第一篇：危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄

化學(xué)品出入庫(kù)記錄

品名

填寫(xiě)說(shuō)明

1、本臺(tái)賬登記本單位化學(xué)品出入庫(kù)的情況，按照時(shí)間順序如實(shí)登記，不得隨意涂改，臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)保存2年備查。

2、“品名”填寫(xiě)單位庫(kù)存化學(xué)品的品種，每種化學(xué)品分別建立臺(tái)賬。

3、“日期”填寫(xiě)化學(xué)品的入庫(kù)、出庫(kù)的日期，如分期分批入庫(kù)、出庫(kù)的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)

際入庫(kù)，出庫(kù)的日期分別填寫(xiě)。

4、第一行應(yīng)填寫(xiě)本臺(tái)賬起始日倉(cāng)庫(kù)實(shí)有倉(cāng)存數(shù)量。

5、“入庫(kù)數(shù)量”填實(shí)際入庫(kù)的數(shù)量，應(yīng)以噸或者公斤為單位。

6、“入庫(kù)單號(hào)”填化學(xué)品入庫(kù)單號(hào)的號(hào)碼或者銷售單位送貨單的號(hào)碼，入庫(kù)單或者送

貨單原始憑證應(yīng)當(dāng)由經(jīng)手人簽字并保存?zhèn)洳椤?/p>

7、“保管員”應(yīng)當(dāng)由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。

8、“出庫(kù)數(shù)量”填實(shí)際出庫(kù)的數(shù)量，應(yīng)以噸或者公斤為單位，包括銷售出去的數(shù)量和

本單位用于是生產(chǎn)的數(shù)量。

9、“領(lǐng)料單號(hào)”填化學(xué)品領(lǐng)料單、發(fā)貨單或提貨單的號(hào)碼，領(lǐng)料單，發(fā)貨單或提貨單

原始憑證應(yīng)當(dāng)由經(jīng)手人簽字并保存?zhèn)洳椤?/p>

10、“經(jīng)手人”應(yīng)當(dāng)由領(lǐng)料人、發(fā)貨人或提貨人簽字。

11、“庫(kù)存數(shù)量”填倉(cāng)庫(kù)當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存的數(shù)量。

危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄

第二篇：危險(xiǎn)品出入庫(kù)管理制度(95)

麗虹化工涂料有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)管理制度

1.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)必須貫徹安全第一、預(yù)防為主、全員參與、綜合治理的方針，實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，倉(cāng)庫(kù)安全又生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)。

2.定期對(duì)全廠倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，上級(jí)部署的消防工作完成。

3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)品進(jìn)行檢查消除火險(xiǎn)、泄露。

4.倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)熟練掌握存儲(chǔ)物品的分類、性質(zhì)，保管業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗的防火工作。

5.對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管新職工應(yīng)進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，合格后方可上崗作業(yè)。

6.倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班巡邏制度。

7.各類物品必須分類、分組并且儲(chǔ)在專用倉(cāng)庫(kù)并設(shè)專人管理。

8.嚴(yán)禁超高堆放、堆垛之間必須留有安全距離，周圍留有空間。

第三篇：爆炸物品出入庫(kù)檢查制度

陜西略陽(yáng)鏵廠溝金礦 爆炸物品出入庫(kù)檢查制度

一、物品入庫(kù)前保管員要對(duì)庫(kù)房進(jìn)行檢查，雜物要清理干凈，并整理好貯存垛位。

二、收貨入庫(kù)時(shí)要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，查驗(yàn)公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運(yùn)輸證》，核對(duì)爆炸物品的品種、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)日期，確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)填寫(xiě)《爆炸物品入庫(kù)驗(yàn)收臺(tái)賬》。

三、保管員如有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即向主管部門(mén)保告。對(duì)沒(méi)有規(guī)定的手續(xù)、品種和數(shù)量與單據(jù)不符、不合格的爆炸物品要拒絕入庫(kù)。

四、發(fā)放爆炸物品要嚴(yán)格支領(lǐng)手續(xù)，查驗(yàn)使用單位的物資調(diào)撥單、領(lǐng)取人員證件，嚴(yán)禁憑電話、白條發(fā)貨。

五、入庫(kù)和出庫(kù)操作時(shí)，保衛(wèi)人員應(yīng)對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的車輛、人員進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁將容易引起燃燒、爆炸的物品帶入庫(kù)區(qū)。

