第一篇：內(nèi)審流程

內(nèi)審流程

一、編制年度內(nèi)審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；

二、內(nèi)審實施計劃：根據(jù)年度內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃；

三、召開內(nèi)審首次會議；

四、實施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；

五、開出內(nèi)審不符合報告；

六、編制內(nèi)審報告；

七、召開內(nèi)審末次會議；

八、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預(yù)防措施計劃；

九、各部門實施整改；

十、內(nèi)審員實施整改有效性驗證

十一、將內(nèi)審情況提交管理評審

第二篇：內(nèi)審流程

內(nèi)審流程詳解

一、名詞解釋

內(nèi)審即內(nèi)部人員針對公司質(zhì)量體系運行情況做一次詳細的審核，以了解本公司質(zhì)量運行情況。

二、ISO9000各職能部門負(fù)責(zé)條款

總經(jīng)理：4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為關(guān)注焦點、5.3質(zhì)量方針、5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、5.4.2質(zhì)量管理體系策劃、5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通、5.6管理評審、6.1資源的提供、8.1測量分析和改進總則

管理者代表：4.2.2質(zhì)量管理手冊、8.2.2內(nèi)部審核

采購部：7.4.1采購過程、7.4.2采購信息

辦公室：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、6.2人力資源、6.4工作環(huán)境（整體環(huán)境）

技術(shù)部：7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)控制要求、8.5.1持續(xù)改進（技術(shù)提供）

質(zhì)檢部：7.1.4質(zhì)量計劃、7.4.3采購產(chǎn)品的驗證、7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、8.3不合格品控制、8.4數(shù)據(jù)分析、8.5.1持續(xù)改進（結(jié)果驗證）、8.5.2糾正措施、8.5.3預(yù)防措施

銷售部：7.2與顧客有關(guān)的過程（與產(chǎn)品有關(guān)的確定，與產(chǎn)品有關(guān)的評審，與顧客溝通的過程與結(jié)果）、7.5.4顧客財產(chǎn)、7.5.5產(chǎn)品防護（成品庫）、8.2.1顧客滿意

生產(chǎn)部：6.3基礎(chǔ)設(shè)施、6.4工作環(huán)境（生產(chǎn)現(xiàn)場）、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.5產(chǎn)品防護（零部件倉庫、材料倉庫、半成品倉庫、周轉(zhuǎn)內(nèi)的產(chǎn)品）

三、前期準(zhǔn)備（內(nèi)審各部門準(zhǔn)備資料和注意事項）

（一）、辦公室

1、本所下發(fā)的文件必須有相關(guān)人員簽字的《文件發(fā)放回收登記表》（注：字跡清晰，裝訂成本）

2、對以前更改的文件，必須要有《文件更改申請單》，并經(jīng)相關(guān)部門簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)方可

3、查看公司《受控文件清單》（查看受控文件清單里，必須備注修訂次數(shù)，及最后一次修訂的時間，若為新制度，必須有實施日期）

4、公司所有的文件（包括制度、規(guī)定、流程、表格、質(zhì)量文件、紅頭文件）要有獨立的編號或名稱，不得重號

5、外來文件清單（指跟公司質(zhì)量有關(guān)的外來文件）必須登記名稱、編號、收到的日期、份數(shù)等。

6、內(nèi)部溝通（如周例會、臨時會議、員工大會、培訓(xùn)會議）必須要有《會議簽到表》《培訓(xùn)簽到表》

7、《培訓(xùn)計劃表》及各部門的《培訓(xùn)申請表》、所有人員的《培訓(xùn)記錄表》

8、《文件作廢銷毀清單》、《質(zhì)量記錄查閱申請單》《質(zhì)量記錄處理申請單》

9、《會議紀(jì)要》及落實情況

10、本部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

（二）、管理者代表

1、《質(zhì)量目標(biāo)分解表》

2、《崗位說明書》

（三）、生產(chǎn)部

1、《設(shè)備一覽表》，截止于內(nèi)審前的所有設(shè)備目錄（若報廢設(shè)備未處理，也必須注明，所有的設(shè)備都有獨立的編號）

2、《設(shè)備日點檢表》，各車間，各設(shè)備都必須每日進行點檢，要有點檢人的姓名，月份，車間，設(shè)備名稱等內(nèi)容；

3、《設(shè)備維修申請單》《年設(shè)備（保養(yǎng)）檢修計劃》《設(shè)備履歷卡》《設(shè)備安裝申請單》《設(shè)備購置申請單》《設(shè)備驗收單》《設(shè)備報廢申請單》

