第一篇：關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報

關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報

根據(jù)上海城建市政工程（集團(tuán)）有限公司下發(fā)的“上海城建市政關(guān)于開展工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施意見”文件要求，我們分公司組織了工程科、經(jīng)營科、物資科及相關(guān)人員召開了一次由分公司領(lǐng)導(dǎo)參加、黨支部書記牽頭的專題工作會議，關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報。大家一致認(rèn)為文件下發(fā)的很及時、也很必要。一是可提高經(jīng)營管理人員的效能和效率，加強(qiáng)行政監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵崗位人員的從業(yè)行為。二是減少相關(guān)從業(yè)人員犯錯、杜絕超合同支付超預(yù)算結(jié)算。三是完善內(nèi)控制度，提高制度執(zhí)行力，抓住關(guān)鍵風(fēng)險控制點與管理流程。我們分公司緊緊抓住這一次機(jī)會，每個項目部從合同、預(yù)結(jié)算、支付、發(fā)票及合同簽訂手續(xù)等入手，依靠大家的力量和智慧，使我們的工程分包管理工作達(dá)到一個新的水平。

以下是我們自查階段的方案和一些措施：

一．分包商、供應(yīng)商評價選擇管理，工作匯報《關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報》。

我們對已簽訂及正在辦理的合同檢查了合格分包單位評審表、招標(biāo)或比價手續(xù)、技術(shù)評審表。分公司自查結(jié)果：已簽訂合同的手續(xù)齊全，符合公司規(guī)范要求，但分包商的選擇較為單一，因此，我們在分公司內(nèi)部專門組建分包商評選小組，對各個項目部進(jìn)行有效的監(jiān)督，從一開始，便介入跟蹤監(jiān)控，價格核實和進(jìn)貨渠道的源頭督查。對一些不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料堅決不用，堅決杜絕，堅決禁用。把一些不合格的產(chǎn)品，人情托劣品，來歷不明貨品拒之門外，真正使我們的每一項工程材料質(zhì)量上沒有隱患，施工信譽(yù)上沒有折扣。

二．分包、采購合同的管理。

堅決貫徹集團(tuán)及公司制定施行的“上海城建市政工程公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施意見”“上海城建市政集團(tuán)關(guān)于工程分包管理辦法”“上海城建集團(tuán)優(yōu)秀分包商和不合格分包商評定辦法”和“材料采購管理辦法等規(guī)章制度”文件精神。我們認(rèn)真檢查了合同簽訂流轉(zhuǎn)程序、工程資金支付手續(xù)、工程預(yù)算的合理性、五小協(xié)議的簽訂以及合共簽署人及合同章使用是否有效，并將檢查結(jié)果認(rèn)真總結(jié)。分公司自查情況：合同簽訂均按公司及分公司的合同簽訂流程執(zhí)行，工程款支付均有支付審批手續(xù)，無超合同支付情況發(fā)生，施工合同均附有五小協(xié)議，合同簽約人均為法人或法人委托人（委托人手續(xù)齊全），合同中合同章均為有效章。從檢查中我分公司發(fā)現(xiàn)個別項目部合同流轉(zhuǎn)有拖延，存在先施工后簽合同情況，同時，分公司也對該項目的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的教育和批評。由此來規(guī)范整個分公司的工程管理水平，堅決杜絕違反公司規(guī)定的事情發(fā)生。通過我們分公司各科室職員各負(fù)其職，層層把關(guān)，對每一項協(xié)議，每一項合同經(jīng)過多人審核，多人復(fù)查。將分公司的工程管理水平提升了一個臺階

