第一篇：辦公用品管理作業(yè)

辦公用品管理作業(yè)

壹、目的：為明確規(guī)范總公司與各子公司辦公用品管理作業(yè)，特訂定本辦法。貳、范圍：總公司/各子公司辦公用品管理時，皆適用之。叁、內(nèi)容：

辦公用品包括為營運及辦公所使用的低值易耗品。按公司的陜義定義是指除商品存貨及固定資產(chǎn)以外的一切物資。

一、管理部門職責(zé)

（一）行政部

1、對辦公用品進行采購、成本核算、控制及調(diào)配。

2、認真核算，確定計劃需求量與金額。

3、負責(zé)全公司辦公用品的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和管理工作。

4、管理辦公用品的出入庫單據(jù)打印、審核，數(shù)量的存量保管。

5、對閑置及報廢辦公用品及時出具報告，在盡量節(jié)約成本前提下，進行合理化處理。

（二）財務(wù)部

1、為辦公用品的價值控制與監(jiān)督部門，對合理化的費用進行審核。

2、對辦公用品庫存的情況盤點監(jiān)控。

3、對全公司辦公用品的成本增減變動進行會計核算；

（三）配送中心進行驗收入庫、保管保養(yǎng)、出庫發(fā)放等方面的管理，堅持憑單發(fā)放，先進先出，快發(fā)快收的原則。

二、辦公用品分類

1、易耗品：單體價值在3元以內(nèi)（含3元）、月使用量大、使用周期基本在1個月內(nèi)、不能回收、不便管理的物品。如紙張、鉛筆、膠水、大頭針、圖釘、別針，橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、標簽、票據(jù)、橡皮擦、夾子、打印油、釘書針、塑料袋、打印紙等。

2、管理易耗品：單體價值在10元以內(nèi)（含10元）、月使用量較大、使用周期3個月以上（含3個月），不易管理的物品；或是單體價值在3元以內(nèi)（含

3元）、使用周期基本在1個月內(nèi)、憑業(yè)務(wù)部門營業(yè)額制定使用指標的物品。如簽字筆、白板筆、油性筆、白板擦、螢光筆、電池、文件夾、印泥、中藥煎煮袋、色帶、墨粉等。

3、管理品：單體價值一般在10元以上、月使用量小、使用周期6個月以上（含6個月）、使用過程中實物形態(tài)基本不發(fā)生改變、易于管理的物品。如剪刀、鋼筆、美工刀、釘書機，打孔機、打碼機、印章、日期戳等。如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償或自購。

4、印刷品：公司使用的所有印刷品及宣傳冊,如雙軌制處方藥銷售記錄、商品移庫單、借款單、記帳憑證、考勤表、付款申請書等。

5、其他類辦公用品。

三、辦公用品采辦：

1、辦公及指標范圍內(nèi)的辦公用品采辦（由行政部及相關(guān)部門統(tǒng)一制定的指標，統(tǒng)稱為辦公用品采辦）

（1）指標范圍內(nèi)的辦公用品的申報與審批必須按時、按計劃進行，各部、各門店必須在每月23-25日將〈辦公用品申報單〉提交公司行政部，行政部后勤對申報表進行匯總、統(tǒng)計、審核后，結(jié)合原有庫存量，制作〈辦公用品申購計劃匯總表〉，于當(dāng)月28日前提交董事副總裁，在5個工作日內(nèi)審批完畢。

（2）行政部采購人員每月10日前完成辦公用品的采辦工作，并移交配送中心驗收入庫，配送中心根據(jù)行政部提交的〈辦公用品驗收入庫單〉嚴格檢查辦公用品的品種、數(shù)量、質(zhì)量與規(guī)格。

2、指標范圍外的辦公用品采辦

（1）指標范圍外物品的申購,需由申請部門提前三天申請。

（2）填寫“物品申購單”，詳細填寫所需申購物品的詳細資料,包括品名、品牌、規(guī)格/型號、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、數(shù)量、單價及質(zhì)量要求(不能留空,寫不下可另附詳單),部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。

（3）由申請部門將申請?zhí)峤幌嚓P(guān)部門簽署建議。

（4）行政部在三天內(nèi)對申購物品進行調(diào)查及價格的核定（至少三家）,并提出合理化建議,上報集團公司副總裁審批，審批后方可購買。

（5）費用支出由申請部門提出申請，在預(yù)算范圍內(nèi)并作為申請部門的當(dāng)月

費用支出。

（6）未做計劃但又急于領(lǐng)用,行政部如有庫存可合理調(diào)配,但必須經(jīng)行政部領(lǐng)導(dǎo)簽批；如未有庫存必須購買的，由申請部門自行承擔(dān)。

