第一篇：自制品管理制度(實用)

自制品管理制度

一、目的1、自制品包括初級半成品、半成品、產(chǎn)成品，為規(guī)范公司看自制品出入庫管理工作，加強對公司資產(chǎn)的管理、控制和準確成本核算。消除自制品出入庫程序不規(guī)范、單據(jù)缺失、入庫主體不明確、對于自制品在出入庫工作中只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象進行規(guī)范。

2、明確保管主體和管理責任，明確自制品出入庫流程。

二、要求

1、初級半成品、半成品辦理出入庫時由可以只見單據(jù)不見實物，實物由車間負責人負責保管，但在生產(chǎn)完成或領用時必須辦理出入庫手續(xù)；

2、裝配車間在辦理產(chǎn)成品入庫時必須由客服部檢測報告合格后客服專員向成品倉庫管理員彭微微提供《產(chǎn)成品入庫單》，入庫單應填寫規(guī)范、準確、完整，所列品名、品牌、型號、數(shù)量、包裝及批號應與入庫實物相符，包括組長、庫管員、生產(chǎn)統(tǒng)計員均應《產(chǎn)成品入庫單》上簽字；

3、產(chǎn)成品出庫必須是發(fā)貨實物與銷售出庫清單（發(fā)貨單）同行，決不允許出現(xiàn)只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象。

三、自制存貨的計價

成本核算不只是財務人員的事情。

成本核算是一個系統(tǒng)，它從車間統(tǒng)計人員數(shù)據(jù)統(tǒng)計開始，然后經(jīng)過制造部人員初步匯總，然后由財務人員進行初步數(shù)據(jù)的歸集和分配，成本要素有原材料，人工，電費等。

1、自制品是指公司內部各生產(chǎn)車間生產(chǎn)加工制造的初級半成品、半成品、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)。

2、自制存貨的計價：生產(chǎn)統(tǒng)計員按照公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項實際支出計價，具體包括生產(chǎn)制造過程中耗用的直接材料、直接人工、燃料動力、制造費用等實際成本并按會計核算方法的分品種歸集計算而得。

存在的問題：

1、車間每個月都應該盤點車間未用完的原料，即期末在制。原料庫的數(shù)據(jù)和車間數(shù)據(jù)會由制造部人員進行初步匯總，生產(chǎn)統(tǒng)計分品種歸集計算結果輸入金碟系統(tǒng)里也能體現(xiàn)，分四個項目。期初，本月領用，本月耗用，期末在制。財務人員在進行審核后，會取本月耗用數(shù)進行成本計算。

2、正常流程直接人工費每月應由生產(chǎn)統(tǒng)計員分品種歸類統(tǒng)計完工產(chǎn)品及在制品的工時，提借數(shù)據(jù)給財務核算工資，目前我們公司沒有執(zhí)行的原因有很多，各

部門相互配合完善生產(chǎn)統(tǒng)計工作。

四、入庫規(guī)定

1、初級半成品、半成品入庫

(1)初級半成品、半成品入庫原則上為每天下班前就應完成，如有特殊情況由車間負責人與成品倉庫管理員具體協(xié)商后確定。

(2)初級半成品、半成品入庫時車間統(tǒng)計人員應將質檢部門要求填制的《半成品入庫單》交倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)《半成品入庫單》上所列品名、品牌、型號和數(shù)后量并據(jù)此核對收料，核對無誤在《半成品入庫單》上簽字，并登記金碟財務軟件中辦理入庫存手續(xù)。并必須按規(guī)定從金碟財務倉庫管理系統(tǒng)中打印一式二聯(lián)入庫單，并要求倉庫管理員和統(tǒng)計員在入庫單上簽字，并將入庫單第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財務部稽核（由統(tǒng)計員或成本會計收集交于財務部）。

(2)、產(chǎn)成品入庫

合格成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內，檢驗結論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)外包車間將已填制的《產(chǎn)成品入庫單》到生產(chǎn)車間成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、品牌、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范、外包裝是否干凈等，符合要求方可辦理入庫。嚴禁杜絕已經(jīng)包裝裝車再來倉庫補辦入庫手續(xù)。按實際收貨情況在金碟財務系統(tǒng)中錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，必須要求車間負責人、庫管員、成本會計或統(tǒng)計員必須在入庫單上簽字，入庫單的第一聯(lián)存根聯(lián)留存作登記手工賬用，第二聯(lián)由成本會計或統(tǒng)計員交財務部稽核。