4、《各種設(shè)備操作規(guī)程》（如硫化設(shè)備、樹脂設(shè)備、灌硅脂油設(shè)備、儀表、數(shù)控車床、普車、銑車、拋光機、刻字機、打標(biāo)機、烘箱、攪拌機、沖床、臺鉆等等）

5、《月生產(chǎn)計劃單》《日派工單》《周進度表》（生產(chǎn)現(xiàn)場管理看板上）

6、《工藝文件》《產(chǎn)品圖紙》（作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備或作業(yè)員工手上）

7、倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識（成品、半成品）和狀態(tài)標(biāo)識（合格品、不合格品），數(shù)量標(biāo)識（拔存卡）

8、車間管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、7S管理制度、安全生產(chǎn)制度或規(guī)定（現(xiàn)場懸掛）

9、設(shè)備有完好、待修或報廢標(biāo)識和編號（作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備）

10、易燃易爆物料有標(biāo)識（如酒精，要有名稱標(biāo)識）放置位置要正確，有責(zé)任人。

11、部門文件清單（與生產(chǎn)部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時間，如有過期銷毀的，還要在備注里注明銷毀或回收時間）

12、會議紀(jì)要與會議簽到表（本部門會議的記錄）

13、現(xiàn)場環(huán)境相關(guān)的資料（如7S檢查表等）

14、作業(yè)人員的資格確認(rèn)（即上崗員工必須要有公司下發(fā)的胸卡）

15、本部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

（四）、技術(shù)部

1、公司各種產(chǎn)品的技術(shù)文件（產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗圖紙）、工藝文件（各產(chǎn)品各機臺的工藝文件）、檢驗規(guī)范（進料檢驗、出庫檢驗、巡檢等與技術(shù)相關(guān)的檢驗規(guī)范）

2、技術(shù)文件更改時的《文件更改申請單》，技術(shù)文件作廢時的《文件作廢申請單》技術(shù)文件下發(fā)時的《文件發(fā)放回收登記表》

3、金加工技術(shù)部門計量器具的臺帳（如《測量設(shè)備一覽表》《發(fā)放回收登記表》等）

4、最新產(chǎn)品配置清單

5、部門文件清單（與技術(shù)部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時間，如有過期銷毀的，還要在備注里注明銷毀或回收時間）

6、樣品登記表（用來繪制圖片的各類樣品的清單）

7、本部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

（五）、銷售部

1、本的《合同評審表》（對已完成的，必須附注銷售開單等），對未能如期按合同評審時間交貨的合同評審，做下統(tǒng)計。

2、《顧客抱怨單》及結(jié)果分析的匯總

3、《顧客電話溝通記錄》

4、《顧客滿意度調(diào)查表》一年二次，數(shù)量為顧客總數(shù)的一半以上

5、《顧客財產(chǎn)處理記錄》《顧客財產(chǎn)一覽表》

6、《銷售臺帳》

7、本部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

（六）、采購部

1、《初選供方信息調(diào)查表》，對本新增的供方進行信息調(diào)查，并整理歸檔；

2、《供方業(yè)績評價表》，對現(xiàn)有的固定的供方按月采購質(zhì)量信息為依據(jù)，進行評價，包括供貨時間的及時性，供貨產(chǎn)品質(zhì)量，對方的服務(wù)態(tài)度等

3、《合格供方名錄》即現(xiàn)有的合格供方一覽表，包括供方的名稱，聯(lián)系人，電話，提供的產(chǎn)品，業(yè)績評價分值、開始購買的時間等內(nèi)容。

4、《購銷合同》定購產(chǎn)品時必須與供應(yīng)商簽訂合同，《供方協(xié)議》與供方確認(rèn)供貨時間，付款方式及未按要求所有承擔(dān)的風(fēng)險與責(zé)任；

5、《供方月質(zhì)量信息統(tǒng)計表》對月內(nèi)所有的供方所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量，做匯總，包括產(chǎn)品本身質(zhì)量，及到貨的及時性二個方面；

