第一篇：辦公室耗材

辦公用品分類

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一、文具事務(wù)用品

1、文件檔案管理類：有孔文件夾（兩孔、三孔文件夾）、無孔文件夾（單強力夾、雙強力夾等）、報告夾、板夾、分類文件夾、掛勞夾、電腦夾、票據(jù)夾、檔案盒、資料冊、檔案袋、文件套、名片盒/冊、CD包/冊、公事包、拉鏈袋、卡片袋、文件柜、資料架、文件籃、書立、相冊、圖紙夾

2、桌面用品：訂書機、起釘器、打孔器、剪刀、美工刀、切紙刀、票夾、釘針系列、削筆刀、膠棒、膠水、膠帶、膠帶座、計算器、儀尺、筆筒、筆袋、臺歷架

3、辦公本?。簾o線裝訂本、螺旋本、皮面本、活頁本、拍紙本、便利貼、便簽紙/盒、會議記錄本

4、書寫修正用品：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、臺筆、白板筆、熒光筆、鋼筆、記號筆、水彩筆、POP筆、橡皮、修正液、修正帶、墨水筆芯、軟筆、蠟筆、毛筆

5、財務(wù)用品：賬本/賬冊、無碳復(fù)寫票據(jù)、憑證/單據(jù)、復(fù)寫紙、用友耗材、票據(jù)裝訂機、財務(wù)計算器、印臺/印油、支票夾、專用印章、印章箱、手提金庫、號碼機

6、輔助用品：報刊架、雜志架、白板系列、證件卡、包裝用品、臺座系列、證書系列、鑰匙管理

7、電腦周邊用品：光盤、U盤、鍵盤、鼠標、移動硬盤、錄音筆、插線板、電池、耳麥、光驅(qū)、讀卡器、存儲卡

8、電子電器用品：排插

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二、辦公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色帶

2、裝訂耗材：裝訂夾條、裝訂膠圈、裝訂透片、皮紋紙

3、辦公用紙：復(fù)印紙、傳真紙、電腦打印紙、彩色復(fù)印紙、相片紙、噴墨打印紙、繪圖紙、不干膠打印紙、其他紙張

4、IT耗材：網(wǎng)線、水晶頭、網(wǎng)線轉(zhuǎn)換接頭、視頻線、電源線

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三、日雜百貨

日用品：生活用紙、一次性用品、清潔用品、勞保用品、五金工具、碳酸飲料、辦公茶 咖啡、純凈水、方便食品

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四、辦公設(shè)備

1、事務(wù)設(shè)備：碎紙機、裝訂機、支票打印機、考勤機、點鈔機、過塑機、名片掃描儀、電話機

2、IT設(shè)備：電腦、投影儀、復(fù)印機、傳真機、打印機、多功能一體機、掃描儀、相機、攝像機、交換機、路由器、貓

3、辦公電器：加濕器、飲水機、電風扇、吸塵器

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五、辦公家具

文件柜、更衣柜、多屜柜、雜柜、保險柜、辦公桌、辦公椅

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六、財務(wù)用品

包括：

1、手工記賬：

①賬本（總賬、明細賬、日記賬等等）

②憑證（收入憑證、支出憑證、轉(zhuǎn)賬憑證）

③報表（利潤表、資產(chǎn)負債表等等）

④鋼筆（最好是財務(wù)專用的那種）

⑤墨水（藍、黑、紅色）

⑥算盤（現(xiàn)在基本上都用計算器了）

⑦尺、回形針、大頭針

⑧科目章、自己姓名圖章、印泥

⑨出納需要各類銀行結(jié)算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等，可去銀行購買），有條件的可以為出納配置點鈔機等