(3)、零配件，耗材退貨入庫

倉庫管理員在退貨庫辦理零配件，耗材等客戶退貨業(yè)務，庫管員應檢查核對所退產(chǎn)成品的品名、品牌、型號、數(shù)量、批號等是否屬實。注意，所有的退貨均應有營銷部門的且經(jīng)過審批的退貨申請單，方可辦理退貨，打印一式二聯(lián)退貨單，相關人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)庫房存根留存作登記手工賬用，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務作稽核用。

(4)、成品機器退貨入庫

銷售成品機器在辦理客戶退貨業(yè)務，庫管員應檢查核對的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實。注意，所有的退貨均應有營銷部門的且經(jīng)過審批的退貨申請單，并有總經(jīng)理審核簽字方可辦理退貨。

(5)、產(chǎn)品退庫

生產(chǎn)成品庫庫管員應及時卡片上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質期和入庫日期以及注意事項。并按質量管理要求的規(guī)定做出標

識；未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫；庫管員應對超過保質期、滯銷產(chǎn)品在月盤點表將列明，并報損、報廢程序的規(guī)定申請報廢。庫管員應妥善保存入庫產(chǎn)品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管，據(jù)報告辦理退庫手續(xù)辦理紅字入庫單，制作并打印一式二聯(lián)紅字入庫單，相關人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)庫房存根留存作登記手工賬用，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務作稽核用。

2、已辦理入庫的初級半成品、半成品、產(chǎn)成品退回車間流程

已辦理入庫的初級半成品、半成品、產(chǎn)成品因質量原須退回到自制半成品車間或成品車間的，應按要求辦理紅字入庫手續(xù)，在辦理退貨時在金碟財務管理軟件中據(jù)實際退貨量錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，車間負責人（或組長）、庫管員、成本會計或統(tǒng)計員均須在入庫單上簽字，第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財務部稽核。

五、初級半成品、半成品、產(chǎn)成品的出庫

1、生產(chǎn)消耗領用初級半成品、半成品規(guī)定（與生產(chǎn)材料領用程序相同）

(1)、庫房據(jù)生產(chǎn)部門下達的包裝生產(chǎn)指令（該指令須生產(chǎn)總監(jiān)審核簽字確定）備料，生產(chǎn)統(tǒng)計員按產(chǎn)品計劃生產(chǎn)量在財務軟件系統(tǒng)中的“生產(chǎn)模塊”中出庫配比生單，發(fā)料給領料人，并打印領料單一式二聯(lián)“材料領料單”，第一聯(lián)作倉庫存根聯(lián)留存作記手工賬用，第二聯(lián)“財務記賬”交財務部稽核員作為材料領料核算依據(jù)，打印出來的“材料出庫單”必須由 領料人、車間組長、庫管人員、或統(tǒng)計員簽字才能生效；

(2)、初級半成品、半成品銷售發(fā)貨之規(guī)定（與產(chǎn)成品銷售發(fā)貨流程相同）；

(3)、初級半成品、半成品超定額領料流程（與材料領用超定額領料流程相同）；

2、產(chǎn)成品出庫流程

(1)、銷售發(fā)貨、發(fā)樣品（視同銷售）出庫流程

庫管員根據(jù)審核的“銷售訂單”制作發(fā)貨單，庫管員在金碟財務軟件中銷售模塊完成制作完成發(fā)貨單，打印一式四聯(lián)的發(fā)貨單，第一聯(lián)存根聯(lián)庫房留存用，第二聯(lián)客戶聯(lián)交與客戶，第三聯(lián)由成本會計或統(tǒng)計員交給財務部，第四聯(lián)發(fā)貨承運聯(lián)交物流公司結運費用。庫管員、承運人、成本會計或統(tǒng)計員均應簽字方能生效。

(3)、報廢

1、庫房管理人員應于次日10時前向財務部門上報前一日的自制品出入庫日報表系統(tǒng)電子文檔，于每周一將紙報質報表和自制品出入庫單原始單據(jù)上報（由成本會計人員收集）；于次月1日下班前上報上月自制品出入庫月報表電子文檔以及