六、操作人員進(jìn)庫(kù)前要填寫(xiě)《爆炸物品庫(kù)出入人員記錄表》，將手機(jī)、打火機(jī)、手電筒、照相器材等容易引起燃燒、爆炸的物品交由保衛(wèi)人員保管，并積極配合保管員和保衛(wèi)人員的其他工作。

第四篇：民用爆炸物品出入庫(kù)安全管理制度

民用爆炸物品出入庫(kù)安全管理制度 范圍

本制度規(guī)定了民爆物品出入庫(kù)的安全管理要求。

本制度適用于公司所屬民爆生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)炸藥用硝酸銨、炸藥產(chǎn)成品以及性能試驗(yàn)用雷管等民爆物品的出入庫(kù)安全管理。民爆生產(chǎn)企業(yè)代管礦山民爆物品倉(cāng)庫(kù)的民爆物品出入庫(kù)安全管理可參照本制度執(zhí)行。2 依據(jù)

民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例

GB 50089 民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范

GB 28236 民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程 GA 921民用爆炸物品警示標(biāo)識(shí)、登記標(biāo)識(shí)通則 3 一般管理要求

3.1 各民爆生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)明確民爆物品倉(cāng)儲(chǔ)歸口管理部門(mén)并按當(dāng)?shù)毓补芾聿块T(mén)的有關(guān)規(guī)定配備保管員，保管員應(yīng)持證上崗。

3.2 各民爆生產(chǎn)企業(yè)負(fù)有民爆物品倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé)部門(mén)應(yīng)對(duì)出入庫(kù)民爆物品的帳卡物相符負(fù)責(zé)。

3.3各民爆生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)每月月底組織財(cái)務(wù)人員對(duì)民爆物品倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)量進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。

3.4 各民爆生產(chǎn)企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、依法定程序采購(gòu)民爆物品，并及時(shí)通知本單位質(zhì)檢部門(mén)對(duì)民爆物品進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，并對(duì)采購(gòu)的民爆物品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.5 各民爆生產(chǎn)企業(yè)所屬民爆物品生產(chǎn)車間應(yīng)依規(guī)辦理硝酸銨支領(lǐng)和成品炸藥入庫(kù)手續(xù)。

3.6各民爆生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)入廠民爆物品進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，并對(duì)入廠檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)依規(guī)辦理炸藥性能試驗(yàn)用雷管支領(lǐng)手續(xù)。3.7 各民爆生產(chǎn)企業(yè)銷售部門(mén)依規(guī)開(kāi)據(jù)民爆物品調(diào)撥單并負(fù)責(zé)委托承運(yùn)單位運(yùn)輸民爆物品，對(duì)調(diào)撥單和購(gòu)買證所載民爆物品品種、規(guī)格、數(shù)量的一 致性負(fù)責(zé)。

3.8 承運(yùn)單位（含押運(yùn)）應(yīng)依法依規(guī)辦理提貨手續(xù)，對(duì)所承運(yùn)民爆物品品種、規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性和運(yùn)輸安全性負(fù)責(zé)。

3.9民爆物品入庫(kù)時(shí)宜單獨(dú)品種專庫(kù)定置存放,庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存儲(chǔ)無(wú)關(guān)物品；受存儲(chǔ)條件限制時(shí)應(yīng)按GB50089規(guī)定的同庫(kù)存放條件進(jìn)行入庫(kù)存儲(chǔ)。3.10民爆物品入庫(kù)時(shí)，不同規(guī)格的民爆物品應(yīng)分垛堆放，不同生產(chǎn)批號(hào)的民爆物品宜分垛堆放。

3.11出庫(kù)后返回的民爆物品應(yīng)有驗(yàn)收手續(xù)方可入庫(kù),拆包的產(chǎn)品應(yīng)另庫(kù)存放；廢品或試驗(yàn)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。

3.12每個(gè)庫(kù)房應(yīng)健全民爆物品出入庫(kù)記錄和出入庫(kù)臺(tái)帳，保管員應(yīng)在每次出入庫(kù)結(jié)束后清點(diǎn)庫(kù)存量，同時(shí)應(yīng)做好出入庫(kù)記錄和出入庫(kù)臺(tái)帳，并做到日清月結(jié)，帳卡物相符。

