第一篇：2013年出差制度和通知單

黎場小學(xué)出差通知單（章）

根據(jù)，現(xiàn)派到，回校后按（出差制度、協(xié)議）共報銷車船費元，公交、住宿、生活補助元，合計元。

派差人：批準人：

年月日

黎場小學(xué)出差通知單（章）

根據(jù)，現(xiàn)派到，回校后按（出差制度、協(xié)議）共報銷車船費元，公交、住宿、生活補助元，合計元。

派差人：批準人：

年月日

黎場小學(xué)出差通知單（章）

根據(jù)，現(xiàn)派到，回校后按（出差制度、協(xié)議）共報銷車船費元，公交、住宿、生活補助元，合計元。

派差人：批準人：

年月日

第二篇：出差制度

南京格色爾化工實業(yè)有限公司業(yè)務(wù)出差及報銷制度

為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，將公司因公出差的差旅報銷制度更加規(guī)范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以內(nèi)路程，且出差人數(shù)較少時，交通工具以硬座火車為主：如人數(shù)較多，為了節(jié)省經(jīng)費支出，可以考慮開車前往。

二.目的地距本市500公里以上路程時，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。

三.到達目的地后原則上一律乘坐當(dāng)?shù)氐墓步煌üぞ?，不得乘坐出租車，特殊情況（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報上級領(lǐng)導(dǎo)之后方可乘坐出租車前往。

四.出差間的住宿以快捷酒店（如漢庭、如家、錦江之星等）為標(biāo)準。如所去地區(qū)較偏遠，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標(biāo)準為參考。

五.出差車票實報實銷之后，差旅費補助以現(xiàn)金形式每人每天補貼60元（包含餐費等所有雜費），手機費采取實報實銷方式。當(dāng)天出差往返南京的，按正常出差給予補助。

六.出差返回公司后三個工作日之內(nèi)辦妥報銷手續(xù)，結(jié)清所有借款。

七.所有報銷都以總經(jīng)理最終簽字為準，遇特殊情況須事先向總經(jīng)理匯報后協(xié)商處理。

八.以上規(guī)定從2010年12月1日正式實行。

南京格色爾化工實業(yè)有限公司2010年11月25日

第三篇：出差制度

遂寧天聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司

費用報銷補貼制度（暫行方案）

第一條員工出差，必須經(jīng)分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意，副總以上管理人員出差，必須請示總經(jīng)理同意。

第二條出差應(yīng)遵守的事項

1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回。如有時間變動，須事先請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并獲批準。

2、出差路線必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中因特殊原因需要改變行程的，需事先向領(lǐng)導(dǎo)請示，否則繞道部分的車船等費用由個人負責(zé)，繞道多出費用不得報銷補貼。

3、乘坐飛機的人員要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意方可乘坐飛機。

4、部門經(jīng)理以下員工出差，原則不得乘坐出租車，特殊情況需請示分管副總許可。

5、火車軟臥，副總以上方可乘坐報銷，其它人員如有特殊情況須購買軟臥票，必須請示副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意。報銷時說明事由。否則按限定票價報銷。

第三條出差補貼標(biāo)準：

1、交通費：乘坐公共交通工具的，按核定標(biāo)準，憑票報銷。使用自帶交通工具的，以本次實際發(fā)生為準，以上級領(lǐng)導(dǎo)核定的路線為準，憑票審核報銷。包括過路費，汽油費，停車費等。

2、住宿費：根據(jù)住宿票據(jù)報銷。報銷標(biāo)準如下：

副總以上：縣級城市80元/天，市級城市100元/天，省會城市

150元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市200元/天。

部門經(jīng)理以上：縣級城市60元/天，市級城市80元/天，省會

城市100元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市150元/天。

部門經(jīng)理以下員工：縣級城市40元/天，市級城市60元/天，省會城市80元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市120元/天。