各種原始單據(jù)；月末庫房管理員將自制品按規(guī)定出入單分類、按單據(jù)號依次整理好交與財務部成本會計人員；

2、庫管人員應于每日及時逐筆登記自制品數(shù)量明細賬；

3、材料卡片：必須將每種自制品建立卡片并隨時逐筆登記出、入庫量和結存量。

七、其他規(guī)定

1、負責自制品核算的生產(chǎn)統(tǒng)計員要隨時監(jiān)督各產(chǎn)品對自制品的消耗與成本歸屬；

2、庫管人員和銷售內勤人員以及銷售人員有責任與客戶單位核對帳目；

3、庫管人員應按《倉庫管理制度》中的規(guī)定進行自制品的管理和倉庫管理。

八、處罰

(1)報廢處罰

所有報損、報廢物資均應查明原因，并落實責任人，根據(jù)不同原因進行處理。對由于個人保管不善或人為原因造成損失的應由個人負責賠償。視情節(jié)輕重由直接責任人賠償損失金額的5%-100%，嚴格執(zhí)行員工守則。如是自然原因，報總經(jīng)理審批，作公司損失處理。

對所有報損、報廢物資均應盡量回收利用或作價處理回收部分資金。將損失降低到最低。

第二篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術標準的。

產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類：

1、返工：以達到規(guī)定要求。

2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

3、降級或改作他用。

4、拒收或報廢。

二、不合格品的處理：

1、不合格品處理程序：

經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的填寫。

經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。

2、不合格品的處理方法，原則上24小時內由分廠送廢品庫。對于由于內部材質缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并簽字轉入下道工序或入庫。

4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

三、發(fā)生廢品的責任：

1、操應負責任：

首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。

操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。

2、檢驗人員應負責任：

首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

由于通用量具計量錯誤造成的不合格。

3、工檢雙方責任：

首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。

加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。

由于圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。

第三篇：不合格品管理制度

****************有限公司

不合格品管理制度

文件編號：版號：

編

制：審

核：批

準：生效日期：

發(fā)放號：

修改號：

年

月 年

月 年

月 年

月 受控狀態(tài)：

日 日 日 日

1.目的

建立和保持對不合格的原輔料、包裝材料、退回及收回產(chǎn)品的有效管理程序，防止不合格品的使用，確保公司產(chǎn)品質量符合質量要求。

2.范圍：適用于不合格的原輔料、包裝材料、半成品、成品的管理。3.責任：生產(chǎn)部、質控部、物流部。4.內容：

4.1 不合格原輔料的管理 4.1.1 不合格原輔料的來源：

4.1.1.1 進廠后經(jīng)檢驗不合格的原輔料。

4.1.1.2 在庫房貯存保管過程中由于養(yǎng)護不當或超過有效期不合格的原輔料。4.1.1.3 生產(chǎn)剩余物料在生產(chǎn)過程中被污染，產(chǎn)生不合格物料。

4.1.2 進入倉庫的原料、輔料、包材等，經(jīng)檢驗判為不合格的，由QA質檢員貼 上不合格證。將不合格的原輔材料轉入不合格區(qū)，置紅色狀態(tài)牌。

4.1.3 不合格原輔料由物料所在部門填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處 理意見報質控部審核。

4.1.4 不合格原輔料的處理方法：

4.1.4.1 通報生產(chǎn)廠家，退回原供應商或換貨。

4.1.4.2 降級使用：僅限于外包裝輕微不合格，經(jīng)處理后不影響產(chǎn)品質量。4.1.4.3 報廢銷毀。

4.1.4.3.1 價值在500元以下（含500元）由生產(chǎn)部和質控部負責人分別簽字，實施報廢處理。

4.1.4.3.2 已報廢，并手續(xù)齊全的原輔料，由生產(chǎn)部采購員、質控部有關人員會 同倉庫管理員協(xié)調。

4.1.4.3.3 生產(chǎn)部負責對不合格品的銷毀工作并填寫銷毀記錄，質控部監(jiān)督、審 核。

4.1.5 質控部登記不合格品檢驗臺帳，生產(chǎn)部登記不合格品臺帳。4.2 不合格的包裝材料的管理

4.2.1 有以下情況的包裝材料一律不準投入生產(chǎn)使用： 4.2.1.1 經(jīng)質控部檢測不合格的內包材料。4.2.1.2 將品名、規(guī)格等項目印錯的標簽等。4.2.1.3 在運輸途中已損壞或可能破損的。