3.13保管員應(yīng)對(duì)出入庫(kù)成品炸藥條碼信息或雷管編碼進(jìn)行流向登記，并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3.14當(dāng)出入庫(kù)的民爆物品的品種、規(guī)格、數(shù)量和入庫(kù)單或調(diào)撥單不符時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并與采購(gòu)或押運(yùn)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3.15 保管員交接班前，交接班雙方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)庫(kù)存民爆物品的品種、規(guī)格和數(shù)量；保管員調(diào)離崗位時(shí)，交接雙方應(yīng)和單位倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)指定人員共同進(jìn)行庫(kù)房存貨盤(pán)點(diǎn)，待確認(rèn)帳卡物相符后辦理交接手續(xù)，并形成書(shū)面交接記錄。

3.16 嚴(yán)禁憑電話、白條進(jìn)行民爆物品出入庫(kù)；民爆物品出入庫(kù)記錄和民爆物品出入庫(kù)臺(tái)帳填寫(xiě)應(yīng)清晰、規(guī)范、準(zhǔn)確無(wú)誤。4 入庫(kù)管理

4.1 入庫(kù)管理原則。堅(jiān)持“五不入庫(kù)”原則。即

（1）未經(jīng)出入廠檢驗(yàn)合格或無(wú)產(chǎn)品合格證的不入庫(kù)；

（2）性質(zhì)不明及品種、數(shù)量不清不入庫(kù)；

（3）庫(kù)內(nèi)違規(guī)混存、超量不入庫(kù)；（4）過(guò)期失效、變質(zhì)的不入庫(kù)；

（5）公安收繳或用戶退回未履行驗(yàn)收手續(xù)的不入庫(kù)。4.2硝酸銨入庫(kù)管理

4.2.1 物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)載明：供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、收貨日期、交貨人、收貨人等。

4.2.2保管員應(yīng)憑入庫(kù)單辦理入庫(kù)，入庫(kù)前保管員應(yīng)對(duì)照入庫(kù)單核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，并查驗(yàn)入廠檢驗(yàn)合格報(bào)告。4.2.3卸貨前，硝酸銨運(yùn)輸車輛應(yīng)由保管員和承運(yùn)人共同過(guò)磅，打印過(guò)磅單，雙方確認(rèn)簽字。

4.2.4入庫(kù)硝酸銨應(yīng)按品種、規(guī)格按庫(kù)房定置管理圖分垛碼放。入庫(kù)時(shí)應(yīng)先將硝酸銨按規(guī)定數(shù)量碼放在叉車貨運(yùn)托盤(pán)上，產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊，入庫(kù)產(chǎn)品不得有包裝破損現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)包裝破損應(yīng)及時(shí)修復(fù)后再提交入庫(kù)。4.2.5承運(yùn)人和保管員應(yīng)全程在場(chǎng)，卸完貨后將空車過(guò)磅并打印過(guò)磅單，雙方對(duì)入庫(kù)硝酸銨的品種、規(guī)格、數(shù)量（袋數(shù)和噸數(shù)）均無(wú)異議后，方可在現(xiàn)場(chǎng)辦理交接手續(xù)。若雙方對(duì)入庫(kù)交接存在異議，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。

4.2.6辦理交接手續(xù)時(shí)，保管員和采購(gòu)員及承運(yùn)人員均應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)；保管員還應(yīng)填寫(xiě)硝酸銨出入庫(kù)記錄，出入庫(kù)記錄內(nèi)容應(yīng)包括：入庫(kù)日期、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品品種（工業(yè)硝酸銨或多孔粒狀硝酸銨）、產(chǎn)品規(guī)格、入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、采購(gòu)員、保管員等內(nèi)容。

4.2.7生產(chǎn)車間停產(chǎn)需退庫(kù)的應(yīng)在辦理驗(yàn)收合格手續(xù)后方可入庫(kù)，并由保管員開(kāi)具退庫(kù)單，雙方簽字確認(rèn)。同時(shí)做好出入庫(kù)記錄。

4.2.8嚴(yán)格執(zhí)行硝酸銨庫(kù)房定量，嚴(yán)禁超量存儲(chǔ)；嚴(yán)禁在硝酸銨庫(kù)內(nèi)存放任何其他物品。4.3雷管入庫(kù)管理

4.3.1 雷管應(yīng)依據(jù)本單位物資采購(gòu)部門(mén)開(kāi)具的入庫(kù)單辦理入庫(kù)，入庫(kù)前物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)檢部門(mén)對(duì)雷管進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。