⑩其他

2、電腦記賬

①電腦（含打印機、最好能接入寬帶）

②電腦記賬憑證

③財務(wù)軟件

④鋼筆（最好是財務(wù)專用的那種）

⑤墨水（藍、黑、紅色）

⑥算盤（現(xiàn)在基本上都用計算器了）

⑦尺、回形針、大頭針、橡皮筋

⑧出納需要各類銀行結(jié)算憑證（貸記憑證、電匯憑證、支票等等）

辦公用品十大品牌晨光辦公用品(中國馳名商標,中國名牌,十大辦公用品品牌)得力辦公用品具(國家免檢產(chǎn)品,十大辦公用品品牌)齊心Comix(國家免檢產(chǎn)品,十大辦公用品品牌)真彩-樂美(中國名牌,國家免檢產(chǎn)品,十大辦公用品品牌)貝發(fā)BEIFA(中國名牌,國家免檢產(chǎn)品,十大辦公用品品牌)啟路辦公用品(十大辦公用品品牌,學(xué)生文具連鎖業(yè)的領(lǐng)頭羊)白雪辦公用品(中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產(chǎn)品,十大辦公用品品牌)都都辦公用品(十大辦公用品品牌,全國最大文化辦公用品連鎖零售企業(yè)之一)9 廣博辦公用品(中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產(chǎn)品,十大辦公用品品牌)樹德SHUTER

11新江山.守時器（辦公計時用品）

辦公用品環(huán)保的幾種好方法

1.包裝材料的再利用和循環(huán)處理：不論訂購量有多大，最終都可能要扔掉一些包裝材料。在把這些材料交給專門機構(gòu)進行再處理之前，可以考慮自己如何進行再處理。比如，紙板箱可用來裝運東西，塑料袋、塑料泡沫等可用來存放和保護貴重物品。

2.大批量采購：這樣既可以省錢，也不用經(jīng)常去辦公用品商店。如果從網(wǎng)上批量訂購，還可以享受較低的優(yōu)惠價，并可以免費送貨。

3.收集廢紙和廢金屬：廢紙和廢金屬都是可循環(huán)處理的材料。

4.監(jiān)管紙張的使用情況：美國環(huán)境保護署公布的統(tǒng)計數(shù)字顯示，一般情況下，辦公室里平均每人每天產(chǎn)生的廢紙約為0．7公斤。通過以下方法可節(jié)省紙張的用量：在必須的時候才復(fù)?。粡?fù)印紙正反兩面都要使用；購買再循環(huán)成分高的紙張。

5.重新加注噴墨盒：當噴墨盒用完時，最好重新加注墨水，而不是購買一個新的。一般情況下，一個噴墨盒可連續(xù)加注10次，這樣可以比購買新的噴墨盒節(jié)省75％的開支。

6了解塑料產(chǎn)品的編號：很多辦公用品是由塑料制成的。為了方便再處理，需要了解這些塑料產(chǎn)品的制作材料。每件塑料產(chǎn)品上都貼有一個再循環(huán)處理標志，查一下其編號就可以知道該產(chǎn)品是由什么材料制作的。

7.制訂一份辦公用品循環(huán)處理計劃：辦公室最好像家庭一樣，對垃圾進行分類處理。美國環(huán)境保護署估計，城市固體垃圾的40％來自辦公樓。

第二篇：辦公室耗材購銷合同（精選）

辦公室耗材購銷合同范本(1)

甲方：__________________

乙方：__________________

甲、乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下辦公耗材供應(yīng)協(xié)議：

一、服務(wù)項目：甲方辦公設(shè)備實際消耗產(chǎn)品的提供

二、辦公耗材提供細則

1.乙方送貨至甲方指定的某一辦公地點。

2.乙方承諾提供給甲方的耗材為原裝正品(甲方指定需通用耗材除外)。

3.如果甲方需要，乙方人員可提供安裝服務(wù)。

4.乙方承諾為甲方正在使用的乙方耗材的設(shè)備提供必要的維護。

5.乙方承諾向甲方以最具市場競爭力的價格提供耗材產(chǎn)品。

6.送貨時間

6.1 工作時間：周一--周五(9:00--17:00)乙方承諾在接到甲方送貨要求24小時內(nèi)將貨送到

6.2 節(jié)假日期間，甲方如需送貨則在乙方工作時間內(nèi)事先預(yù)定。

三、協(xié)議生效及協(xié)議期限：

本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議期限為______年______月______日至______年______月______日。