住宿費報銷說明：在規(guī)定標(biāo)準內(nèi)憑票報銷，省外其它城市統(tǒng)一

按市級城市標(biāo)準報銷，其中武漢、十堰和東北都參照

經(jīng)濟特區(qū)標(biāo)準報銷。如果公司能直接或間接提供住宿

地方，不得報銷住宿費。

3、伙食補貼：

副總以上：每天補貼80元。

部門經(jīng)理以上：每天補貼60元。

部門經(jīng)理以下員工：每天補貼50元。

4、電話補貼：

副總以上：每月補貼300元。

銷售經(jīng)理：每月補貼200元

部門經(jīng)理：每月補貼100元

一般員工：每月補貼60元

第四條：出差返回單位后，必須4天內(nèi)向財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務(wù)部有責(zé)任監(jiān)督檢查。報銷前須按審批權(quán)限，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。原借款未報賬時，一般不辦理新借款。如果逾期未辦理報銷手續(xù)者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)當(dāng)月工資和獎金。

第五條出差期間，嚴禁故意延長在外時間，嚴禁利用公費游山玩水、請客送禮。對違規(guī)者，除發(fā)生費用由本人承擔(dān)外，公司有權(quán)根據(jù)情節(jié)另行處理。

2011年3月訂

第四篇：出差制度

Memorandum 致： 全體員工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主題： 員工出差管理規(guī)定

一、出差人員級別規(guī)定：

按照員工的崗位一般分為區(qū)域總經(jīng)理及以上、部門經(jīng)理及以上和其他崗位員工三類級別（銷售中心的各部門負責(zé)人在本制度中適用部門經(jīng)理級別）。根據(jù)員工級別的不同在出差費用和相關(guān)規(guī)定上會有一定的區(qū)別。

二、出差申請程序：

? 員工出差應(yīng)提前2個工作日向人力資源部提交《出差申請表》。

? 《出差申請表》應(yīng)列明出差各項內(nèi)容：

1、出差人員及同行人員；

2、行程及行程時間；

3、出差工作內(nèi)容；

4、差旅費用預(yù)算，并由部門負責(zé)人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準后方為有效。

? 如果部分差旅費用會由對方提供的請在《出差申請表》中注明。

? 行政及人力資源部根據(jù)實際情況按級別標(biāo)準預(yù)定當(dāng)?shù)刈∷藓徒煌?，并將可確定的費用在《出差申請表》上列明。

? 憑《出差申請表》作為員工考勤、借款和報銷的依據(jù)。

? 員工完成出差回來應(yīng)在一周內(nèi)填寫《出差報告》交行政及人力資源部作為計發(fā)差旅補貼的依據(jù)。

三、在途差旅費規(guī)定：

1、出差交通工具：

? 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時以上的可選擇飛機。如有特殊原因需要選擇飛機的由部門主管簽字批準。

? 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價不應(yīng)超過同程飛機公布票價。

? 若員工使用自有車輛出差發(fā)生的通行費、停車費、油料費可列入差旅費用，但費用總和不得高于正常在途交通費的價格。

? 部門經(jīng)理及以上及別的員工出差可選擇飛機。

2、訂票規(guī)定：

? 出差機票原則由出發(fā)地公司行政人事部統(tǒng)一購買往返程，如無特殊原因必須為價格最低的經(jīng)濟艙。員工個人不得隨意購買機票。個人購票事先須得到批準，否則一律不予報銷。

? 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統(tǒng)一定票，但個人購票送票費用（如快遞費）一律不予報銷。

? 員工因公取消或改簽的車或飛機票產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票允許報銷，但須由部門主管簽字確認。

? 員工因個人原因延誤班次產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票一律由個人承擔(dān)。

3、其他規(guī)定：

? 公司統(tǒng)一為員工辦理了意外保險，員工出差不允許報銷任何種類在途保險費。? 對于個人超重物品托運費、包裝打包費等公司不予報銷，超重的公物托運費報銷須經(jīng)部門主管確認。

? 出差途中于始發(fā)地、目的地公司（或住所）往返機場、車站間發(fā)生的出租車費屬于在途出租車費。在途出租車費不應(yīng)包括其他特殊費用（如候車費，特殊服務(wù)費等），并應(yīng)在報銷時在發(fā)票上注明起訖地。

四、駐勤規(guī)定：

1、住宿費：

? 員工在公司總部或分公司所在城市出差，一律在公司定點賓館酒店內(nèi)住宿，否則不予報銷。

? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級別標(biāo)準自行選擇住宿，超過公司規(guī)定的費用由員工自行承擔(dān)。住宿費報銷，除提供發(fā)票外，還需附上房費清單，各項費用以清單上列明的費用歸類報銷。