綜上所述，我們分公司認(rèn)真落實了市政集團(tuán)的文件精神，并嚴(yán)格

規(guī)范各項分包商、供應(yīng)商評價選擇管理及分包采購合同管理。

城建市政集團(tuán)機(jī)施分公司2012-7-30

第二篇：關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報

關(guān)于工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施自查階段工作匯報

根據(jù)上海城建市政工程（集團(tuán)）有限公司下發(fā)的“上海城建市政關(guān)于開展工程分包管理專項效能監(jiān)察工作實施意見”文件要求，我們分公司組織了工程科、經(jīng)營科、物資科及相關(guān)人員召開了一次由分公司領(lǐng)導(dǎo)參加、黨支部書記牽頭的專題工作會議。大家一致認(rèn)為文件下發(fā)的很及時、也很必要。一是可提高經(jīng)營管理人員的效能和效率，加強(qiáng)行政監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵崗位人員的從業(yè)行為。二是減少相關(guān)從業(yè)人員犯錯、杜絕超合同支付超預(yù)算結(jié)算。三是完善內(nèi)控制度，提高制度執(zhí)行力，抓住關(guān)鍵風(fēng)險控制點與管理流程。我們分公司緊緊抓住這一次機(jī)會，每個項目部從合同、預(yù)結(jié)算、支付、發(fā)票及合同簽訂手續(xù)等入手，依靠大家的力量和智慧，使我們的工程分包管理工作達(dá)到一個新的水平。

以下是我們自查階段的方案和一些措施：

一．分包商、供應(yīng)商評價選擇管理。

我們對已簽訂及正在辦理的合同檢查了合格分包單位評審表、招標(biāo)或比價手續(xù)、技術(shù)評審表。分公司自查結(jié)果：已簽訂合同的手續(xù)齊全，符合公司規(guī)范要求，但分包商的選擇較為單一，因此，我們在分公司內(nèi)部專門組建分包商評選小組，對各個項目部進(jìn)行有效的監(jiān)督，從一開始，便介入跟蹤監(jiān)控，價格核實和進(jìn)貨渠道的源頭督查。對一些不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料堅決不用，堅決杜絕，堅決禁用。把一些不合格的產(chǎn)品，人情托劣品，來歷不明貨品拒之門外，真正使我們的每一項工程材料質(zhì)量上沒有隱患，施工信譽(yù)上沒有折扣。

二．分包、采購合同的管理。

堅決貫徹集團(tuán)及公司制定施行的“上海城建市政工程公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施意見”“上海城建市政集團(tuán)關(guān)于工程分包管理辦法”“上海城建集團(tuán)優(yōu)秀分包商和不合格分包商評定辦法”和“材料采購管理辦法等規(guī)章制度”文件精神。我們認(rèn)真檢查了合同簽訂流轉(zhuǎn)程序、工程資金支付手續(xù)、工程預(yù)算的合理性、五小協(xié)議的簽訂以及合共簽署人及合同章使用是否有效，并將檢查結(jié)果認(rèn)真總結(jié)。分公司自查情況：合同簽訂均按公司及分公司的合同簽訂流程執(zhí)行，工程款支付均有支付審批手續(xù)，無超合同支付情況發(fā)生，施工合同均附有五小協(xié)議，合同簽約人均為法人或法人委托人（委托人手續(xù)齊全），合同中合同章均為有效章。從檢查中我分公司發(fā)現(xiàn)個別項目部合同流轉(zhuǎn)有拖延，存在先施工后簽合同情況，同時，分公司也對該項目的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)格的教育和批評。由此來規(guī)范整個分公司的工程管理水平，堅決杜絕違反公司規(guī)定的事情發(fā)生。通過我們分公司各科室職員各負(fù)其職，層層把關(guān)，對每一項協(xié)議，每一項合同經(jīng)過多人審核，多人復(fù)查。將分公司的工程管理水平提升了一個臺階

綜上所述，我們分公司認(rèn)真落實了市政集團(tuán)的文件精神，并嚴(yán)格

規(guī)范各項分包商、供應(yīng)商評價選擇管理及分包采購合同管理。

城建市政集團(tuán)機(jī)施分公司2012-7-30

第三篇：工程管理效能監(jiān)察工作總結(jié)

.頁眉.工程管理效能監(jiān)察工作總結(jié)范文

200x年公司兩級紀(jì)檢監(jiān)察部門，緊緊圍繞公司健康持續(xù)快速發(fā)展的目標(biāo)，就公司領(lǐng)導(dǎo)安排的重要工作、企業(yè)經(jīng)營管理中薄弱環(huán)節(jié)和職工群眾關(guān)心的熱點問題，重點加強(qiáng)對規(guī)范的工程項目施工管理、清產(chǎn)核資中預(yù)防國有資產(chǎn)流失、提高兩級公司機(jī)關(guān)員工素質(zhì)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)等方面入手，積極開展效能監(jiān)察工作。