4.2.2 經(jīng)檢驗不合格的包裝材料，由物流部填寫《不合格品處理報告單》報質控 部審核后執(zhí)行。

4.2.3 采購部門將不合格的情況向廠家通報。

4.2.3.1 對不合格的標簽等包裝材料一律銷毀不得退回生產(chǎn)廠家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格半成品（中間產(chǎn)品）時，QA質檢員發(fā)放不合格證，將不合格品與合格品分開存放，分別掛置相應的狀態(tài)標志。

4.3.2 生產(chǎn)部與質控部應組織對不合格半成品（中間產(chǎn)品）進行分析，查明原因。生產(chǎn)車間書面提出銷毀申請，質控部審批后，生產(chǎn)車間組織半成品（中間產(chǎn)品）的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監(jiān)督、審核。

4.3.3 對數(shù)量較大或整批不合格半成品，生產(chǎn)車間根據(jù)質量情況、事故或差錯發(fā) 生的原因寫出書面報告，采取的補救方法，制定防止今后再發(fā)生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中間產(chǎn)品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 質控部在成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，QC人員填寫不合格報告單，通知相 關部門隔離放置，掛置不合格標志。

4.4.2 質控部與生產(chǎn)部組織對不合格成品進行分析，查明原因，生產(chǎn)車間書面提 出銷毀申請，質控部審批后，生產(chǎn)車間組織成品的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監(jiān)督、審核。

4.4.3 對損耗大、數(shù)量大或整批不合格成品，生產(chǎn)車間負責寫出書面報告，分析 事故或差錯發(fā)生的原因，采取補救方法和整改措施，防止再此發(fā)生。4.4.4 不合格的成品不準出廠銷售。4.5 不合格的退回及收回產(chǎn)品的處理

4.5.1 退回及收回的產(chǎn)品經(jīng)質控部檢驗不合格的，應做銷毀處理。

4.5.2 物流部填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處理意見報質控部審核。4.5.3 生產(chǎn)部負責銷毀工作并填寫銷毀記錄，質控部監(jiān)督、審核。5.相關文件 5.1 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預防措施控制程序》 6．質量記錄

6.1 《原輔料驗收記錄》 6.2 《成品檢驗記錄》 6.3 《退貨產(chǎn)品處理記錄》 6.4 《產(chǎn)品報廢記錄》 6.5 《不合格品處理報告單》

