第一篇：化肥出庫管理制度大全

化肥出庫管理制度

1、產(chǎn)成品的出庫，原則上采用“先進(jìn)先出”法。

2、產(chǎn)成品出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，“出庫單”上必須有倉庫主管及業(yè)主倉庫管理人員的簽字。

3、接到“提貨單”后，須按品種名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量予以發(fā)貨，不得擅自變更發(fā)貨內(nèi)容。

4、產(chǎn)成品出庫須由業(yè)主銷售部門開具銷提貨單，我公司倉庫管理人員與業(yè)主方憑提貨單發(fā)貨。

5、倉管員對(duì)產(chǎn)品“發(fā)貨通知單”進(jìn)行核對(duì)，按發(fā)貨要求的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等發(fā)貨，發(fā)貨過程中發(fā)生與發(fā)貨要求不一致的情況時(shí)，及時(shí)與銷售部門聯(lián)系處理。

6、對(duì)涂改了的“提貨單”應(yīng)拒絕發(fā)貨，有問題或疑議的“提貨單”應(yīng)查實(shí)無誤后再發(fā)貨。

第二篇：入庫、出庫管理制度

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXX-WI-WD01-2016

受控狀態(tài)

受控文件

版本

B/0

文件名稱

入庫、出庫管理制度

生效日期

頁數(shù)

第一章

總則

第1條

目的為保證向顧客提供質(zhì)量符合法規(guī)和顧客需求的產(chǎn)品，特建立本管理制度對(duì)產(chǎn)品的采購入庫和銷售出庫實(shí)施查驗(yàn)管理,確保本公司經(jīng)營的產(chǎn)品滿足法規(guī)和顧客要求。

第2條

適用范圍

從我公司庫房中轉(zhuǎn)的所有三類耗材產(chǎn)品適用本制度進(jìn)行管理。

第二章

職責(zé)

第3條

a)

庫房管理員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的入庫接收和銷售產(chǎn)品的出庫備貨。

b)

質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)采購入庫產(chǎn)品與銷售出庫產(chǎn)品的貨物查驗(yàn)并出具查驗(yàn)結(jié)果。

c)

庫房管理員依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品產(chǎn)品是否進(jìn)行采購入庫或銷售出庫。

d)

庫房管理人員負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的日常維護(hù)、盤點(diǎn)并保持相關(guān)記錄。

第三章

采購收貨和銷售出貨

第4條

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理

本公司所經(jīng)營的三類耗材產(chǎn)品從采購到銷售均需錄入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中對(duì)采購、驗(yàn)收、貯存、銷售、出入庫、退（換）貨，環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理，各部門在系統(tǒng)中使用特定模塊對(duì)所負(fù)責(zé)權(quán)限進(jìn)行管理。

第5條

采購到貨

庫房收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，并予以記錄。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

接貨后庫管員將到貨產(chǎn)品存放于待檢區(qū)，并通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行查驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見表1）要求對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行全檢，查驗(yàn)完成后出具查驗(yàn)結(jié)果。倉庫管理員依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果判定是否入庫。判定合格產(chǎn)品移入合格品區(qū)，建立臺(tái)賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。定期對(duì)在庫產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)和養(yǎng)護(hù)，以保證在庫產(chǎn)品數(shù)目清楚、質(zhì)量完好。判定不合格品移入不合格品區(qū)，依照《不合格品控制程序》相關(guān)條款執(zhí)行。

第6條

銷售出貨

出庫產(chǎn)品由倉庫管理員依據(jù)銷售訂單進(jìn)行備貨，備貨時(shí)采取先進(jìn)先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發(fā)貨區(qū)，通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行出庫復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見表1）要求對(duì)出庫產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果。倉庫管理員依據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果判定是否出庫。判定復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品在質(zhì)量部檢驗(yàn)員監(jiān)督下進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)嚴(yán)密、整潔并做好標(biāo)識(shí)。包裝完成后安排發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)附上隨貨同行單。發(fā)貨完成后應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬、貨位卡上對(duì)出庫數(shù)量進(jìn)行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產(chǎn)品移入不合格品區(qū)依照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