四、收費標準及付款方式

每月最后一個工作日結(jié)算本月全部耗材費用。

五、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其它未盡事宜雙方協(xié)商解決。

甲方：(公章)______ 乙方：____________

地址：______________ 地址：____________

電話：______________ 電話：____________

傳真：______________ 傳真：____________

聯(lián)系人：____________ 聯(lián)系人：__________

辦公室耗材購銷合同范本(2)

需方：

供方：

簽訂時間： 年 月 日

需、供雙方本著互惠互利、友好協(xié)商的原則，就今后辦公文化用品、耗材及日用品的供給與服務(wù)等相關(guān)工作規(guī)定如下：

產(chǎn)品名稱、商標、型號規(guī)格、數(shù)量、單價：

1.1產(chǎn)品名稱：

序號 品名(筆類)型號單位單價序號 品名(其他)型號單位單價

備注： 紙類商品遇廠方調(diào)價，可由供貨方出具申請調(diào)價的相關(guān)資料，經(jīng)供需雙方協(xié)商，另行議價。

1.2 規(guī)格數(shù)量：具體規(guī)格數(shù)量在每次訂單中詳細列出。

1.3 產(chǎn)品單價：該單價含17%增值稅發(fā)票、運費等，為需方倉庫交貨價。

質(zhì)量標準：

2.1供方向需方所提供的商品質(zhì)量(技術(shù)、計量、包裝)必須符合國家相關(guān)標準和企業(yè)標準并經(jīng)需方確認，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品以一罰十，并承擔相應(yīng)的法律責任。

2.2若供方提供的商品不適用，在不損壞商品及其包裝的情況下，供方負責及時調(diào)換商品。

第三條 包裝標準：以生產(chǎn)廠家出廠標準包裝為準。

第四條 供貨合同期限及延續(xù)：

4.1供貨期限為1年，自 年 月 日(合同生效之日)起至 年 月 日止，供方向需方提供辦公用品。

4.2需延續(xù)合同期限的，需(供)方應(yīng)不遲于合同到期前30天內(nèi)書面通知另一方，被通知一方應(yīng)不遲于合同到期前10天內(nèi)予以明確回復(fù)，未明確回復(fù)或未回復(fù)視為同意合同自動延續(xù)一年。

4.3供方在接到需方送貨(下單)通知后，應(yīng)及時完成送貨響應(yīng)，遇特殊情況供方應(yīng)及時與需方溝通，并盡快在約定的時間內(nèi)將物品送達。

第五條 交貨方式、地點：

供方負責將貨送至需方倉庫或需方辦公用品管理部門。

第六條 供貨價格

6.1原則上按本合同第一條的規(guī)定執(zhí)行。

6.2未明確約定的其他商品價格：文化辦公用品供方給予需方 折優(yōu)惠(特價品除外)，耗材和日用百貨供貨價應(yīng)在不高于市場價格的基礎(chǔ)上向需方優(yōu)惠供貨。

第七條 結(jié)算方式及要求：

7.1原則上每月25日為當月貨款結(jié)算日，供方憑累計的購貨單向需方收款，并提供17%的增值稅專用發(fā)票。需方核實后以銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金形式在短期內(nèi)將貨款支付給供方。

7.2需方指定專人購買、簽收物品，每次購買時必須手續(xù)完整，要求品名、單價、數(shù)量、總金額、簽收人等內(nèi)容登記詳盡，并留需、供雙方備檢核對。

違約責任：

8.1 因供方的原因造成不能交貨的，應(yīng)向需方償付不能交貨部分貨款的 %的違約金;

8.2 因供方的原因逾期交貨的，按延期交貨部分貨款計算，每延期一天向需方償付延期交貨部分貨款2%的違約金，最多不超過合同金額的20%。

合同的解除：

任何一方違約，守約方在追究違約方違約責任的同時，有權(quán)單方解除合同。

第十條 合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽章后生效。

第十一條合同糾紛的解決方式：雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方均可向廈門仲裁委員會提出申請仲裁。

