第一篇：公司出差制度

一、出差管理辦法

ⅰ

國內(nèi)部分

第一條

本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)，公司出差制度。

第二條

本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條

員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí)：每日200元

b一般級(jí)：每日150元

第四條

出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條

員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)，管理制度《公司出差制度》。

第六條

員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條

員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條

市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條

奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條

調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條

調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

ⅱ

國外部分



第十二條

本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條

受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條

出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條

如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條

國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ

附則

第十七條

下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第二篇：公司出差制度

公司出差管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理化調(diào)控人力資源及差旅費(fèi)開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章出差備案·登記

第一條除公司第一領(lǐng)導(dǎo)人外，其他員工出差，須到行政部前臺(tái)備案登記，因緊急出差，未能及時(shí)到行政部辦理登記手續(xù)的，出差前可以電話方式告之行政部，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；出差時(shí)須逐級(jí)上報(bào)直接管理者審批。

第二章出差考勤·核實(shí)

第二條出差后必須按公司上下班時(shí)間，需每日用當(dāng)?shù)仉娫捊o公司指定考勤人員實(shí)行電話考勤，遇有正在交通工具上的人員一到目的地立即用當(dāng)?shù)仉娫捊o考勤人員致電，告知啟程時(shí)間并陳述當(dāng)日工作計(jì)劃和行程，如沒有按時(shí)給公司指定考勤人員實(shí)行電話考勤一律視為曠工，同時(shí)所有費(fèi)用自理。

第三章出差費(fèi)用·報(bào)銷

第三條出差費(fèi)用在公司標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第四條出差返回后，應(yīng)在一月內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷差旅費(fèi)用要填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，連同收據(jù)發(fā)票交給財(cái)務(wù)，否則財(cái)務(wù)部門可不予辦理報(bào)銷手續(xù)。

第五條因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第四章 出差行為·安全意識(shí)

第六條 出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆，及與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

第七條 出差按公司上下班時(shí)間界定工作，無特殊公事夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

第八條出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙和違反國家法律法規(guī)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，此期間發(fā)生的任何事件和公司無關(guān)。

本制度自2011年12月1日起執(zhí)行成都南夏公司行政人事部劉品源

第三篇：服裝公司出差報(bào)銷制度

奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

一、為完善公司報(bào)銷管理規(guī)定，制定本報(bào)銷程序。

二、本規(guī)定適用范圍

本規(guī)定適用除大貨面料、輔料、成衣采購、樣衣采購、加工費(fèi)、裝修物料之外的所有費(fèi)用。

三、報(bào)銷單據(jù)粘貼要求

1、將發(fā)票與收據(jù)分開報(bào)銷。

2、應(yīng)按費(fèi)用項(xiàng)目分類，如交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、汽車費(fèi)、租金、宿舍費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、招聘費(fèi)、電話費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、工本費(fèi)、辦公設(shè)備、公關(guān)費(fèi)、版布、版輔、版房配件等。

3、原單據(jù)需粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后，單據(jù)粘貼時(shí)須保持左上角整齊，且只粘貼票據(jù)的左上角三分之一處。

四、報(bào)銷填寫要求

1、字跡工整，清楚明晰，不得涂改，2、大小寫金額應(yīng)一致。

3、項(xiàng)目應(yīng)填寫齊全，如報(bào)銷日期、所屬部門、用途項(xiàng)目、報(bào)銷人、領(lǐng)款人簽名，若有借款，應(yīng)注明借款金額，應(yīng)退余款金額。

4、報(bào)銷應(yīng)屬客戶承擔(dān)的費(fèi)用應(yīng)在報(bào)銷單上注明應(yīng)扣客戶名稱、項(xiàng)目、金額。

5、報(bào)銷人：即填寫報(bào)銷單據(jù)本人，若是代為報(bào)銷的，則須代理報(bào)銷人簽名。

五、報(bào)銷審批流程

報(bào)銷人在送交財(cái)務(wù)部之前，須經(jīng)報(bào)銷人所在部門領(lǐng)導(dǎo)、分管副總復(fù)核簽字，無部門主管或經(jīng)理、副總簽字的單據(jù)不予報(bào)銷。