4.3.2 入庫(kù)前，保管員應(yīng)首先查驗(yàn)入庫(kù)雷管生產(chǎn)日期，并對(duì)照入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)待入庫(kù)雷管的品種、規(guī)格和數(shù)量。

4.3.3 入庫(kù)雷管應(yīng)按品種、規(guī)格按庫(kù)房定置管理圖分垛碼放，產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊。4.3.4 入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員和保管員應(yīng)全程在場(chǎng)，入庫(kù)完畢且雙方對(duì)入庫(kù)雷管品種、規(guī)格、數(shù)量均無(wú)異議后，方可在現(xiàn)場(chǎng)辦理交接手續(xù)。若雙方對(duì)入庫(kù)雷管交接存在異議時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。

4.3.5入庫(kù)結(jié)束后，保管員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字接收；保管員還應(yīng)填寫(xiě)出入庫(kù)記錄，出入庫(kù)記錄應(yīng)包括：入庫(kù)日期、時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、雷管編碼、結(jié)存數(shù)量、采購(gòu)人、保管員等內(nèi)容。

4.4.6 超質(zhì)保期的雷管嚴(yán)禁入庫(kù)，出庫(kù)后的雷管嚴(yán)禁退庫(kù)。4.4炸藥產(chǎn)成品入庫(kù)管理

4.4.1炸藥成品應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)車間開(kāi)具的入庫(kù)單和質(zhì)檢部門(mén)出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告辦理入庫(kù)。

4.4.2 入庫(kù)前，保管員應(yīng)首先查驗(yàn)入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告，并對(duì)照入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)待入庫(kù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格和數(shù)量。

4.4.3 入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)按品種、規(guī)格按庫(kù)房定置管理圖分垛碼放，產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊，入庫(kù)產(chǎn)品不得有包裝破損現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)包損破損應(yīng)及時(shí)要求生產(chǎn)車間返廠修復(fù)后再提交入庫(kù)。

4.4.4入庫(kù)人員和保管員應(yīng)全程在場(chǎng)，入庫(kù)完畢且雙方對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量均無(wú)異議后，方可在現(xiàn)場(chǎng)辦理交接手續(xù)；若雙方對(duì)入庫(kù)交接存在異議時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。

4.4.5入庫(kù)結(jié)束后，保管員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字接收；保管員還應(yīng)填寫(xiě)出入庫(kù)記錄，出入庫(kù)記錄應(yīng)包括：入庫(kù)日期、時(shí)間、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品規(guī)格（藥卷直徑和藥量、包裝件凈重）、數(shù)量（件數(shù)和重量）、結(jié)存數(shù)量（重量）、入庫(kù)人、保管員及備注等內(nèi)容。

4.4.6出庫(kù)后返回產(chǎn)品應(yīng)在辦理驗(yàn)收合格手續(xù)后方可入庫(kù)；拆箱或拆袋產(chǎn)品應(yīng)另庫(kù)存放；對(duì)驗(yàn)收不合格產(chǎn)品不得存放，應(yīng)妥善處置。4.4.7嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品庫(kù)房的定員定量，嚴(yán)禁超量存儲(chǔ)。5出庫(kù)管理 5.1 出庫(kù)管理原則

5.1.1要堅(jiān)持“六不出庫(kù)”原則。

（1）沒(méi)有領(lǐng)料單或調(diào)撥單等發(fā)貨單據(jù)不出庫(kù)；（2）非專用車或押運(yùn)人員不在場(chǎng)的不出庫(kù)；（3）品種、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)貨單據(jù)不符不出庫(kù)；

（4）過(guò)期失效、變質(zhì)、包裝破損的不出庫(kù)；

（5）遇暴雨及雷電等惡劣天氣不出庫(kù)。

（6）外包裝無(wú)條碼產(chǎn)品不出庫(kù)。5.1.2 堅(jiān)持“先入先出”原則。

出庫(kù)時(shí)應(yīng)本著“先入先出”的原則，按有效期的先后順序出庫(kù)，防止庫(kù)存產(chǎn)品因長(zhǎng)時(shí)間積壓而導(dǎo)致產(chǎn)品過(guò)期、失效、變質(zhì)。5.2 硝酸銨出庫(kù)管理

5.2.1 硝酸銨應(yīng)憑使用單位開(kāi)具的領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)領(lǐng)料單保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