需 方 供 方

單位名稱： 單位名稱：

郵政編碼： 郵政編碼：

開 戶 行： 開 戶 行：

帳 號： 帳 號：

稅 號： 稅 號：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

代 表 人： 代 表 人：

經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：

第三篇：耗材管理制度

醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材管理制度

購置規(guī)定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟效益預(yù)測。

2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進行可行性論證后，由藥械科進行市場調(diào)查，報招標小組，采取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。

驗收規(guī)定：

1、設(shè)備到貨后院領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

2、開箱驗收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進行現(xiàn)場調(diào)試、培訓(xùn)。

4、設(shè)備隨機資料應(yīng)收集整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負責固定資產(chǎn)帳、總務(wù)科負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應(yīng)選派責任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴格按操作規(guī)程使用，凡實習(xí)生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用

3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務(wù)科核實轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢庫，每半年進行一次清查上報院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務(wù)科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。

7、設(shè)備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。

8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、設(shè)備到位后，由總務(wù)科會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交使用科室，進行正常運行。

2、科室應(yīng)有專人負責保管、養(yǎng)護。

3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習(xí)生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫(yī)技人員使用。

4、設(shè)備用畢，及時復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進行保養(yǎng)，記錄運行情況。

5、設(shè)備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當事人責任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴防丟失和被盜。

儀器設(shè)備維修規(guī)定：

1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告總務(wù)科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。

2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原 因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉(zhuǎn)。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務(wù)科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務(wù)科，由總務(wù)科維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設(shè)備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設(shè)備購置程序:

在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預(yù)測、效益分析等，總務(wù)科尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務(wù)科負責召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進行投標，院內(nèi)論證評估委員會進行論證、洽談、議標采購。

醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務(wù)科尋價→上報→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務(wù)科及相關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準后方可進行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報主管院長、院長批準后進行購買。

一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

醫(yī)用耗材管理制度:

一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。

二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務(wù)科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，總務(wù)科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務(wù)科復(fù)核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、醫(yī)院感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。

醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核，科總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半年統(tǒng)一處理。

五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。

一次性使用無菌醫(yī)療用品及耗材管理制度:

一、醫(yī)院各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

二、加強管理、規(guī)范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

三、醫(yī)院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統(tǒng)計交采購員匯總，報總務(wù)科、院感辦復(fù)核，由主管院長批準后實施采購。

四、藥庫必須認真按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記表，并查驗產(chǎn)品質(zhì)檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進口一次性無菌醫(yī)療用品應(yīng)有中文標識。

五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。

六、使用時若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其他異常情況時，應(yīng)及時留樣、取樣送檢，按規(guī)定詳細記錄并報醫(yī)院感染管理科、總務(wù)科。

八、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應(yīng)立即停用并及時逐級報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無菌用品使用后，須進行消毒、毀形并按當?shù)匦l(wèi)生行政部門的規(guī)定進行無害化處理，禁止重復(fù)回流市場。

八、醫(yī)院感染管理科應(yīng)履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入。

九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應(yīng)及時填寫申請表，總務(wù)科從集中招標品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應(yīng)詳細填寫申請單。

十、科室使用前應(yīng)檢查小包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。

十一、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應(yīng)立即停用并及時逐級報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。

附：一次性醫(yī)用衛(wèi)材、消毒藥械采購程序：

藥庫保管員根據(jù)醫(yī)院所需，列出一次性醫(yī)用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴格審核，報主管院長批準后從統(tǒng)一招標目錄中采購。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務(wù)科同意→主管院長批準→采購。

植入、介入高耗材采購程序：

一、臨床各科室所需植入體內(nèi)的耗材，應(yīng)及時填寫植入、介入醫(yī)療器械申請表，由總務(wù)科從安陽市集中招標品種目錄中以低價采購。

二、如使用科室有特殊要求，要詳細填寫申請表，注明產(chǎn)地、材質(zhì)等。

三、醫(yī)生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務(wù)科尋價匯總報主管院長審批后采購。