第四篇：不合格品管理制度

不合格藥品、藥品銷毀管理制度 有下列情況之一者為不合格品 1.1 國家命令禁止使用或淘汰的藥品。

1.2 無批準文號；無注冊商標；無生產(chǎn)日期；無產(chǎn)品批號；無有效期；進口品種無注冊證號、無中文標識的藥品。

1.3 名稱、成分、含量與藥品質量標準不符的藥品。1.4 外觀性狀與質量標準不符的藥品。1.5 已霉變、破損、污染、不能藥用的藥品。1.6 超過有效期。

1.7 其他不符合藥品標準規(guī)定的藥品。1.8 發(fā)生嚴重不良反應的追回藥品。

1.9 冷藏商品冷鏈斷鏈的、運輸溫度不符合要求評估未通過的。收貨人員收貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品不合格的應當場拒收，做好拒收記錄，并報質量管理部。如供應商是委托第三方物流送貨的，無法當場拒收，則由收貨人員將信息反饋采購部門，由采購員聯(lián)系退貨事宜，實物移至退貨庫區(qū)。驗收員驗收購進藥品時發(fā)現(xiàn)藥品質量可疑的的不得驗收入庫，填寫“不合格藥品確認表”，報告質量管理部，經(jīng)確認為質量不合格的藥品直接拒收，并報告質量管理部門及采購部門處理。養(yǎng)護員在養(yǎng)護藥品養(yǎng)護過程發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應立即懸掛黃牌暫停銷售，并在ERP系統(tǒng)中進行鎖定，填寫“不合格藥品確認表”，報告質量管理部確認；質量管理部接到不合格情況報告后應對不合格情況進行復查，必要時應委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結果進行質量確認；經(jīng)質量管理部確認為藥品不合格的應簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格品區(qū)。保管員、復核員在出庫、復核過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應停止出庫和發(fā)運，并在ERP系統(tǒng)中進行鎖定，由養(yǎng)護員填寫“不合格藥品確認表”，報告質量管理部確認；質量管理部接到不合格情況報告后應對不合格情況進行復查，必要時應委托藥品檢驗所進行檢驗，依據(jù)檢驗結果進行質量確認；經(jīng)質量管理部確認為不合格的藥品應簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格區(qū)。發(fā)現(xiàn)已銷售的藥品不合格的，應立即通知購貨單位停止銷售、使用，并及時追回。不合格藥品、藥品銷毀管理制度 銷后退回藥品驗收不合格的，移入不合格庫區(qū)。銷售部門接到購貨單位藥品質量投訴時，應立即向質量管理部報告，質量管理部接到報告后應立即通知購貨單位停止銷售、使用，并到購貨單位對質量情況進行復查，確認為不合格藥品的，若非對方儲運原因造成的，應及時追回，同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品。質量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格區(qū)。上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格藥品時，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格藥品時，質量管理部應立即簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時按銷售記錄追回其他已銷出的同批號不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格庫區(qū)。質量可疑的藥品應當立即采取停售措施，并在計算機系統(tǒng)中鎖定，同時報告質量管理部門確認。對存在質量問題的藥品應當采取以下措施：

（1）存放于標志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；（2）懷疑為假藥的，及時報告藥品監(jiān)督管理部門；（3）不合格藥品的處理過程應當有完整的手續(xù)和記錄；（4）對不合格藥品應當查明并分析原因，及時采取預防措施。12 “不合格藥品確認表”報質量管理部確認，由質量管理部經(jīng)理審批。不合格藥品確認、停售后應在ERP系統(tǒng)中進行鎖定，移入不合格區(qū)，并建立不合格藥品專賬。

12.1 不合格藥品應存放在不合格藥品區(qū)，由專人管理并明顯標志。13 判定為不合格的藥品禁止銷售出庫。

13.1 采購部將ERP不合格庫存中屬供應商責任的品種的處置方式與供應商聯(lián)系，確定處置方式。需要退回供應商的由采購員下達采退指令，儲運部憑指令出庫。

13.2 過期藥品不得退回生產(chǎn)企業(yè)，需要做賬務處理的可在ERP中做退貨處理，但實物不得退回生產(chǎn)企業(yè)，由生產(chǎn)企業(yè)出具銷毀委托書委托我司銷毀。14 不合格藥品需報損的由保管員提出申請，并填寫“溢損審批表”，經(jīng)儲運部、不合格藥品、藥品銷毀管理制度

采購部、質管部、財務部、總經(jīng)理審批后在ERP系統(tǒng)中報損。報損后不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)，由儲運部門定期按季組織人員銷毀，質量管理部派人監(jiān)督銷毀。藥品銷毀應填寫“藥品銷毀記錄”，銷毀記錄應列明銷毀藥品清單、時間、地點、方法銷毀現(xiàn)場拍照等內容。銷毀執(zhí)行人、監(jiān)督人等相關責任人員應簽字。供貨單位委托本公司銷毀不合格藥品的，由供貨單位出具由供貨單位法人代表簽字并加蓋供貨單位原印章的委托本公司進行銷毀的書面委托書，由儲運部門組織銷毀，并填寫銷毀記錄，銷毀記錄復印件加蓋公司質量管理部原印章后寄委托銷毀的供貨單位存檔備查。質量管理部每季度對不合格商品情況進行匯總分析，填寫《不合格藥品匯總分析表》，查找不合格原因，分清責任，及時制定與采取糾正或預防措施。

第五篇：呆滯品管理制度

呆滯品管理制度

一、目的：

為了有效推進成品庫呆滯品的處理，以達到物盡其用，充分利用倉庫空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。