一、在清產(chǎn)核資中開展效能監(jiān)察。

根據(jù)中冶集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實際，在全公司清產(chǎn)核資中開展效能監(jiān)察。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立機(jī)構(gòu)。由財務(wù)審計、資產(chǎn)管理、紀(jì)委監(jiān)察等部門負(fù)責(zé)人組成的清產(chǎn)核資效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，由建設(shè)公司黨委副書記、紀(jì)委書記尹似松同志任組長，副總會計師方漢興同志任副組長，加強(qiáng)了對此項工作的領(lǐng)導(dǎo)。

二是認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。各單位紀(jì)檢監(jiān)察部門積極參與、主動配合對此項工作的監(jiān)督檢查，較為真實地反映企業(yè)資產(chǎn)情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

三是組織重點檢查。加強(qiáng)對所屬單位自查自糾工作的檢查和指導(dǎo)，較好地促進(jìn)此項工作的順利進(jìn)行。

四是協(xié)助有關(guān)單位建章立制。針對有的單位在清產(chǎn)核資中暴露出的問題，協(xié)助督促有關(guān)單位、部門建立和完善國有資產(chǎn)及財務(wù)管理的規(guī)章制度和有效的監(jiān)督機(jī)制，為企業(yè)資產(chǎn)管理逐步進(jìn)入科學(xué)化、規(guī)范化、制度化軌道起到了一定的促進(jìn)作用。

二、針對某些項目經(jīng)理部在施工項目管理方面的薄弱環(huán)節(jié)和有關(guān)單位管理制度堅持不夠，作為切入點開展效能監(jiān)察。施工項目管理鑒于點多面廣戰(zhàn)線長、人員分散的特殊性，加強(qiáng)對項目經(jīng)理部規(guī)范化管理的監(jiān)督檢查顯得尤為重要，也是職能部門一項不可忽視和應(yīng)常抓不懈的工作。今年來我們在參與、會同公司有關(guān)部門對各工程項目經(jīng)理部檢查考核的同時，注意選擇企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視、職工反映意見大的問題，確立為效能監(jiān)察項目，進(jìn)行專項檢查。

頁腳..頁眉.參與大冶項目經(jīng)理部因有害氣體而引發(fā)的工亡事故的調(diào)查，對有關(guān)人員的責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)定，并根據(jù)公司108號文件的規(guī)定提出處理意見。

會同項目管理部對無錫雪豐項目經(jīng)理部施工的設(shè)備安裝事故造成經(jīng)濟(jì)損失問題的調(diào)查，查清問題發(fā)生的原因，確認(rèn)有關(guān)單位、部門和有關(guān)人員的責(zé)任，提出處理建議。

參加對山東濰坊工程項目經(jīng)理部設(shè)備安裝事的調(diào)查，根據(jù)有關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，提出處理意見，教育了當(dāng)事人和參加工程施工的全體職工。

除此外，按照公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的安排，多次組織對反映有關(guān)二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)管理上的問進(jìn)行調(diào)查，并實事求是地作出調(diào)查結(jié)論。既澄清了問題，又糾正了某些領(lǐng)導(dǎo)在管理工作中的錯誤做法，有些還為單位避免了不必要的經(jīng)濟(jì)損失。如對某公司主要領(lǐng)導(dǎo)將100萬元公款借給私人經(jīng)商辦企業(yè)的錯誤行為，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)后立即給以制止，規(guī)避了重大經(jīng)濟(jì)損失。

為加強(qiáng)對公司所屬項目經(jīng)理部的管理，積極參與公司項目管理部組織的每季度項目管理工作大檢查，今年共參與檢查3次。并多次參加項目管理部組織的外協(xié)隊伍的考察監(jiān)督。

通過對上海、萊鋼、華西、常州、濰坊、銅陵等工程項目經(jīng)理部的檢查，共對有關(guān)問題提出監(jiān)察建議18條，建議各項目經(jīng)理部要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的項目管理，建立健全必要的規(guī)章制度，堵塞管理上的漏洞，為企業(yè)挽回、避免一定的經(jīng)濟(jì)損失。