一次性醫(yī)療用品入庫驗收制度：

一、醫(yī)療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫(yī)院感染科、采購員共同到場核對驗收。

二、詳細填寫入庫驗收單，對品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)許可證號、衛(wèi)生許可證號、備案憑證號、有效期等進行認真核對填寫。

三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。

四、檢查大、中、小包裝的標識是否按規(guī)定注明，內(nèi)外包裝的標識是否一致。

五、如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或證件不全做退貨處理。

消毒藥械的管理制度：

一、醫(yī)院感染管理科負責對全院使用的消毒滅菌藥械進行監(jiān)督管理，負責對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對存在問題及時上報醫(yī)院感染管理委員會。

二、醫(yī)院必須采購市統(tǒng)一招標品種，任何個人、任何科室不得私自購進非中標品種。

三、采購部門應(yīng)根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進行采購，按照國家有關(guān)規(guī)定，查驗必要證件，監(jiān)督進貨產(chǎn)品質(zhì)量，并按規(guī)定逐項登記驗收。

四、儲存應(yīng)陰涼、干燥、通風，發(fā)出應(yīng)做到先進先出，避免失效變質(zhì)。

五、使用部門應(yīng)準確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現(xiàn)問題及時報告醫(yī)院感染科予以解決。

總務(wù)科賠償制度：

一、工作失職，不負責任，違犯操作規(guī)程，致使國家財產(chǎn)損失，根據(jù)情節(jié)輕重、本人一貫表現(xiàn)，給予批評教育、處分或酌情賠償。

二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報外，應(yīng)檢查原因，追究責任。

報廢：

一、器材、設(shè)備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續(xù)使用者，貴重設(shè)備報廢必須經(jīng)過有關(guān)人員論證后報主管院長、院長批準后方可報廢。

二、固定資產(chǎn)報廢，按財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。 三.財物部門辦理有關(guān)帳物處理。

四、低值易耗品應(yīng)交舊領(lǐng)新，每半年處理一次。

五、固定資產(chǎn)要同時沖帳、卡，以免帳物不符。

六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。

七、藥品應(yīng)銷毀后點燃或土處理。

八、工作中不慎損壞的應(yīng)填寫報告，根據(jù)情節(jié)輕重按不同比例賠償。

九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀檢、財務(wù)科、專家審核后經(jīng)主管院長批準后予以報廢、報損。

十、使用年代過久，不能繼續(xù)使用的物品。

不合格產(chǎn)品制度：

凡符合以下條件的均稱不合格產(chǎn)品，不得購入不合格產(chǎn)品。

一、對已被批準生產(chǎn)但上市后出現(xiàn)質(zhì)量不合乎規(guī)定標準的。 一、三無產(chǎn)品。

二、根據(jù)檢驗和監(jiān)督定為假藥或少藥的。

三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛(wèi)生部標準或省、自治區(qū)、直轄市藥品標準規(guī)定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

四、含量不符合藥品三級標準規(guī)定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標準的藥品。

退貨制度：

一、凡不合格的器材要及時退貨。

二、對不合格的器材要逐項登記記錄，以待核查。

三、對購進量大、中標期限到、有效期到、病人少或季節(jié)的緣故，要及時調(diào)貨或退貨。

報告制度：

凡有下述情況，按規(guī)定程序報告上級領(lǐng)導(dǎo)：

一、凡遇嚴重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。

二、凡有大水、火、被盜時。

三、出現(xiàn)差錯，發(fā)錯器材引起不良后果時。

六、損壞、丟失貴重器材、變質(zhì)過期失效時。

七、為滿足臨床需要需購買新的設(shè)備、器材時。

八、參加院外會議、接受院外任務(wù)或出差時。

總務(wù)科長職責(設(shè)備部分)：

一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責本科室行政、業(yè)務(wù)技術(shù)管理，制定工作計劃及考核辦法并組織實施，經(jīng)常督促檢查、指導(dǎo)，按期總結(jié)匯報。

二、定期組織科室會議，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、制度、職責及專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量并按期考核。