二、適用范圍：

本制度適用于成品庫呆滯品的評審和處置。

三、職責：

1.成品庫負責呆滯品的識別、標記、整理、報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、提出處理申請、處理跟催；

2.技術質檢、生產(chǎn)部、銷售部對呆滯品提出處理建議；

3.對于呆滯品提示后在規(guī)定時間內未處理的，按相應制度進行考評； 4.總經(jīng)理負責本制度的批準執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。

四、術語定義 1 呆滯品：

1.1 備庫產(chǎn)品：入庫6個月未銷售或未銷售完；

1.2 訂單指定產(chǎn)品：入庫2個月未銷售或未銷售完視為呆滯品； 2 庫齡：自產(chǎn)品入庫起至盤點日之間的間隔時間即為庫齡。

五、內容 呆滯品的識別：

1.1 每月底（每月最后一天）盤點，并于當天制作完成《成品庫存盤點表》，并統(tǒng)計各庫存物品的庫齡，根據(jù)呆滯品的定義，大于上述定義時間的即為呆滯品；

1.2 按識別出的呆滯品清單按附件1的《成品呆滯成品庫存明細表》（以下簡稱《明細表》）進行整理，必須再盤點后次月1日前完成。呆滯品的標記和整理：

2.1 對于識別出的呆滯品，并且?guī)忑g小于6個月時，在物品存儲的現(xiàn)有位置的外包裝箱上貼上直徑為2cm的紅色圓形小標簽（如下圖）；

2cm

2.2 對于識別出的呆滯品，當庫齡大于6個月時，由倉庫管理員于盤點結束后的1周內（即次月7日前）將呆滯品統(tǒng)一移動到“呆滯品存放區(qū)”。呆滯品的信息報告流程：

3.1 成品呆滯品報告：在《明細表》完成后的2日內，成品庫管理的部門應對呆滯品進行分析后，形成《成品呆滯品庫存分析報告》（報告內容的目錄見附件2）；

3.2 呆滯品信息的通報：在完成報告后的當天，應將報告發(fā)送給相關領導（總經(jīng)理、生產(chǎn)副總）和相關部門（生產(chǎn)部、銷售部、質量部）； 呆滯品的處理：

4.1 在盤點結束后的次月第一個星期三，召開“成品呆滯品分析處理會”（以

下簡稱“會議”），會議應參加的人員為：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、銷售部長、銷售員、生產(chǎn)部長、質管部長等。

4.2 在會上應通報呆滯品的現(xiàn)狀和分析情況，并在會上有參會人員討論呆滯品的處理方案，在會上形成明確的呆滯品處理意見；

4.3 在上述會議時，對會議形成的主要意見制作會議記錄，并由相關人員簽字；

4.4 會后由成品倉庫的負責部門的負責人按照會上形成的處理方案起草《呆滯品處理申請書》（見附件）（以下簡稱《申請書》），并按照呆滯品處理審批流程提交相關領導審批；

4.5 相關領導應在48小時內將《申請書》審批完成；

4.6 《申請書》審批完成后，由成品倉庫的主管部門組織按《申請書》的審批意見對呆滯品進行處理。4.7 補充說明：呆滯品處理的措施：

需要返修：由生產(chǎn)部安排返修，質檢部負責返修后的檢選 降級：由質檢部負責質量驗證

降價銷售：由銷售部根據(jù)批準后結果，降價銷售 報廢：由庫房安排轉運到垃圾場

定期不能完成的工作，按績效考核管理制度執(zhí)行。后續(xù)管理

5.1 呆滯品在被連續(xù)通報3個月后，開始計算存儲費用；

5.2 存儲費用以單位面積和存儲天數(shù)進行計算，單價為：/天·m2

5.3 最終的存儲費用會添加到每月的《成品呆滯品庫存分析報告》中，通報給相關人員，并在會議上進行通報。

附件1

呆滯成品庫存明細表制作者：類別內銷散件內銷散件輔助屬性禁用奧運會白胎(鳳凰標)制作日期：物料名稱小直身杯+小直身碟4.8魚翅碗（12.2cm）倉庫名稱批準人：倉位名稱單位數(shù)量198164內銷成品庫10.3（內銷部）內銷成品庫隆達展廳批準日期：入庫時間2008年9月2008年10月在庫天數(shù)15781548庫齡