六、報(bào)銷時(shí)限：

1、辦公室日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間規(guī)定：

公司辦公室各職員應(yīng)于每周五之前把填寫無誤并經(jīng)部門主管、經(jīng)理、副總批準(zhǔn)并簽字的單據(jù)送交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)應(yīng)于每星期五將核對(duì)無誤的報(bào)銷單據(jù)交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理在次周星期一之前審批，財(cái)務(wù)將在次周星期一進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)銷。

2、自營店費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間規(guī)定（僅限于由公司承擔(dān)的店鋪費(fèi)用及工資）：

自營店費(fèi)用實(shí)行備用金制度，備用金額為300-500元/店。對(duì)于小金額的零星費(fèi)用一個(gè)月報(bào)銷一次，于次月5號(hào)前將報(bào)銷單與工資表一起寄回，對(duì)于需要報(bào)銷的單據(jù)統(tǒng)一由相關(guān)營運(yùn)主管先復(fù)核，再交部門經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核無誤的單據(jù)交總經(jīng)理審批，對(duì)于金額超過500元的費(fèi)用應(yīng)先向主管部門提交申請(qǐng)，經(jīng)主管部門同意后方可列支，否則不予報(bào)銷。

3、當(dāng)月費(fèi)用盡量在當(dāng)月報(bào)銷，無特殊情況過期不予報(bào)銷。

七、具體項(xiàng)目報(bào)銷細(xì)則規(guī)定：

1、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷：

（1）、員工外出打的的費(fèi)用原則上不予報(bào)銷，確有特殊情況需要打的的，須先提前和部門主管、經(jīng)理、副總請(qǐng)示，得到同意后方可報(bào)銷，的士費(fèi)報(bào)銷需寫明原因再按報(bào)銷流程報(bào)銷。

（2）、報(bào)銷交通費(fèi)時(shí)需附交通費(fèi)明細(xì)清單，交通費(fèi)明細(xì)清單必須注明日期、起始地、往返票價(jià)、金額、1 奧吉菲財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

事由。

2、招待費(fèi)報(bào)銷：

（1）、總監(jiān)：當(dāng)次可支出費(fèi)用權(quán)限為200元，200元以內(nèi)的費(fèi)用，注明實(shí)際用途后，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。所有招待費(fèi)應(yīng)事先填寫招待費(fèi)用申請(qǐng)表，由副總、部門經(jīng)理簽字同意后，方可列支。如有特殊情況不能事先填寫招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總、總經(jīng)理口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)簽。

（2）、部門經(jīng)理、部門主管：當(dāng)次可支出費(fèi)用權(quán)限為100元，100元以內(nèi)的費(fèi)用，注明實(shí)際用途后，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。所有招待費(fèi)均由副總、部門經(jīng)理簽字同意后，方可列支。如有特殊情況不能事先填寫招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總或部門負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)簽。

（3）普通職員：應(yīng)事先填寫招待費(fèi)用申請(qǐng)表，由直線主管、部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費(fèi)申請(qǐng)表的需事先向副總或部門負(fù)責(zé)人口頭匯報(bào)，事后補(bǔ)簽。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷：參照《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》。

4、辦公用品及設(shè)備報(bào)銷：

辦公用品及設(shè)備每月實(shí)行集中申請(qǐng)、統(tǒng)一采購一次。各部門需購買辦公用品及設(shè)備應(yīng)于每月5號(hào)前提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單上需注明申請(qǐng)部門、時(shí)間、辦公用品及設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、數(shù)量、申請(qǐng)人，申請(qǐng)單需經(jīng)部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后交行政部，由行政部統(tǒng)一購買。行政部報(bào)銷時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、收據(jù)或發(fā)票、辦公用品申請(qǐng)單，發(fā)往店鋪的還需附倉庫入庫單、店鋪辦公設(shè)備及物料計(jì)劃單。