? 對同行同性別的出差員工要求合住符合其級別報銷標(biāo)準的客房。部門經(jīng)理及以上級別可以選擇住單間。

2、出差補貼及其他駐勤費用報銷：

? 出差往返時間的規(guī)定：出發(fā)時間以飛機、火車、客車等的票面出發(fā)時間為準；到達時間以標(biāo)準時刻表時間預(yù)估。如有特殊情況的（如航班延誤等）請在《出差報告》中列明原因。

? 員工出差期間公司會根據(jù)標(biāo)準按出差天數(shù)發(fā)放出差補貼。（詳見差旅費用標(biāo)準）。? 計算方式為：以24小時制為計算單位，返回當(dāng)天的時間減去出發(fā)日的時間，小于4小時的忽略不計；如果大于4小時小于7小時，計發(fā)半天的補貼；如果大于7小時，則計發(fā)一天的補貼。

? 如無事先批準，任何餐費、電話費等其它費用不得做報銷。如出差行程超過三晚（含），公司將按標(biāo)準給予員工報銷洗衣費用。

? 出差駐勤期間發(fā)生的各類公務(wù)類短途交通費屬于駐勤交通費，報銷時須在發(fā)票上注明起訖地和事由，非出差工作期間的車費一律不得報銷。

? 區(qū)域總經(jīng)理及以上級別不享受出差補貼，但是可以申請相關(guān)費用報銷。? 屬于公司外派培訓(xùn)的員工無任何差旅補貼，其他費用報銷可參照出差標(biāo)準。

五、差旅費報銷及還款：

? 出差人員完成出差任務(wù)返回公司后應(yīng)在一周內(nèi)至公司財務(wù)部辦理借款核銷及報銷手續(xù)。未能在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)清借款及報銷的，應(yīng)提前與財務(wù)部門說明原因并確定報銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。

? 出差人員返回公司一周內(nèi)未完成借款核銷及差旅費報銷又未說明原因的，累計三次以上財務(wù)部門有權(quán)不予其報銷并收回出差借款。

? 差旅費報銷單由部門主管簽字批準后，交公司財務(wù)部根據(jù)差旅費標(biāo)準審核支出。不超過標(biāo)準的費用可以直接報銷。超過標(biāo)準的費用，因在報銷單上注明具體原因，由當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理簽字確認后方可報銷。

六、附則：

? 本實施細則適用于公司總部及分公司全體員工。

? 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實行，原規(guī)定如與此有抵觸的同時廢止。? 分公司可就各自實際情況結(jié)合總部制度制定實施細則細化管理或是對相關(guān)標(biāo)準在上限基礎(chǔ)上下浮。

第五篇：公司出差制度

公司出差管理制度

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理化調(diào)控人力資源及差旅費開支，特制定本制度。本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。

第一章出差備案·登記

第一條除公司第一領(lǐng)導(dǎo)人外，其他員工出差，須到行政部前臺備案登記，因緊急出差，未能及時到行政部辦理登記手續(xù)的，出差前可以電話方式告之行政部，出差后補辦手續(xù)；出差時須逐級上報直接管理者審批。

第二章出差考勤·核實

第二條出差后必須按公司上下班時間，需每日用當(dāng)?shù)仉娫捊o公司指定考勤人員實行電話考勤，遇有正在交通工具上的人員一到目的地立即用當(dāng)?shù)仉娫捊o考勤人員致電，告知啟程時間并陳述當(dāng)日工作計劃和行程，如沒有按時給公司指定考勤人員實行電話考勤一律視為曠工，同時所有費用自理。

第三章出差費用·報銷

第三條出差費用在公司標(biāo)準范圍內(nèi)實報實銷。

第四條出差返回后，應(yīng)在一月內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》，連同收據(jù)發(fā)票交給財務(wù)，否則財務(wù)部門可不予辦理報銷手續(xù)。

第五條因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第四章 出差行為·安全意識

第六條 出差在外有酗酒導(dǎo)致斗毆，及與公司無關(guān)事件導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

第七條 出差按公司上下班時間界定工作，無特殊公事夜晚流蕩在外導(dǎo)致意外傷害的，公司不給予任何賠償。

第八條出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙和違反國家法律法規(guī)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，此期間發(fā)生的任何事件和公司無關(guān)。

本制度自2011年12月1日起執(zhí)行成都南夏公司行政人事部劉品源