三、公司兩級紀(jì)檢監(jiān)察開展效能監(jiān)察卓有成效。一年來公司兩級紀(jì)檢監(jiān)察組織針對各單位工作特點和實際情況開展效能監(jiān)察取得一定成效。全年共立項16項，其中，機(jī)電公司一項，建筑公司一項，材料公司二項，咨詢公司二項，水泥公司一項，租賃公司一項，總部八項。

機(jī)電公司對武進(jìn)中興二期工程項目經(jīng)理部材料采購進(jìn)行專項監(jiān)察，對材料采購全過程開展效能監(jiān)察，采取貨比三家好中選優(yōu)，公開招標(biāo)的方式選擇合格供貨方，為項目增加頁腳..頁眉.和創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益48萬元。

材料公司對廢舊物資處理過程進(jìn)行效能監(jiān)察，本著公開、公平、公正的原則進(jìn)行招標(biāo)，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益5萬元。

咨詢公司對技校改造工程一期工程施工過程進(jìn)行監(jiān)察檢查，較好地保證施工工程質(zhì)量，節(jié)約資金18萬元。另外該公司還在辦公設(shè)備采購開展專項監(jiān)察，減少開支2.78萬元。

水泥公司對外購熟料過磅進(jìn)行專項監(jiān)察，避免和杜絕虛噸位，為企業(yè)避免經(jīng)濟(jì)損失約5萬元。

四、在公司機(jī)關(guān)開展效能監(jiān)察。為進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)員工素質(zhì)和管理效能，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，更好地為公司發(fā)展和為項目、為基層服務(wù)，今年我們認(rèn)真扎實地做好公司機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作，具體抓了以下幾方面工作：

根據(jù)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)對機(jī)關(guān)員工工作作風(fēng)的嚴(yán)格要求，機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作組及時召開會議，針對機(jī)關(guān)當(dāng)前尚存在的某些問題，分析討論，認(rèn)真研究，對機(jī)關(guān)效能監(jiān)察下步工作作了具體安排，通過電子郵局發(fā)至各部門，以便貫徹執(zhí)行。

針對機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革、部門工作職能的變動，及時調(diào)整了機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作組成員單位。調(diào)整后的機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作組由總部辦、黨委工作部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、紀(jì)委監(jiān)察部組成。

結(jié)合機(jī)關(guān)工作實際，機(jī)關(guān)效能監(jiān)察辦公室年初制訂了200x年機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作六項措施，并通過十七冶局域網(wǎng)發(fā)至各部門首席負(fù)責(zé)人的電子郵箱，使大家對200x年機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作總體要求，有一個明確的認(rèn)識。

按照《十七冶機(jī)關(guān)效能監(jiān)察暫行辦法》和公司制定的系列規(guī)定要求，機(jī)關(guān)效能監(jiān)察工作組對機(jī)關(guān)員工遵守工作紀(jì)律、勞動紀(jì)律、辦公秩序、掌握企業(yè)文化核心理念的程度、愛護(hù)公物、辦公環(huán)境衛(wèi)生、文明禮貌、衣著儀表、辦公電腦操作及為基層和項目服務(wù)等方面頁腳..頁眉.進(jìn)行了48次專項檢查和抽查工作。

頁腳.

第四篇：某某某工程分包管理監(jiān)察實施方案

*****************建設(shè)項目

工程分包管理效能監(jiān)察實施方案

*************集團(tuán)總公司

*********************建設(shè)項目經(jīng)理部

2016年9月30日

分包管理效能監(jiān)察實施方案

根據(jù)公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于開展效能監(jiān)察工作的立項決定，自2015年至2018年，對公司有分包業(yè)務(wù)的所屬各單位全面開展分包管理的效能監(jiān)察工作。

一、分包管理效能監(jiān)察目的

進(jìn)一步摸清當(dāng)前公司分包管理工作的情況，協(xié)同有關(guān)部門建立健全分包管理的規(guī)章制度。監(jiān)督檢察公司分包管理規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，加強(qiáng)公司對分包工作的管理力度，促進(jìn)分包工程項目的順利實施。

二、分包管理效能監(jiān)察范圍

對全部涉及有分包管理工作的公司所屬單位進(jìn)行效能監(jiān)察。

三、分包管理效能監(jiān)察依據(jù)