計(jì)算機(jī)管理流程：

發(fā)貨

退貨

采購部

采購部

出庫單

庫房

庫房

采購訂單

庫房

不合格

合格

采購到貨

出庫復(fù)核記錄

質(zhì)量部

接貨單

庫房

不合格

請(qǐng)驗(yàn)

請(qǐng)驗(yàn)

驗(yàn)收記錄

質(zhì)量部

備貨

合格

庫房

銷售訂單

庫房

銷售記錄

銷售部

入庫記錄

入庫

第四章

檢測(cè)項(xiàng)目

內(nèi)容：表1

說

明

檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同對(duì)購入產(chǎn)品進(jìn)行逐個(gè)或批進(jìn)行檢驗(yàn)，各項(xiàng)檢查要完整、規(guī)范并且要有記錄，驗(yàn)收合格檢驗(yàn)人員需在入庫單上簽字確認(rèn)。

抽

樣

植入物逐個(gè)檢驗(yàn)；手術(shù)耗材以采購單元作為一個(gè)整體。

檢驗(yàn)項(xiàng)目

規(guī)格/型號(hào)

核對(duì)送貨單、采購訂單與實(shí)物是否一致

包裝

外包裝：需完整、整潔、標(biāo)識(shí)清晰，易識(shí)別；

內(nèi)包裝：封口密封，干凈、整潔，無破損，變形現(xiàn)象。

標(biāo)簽

（一）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格；

（二）注冊(cè)人或者備案人的名稱、住所、聯(lián)系方式，進(jìn)口醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)載明代理人的名稱、住所及聯(lián)系方式及中文標(biāo)簽和說明書

（三）醫(yī)療器械注冊(cè)證編號(hào)或者備案憑證編號(hào)；

（四）生產(chǎn)企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式及生產(chǎn)許可證編號(hào)

或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào)，委托生產(chǎn)的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)注受托企業(yè)的名稱、住所生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證編號(hào)或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào)；

（五）生產(chǎn)日期，使用期限或者失效日期

（六）生產(chǎn)批號(hào)或產(chǎn)品編號(hào)

檢測(cè)記錄

醫(yī)療器械采購驗(yàn)收記錄

相關(guān)文件

《采購控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相關(guān)記錄

無

編制人

審核人

審批人

日期

日期

日期

第三篇：材料進(jìn)出庫管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

為規(guī)范公司采購及物品領(lǐng)用，有效掌握公司庫存材料，盡可能節(jié)約資金，特制訂本規(guī)定。

一、采購物資到廠后，采購員應(yīng)及時(shí)通知使用部門驗(yàn)收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1、采購員判明來貨屬采購物資后，應(yīng)會(huì)同物品申請(qǐng)部門人員對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。認(rèn)真檢查供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)、發(fā)貨明細(xì)表、質(zhì)保書、使用說明書，并核對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。

2、驗(yàn)收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫。

3、物品入庫時(shí)，采購員應(yīng)該認(rèn)真填寫入庫單，標(biāo)明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)庫管員檢查核對(duì)后，辦理入庫，雙方簽字。

4、入庫單一式三聯(lián)，庫管員留存一份，用于記錄庫存數(shù)量賬，采購員存留一份用于核對(duì)，采購員交財(cái)務(wù)部一份，用于財(cái)務(wù)核算費(fèi)用。

5、庫管員對(duì)入庫材料應(yīng)及時(shí)入帳，確保賬實(shí)相符。

6、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單。

二、庫房管理員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，下列情況不準(zhǔn)入庫：

1)無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

2)與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

4)質(zhì)量不合格，驗(yàn)收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，庫管員要赴現(xiàn)場(chǎng)察看后辦理入庫和領(lǐng)料手續(xù)。