5.2.2 保管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存硝酸銨生產(chǎn)日期，本著“先入先出”的原則發(fā)貨；保管員宜全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督硝酸銨發(fā)放情況。

5.2.3 硝酸銨發(fā)貨以包裝件數(shù)量與單件名義重量之積計(jì)算發(fā)貨數(shù)量，計(jì)量單位為噸。

5.2.4當(dāng)班領(lǐng)料結(jié)束后，保管員應(yīng)與領(lǐng)料人現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)出庫(kù)硝酸銨品種、規(guī)格和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后辦理交接手續(xù)，雙方在出入庫(kù)記錄簽字確認(rèn)，保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。當(dāng)雙方對(duì)出庫(kù)硝酸銨品種、規(guī)格、數(shù)量存在異議時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)，查找原因并最終準(zhǔn)確無(wú)誤。

5.2.5硝酸銨出入庫(kù)記錄內(nèi)容應(yīng)包括：出庫(kù)日期、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、包裝規(guī)格、數(shù)量（包裝件數(shù)/重量）、領(lǐng)料人、保管員等。

5.3 性能試驗(yàn)用雷管出庫(kù)管理

5.3.1 質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行炸藥性能試驗(yàn)需支領(lǐng)雷管時(shí)應(yīng)開(kāi)具雷管領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)載明：領(lǐng)料單位名稱、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人，審核、批準(zhǔn)等內(nèi)容。

5.3.2保管員應(yīng)憑雷管使用單位開(kāi)具的雷管領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)合規(guī)領(lǐng)料單保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

5.3.3領(lǐng)料人及保管員應(yīng)按規(guī)定穿戴防靜電工作服和防靜電工作鞋等個(gè)人防護(hù)用品；領(lǐng)料人應(yīng)使用雷管專用工具袋領(lǐng)取雷管，否則保管員有權(quán)拒絕 發(fā)放。

5.3.4進(jìn)庫(kù)人員在進(jìn)入雷管庫(kù)房前應(yīng)觸摸庫(kù)外導(dǎo)靜電裝置，充分釋放人體靜電。

5.3.5嚴(yán)禁在雷管庫(kù)內(nèi)開(kāi)箱;需從雷管箱內(nèi)取出產(chǎn)品時(shí)應(yīng)將產(chǎn)品箱移至庫(kù)房防護(hù)屏障外指定地點(diǎn)進(jìn)行;應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的啟箱工具。

5.3.6發(fā)放雷管前，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)查驗(yàn)雷管的保質(zhì)期，嚴(yán)禁發(fā)放超過(guò)保質(zhì)期的雷管，領(lǐng)料人有權(quán)拒絕領(lǐng)用超過(guò)保質(zhì)期雷管。

5.3.7待單位專職安全員在核對(duì)領(lǐng)料人確有領(lǐng)取雷管資格及領(lǐng)料單真實(shí)、有效后，保管員才能按領(lǐng)料單所列數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。

5.3.8保管員發(fā)放雷管時(shí)應(yīng)如實(shí)記錄每發(fā)雷管編碼（共13位）進(jìn)行民爆物品流向登記，領(lǐng)用人和保管員應(yīng)應(yīng)共同現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)出庫(kù)雷管品種、規(guī)格、編碼、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后辦理支領(lǐng)手續(xù)，保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。

5.3.9雷管發(fā)放完畢，保管員應(yīng)做好雷管出庫(kù)登記，登記內(nèi)容包括：出庫(kù)日期、時(shí)間、領(lǐng)料單號(hào)、雷管名稱、規(guī)格、數(shù)量、每發(fā)雷管編碼（共13位）、結(jié)存數(shù)量、領(lǐng)料人、保管員、安全員等。領(lǐng)料人、保管員、安全員均應(yīng)在出入庫(kù)記錄上簽字確認(rèn)。

5.3.10雷管出入庫(kù)記錄及領(lǐng)料單應(yīng)記錄完整、清晰且不得有涂改，記錄應(yīng)存檔備查，存檔時(shí)間不得少于2年。5.4 炸藥產(chǎn)成品出庫(kù)管理

5.4.1 各民爆生產(chǎn)單位的銷售部門(mén)應(yīng)根據(jù)客戶提交由公安部門(mén)出具的《民爆物品購(gòu)買證》、《民爆物品運(yùn)輸證》開(kāi)具民爆物品調(diào)撥單，調(diào)撥單應(yīng)載明：購(gòu)買單位名稱、購(gòu)買證編號(hào)、民爆物品名稱、規(guī)格、數(shù)量以及開(kāi)票人、審核、批準(zhǔn)等內(nèi)容。