1、《勞務(wù)分包管理暫行規(guī)定》和《勞務(wù)分包商資格管理辦法》；

2、《效能監(jiān)察實施辦法》、《國內(nèi)工程項目管理辦法》；

3、國家、*****************集團(tuán)總公司的與分包管理工作相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度。

四、分包管理效能監(jiān)察內(nèi)容

1、投標(biāo)單位的資質(zhì)是否達(dá)到了規(guī)定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；

2、投標(biāo)單位的選取是否符合規(guī)定的選取范圍；

3、投標(biāo)單位是否通過股份公司的資格審查取得了《合格勞務(wù)分包商資格證書》；

4、分包單位選擇是否經(jīng)過公開招標(biāo)或公開邀請招標(biāo)；

5、招標(biāo)文件編制是否符合規(guī)定；

6、投標(biāo)單位是否不少于三家；

7、投標(biāo)單位是否按規(guī)定辦理了保證金；

8、招投標(biāo)工作程序和時間是否符合規(guī)定；

9、開標(biāo)過程是否按規(guī)定公開；

10、是否按規(guī)定嚴(yán)密地組織了評標(biāo)；

11、是否有能反映評標(biāo)過程的評標(biāo)存檔記錄；

12、是否設(shè)置了標(biāo)底價（即內(nèi)部測算控制價）；

13、與入圍分包單位是否按規(guī)定進(jìn)行了充分的談判，有無談判考察過程的存檔記錄；

14、與入圍分包單位談判考察結(jié)果是否形成了綜合評估意見書，并報公司領(lǐng)導(dǎo)，在決策會議上批準(zhǔn)；

15、中標(biāo)價格水平是否低于標(biāo)底價；

16、中標(biāo)價格水平是否低于同期市場價；

17、中標(biāo)價格水平是否低于業(yè)主合同價；

18、與中標(biāo)分包單位是否按規(guī)定簽訂了完整的書面分包協(xié)議；

19、分包單價包含的內(nèi)容以及結(jié)算方式是否明確； 20、是否嚴(yán)格執(zhí)行分包協(xié)議；

20、是否按規(guī)定及時完成分包協(xié)議的補(bǔ)充和變更；

21、是否根據(jù)公司要求編制了分包工程成本預(yù)算，標(biāo)后預(yù)算和預(yù)算調(diào)整程序是否符合公司標(biāo)后預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定；

22、各職能部門是否及時向財務(wù)部門提供各分包單位有關(guān)成本核算資料，是否執(zhí)行了嚴(yán)格的支付審查，支付依據(jù)是否充分合理；

23、財務(wù)部門是否保留項目經(jīng)理部所有對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同；

24、分包單位是否根據(jù)合同規(guī)定提供預(yù)付款和履約保函；

25、是否嚴(yán)格執(zhí)行分包合同中的有關(guān)對預(yù)付款的起扣時間、起扣比例的規(guī)定；

26、對分包單位的結(jié)算，是否堅持按月或按期結(jié)算原則，有無無故拖延結(jié)算、以各種理由長期不結(jié)算、不反映、不進(jìn)行賬務(wù)處理，任何預(yù)估結(jié)算付款，任何超結(jié)行為的現(xiàn)象；

27、如存在分包工程款超支的現(xiàn)象，是否有真實的工程量增加和合理的單價變動支持；

28、是否建立與分包商的結(jié)算臺賬，并定期（一般為每季度）與分包商進(jìn)行往來對賬，核對債權(quán)債務(wù)，并應(yīng)獲得對方的簽認(rèn)；

29、是否執(zhí)行分包價款最終結(jié)算實行清算通知書制度； 30、是否按公司有關(guān)規(guī)定對分包項目進(jìn)行外賬處理；

31、工程質(zhì)量管理是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，是否有有效的管理制度和控制措施；

32、作為保證工程質(zhì)量的重要手段，測量、實驗設(shè)備的配置和使用情況是否符合要求；

33、對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否分析了產(chǎn)生的原因和未能制止的原因，追

究了有關(guān)人員的責(zé)任。及時在工程質(zhì)量管理制度和手段方面進(jìn)行了補(bǔ)救；

34、工程進(jìn)度管理是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定，是否有有效的管理制度和控制措施；

