèn)，同時登記新工具并由領(lǐng)用人和發(fā)料員雙方簽字確認(rèn)，方可發(fā)料。

3)原工具丟失，責(zé)任人需按工具使用時間做相應(yīng)賠償, 賠償之后方可再重新領(lǐng)用。賠償原則：一年內(nèi)原件賠償；一年至三年間賠償原價的XX%；三年以上賠償原價的XX%。

4.3.3電動工具、五金工具、計量等工具借用規(guī)定

1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許借用工具。

2)借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況或停止使用。3)倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對賬一次，對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。4)工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請單報設(shè)備管理員維修。

4.3.4.工具因故障不能正常使用需退還倉庫或者借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的，按照公司工具賠償規(guī)定執(zhí)行。4.4工具交接或退還

4.4.1 公司內(nèi)或部門間人員調(diào)動、離職都應(yīng)報于人力資源部門。人力資源部門除辦相應(yīng)人事調(diào)動手續(xù)外，應(yīng)發(fā)給調(diào)動人員“調(diào)/離人員移交表單”一份；調(diào)動人員持“調(diào)/離人員移交表單”和個人工具財產(chǎn)卡報于部門主管處，由部門主管確定移交、退庫還是繼續(xù)使用并簽名。調(diào)動人員持表與工具卡到倉庫辦理相關(guān)手續(xù)，做如下處理并簽名確認(rèn)。

1)如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)于XXX人，接交人應(yīng)取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認(rèn)； 2)

如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。倉庫保管在“工具卡”相應(yīng)欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認(rèn)；

3)如繼續(xù)使用，則“工具卡”上相應(yīng)項(xiàng)目不做變動，但工具卡上改變部門或崗位名稱，倉庫統(tǒng)計表中，“部門“與”崗位“上做相應(yīng)變動。

4.4.2 離職退還。人員離職到五金倉庫簽批“離職單”的同時需攜帶個人工具卡，離職人員的部門負(fù)責(zé)人確定其工具是移交還是退庫，并簽名確認(rèn)。離職人員持“離職單”到倉庫，由倉管員核對，并做如下處理。1)如移交，則在原保管人工具卡上注明轉(zhuǎn)于XXX人，接交人應(yīng)取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認(rèn)；

2)如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。

3)倉庫保管在“工具卡”相應(yīng)欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認(rèn)； 4)如工具遺失，責(zé)任人需按工具使用時間做相應(yīng)賠償, 賠償之后方可再重新領(lǐng)用。

5)賠償原則：一年內(nèi)原價賠償；一年至三年間賠償原價的XX%；三年以上賠償原價的XX%。倉庫管理員提報賠償金額并簽名，人力資源部扣除相應(yīng)工資作為賠償金額。4.5回收工具的管理 4.5.1倉庫人員收回舊工具時必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請新領(lǐng)用人繼續(xù)使用；如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)；如倉庫有舊品時，盡量請領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品；舊品領(lǐng)用只需以舊換舊，不需開領(lǐng)料單，但個人工具卡上必須備注更換信息。

4.5.2倉庫人員有對回收可用的工具的保管的責(zé)任，倉庫人員需要對回收的工具做簡單的保養(yǎng)工作，防止銹蝕。

4.5.3以舊換新的工具（已報廢）由倉管員統(tǒng)一整理并堆放于倉庫廢品回收站，定期申請廢品處理。

4.6倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。

4.6.1倉庫保管員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理，做到日清日結(jié)，確保數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

4.6.2做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點(diǎn)一次。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或者損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核查批準(zhǔn)后才可僅需處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。4.6.3倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。4.6.4倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)放，做到“二齊（擺放整齊、庫容干凈整齊）、三清（品種清、規(guī)格清、數(shù)量清）、四定位（定區(qū)、定架、定排、定位）”。

4.6.5倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。非工作人員不得進(jìn)入庫內(nèi)。

4.7 易耗品出庫管理

4.7.1 五金標(biāo)準(zhǔn)件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領(lǐng)料單方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。

4.7.2 每個作業(yè)班組允許指定人員辦理領(lǐng)料，指定領(lǐng)料人員名單需報倉庫備案，其他人員不得領(lǐng)料。

4.7.3 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量、材料用途。倉庫保管員對所有發(fā)料憑證進(jìn)行妥善保管，不可丟失。

4.7.4 經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務(wù)部門作銷賬處理。

4.7.5 嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或者銷賬處理。4.7.6物資出庫應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。物資發(fā)放時，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理，若手續(xù)不齊全，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當(dāng)場驗(yàn)明，由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字認(rèn)可。特殊情況下，可先行發(fā)放，但需于第二天補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

4.7.7倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

4.7.8物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴(yán)格按記帳要求做到日清、月結(jié)、季結(jié)和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細(xì)帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。

4.7.9保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨架內(nèi)物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)做到溝渠暢通，無灰塵雜物。

4.7.10庫存物資在不影響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅(jiān)持保整發(fā)零原則。凡能發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不發(fā)零。4.7.11庫管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準(zhǔn)確，月份報表要求在每月26日設(shè)備部。盈虧應(yīng)書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進(jìn)行考核。

4.7.12隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資超儲或缺料時，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行處理。

4.7.12各部門或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要登記《五金、工具保管領(lǐng)用卡》，部門和倉庫應(yīng)有底聯(lián)并且及時做好電子檔分開儲存。

4.7.14對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細(xì)帳，維修后能用的亦要建立明細(xì)帳（所有臺賬需有電子和書面文件）。附：

1.工具修理報修流程 2.工具購買流程

本規(guī)范倉儲部于2014年4月26日完成編訂，自簽準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行，若執(zhí)行期間出現(xiàn)意見分歧，以本規(guī)范為準(zhǔn)處理；事后再與分歧方重新檢討優(yōu)化后視共識狀況進(jìn)行合理修訂