第一篇：醫(yī)療器械進出庫復核管理制度

醫(yī)療器械進出庫復核管理制度

倉庫管理員憑驗收員簽字的入庫憑證辦理入庫手續(xù)。入庫產(chǎn)品必須及時登帳，有序存放，設置明顯標識，做到帳物卡一致相符。倉庫管理員必須憑出庫憑證辦理出庫手續(xù)，對出庫的產(chǎn)品要根據(jù)出庫憑證所列項目進行復核，并做好記錄。產(chǎn)品出庫做好先進先出，近期先出，按批次出庫。產(chǎn)品出入庫要雙人簽字。

第二篇：藥品出庫復核管理制度

藥品出庫復核管理制度

1．為規(guī)范藥品出庫管理工作，確保本企業(yè)銷售的藥品符合質量標準，杜絕不合格藥品流出，特制定本制度。

2．藥品出庫必須經(jīng)發(fā)貨、配貨、復核手續(xù)方可發(fā)出。

3．藥品按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如果“先產(chǎn)先出”和“近期先出”出現(xiàn)矛盾時，應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。

4．開票員從電腦信息中打出出庫憑證，庫管人員按出庫憑證發(fā)貨完畢后，在出庫憑證上簽字，按程序送至對應發(fā)貨貨位，交復核人員復核，復核員必須按調撥單逐品種、逐批號對藥品進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對，并檢查包裝的質量狀況等。庫管員對基本藥物等實施電子監(jiān)管的品種實行“出庫核銷”，將電子監(jiān)管信息采集后上傳。

5．對出庫藥品逐批復核無誤后，復核人員應在出庫單上簽字。復核內容應包括：品名、生產(chǎn)廠商、規(guī)格、批號、數(shù)量、有效期、送貨日期，以及送貨單位名稱和復核人員等項目。出庫單應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。6．整件與拆零拼箱藥品的出庫復核：

6.1整件藥品出庫時，應檢查包裝是否完好；

6.2拆零藥品應按調撥單逐批號核對無誤后，由復核人員進行裝箱加封； 6.3藥品送貨、發(fā)貨應使用統(tǒng)一的配送周轉箱，明確標明收貨單位的名稱。7．藥品拼箱發(fā)貨時應注意：

7.1 盡量將同一品種的不同批號或規(guī)格的藥品拼裝于同一箱內； 7.2 若為多個品種，應盡量分劑型進行拼箱；

7.3若為多個劑型，應盡量按劑型的物理狀態(tài)進行拼箱； 7.4 液體制劑不得與固體制劑拼裝在同一箱內。

8．出庫復核與檢查中，復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨，并報告質管部處理： 8.1藥品包裝內有異常響動和液體滲漏；

8.2外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象； 8.3包裝標識模糊不清或脫落；

8.4藥品已超出有效期。

9．貴重藥品發(fā)貨，應由發(fā)貨員、復核員兩人共同進行質量核對。10．做到下列藥品不準出庫： 10.1 過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品； 10.2 內包裝破損的藥品，不得整理出售； 10.3瓶簽（標簽）脫落、污染、模糊不清的品種；

10.4懷疑有質量變化，未經(jīng)質量管理部門明確質量狀況的品種； 10.5有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停銷售的品種。

第三篇：藥品出庫復核管理制度

藥品出庫復核管理制度

藥品出庫復核管理制度1

第一條為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。

第二條在庫藥品應按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產(chǎn)先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。

第三條庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、生產(chǎn)日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。

第四條出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:

(一)藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;

(二)外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;

(三)包裝標識模糊不清或脫落;

(四)藥品已超出有效期。

第五條下列藥品不得出庫:

(一)過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;

(二)內包裝破損的藥品;

(三)瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;

(四)懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門的明確質量狀況的.品種;

(五)有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。

藥品出庫復核管理制度2

一、為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。

二、在庫藥品應按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產(chǎn)先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。

三、庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、生產(chǎn)日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。

四、出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:

1、藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;

2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;

3、包裝標識模糊不清或脫落;

4、藥品已超出有效期。

五、下列藥品不得入庫:

1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;

2、內包裝破損的藥品;

3、瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;

4、懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門明確質量狀況的品種;

5、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。

藥品出庫復核管理制度3

1、為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保所使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。

2、在庫藥品應按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如'先產(chǎn)先出'與'近期先出'出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循'近期先出'的原則。

3、庫管人員應根據(jù)藥房提交的藥品領用單配發(fā)放藥品,發(fā)貨完畢在發(fā)貨單上簽字,將或交給復核員復核。并逐一核對品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、生產(chǎn)日期、有效期及包裝質量,核對完畢后應填寫出庫單。

4、出庫復核與檢查中,如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:

4、1藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;

4、2外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;

4、3包裝標識模糊不清或脫落;

4、4藥品已超出有效期。

5、下列藥品不得出庫:

5、1過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;

5、2內包裝破損的藥品;

5、3瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;

5、4懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門的明確質量狀況的品種;

5、5有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。

第四篇：材料進出庫管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

為規(guī)范公司采購及物品領用，有效掌握公司庫存材料，盡可能節(jié)約資金，特制訂本規(guī)定。

一、采購物資到廠后，采購員應及時通知使用部門驗收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1、采購員判明來貨屬采購物資后，應會同物品申請部門人員對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量。認真檢查供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)、發(fā)貨明細表、質保書、使用說明書，并核對公司領導批準的采購計劃。

2、驗收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫。

3、物品入庫時，采購員應該認真填寫入庫單，標明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，經(jīng)庫管員檢查核對后，辦理入庫，雙方簽字。

4、入庫單一式三聯(lián)，庫管員留存一份，用于記錄庫存數(shù)量賬，采購員存留一份用于核對，采購員交財務部一份，用于財務核算費用。

5、庫管員對入庫材料應及時入帳，確保賬實相符。

6、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單。

二、庫房管理員應嚴格把關，下列情況不準入庫：

1)無公司領導批準采購的。

2)與合同訂貨單計劃不符的。)違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)質量不合格，驗收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，庫管員要赴現(xiàn)場察看后辦理入庫和領料手續(xù)。

四、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，庫管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

五、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

六、物資出庫管理、庫管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資、實行先進先出，后進后出。領料單實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 主管總監(jiān)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

領料單一式三份，庫管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報財務一份，用于核算車間成本。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，每月對庫存物品進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實，應查明原因，報財務調整帳務。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

六、相關要求

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。)報廢物資、倉儲容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第五篇：材料進出庫管理制度

倉庫出入庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。