5、版布、版輔及版房配件報(bào)銷：

設(shè)計(jì)部或技術(shù)部購買版布、版輔及配件的，需提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單需經(jīng)部門主管、經(jīng)理、副總簽字后方可購買。報(bào)銷時(shí)須附供應(yīng)商送貨單、收據(jù)或發(fā)票、采購申請(qǐng)單。

6、版房用紙報(bào)銷：

技術(shù)部用紙需提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后由公司統(tǒng)一購買。報(bào)銷時(shí)須附供應(yīng)商

送貨單、發(fā)票或收據(jù)、采購合同（復(fù)印件）。

7、道具報(bào)銷：

道具報(bào)銷時(shí)需附采購合同、開店計(jì)劃表、物料需求表、采購合同、送貨單、發(fā)票或收據(jù)、入庫單。若由供應(yīng)商直接發(fā)往所屬店鋪的，還需附店鋪驗(yàn)收回執(zhí)單。

8、營銷輔料報(bào)銷：

營運(yùn)部因各種節(jié)假日、或參加商場促銷活動(dòng)而為粉飾店鋪形象計(jì)劃需要開支的，應(yīng)須提前申請(qǐng)，申請(qǐng)單應(yīng)附物料計(jì)劃需求表，申請(qǐng)單需經(jīng)部門經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字后由公司統(tǒng)一購買。報(bào)銷時(shí)須附申請(qǐng)單、物料計(jì)劃需求表、供應(yīng)商送貨單、入庫單。

10、運(yùn)費(fèi)及快遞費(fèi)報(bào)銷：

報(bào)銷運(yùn)費(fèi)及快遞費(fèi)時(shí)須附快遞費(fèi)原單、收據(jù)。若是月結(jié)的，還需附對(duì)帳單（電子檔對(duì)帳單）。

11、汽車費(fèi)用報(bào)銷：

報(bào)銷汽車費(fèi)用（如停車費(fèi)、過路費(fèi)）應(yīng)附汽車費(fèi)用明細(xì)清單，汽車費(fèi)用明細(xì)清單必須列明時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等事項(xiàng)。

12、公關(guān)費(fèi)報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)用報(bào)銷需提前請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意方可列支。

13、除以上項(xiàng)目的其他費(fèi)用報(bào)銷，需附對(duì)方發(fā)票或收據(jù)。

財(cái)務(wù)部

2012.年5月7日

第四篇：出差制度

Memorandum 致： 全體員工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主題： 員工出差管理規(guī)定

一、出差人員級(jí)別規(guī)定：

按照員工的崗位一般分為區(qū)域總經(jīng)理及以上、部門經(jīng)理及以上和其他崗位員工三類級(jí)別（銷售中心的各部門負(fù)責(zé)人在本制度中適用部門經(jīng)理級(jí)別）。根據(jù)員工級(jí)別的不同在出差費(fèi)用和相關(guān)規(guī)定上會(huì)有一定的區(qū)別。

二、出差申請(qǐng)程序：

? 員工出差應(yīng)提前2個(gè)工作日向人力資源部提交《出差申請(qǐng)表》。

? 《出差申請(qǐng)表》應(yīng)列明出差各項(xiàng)內(nèi)容：

1、出差人員及同行人員；

2、行程及行程時(shí)間；

3、出差工作內(nèi)容；

4、差旅費(fèi)用預(yù)算，并由部門負(fù)責(zé)人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方為有效。

? 如果部分差旅費(fèi)用會(huì)由對(duì)方提供的請(qǐng)?jiān)凇冻霾钌暾?qǐng)表》中注明。

? 行政及人力資源部根據(jù)實(shí)際情況按級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定當(dāng)?shù)刈∷藓徒煌ǎ⒖纱_定的費(fèi)用在《出差申請(qǐng)表》上列明。