三、負責醫(yī)院設(shè)備、計量、器械、衛(wèi)材等醫(yī)療用品的計劃、采購、供應(yīng)、管理、維修的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作。

四、監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械管理條例》、《消毒管理辦法》、等的落實情況。

五、經(jīng)常深入臨床，了解、收集藥品和醫(yī)療器械的不良反應(yīng)，及時提出淘汰藥品和器械

六、審核各科室提出設(shè)備、器械、耗材計劃，組織有關(guān)人員做市場調(diào)查，匯總、上報領(lǐng)導(dǎo)。做好論證招標工作，對購入的設(shè)備嚴格按程序辦理。

七、密切配合臨床，宣傳用藥知識，督查臨床合理用藥。

八、定期組織檢查各科藥品，特別是毒、麻、精及放射性藥品的使用和管理，確保藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。

九、負責藥事委員會的日常工作。

七、后勤科考核管理小組及職責：

一、組織機構(gòu)： 組 長：趙志榮 副組長：元英紅

組 員：牛建國 張美鳳 張 霞 

二、主要職責：

1、制定藥械科考核目標，督促檢查、落實各項制度，使科室工作規(guī)范化、制度化。

2、檢查監(jiān)督本院藥品管理、合理用藥情況，制定抗菌藥物的合理應(yīng)用細則，確保用藥安全有效，防止浪費。

3、督促檢查各組規(guī)章制度的落實情況，加強勞動紀律管理，提高服務(wù)質(zhì)量，防止差錯事故發(fā)生。

4、開展好臨床藥學(xué)，建立藥師查房制度，協(xié)助醫(yī)師制定合理、安全、有效的用藥方案。

5、在藥事會的指導(dǎo)和監(jiān)督下，負責對藥品的增加和淘汰，審定監(jiān)督用藥計劃。

6、檢查藥庫、中西藥房及醫(yī)療器械等物品的管理，防止藥品丟失、失效、器械損壞等現(xiàn)象發(fā)生。

7、及時了解庫存情況，對中西藥房、器械等全面落實量化管理，檢查工作每月一次。

8、負責各部門工作量的統(tǒng)計及工資的商定。

9、根據(jù)各部門工作情況，制定獎懲措施，對庫存出現(xiàn)的問題提出處理意見和解決辦法，上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后進行實施。

10、督促有關(guān)人員經(jīng)常深入臨床了解和掌握藥品供應(yīng)情況、設(shè)備使用情況，征詢臨床意見，保證服務(wù)一體化。

11、全科人員必須積極支持、配合考核小組開展各項檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時反映，對阻撓、干擾小組工作的人員要嚴肅處理。

設(shè)備、器械管理與維修、計量管理人員工作職責

一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下工作。

二、負責全院的設(shè)備、計量管理、監(jiān)測、維修、督促保養(yǎng)。

三、認真審核設(shè)備、器械證件、發(fā)票，按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，做到帳目清楚，數(shù)字準確。

四、掌握信息，做好監(jiān)督保養(yǎng)工作，及時給院領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)的資料信息。

五、每季度按時完成萬元以上設(shè)備的效益分析和設(shè)備完好率上報工作。

六、每半年與藥庫對帳自查，每年十二月對全院醫(yī)療設(shè)備、器材進行清點，做到帳卡相符，帳物相符。

七、每周二次巡視病房，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做好記錄登記，確保全院設(shè)備完好率達標。

八、準時對全院計量器具進行監(jiān)測。

九、對申請報廢的設(shè)備和器械認真核實，提出意見，及時上報、按規(guī)定處理。

十、負責宣傳醫(yī)療設(shè)備、器械的新動態(tài)及相關(guān)法規(guī)。

十一、協(xié)助科長做好本科各項工作及臨時交辦的各項工作。

十二、負責本科室微機及設(shè)備的保養(yǎng)。

十三、每月25日前報工作完成情況。

采購員職責

一、在科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責全院的藥品、器材、一次性衛(wèi)生材料、消毒藥械的采購工作。