35、施工準(zhǔn)備階段和施工實施階段的進(jìn)度控制措施和手段是否得到了有效實施；

36、是否對未完成施工計劃及時查找原因，采取相應(yīng)的措施；

37、是否制定了重大事故緊急預(yù)案，設(shè)置專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)安全工作；

38、是否相應(yīng)地安排安全設(shè)備和必要的安全設(shè)施，是否定期進(jìn)行安全檢查；

39、分包單位的機(jī)械設(shè)備和物資材料管理是否符合公司分包管理的相應(yīng)規(guī)章制度；

40、分包單位是否按規(guī)定上報設(shè)備總計劃和物資總計劃；

41、分包單位是否按照工程項目合同、進(jìn)口批次、所在項目、一機(jī)一卡的分類方法對文件依次分類，進(jìn)行整理和造冊，立卷建檔，并報送公司駐外機(jī)構(gòu)歸口管理；

42、分包單位是否協(xié)助公司駐外機(jī)構(gòu)辦理進(jìn)口物資的清關(guān)、提貨、退、返回等手續(xù)，做好有關(guān)文件資料的管理工作，并報送公司駐外機(jī)構(gòu)歸口管理；

43、分包單位是否對產(chǎn)權(quán)名義為公司的進(jìn)口固定資產(chǎn)做到妥善使用、妥善保管，對進(jìn)口固定資產(chǎn)發(fā)生進(jìn)出口、被盜、丟損等情況時是否上報公司駐外機(jī)構(gòu)，并向所在國海關(guān)備案、完稅，及時完備相關(guān)產(chǎn)權(quán)手續(xù)；

44、分包單位是否按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退（免）稅若干問題的通知》國稅發(fā)[2006]102號文件的要求辦理出口設(shè)備物資核銷單的申領(lǐng)，核銷單的管理工作是否由專人負(fù)責(zé)；

45、項目實施過程的風(fēng)險防范管理是否到位，內(nèi)部控制是否適宜；

46、項目結(jié)束，是否實施了對分包單位的考核評價，并記錄在案；

47、是否對分包管理工作中的成功經(jīng)驗和失敗教訓(xùn)進(jìn)行了總結(jié)；

48、對分包管理工作的建議。

五、分包管理效能監(jiān)察組織方式

為切實保證分包管理效能監(jiān)察工作的有效開展，在效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由效能監(jiān)察辦公室組織協(xié)調(diào)，公司有關(guān)職能部門參加，公司所屬各有關(guān)單位配合。一是采用監(jiān)察與審計相結(jié)合的方式，在公司派出審計組時，委托其對被審單位一并進(jìn)行分包管理效能監(jiān)察。二是對一些涉及金額較大或具有代表性的有分包管理工作的項目，由公司各相關(guān)職能部門的專業(yè)技術(shù)管理人員參加，成立專門的工作小組實施分包管理效能監(jiān)察。執(zhí)行分包管理效能監(jiān)察任務(wù)的審計小組和專門工作組在公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分包管理效能監(jiān)察工作的具體實施。

六、分包管理效能監(jiān)察的步驟與方法 1、2015年7月效能監(jiān)察辦公室會同有關(guān)部門制定分包管理效能監(jiān)察實施方案。發(fā)出分包管理效能監(jiān)察通知書，在公司所屬各單位全面開展分包管理效能監(jiān)察工作。2、2015年7月至2018年2月各單位應(yīng)按照公司的有關(guān)規(guī)定，針對本單位的管理情況，根據(jù)方案要求的效能監(jiān)察內(nèi)容進(jìn)行自查，自查中要認(rèn)真分析管理中存在的問題，總結(jié)有益經(jīng)驗，提出管理建議，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。并將自查情況書面報效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。同時準(zhǔn)備好相應(yīng)文件資料，做好接受監(jiān)督檢查的相關(guān)準(zhǔn)備工作。3、2015年7月至2018年2月將結(jié)合審計工作小組或成立專門工作小組對相關(guān)單位進(jìn)行分包管理工作的效能監(jiān)察。工作小組將根據(jù)方案中的監(jiān)察內(nèi)容，結(jié)合被查單位的自查報告，采用聽取匯報、查閱有關(guān)資料和書面說明或報告、現(xiàn)場實地核查、召開座談會、個別談話、跟蹤監(jiān)督等方式對分包管理的實際情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。并出具分包管理效能監(jiān)察報告，將發(fā)現(xiàn)的問題、存在的風(fēng)險和可借鑒的經(jīng)驗上報效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的指示下達(dá)分包管理效能監(jiān)察建議書或決定書。被查單位根據(jù)下達(dá)的效能監(jiān)察建議書或效能監(jiān)察決定書組織整改，堵塞管理漏洞，強(qiáng)化對薄弱環(huán)節(jié)的管理，使分包管理工作規(guī)范化，以減少經(jīng)營風(fēng)險。并在規(guī)定的期限內(nèi)，將整改情況及時上報效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。效能監(jiān)察工作小組將通過組織專門檢查組檢查或委托審計工作組代查等方式，對整改的實際情況和效果不斷地進(jìn)行跟蹤檢查，督促落實。4、2015年7月至2018年2月對分包管理效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)，各有關(guān)單位應(yīng)向效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組上報書面總結(jié)報告。效能監(jiān)察工作小組將總結(jié)匯總，配合有關(guān)部門完善相應(yīng)規(guī)章制度。