? 憑《出差申請(qǐng)表》作為員工考勤、借款和報(bào)銷的依據(jù)。

? 員工完成出差回來應(yīng)在一周內(nèi)填寫《出差報(bào)告》交行政及人力資源部作為計(jì)發(fā)差旅補(bǔ)貼的依據(jù)。

三、在途差旅費(fèi)規(guī)定：

1、出差交通工具：

? 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時(shí)以上的可選擇飛機(jī)。如有特殊原因需要選擇飛機(jī)的由部門主管簽字批準(zhǔn)。

? 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價(jià)不應(yīng)超過同程飛機(jī)公布票價(jià)。

? 若員工使用自有車輛出差發(fā)生的通行費(fèi)、停車費(fèi)、油料費(fèi)可列入差旅費(fèi)用，但費(fèi)用總和不得高于正常在途交通費(fèi)的價(jià)格。

? 部門經(jīng)理及以上及別的員工出差可選擇飛機(jī)。

2、訂票規(guī)定：

? 出差機(jī)票原則由出發(fā)地公司行政人事部統(tǒng)一購買往返程，如無特殊原因必須為價(jià)格最低的經(jīng)濟(jì)艙。員工個(gè)人不得隨意購買機(jī)票。個(gè)人購票事先須得到批準(zhǔn)，否則一律不予報(bào)銷。

? 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統(tǒng)一定票，但個(gè)人購票送票費(fèi)用（如快遞費(fèi)）一律不予報(bào)銷。

? 員工因公取消或改簽的車或飛機(jī)票產(chǎn)生的退票費(fèi)、改簽費(fèi)、作廢票允許報(bào)銷，但須由部門主管簽字確認(rèn)。

? 員工因個(gè)人原因延誤班次產(chǎn)生的退票費(fèi)、改簽費(fèi)、作廢票一律由個(gè)人承擔(dān)。

3、其他規(guī)定：

? 公司統(tǒng)一為員工辦理了意外保險(xiǎn)，員工出差不允許報(bào)銷任何種類在途保險(xiǎn)費(fèi)。? 對(duì)于個(gè)人超重物品托運(yùn)費(fèi)、包裝打包費(fèi)等公司不予報(bào)銷，超重的公物托運(yùn)費(fèi)報(bào)銷須經(jīng)部門主管確認(rèn)。

? 出差途中于始發(fā)地、目的地公司（或住所）往返機(jī)場、車站間發(fā)生的出租車費(fèi)屬于在途出租車費(fèi)。在途出租車費(fèi)不應(yīng)包括其他特殊費(fèi)用（如候車費(fèi)，特殊服務(wù)費(fèi)等），并應(yīng)在報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上注明起訖地。

四、駐勤規(guī)定：

1、住宿費(fèi)：

? 員工在公司總部或分公司所在城市出差，一律在公司定點(diǎn)賓館酒店內(nèi)住宿，否則不予報(bào)銷。

? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)自行選擇住宿，超過公司規(guī)定的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。住宿費(fèi)報(bào)銷，除提供發(fā)票外，還需附上房費(fèi)清單，各項(xiàng)費(fèi)用以清單上列明的費(fèi)用歸類報(bào)銷。

? 對(duì)同行同性別的出差員工要求合住符合其級(jí)別報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的客房。部門經(jīng)理及以上級(jí)別可以選擇住單間。

2、出差補(bǔ)貼及其他駐勤費(fèi)用報(bào)銷：

? 出差往返時(shí)間的規(guī)定：出發(fā)時(shí)間以飛機(jī)、火車、客車等的票面出發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)；到達(dá)時(shí)間以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻表時(shí)間預(yù)估。如有特殊情況的（如航班延誤等）請(qǐng)?jiān)凇冻霾顖?bào)告》中列明原因。

