第一篇：貨物進出庫管理制度

貨物進出庫管理制度

為明確庫房保管人員的工作職責，加強庫存商品的管理，做好經(jīng)濟核算工作，特制定本庫房保管制度。

一、建立建全庫房保管帳制度，由專職保管員負責。

二、物品入庫有關制度：

1．物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房保管員逐件交接，庫房保管員要根據(jù)采購入庫的發(fā)票單，開具入庫單，認真清點所要入庫物品的數(shù)量，價格.質量.品種.規(guī)格.并檢查好物品的保質期，做到物品數(shù)量.品種.規(guī)格.價格準確無誤，質量完好并在接收單上簽字或在入庫登記薄上簽字。采購員拿到有保管員簽字的收單后、聯(lián)同發(fā)票一同報財務部報賬。

2物品驗收合格后應及時入庫，要根據(jù)物品的需求給每個商品加上標簽或憑證做到憑證或標牌與賬簿數(shù)量相符發(fā)生問題不能隨意更改，應查明原因是否有漏入庫，多入庫查明后和采購員核對后在更改。并做好入庫登記。

3.物品入庫要按照不同的規(guī)格，型號.材質.功能和要求.分類.分別放入貨架的相應位置儲存。擺放要整齊，便于領用，和清庫盤點。

在儲存時注意做好防銹，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。4.庫房必須干凈整潔通風，易碎物品要輕拿，輕放，嚴謹擠壓碰撞，倒置，要做到妥善保管。

三、物品出庫有關規(guī)定：

1.物品出庫，倉庫管理員要做好領物記錄，領用人要簽字。2.物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）做到賬、實物、型號相符合。

3.倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。保證發(fā)貨的正確性，保證手續(xù)的完整覆行。

4.為了防止出現(xiàn)出庫差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單，由相關負責人簽字后交保管人員做為出庫記賬憑證，完成后才可到倉庫領取貨物。

5保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門和財務部門做定期的出入庫報告。按月核對庫房物品，做到賬物相符，賬賬相符。

第二篇：貨物進出庫管理制度

貨物進出庫管理制度

為明確庫房保管人員的工作職責，加強庫存商品的管理，做好經(jīng)濟核算工作，特制定本庫房保管制度。

一、建立建全庫房保管帳制度，由專職保管員負責。

二、商品的入庫

1.庫房保管員根據(jù)采購入庫的發(fā)票清單，核對數(shù)量、品種、規(guī)格，檢查一般性的破損殘缺。

2.技術要求較高的產(chǎn)品，要會同技術部門共同驗收，確認數(shù)量、品種、規(guī)格等無誤后，由保管員根據(jù)發(fā)票清單開據(jù)商品入庫單，由保管員、采購員簽字，并逐筆、逐次登記保管帳。

三、庫房的管理

商品入庫后，須根據(jù)商品的性能、特點、存放要求，按照類別，分別堆放整齊，便于領用、清庫、盤庫。

四、衛(wèi)生要求

庫房內必須干凈、整潔，庫房無漏水的現(xiàn)象，無鼠跡等。

五、商品的出庫

保管員根據(jù)商品銷售的提貨單或出庫單，按照數(shù)量、規(guī)格、品種清點出庫。保管員根據(jù)出庫單，在保管帳上逐筆、逐項登記，并結算出各項商品的庫存數(shù)量、金額。

六、根據(jù)財務部門的要求，及時報送庫存商品的入庫、出庫、庫存計劃等報表，為核算工作提供準確的數(shù)據(jù)。

七、做好季度清庫、盤庫，對于盤虧、盤盈情況及時報送財務部門。

八、保證庫房安全，按照國家規(guī)定的要求配好消防設施，學好消防技術。

第三篇：貨物進出庫管理制度1726272[模版]

貨物進出庫制度

更新時間: 2009-4-21

物品入庫制度

1、認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單

上簽字。

2、物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

3、物品驗收合格后，應及時入庫。

4、物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

5、物品數(shù)量準確。做到帳、物相符。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

9、倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內整潔。

10、本制度自發(fā)布之日起實施，本制度未盡事宜由集團行政事務中心負責解釋。

物品出庫制度

1、物品必須憑《物品領用單》出庫，對無《物品領用單》或持未經(jīng)審批《物品領用單》的，保管員一律不予辦理。

2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

4、對于相關部門專用物品的領用必須要有使用部門負責人、總裁簽字方可領取。

5、領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

6、保管員要做好出庫登記，并定期向行政事務中心主任做《出入庫報告》。

7、本制度自發(fā)布之日起實施，本制度未盡事宜由集團行政事務中心負責解釋。

附表：《物品領用單》

物資出入庫管理制度

1管控目的

1.1規(guī)范物資儲備出庫工作

1.2規(guī)范物資儲備入庫工作 管控（適用）范圍

保管處倉庫 管控對象

3.1物資儲備出庫工作

3.2物資儲備入庫工作

4管控準則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料單，對于非生產(chǎn)用料應嚴格把關(領料單另需有分管副總簽字)，領料單須寫明用途。