七、分包管理效能監(jiān)察的工作要求

公司各相關(guān)部門、涉及分包業(yè)務(wù)的各有關(guān)單位、效能監(jiān)察工作小組應(yīng)在效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，高度重視分包管理效能監(jiān)察工作，工作中要精心認(rèn)真組織，密切積極配合。嚴(yán)格查處分包管理工作中的違規(guī)違紀(jì)問題。嚴(yán)格按照國家、公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分包管理的效能監(jiān)察工作，促進(jìn)分包管理工作的制度化、規(guī)范化，切實提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，務(wù)必使得該項工作取得實效。

第五篇：燃煤管理專項效能監(jiān)察工作報告

燃煤管理專項效能監(jiān)察工作報告

按照xxxx公司關(guān)于創(chuàng)建燃料標(biāo)桿電廠的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，及《xxxx電廠燃煤管理專項效能監(jiān)察實施方案》的相關(guān)要求，為深入推進(jìn)我廠20xx年效能監(jiān)察工作的貫徹落實，進(jìn)一步抓好效能監(jiān)察重點工作，規(guī)范燃煤管理專項效能監(jiān)察工作，有效促進(jìn)有關(guān)從業(yè)人員正確履行職責(zé)，提升企業(yè)管理水平，堵塞企業(yè)管理漏洞，降低經(jīng)驗成本。X月份效能監(jiān)察的主要內(nèi)容為：入廠煤進(jìn)煤結(jié)構(gòu)、煤樣抽查、入爐煤低位熱值、采制化管理、存儲管理等方面的管理情況，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)察情況匯報如下：

一、主要工作開展情況

從x月x日開始全程跟蹤監(jiān)督了入爐煤的“采制化”工作流程。熟悉入爐煤自動采樣機(jī)的工作原理，入爐煤自動采樣機(jī)頻率平時在2檔，采樣1次/5分鐘；針對入爐煤熱值虛高進(jìn)行了入爐煤的查樣，經(jīng)查，認(rèn)為入爐煤的熱值符合當(dāng)前煤種熱值；x月份繼續(xù)對火車煤的采樣情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，采樣用5點循環(huán)法；繼續(xù)陪同相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)對進(jìn)廠煤的過衡、采樣、接卸、制樣、化驗等環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)研，明確工作方向，理清工作思路，提前為創(chuàng)建標(biāo)桿電廠工作做準(zhǔn)備。

二、存在的主要問題

1、入爐煤制樣人員不符合國標(biāo)要求。當(dāng)前入爐煤總共x人，制樣人員為x人，同時還兼化驗工作。

2、入爐煤相關(guān)設(shè)施不全。如：無稱重煤樣的電子磅秤，無六毫米錘式破碎機(jī)等

3、火車煤采樣深度不符合國標(biāo)要求。

三、提出的建議

1、建議入爐煤化驗班盡快增加人員配配置。制樣人員不低于兩人。

2、建議入爐煤盡快配齊相關(guān)制樣設(shè)備。

3、燃管部應(yīng)加大對火車煤采樣管理，進(jìn)一步提高采樣的代表性和準(zhǔn)確率，降低采樣風(fēng)險。

Xxx部 2015年x月x日