6、部門文件清單（與采購部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時間，如有過期銷毀的，還要在備注里注明銷毀或回收時間）

7、《采購質(zhì)量抱怨單》即針對本發(fā)生的批次采購質(zhì)量問題反饋至供應(yīng)商的單據(jù)，及處理方案；

8、本部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

（七）、質(zhì)檢部

1、專門針對檢驗的結(jié)果所填寫的表格，如《進料檢驗記錄單》《不合格品處理單》《產(chǎn)品報廢單》《巡檢記錄表》《產(chǎn)品檢驗記錄單》《耐壓試驗登記表》《退貨產(chǎn)品檢驗記錄表》《產(chǎn)品入庫檢驗記錄單》

2、各類檢測儀器的檢定和校準(zhǔn)證書（必須為有效的，即過期失效的文件必須已處理）

3、各類壓力表、溫度計等設(shè)備上的計量表的檢定證書

4、計量器具臺帳（計量器具一覽表、計量器具收發(fā)登記表、計量器具報廢申請單、計量器具購置申請單、計量器具領(lǐng)用申請單、計量器具周期檢定表）

5、所有的計劃器具必須在檢定后貼上合格的標(biāo)簽，并有責(zé)任人的姓名；

6、對所有使用計量器具的人員進行培訓(xùn)，并附有培訓(xùn)簽到表，及資格認(rèn)定；

7、《月產(chǎn)品質(zhì)量信息情況表》《日質(zhì)量分析表》及質(zhì)量分析報告（生產(chǎn)過程中重大失誤匯總）；

8、不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離及處理意見單；

9、顧客投訴、意見匯總表，（含采購質(zhì)量抱怨意見表，初選供應(yīng)商及供應(yīng)商業(yè)績評價意見表等）

10、月產(chǎn)品一次校驗合格率（按月進行統(tǒng)計，分二種方式，一是某產(chǎn)品月合格率，二是月整體合格率）

11、糾正，預(yù)防措施及結(jié)果驗證

12、部門文件清單（與質(zhì)檢部相關(guān)的所有受控文件清單，含下發(fā)時間，如有過期銷毀的，還要在備注里注明銷毀或回收時間）

13、質(zhì)量手冊、程度文件及本部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

14、試驗室現(xiàn)場必須要有各類檢測設(shè)備的操作規(guī)程、完好標(biāo)識等；

15、質(zhì)檢部人員必須具備上崗作業(yè)的資格確認(rèn)，及與崗位相關(guān)的各類培訓(xùn)記錄；

16、對于重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品或人員，必須要有處理方案，對于重復(fù)發(fā)生的糾正措施，要深入杜絕。

四、內(nèi)審過程

1、編制《內(nèi)部審核日程表》，確認(rèn)審核的日期、審核的方法（集中式或者滾動式）、審核的人員分工、審核的具體分工時間（首次會議、各部門審核時間、末次會議）

2、召開首次會議，并再次明確時間；

3、按《審核日程表》及審核分工人員，依據(jù)《內(nèi)審檢查表》相關(guān)的檢查內(nèi)容展開審核，針對審核過程中的不符合項如實填寫，最終形成《不符合項報告》

4、審核完畢，召開末次會議，并于末次會議，管理者代表下發(fā)《內(nèi)審總結(jié)報告》、《內(nèi)審不符合項匯總分布表》，涉及內(nèi)容包括：共計不符合條款數(shù)、各部門不符合項內(nèi)容，要求糾正完成時間等；

5、管理者代表在規(guī)定時間內(nèi)驗證各部門的不符合項的糾正工作，并予以確認(rèn)；

五、內(nèi)審結(jié)束

第三篇：內(nèi)審流程及相關(guān)檢查表

ISO9001內(nèi)審流程 企業(yè)認(rèn)證之前應(yīng)具備的材料

一、文件和記錄的管理： 1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄； 3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類文件的都要進行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9.管理評審計劃；

10.管理評審會議的“簽到表”； 11.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）； 12.管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）； 13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。14.跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計劃；

16.內(nèi)審計劃及日程安排 17.內(nèi)審小組長的任命書；

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；

19.首次會議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會議記錄；

22.內(nèi)審報告； 23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷售方面：

25.合同評審記錄；

26.顧客臺帳；

27.市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購方面： 29.合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價 的材料； 30.合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì) 量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 31.采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