二、加強自身學(xué)習(xí)，遵紀守法，廉潔自律，拒絕回扣，讓利于民。

三、堅持從集中聯(lián)合招標的企業(yè)采購藥品、器材，負責證件的審核、存檔，把好器材質(zhì)量關(guān)，杜絕采購不合格藥品和醫(yī)療用品。

三、加強資金周轉(zhuǎn)，計劃用款，計劃采購，避免物品積壓和浪費。

五、根據(jù)藥品和耗材的使用情況，每月30日前協(xié)同保管制定下月采購計劃，交科長審核、主管院長批準后按程序辦理，不得自行采購。

四、對購進的器材、一次性醫(yī)療用品協(xié)同保管員按照入庫驗收登記各項規(guī)定逐項驗收核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

五、負責調(diào)查了解、收集市場市信息，熟悉掌握購進價格，確保價格符合規(guī)定。

六、每周巡視各科，隨時掌握用藥情況，臨床所需臨時用藥應(yīng)填寫新藥申請單，科主任簽字，經(jīng)科長、主管院長批準后按程序購進，最多不超過3天。

七、負責本科器材的宣傳及新法規(guī)、政策、價格的通報。

八、每月25日前報工作完成情況。

倉庫保管員工作職責：

一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下，負責全院的器械、一次性醫(yī)療用品、消毒藥械的保管、供應(yīng)工作。

二、負責倉庫藥品、物品的養(yǎng)護與科學(xué)儲存，分類存放、定位保管，保持庫內(nèi)通風干燥，以防物品霉變失效。

三、負責器械、一次性醫(yī)療用品、消毒藥械的購進計劃工作，購進計劃內(nèi)容要詳細填寫，于每月底交采購員匯總，報科長審查后報主管院長批準購進。

四、會同會計每季對庫存藥品清查一次，半年盤存一次，發(fā)現(xiàn)問題及時登記、上報，做到帳物相符。

五、嚴格格遵守庫房管理規(guī)定，提高安全意識，防火、防盜、防鼠。嚴禁非工作人員進出庫房。

六、要認真執(zhí)行法規(guī)，加強責任心，嚴防三無產(chǎn)品、假冒偽劣物品購入醫(yī)院，把好驗收質(zhì)量關(guān)。

七、按出庫單發(fā)貨，原則上不得不開票發(fā)物品。未經(jīng)科長、院領(lǐng)導(dǎo)批準，不準外借物品。

八、負責舊物品管理，并有登記以便查詢，每月25日前報庫存及工作完成情況。

九、負責庫房的衛(wèi)生、安全及相應(yīng)的科室內(nèi)勤工作，完成科長交辦的各種臨時性工作。

第四篇：耗材管理制度

計算機耗材管理辦法

為加強計算機耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

一、計算機耗材的內(nèi)容

計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標等），日常工作應(yīng)用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復(fù)印機、速印機的油墨、版紙等材料。

二、計算機耗材的管理

公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

（一）、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預(yù)算，保證耗材的及時更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進行核算，指定專人負責耗材管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量，并定期進行盤存。

（三）、根據(jù)各單位硬件設(shè)備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。

三、計算機耗材的更換

（一）、各部門應(yīng)指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。

（二）、各部門計算機操作人員，應(yīng)對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進行登記，確定對應(yīng)型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。

（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應(yīng)提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用，必須驗舊換新。

（五）、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關(guān)部門應(yīng)在領(lǐng)用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應(yīng)。

第五篇：耗材管理

醫(yī)用耗材管理制度：

一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室、公衛(wèi)科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。

二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《朔方路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購銀川市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科室負責人報庫管，庫管實施采購，庫管按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單。領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

七、中心感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《銀川市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進行處罰。醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核，科

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理。年統(tǒng)一處理。

五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。一次性使用無菌醫(yī)療用品及耗材管理制度：

一、中心各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。

二、加強管理、規(guī)范程序、嚴格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

三、藥庫必須認真按規(guī)定進行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記表，并查驗產(chǎn)品質(zhì)檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進口一次性無菌醫(yī)療用品應(yīng)有中文標識。