4.1.2領料人拿領料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領料。

4.1.3車間領料人到倉庫領取新料時，應首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不

允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領取的物資須當面點驗清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執(zhí)行“交舊領新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關領導批準。

4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復驗。

4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準確及時、按質按量以最優(yōu)良的服務態(tài)度，不斷提高工作質量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。

4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量

方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)

格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對物資質量進行驗收，核實運到的物資在質量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質檢部門或專業(yè)部門檢驗的由各職能部門負責檢驗，保管員依據(jù)各相關部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.2設備備品、配件進入公司后，由設備管理處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質管部長簽字認可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗, 保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.6創(chuàng)新技術工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術人員或總工授權的相關技術人員進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認可后方可入庫。

4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)供應保障副總簽字認可后方可入庫。

4.2.4進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調換等處理；進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù)量少，則按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)。

4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

4.2.7 對入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。

4.2.8倉庫帳目保管員接財務部會計結算處的采購入庫單后登記財務帳。

4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。

5處罰規(guī)定

5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.2各倉庫嚴格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無領料單或內容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)20分，二次崗位待業(yè)1-3個月。

5.3 劃價迅速，出現(xiàn)劃價、轉換單據(jù)的錯誤，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)10分，二次30分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.4 出現(xiàn)保管員與領料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責任保管員下崗待業(yè)。

5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關

規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關規(guī)定進行處罰。

5.6各倉庫對照車間領料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質量及用途等要求準確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5-20分，二次崗位待業(yè)。

5.7各倉庫專用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內保證供應，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5-20

分，二次崗位待業(yè)。

5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領料人當面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應進行復驗，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)10分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內貿處的入庫通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員考核分數(shù)5分，月累計二次崗位待業(yè)一個月；無物資采購計劃和內貿處的入庫通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次下崗待業(yè)。有物資采購計劃無內貿處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責任保管員考核分數(shù)10分，累計二次下崗待業(yè)（如果出現(xiàn)車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。

5.12倉庫必須對入庫物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地認真進行驗收，確保入庫物資在數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地上與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。違

反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。

5.13化工原材料、輔料、木漿、設備備品、設備配件、電器、儀表、包裝材

料無質檢部門或專業(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設備零星部件、五金零用、工具外觀質量和合格證的驗收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業(yè)1-3個月。

5.14倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.16物資入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.17 保管員辦理物資出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限）, 違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20

分，累計三次崗位待業(yè)1-3個月。

6職責部門 保管處 所受監(jiān)督

供應保障部 技術說明

8.1本制度由公司保管處制定，并負責技術解釋，報供應保障部副總經(jīng)理批準。修訂與終止亦同。

8.2本制度自2006年3月1日執(zhí)行。2002年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。

田七，三七的區(qū)別

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第四篇：材料進出庫管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

為規(guī)范公司采購及物品領用，有效掌握公司庫存材料，盡可能節(jié)約資金，特制訂本規(guī)定。

一、采購物資到廠后，采購員應及時通知使用部門驗收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1、采購員判明來貨屬采購物資后，應會同物品申請部門人員對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量。認真檢查供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)、發(fā)貨明細表、質保書、使用說明書，并核對公司領導批準的采購計劃。

2、驗收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫。

3、物品入庫時，采購員應該認真填寫入庫單，標明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，經(jīng)庫管員檢查核對后，辦理入庫，雙方簽字。

4、入庫單一式三聯(lián)，庫管員留存一份，用于記錄庫存數(shù)量賬，采購員存留一份用于核對，采購員交財務部一份，用于財務核算費用。

5、庫管員對入庫材料應及時入帳，確保賬實相符。

6、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單。

二、庫房管理員應嚴格把關，下列情況不準入庫：

1)無公司領導批準采購的。

2)與合同訂貨單計劃不符的。)違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)質量不合格，驗收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，庫管員要赴現(xiàn)場察看后辦理入庫和領料手續(xù)。

四、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，庫管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

五、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

六、物資出庫管理、庫管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資、實行先進先出，后進后出。領料單實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 主管總監(jiān)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

領料單一式三份，庫管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報財務一份，用于核算車間成本。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，每月對庫存物品進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實，應查明原因，報財務調整帳務。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

六、相關要求

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。)報廢物資、倉儲容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第五篇：材料進出庫管理制度

倉庫出入庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。