32.采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、庫房：

34.原材料、半成品、成品名細臺帳； 35.工具名細臺帳； 36.量具明細臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證 書的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄； 39.原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）；

40.入、出庫手續(xù)；

七、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計劃；

43.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；

44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄； 45.標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；

八、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄； 47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

48.不合格品臺賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標(biāo)）；

51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；

52.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門培訓(xùn)需求；

64.培訓(xùn)計劃； 65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 67.檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說明：

1.以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

2.強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備； 3.各個部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)； 4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握； 5.崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。以上內(nèi)容，按各個專項負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料

一、編制內(nèi)審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；

二、內(nèi)審實施計劃：根據(jù)內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃；

三、召開內(nèi)審首次會議；

四、實施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；

五、開出內(nèi)審不符合報告；

六、編制內(nèi)審報告；

七、召開內(nèi)審末次會議；

八、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和 預(yù)防措施計劃；

九、各部門實施整改；

十、內(nèi)審員實施整改有效性驗證

十一、將內(nèi)審情況提交管理評審

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：001 部門代表： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？ 2.請總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾

個大的過程？ 4.1質(zhì)量管理體系總要 求 3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。4.公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？ 1.請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？ 2.本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是4.2.1文件要求總則 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？ 3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？ 1.本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？ 2.本公司的《質(zhì)量手冊》是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？

3.本公司的《質(zhì)量手冊》是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？ 4.2.2質(zhì)量手冊 4.本公司《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？ 5.《質(zhì)量手冊》中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？ 6.《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進行修改？

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：002 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有 效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？ a)是否已向全體員工傳達了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達了相關(guān)的國家法律法規(guī)和5.1管理承諾 強制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？ b)是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ c)總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。

1.總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含 的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？ 5.2以顧客為關(guān)注焦點 2.為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：003 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.請詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2.質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？ 5.3質(zhì)量方針 3.質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？ 4.通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？ 5.公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？ 1.質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？ 2.質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？ 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 3.質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？ 4.為達到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測量？ 1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進 行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？ 5.4.2質(zhì)量管理體系策 2.公司是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？ 劃 3.公司是否確定并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財、物三方面的資源。

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：004 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 4.質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？ 5.在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與5.4.2質(zhì)量管理體系策也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，劃 保持質(zhì)量管理體系的完整性？ 6.能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？ 1.對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？ 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 2.請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 1.請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 5.5.2管理者代表 2.請問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？ 1.請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？ 5.5.3內(nèi)部溝通 2.除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：005 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 1.為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使

顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？ 6.1資源提供 2.提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要 求？

1、是否保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。6.2人力資源

2、符合性工作人員如何判斷，有無可測量性。1.資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品 符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什6.3基礎(chǔ)設(shè)施 么條件？ 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責(zé)和方法？ 1.依據(jù)什么制定采購計劃，怎么判斷和測量有能力的合格供方。依據(jù)是什么。7.4采購 2.采購產(chǎn)品驗證不合格品怎么處理，有無相關(guān)文件程序或者記錄證明。

3、選擇、評價、和重新評價的供方的準(zhǔn)則是什么

內(nèi)審檢查表 版本/修改次數(shù)：01/00 №：006 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注

1、是否有唯一性可追溯性標(biāo)識。7.5.3標(biāo)識和可追溯

性

2、用什么方法保證在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中，監(jiān)視和測量得到有效識別。

1.公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行了策劃？策劃的內(nèi)容 是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進行8.1測量、分析和改確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進等活動？ 進總則 2.通過測量、分析的活動，是否可達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 1.是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿 足過程要求？ 8.2.3過程的監(jiān)視和 2.是否對設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)視和測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進行維護保測量 養(yǎng)？ 原材料、零部件是否符合要求？如何進行監(jiān)視和測量？

3.是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設(shè)定了控制 點、檢查點？過程運作是否文實相符？ 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境

1、有沒有進料檢驗、過程控制、出廠檢驗不合格品的控制陳程序。8.3不合格品的控制

2、有無記錄可查。包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄

3、讓步使用、放行或接受不合格品有沒有相關(guān)人員授權(quán)和客戶批準(zhǔn)