5.4.2保管員應(yīng)憑本單位銷售部門(mén)開(kāi)具的民爆物品調(diào)撥單發(fā)貨，無(wú)調(diào)撥單保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

5.4.3發(fā)貨前，應(yīng)先由庫(kù)區(qū)保衛(wèi)人員查驗(yàn)提貨人員的有效身份證件，檢查提貨車輛是否符合有關(guān)運(yùn)輸要求，是否有押運(yùn)員隨車押運(yùn)；然后由保管員再次核對(duì)以上信息，并核對(duì)調(diào)撥單是否真實(shí)、有效，并按調(diào)撥單所列品名、規(guī)格、數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)核對(duì)發(fā)放。

5.4.4保管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，本著“先入先出”的原則發(fā)貨；保管員、押運(yùn)員應(yīng)全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督炸藥發(fā)放情況。

5.4.5出庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)逐件掃描采集出庫(kù)炸藥包裝件條碼信息，待出庫(kù)完畢將所采集信息輸入至客戶電子信息卡中。

5.4.6發(fā)貨完畢后，保管員與押運(yùn)員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)出庫(kù)炸藥的品種、規(guī)格和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)記錄；出庫(kù)記錄內(nèi)容應(yīng)包括：出庫(kù)時(shí)間、調(diào)撥單號(hào)、提貨車號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量（包裝件數(shù)/重量）、出庫(kù)炸藥條碼信息、押運(yùn)員、司機(jī)、保管員等。押運(yùn)員、司機(jī)、保管員均應(yīng)在出庫(kù)記錄上簽字確認(rèn)。

5.4.7發(fā)貨完畢后，承運(yùn)單位的隨車押運(yùn)員和發(fā)貨保管員還應(yīng)在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)；簽字確認(rèn)后的調(diào)撥單一式五聯(lián)由銷售部門(mén)、承運(yùn)單位、保管員、財(cái)務(wù)部門(mén)及客戶各執(zhí)一聯(lián)。發(fā)貨過(guò)程中，若對(duì)出庫(kù)炸藥品種、規(guī)格、數(shù)量存在異議，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)，查找原因并最終準(zhǔn)確無(wú)誤。

5.4.8保管員若發(fā)現(xiàn)民爆物品調(diào)撥單內(nèi)容填寫(xiě)及審批手續(xù)不齊全、規(guī)范或非專用運(yùn)輸車或無(wú)押運(yùn)員隨車押運(yùn)情況則應(yīng)拒絕發(fā)放，并報(bào)告部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)與銷售部門(mén)有關(guān)人員聯(lián)系、核實(shí)。6 盤(pán)點(diǎn)與檢查

6.1各單位財(cái)務(wù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存民用爆炸物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查其是否做到了帳卡物相符；若盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)盈虧，應(yīng)查清原因并進(jìn)行整改。6.2 公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)各民爆生產(chǎn)單位的民爆物品出入庫(kù)物資管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行整改。6.3 公司及各單位安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)民爆物品出入庫(kù)安全管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行整改。

7本制度由公司財(cái)務(wù)部和技安部共同制定并按各自職責(zé)負(fù)責(zé)解釋。8本制度自發(fā)布之日起施行。

第五篇：抵質(zhì)押品出入庫(kù)的操作流程

抵押品出入庫(kù)的操作流程

為進(jìn)一步規(guī)范抵質(zhì)押物權(quán)利憑證管理，促進(jìn)抵質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，特制訂該流程，具體操作如下：

一、入庫(kù)

第一、在抵押貸款發(fā)放前客戶經(jīng)理應(yīng)做該筆貸款的抵質(zhì)押品入庫(kù)單（以下簡(jiǎn)稱入庫(kù)單）一式三份，入庫(kù)單要求有客戶經(jīng)理與部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字（客戶經(jīng)理為制表人，部門(mén)負(fù)責(zé)人為復(fù)核人），并加蓋部門(mén)公章，客戶經(jīng)理及其部門(mén)負(fù)責(zé)人有義務(wù)對(duì)該入庫(kù)單的正確性負(fù)責(zé)。