四、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，庫管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

五、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

六、物資出庫管理、庫管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫物資、實(shí)行先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。領(lǐng)料單實(shí)行一料一單。

其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 主管總監(jiān)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

領(lǐng)料單一式三份，庫管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報(bào)財(cái)務(wù)一份，用于核算車間成本。

四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，每月對(duì)庫存物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實(shí)，應(yīng)查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)調(diào)整帳務(wù)。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

六、相關(guān)要求

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。)報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權(quán)擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第四篇：材料進(jìn)出庫管理制度

倉庫出入庫管理制度

1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細(xì)表。

4)、質(zhì)保書。)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫。、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫物資)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

4、實(shí)行一料一單。

其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。)報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

第五篇：藥品出庫復(fù)核管理制度

藥品出庫復(fù)核管理制度

1．為規(guī)范藥品出庫管理工作，確保本企業(yè)銷售的藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格藥品流出，特制定本制度。

2．藥品出庫必須經(jīng)發(fā)貨、配貨、復(fù)核手續(xù)方可發(fā)出。

3．藥品按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫。如果“先產(chǎn)先出”和“近期先出”出現(xiàn)矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。

4．開票員從電腦信息中打出出庫憑證，庫管人員按出庫憑證發(fā)貨完畢后，在出庫憑證上簽字，按程序送至對(duì)應(yīng)發(fā)貨貨位，交復(fù)核人員復(fù)核，復(fù)核員必須按調(diào)撥單逐品種、逐批號(hào)對(duì)藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)，并檢查包裝的質(zhì)量狀況等。庫管員對(duì)基本藥物等實(shí)施電子監(jiān)管的品種實(shí)行“出庫核銷”，將電子監(jiān)管信息采集后上傳。

5．對(duì)出庫藥品逐批復(fù)核無誤后，復(fù)核人員應(yīng)在出庫單上簽字。復(fù)核內(nèi)容應(yīng)包括：品名、生產(chǎn)廠商、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、有效期、送貨日期，以及送貨單位名稱和復(fù)核人員等項(xiàng)目。出庫單應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。6．整件與拆零拼箱藥品的出庫復(fù)核：

6.1整件藥品出庫時(shí)，應(yīng)檢查包裝是否完好；

6.2拆零藥品應(yīng)按調(diào)撥單逐批號(hào)核對(duì)無誤后，由復(fù)核人員進(jìn)行裝箱加封； 6.3藥品送貨、發(fā)貨應(yīng)使用統(tǒng)一的配送周轉(zhuǎn)箱，明確標(biāo)明收貨單位的名稱。7．藥品拼箱發(fā)貨時(shí)應(yīng)注意：

7.1 盡量將同一品種的不同批號(hào)或規(guī)格的藥品拼裝于同一箱內(nèi)； 7.2 若為多個(gè)品種，應(yīng)盡量分劑型進(jìn)行拼箱；

7.3若為多個(gè)劑型，應(yīng)盡量按劑型的物理狀態(tài)進(jìn)行拼箱； 7.4 液體制劑不得與固體制劑拼裝在同一箱內(nèi)。

8．出庫復(fù)核與檢查中，復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報(bào)告質(zhì)管部處理： 8.1藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏；

8.2外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象； 8.3包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落；

8.4藥品已超出有效期。

9．貴重藥品發(fā)貨，應(yīng)由發(fā)貨員、復(fù)核員兩人共同進(jìn)行質(zhì)量核對(duì)。10．做到下列藥品不準(zhǔn)出庫： 10.1 過期失效、霉?fàn)€變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品； 10.2 內(nèi)包裝破損的藥品，不得整理出售； 10.3瓶簽（標(biāo)簽）脫落、污染、模糊不清的品種；

10.4懷疑有質(zhì)量變化，未經(jīng)質(zhì)量管理部門明確質(zhì)量狀況的品種； 10.5有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停銷售的品種。