1、老七種、新七種質(zhì)量工具是否在質(zhì)量控制中得到使用。8.4數(shù)據(jù)分析

2、數(shù)據(jù)是否真實、是否具有有效性 編制/日期： 審批/日期：

第四篇：內(nèi)審會議流程

2011年田悅公司內(nèi)部審核流程

一、首次會議（4月20日上午8:30）

主持人：審核組長（巴化三標(biāo)辦主任楊鵬）

1、審核組長宣布首次會議開始，簡單介紹審核組成員、審核目的、依據(jù)和范圍、宣讀審核計劃、簡單介紹審核方法。

2、管代講話：

首先我代表田悅公司歡迎各位的到來，田悅是化肥公司中審核的最后一家，各位都已經(jīng)審核了十來天了，都非常辛苦，企管部和辦公室要安排好接待工作，把大家招待好。

各個部門和車間要對這次審核高度重視，積極配合，不要害怕發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題才能夠更好的解決問題。另外每個小組都安排的有陪同人員，陪同人員都是公司三標(biāo)工作的主力，不僅要當(dāng)好向?qū)Ц驅(qū)徍私M的老師們好好學(xué)習(xí)審核方法和技巧。

3、審核組長宣布首次會議結(jié)束。

二、現(xiàn)場審核（4月20日至21日上午）

1、審核管理層（此項取消）

2、審核各部門和車間

三、內(nèi)審組內(nèi)部溝通（4月21日下午2:00至3:30）

四、內(nèi)審組與管理層溝通（4月21日下午3:30至4:00）審核組就審核出來的問題由審核組長作代表逐項宣讀一遍，管理層對有疑問或?qū)徍私M表述不清的地方和審核組進行溝通。

五、末次會議（4月21日下午4:00至4:30）

主持人：審核組長（巴化三標(biāo)辦主任楊鵬）

1、宣讀審核報告、觀察項報告、不符合報告。

2、管代講話：

感謝審核組兩天來的辛苦工作，審核組認(rèn)真負(fù)責(zé)、審的很細發(fā)現(xiàn)了很多問題，這也說明我們的工作還有很多需要改進的地方。

針對這次審核結(jié)果我強調(diào)一下：這次審核開出的觀察項和不符合項各部門要一樣對待，會后企管部下發(fā)整改通知單，各部門接到整改通知單后結(jié)合自身實際情況舉一反三，查找問題，對現(xiàn)存和潛在的問題認(rèn)真分析原因，制訂切實可行的糾正/預(yù)防措施及實施計劃，做到措施效果落實到位，對整改后的有關(guān)證據(jù)須附在整改單后，及時通知企管部組織內(nèi)審員驗證。

所有觀察項和不符合項都要在兩周內(nèi)整改完成，確實整改困難的由所屬部門或車間負(fù)責(zé)人寫明原因，報分管副總審批后交企管部，兩周內(nèi)完不成整改又沒有寫明原因的由企管部進行考核。

最后，再次感謝審核組的辛勤工作。

3、審核組長宣布末次會議結(jié)束。

第五篇：CNAS實驗室內(nèi)審流程

內(nèi)審流程

一、【預(yù)備會議】：質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，發(fā)布內(nèi)審時間、人員工作安排、審核目的范圍依據(jù)要求等。

①預(yù)備會議中發(fā)布內(nèi)審日程計劃 ②對部門發(fā)布內(nèi)審?fù)ㄖ?③任命內(nèi)審組長

④安排各內(nèi)審員完成內(nèi)審檢查表：準(zhǔn)則內(nèi)容、審查內(nèi)容、審查人員的預(yù)填，務(wù)必在內(nèi)審開始前完成。

二、【首次會議】：內(nèi)審當(dāng)天進行

三、內(nèi)部審核開始： ①實驗現(xiàn)場檢查 ②內(nèi)審檢查表審查 ③檢測能力審核 ④不符合項匯總

四、【末次會議】：內(nèi)審組長對此次內(nèi)審進行總結(jié)，部長對此次內(nèi)審進行總結(jié)

五、內(nèi)審報告：內(nèi)審組長完成，末次會議后一周

六、內(nèi)審不符合項目整改工作：組長組織完成，整改完畢，內(nèi)審結(jié)束。