? 員工出差期間公司會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按出差天數(shù)發(fā)放出差補(bǔ)貼。（詳見差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）。? 計(jì)算方式為：以24小時(shí)制為計(jì)算單位，返回當(dāng)天的時(shí)間減去出發(fā)日的時(shí)間，小于4小時(shí)的忽略不計(jì)；如果大于4小時(shí)小于7小時(shí)，計(jì)發(fā)半天的補(bǔ)貼；如果大于7小時(shí)，則計(jì)發(fā)一天的補(bǔ)貼。

? 如無事先批準(zhǔn)，任何餐費(fèi)、電話費(fèi)等其它費(fèi)用不得做報(bào)銷。如出差行程超過三晚（含），公司將按標(biāo)準(zhǔn)給予員工報(bào)銷洗衣費(fèi)用。

? 出差駐勤期間發(fā)生的各類公務(wù)類短途交通費(fèi)屬于駐勤交通費(fèi)，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上注明起訖地和事由，非出差工作期間的車費(fèi)一律不得報(bào)銷。

? 區(qū)域總經(jīng)理及以上級(jí)別不享受出差補(bǔ)貼，但是可以申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷。? 屬于公司外派培訓(xùn)的員工無任何差旅補(bǔ)貼，其他費(fèi)用報(bào)銷可參照出差標(biāo)準(zhǔn)。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷及還款：

? 出差人員完成出差任務(wù)返回公司后應(yīng)在一周內(nèi)至公司財(cái)務(wù)部辦理借款核銷及報(bào)銷手續(xù)。未能在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)清借款及報(bào)銷的，應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部門說明原因并確定報(bào)銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。

? 出差人員返回公司一周內(nèi)未完成借款核銷及差旅費(fèi)報(bào)銷又未說明原因的，累計(jì)三次以上財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予其報(bào)銷并收回出差借款。

? 差旅費(fèi)報(bào)銷單由部門主管簽字批準(zhǔn)后，交公司財(cái)務(wù)部根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)審核支出。不超過標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用可以直接報(bào)銷。超過標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，因在報(bào)銷單上注明具體原因，由當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

六、附則：

? 本實(shí)施細(xì)則適用于公司總部及分公司全體員工。

? 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實(shí)行，原規(guī)定如與此有抵觸的同時(shí)廢止。? 分公司可就各自實(shí)際情況結(jié)合總部制度制定實(shí)施細(xì)則細(xì)化管理或是對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在上限基礎(chǔ)上下浮。

第五篇：出差制度

南京格色爾化工實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)出差及報(bào)銷制度

為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，將公司因公出差的差旅報(bào)銷制度更加規(guī)范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以內(nèi)路程，且出差人數(shù)較少時(shí)，交通工具以硬座火車為主：如人數(shù)較多，為了節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出，可以考慮開車前往。

二.目的地距本市500公里以上路程時(shí)，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。

三.到達(dá)目的地后原則上一律乘坐當(dāng)?shù)氐墓步煌üぞ?，不得乘坐出租車，特殊情況（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之后方可乘坐出租車前往。

四.出差間的住宿以快捷酒店（如漢庭、如家、錦江之星等）為標(biāo)準(zhǔn)。如所去地區(qū)較偏遠(yuǎn)，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標(biāo)準(zhǔn)為參考。

五.出差車票實(shí)報(bào)實(shí)銷之后，差旅費(fèi)補(bǔ)助以現(xiàn)金形式每人每天補(bǔ)貼60元（包含餐費(fèi)等所有雜費(fèi)），手機(jī)費(fèi)采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。當(dāng)天出差往返南京的，按正常出差給予補(bǔ)助。

六.出差返回公司后三個(gè)工作日之內(nèi)辦妥報(bào)銷手續(xù)，結(jié)清所有借款。

七.所有報(bào)銷都以總經(jīng)理最終簽字為準(zhǔn)，遇特殊情況須事先向總經(jīng)理匯報(bào)后協(xié)商處理。

八.以上規(guī)定從2010年12月1日正式實(shí)行。

南京格色爾化工實(shí)業(yè)有限公司2010年11月25日