第二、由客戶經(jīng)理將入庫(kù)單遞交到柜臺(tái)，綜合柜員根據(jù)入庫(kù)單內(nèi)容，進(jìn)入3069交易科目進(jìn)行該筆抵押品的賬務(wù)處理。

第三、柜員操作抵質(zhì)押品入庫(kù)賬務(wù)處理后，將打印出的抵押物品入庫(kù)憑證加蓋業(yè)務(wù)章，柜臺(tái)保留一份入庫(kù)單，交予客戶經(jīng)理抵押物品入庫(kù)憑證一份。

第四、客戶經(jīng)理保留一份入庫(kù)單，將最后一份入庫(kù)單、入庫(kù)憑證與權(quán)證一起交予業(yè)務(wù)發(fā)展部綜合員，并在抵質(zhì)押物品出入庫(kù)登記簿上做交接。業(yè)務(wù)發(fā)展部綜合員負(fù)責(zé)保管抵押物權(quán)利憑證，抵質(zhì)押物品出入庫(kù)登記簿，并建立各支行抵押品臺(tái)賬，并每月與各支行對(duì)賬。

第五、各業(yè)務(wù)部門(mén)要求建立抵質(zhì)押品臺(tái)賬，明確記錄入賬的機(jī)構(gòu)。

一、出庫(kù)

第一、在抵押貸款結(jié)清后客戶經(jīng)理應(yīng)做該筆貸款的抵質(zhì)押品出庫(kù)單（以下簡(jiǎn)稱出庫(kù)單）一式三份，出庫(kù)單要求與入庫(kù)單內(nèi)容填寫(xiě)一致，并有客戶經(jīng)理與部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字（客戶經(jīng)理為制表人，部門(mén)負(fù)責(zé)人為復(fù)核人），并加蓋部門(mén)公章，客戶經(jīng)理及其部門(mén)負(fù)責(zé)人有義務(wù)對(duì)該出庫(kù)單的正確性負(fù)責(zé)。

第二、由客戶經(jīng)理將入庫(kù)單遞交到柜臺(tái)，綜合柜員根據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容，查詢歷史該筆抵押品的入賬信息，抵押品價(jià)值一致才可在 3069交易科目進(jìn)行該筆抵押品的賬務(wù)處理。

第三、柜員操作抵質(zhì)押品出庫(kù)賬務(wù)處理后，將打印出的抵押物品出庫(kù)憑證加蓋業(yè)務(wù)章，柜臺(tái)保留一份入庫(kù)單，交予客戶經(jīng)理抵押物品出庫(kù)憑證一份。

第四、客戶經(jīng)理保留一份出庫(kù)單，將最后一份出庫(kù)單、出庫(kù)憑證一起交予業(yè)務(wù)發(fā)展部綜合員，綜合員根據(jù)出庫(kù)單核對(duì)實(shí)物和抵押物品出入庫(kù)登記簿無(wú)誤后，要求客戶經(jīng)理在抵押物品出入庫(kù)登記簿上簽收?？蛻艚?jīng)理方可領(lǐng)走權(quán)證。

三、入庫(kù)后管理

抵質(zhì)押物品收妥后，應(yīng)執(zhí)行雙人管理。一人管登記簿以及保險(xiǎn)柜密碼，一人管保險(xiǎn)柜鑰匙物，物品出入庫(kù)時(shí)要相互交叉復(fù)核。

各業(yè)務(wù)部門(mén)每月末定期進(jìn)行抵押品時(shí)賬務(wù)核對(duì)，即柜臺(tái)賬與手工臺(tái)賬核對(duì)。業(yè)務(wù)發(fā)展部應(yīng)對(duì)保管的抵押物品每年定期進(jìn)行核查，對(duì)抵質(zhì)押物品的明細(xì)賬和總賬與實(shí)物核對(duì)，保證做到賬、實(shí)相符。查庫(kù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)抵質(zhì)押物品不符，須立即查明原因，向領(lǐng)導(dǎo)及總行匯報(bào)。

特別注意的是在計(jì)財(cái)部入賬的抵質(zhì)押品，還是應(yīng)該在原入賬機(jī)構(gòu)銷賬，以免分賬混亂。

該流程從2014年12月1起實(shí)施，抵質(zhì)押品入賬工作在營(yíng)業(yè)部或各支行進(jìn)行，取消在計(jì)財(cái)部入賬。

業(yè)務(wù)發(fā)展部