四、辦公用品發(fā)放

1、辦公及運營指標范圍內(nèi)的用品，指標內(nèi)辦公用品每月發(fā)放一次，直營店辦公用品為每月11-15日發(fā)放，總部以及醫(yī)院為每月17號發(fā)放，配送中心可憑行政部下發(fā)的“辦公用品調(diào)撥單”進行發(fā)放。

2、計劃范圍內(nèi)辦公用品的發(fā)放，至少確保供應(yīng)95%的辦公用品100%的供應(yīng)；5%品種至少保障90%的供應(yīng)量，不足部分應(yīng)在一周內(nèi)補齊。

3、其他辦公用品，按實際所需并出申請，并經(jīng)公司副總裁審批后，方可購買領(lǐng)用。

4、每月3日前，行政部將上月各部門、門店辦公用品進行匯總，并將費用清單公示于宣傳欄，公示期為三天。

五、辦公用品管理

1、辦公用品實行帳物分開管理制，并指定專人負責(zé)。

2、公司辦公用品一律實行分類連續(xù)編號管理。

3、行政部協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)歷史記錄(上一年度耗用平均數(shù))、經(jīng)驗法則(估計消耗時間)或業(yè)務(wù)單位業(yè)績來設(shè)定各單位月度領(lǐng)用指標，一般每年調(diào)整一次。

4、各單位應(yīng)嚴格參照額定范圍和實際需求量制定月度辦公用品計劃，行政部進行審核,采取無指標不供給。辦公用品的申報在額定指標金額的+ 10%范圍內(nèi)的行政部可給予供應(yīng)；在指標金額的+ 20%需向上級主管部門申請，經(jīng)行政部審批后供應(yīng)；在指標金額+ 30%-50%，由行政部提請主管行政副總經(jīng)理審批；在指標金額的+ 50%，由行政事務(wù)中心提請董事副總經(jīng)理審批后方可供應(yīng)。每單位的辦公用品計劃連續(xù)三個月超過額定指標金額的+30%，行政部應(yīng)重新核定其辦公用品的額定指標，并提交董事副總經(jīng)理審批。

5、辦公用品每季度(3月、6月、9月、12月)月末盤點一次，由財務(wù)部行文盤點通知，集團行政部統(tǒng)一指導(dǎo)集團公司所有辦公用品管理責(zé)任人對所負責(zé)公司進行盤點。盤點結(jié)束，由財務(wù)部出具“辦公用品盤點報告”，針對盤點情況、盤點差異、閑置物品率、不可使用辦公用品（報廢物資）等進行合理分析，并作建議處理。

6、行政部根據(jù)公司制定的辦公用品使用指標、上一季度的月平均使用量以及辦公用品的特性來設(shè)定庫存量，例如消耗品與部分管理消耗品的庫存量一般可設(shè)定為預(yù)計使用量的+110%；而管理品基本設(shè)定為0庫存管理。

六、處罰規(guī)定

1、如在辦公用品的申報、審批、采辦及出庫發(fā)放等環(huán)節(jié)中，由于某個環(huán)節(jié)出問題而導(dǎo)致辦公用品不能按期供應(yīng)的，每延遲一天，對責(zé)任部門及責(zé)任人扣罰0.5分, 以此類推，直至扣滿5分（特殊情況除外）。

2、對于未按時上交計劃、無計劃領(lǐng)用，首次給予行政警告；再犯給予五級以上違紀處分。

3、辦公用品在采辦過程中，行政部采購人員有責(zé)任按申報清單保質(zhì)保量采購，因采辦人員個人原因，使得采購的辦公用品有超過5%的數(shù)量不能滿足用戶需求的，對責(zé)任人扣罰1分。

4、實現(xiàn)易耗品10%庫存，管理品0庫存，除批量訂制庫存外，辦公用品庫存每超10%，對責(zé)任部門和責(zé)任人扣罰1分。

5、庫存辦公用品要定期盤點(特殊情況領(lǐng)導(dǎo)批準外)，未按時盤點，每推遲一天扣1分，依次類推，直至扣完5分；未出盤點報告2分。對每月發(fā)放率較高的辦公用品原則上每月發(fā)放完當(dāng)月辦公用品后盤點一次；如連續(xù)三個月差誤率在5%以內(nèi)的，可每季度清倉盤點一次。出現(xiàn)數(shù)量不清時，查清責(zé)任人，能挽回或未造成公司經(jīng)濟損失的每次扣罰1分，造成公司經(jīng)濟損失的，扣罰2分并按成本價全額賠償。

6、定期對辦公用品進行滿意度調(diào)查，滿意度90%為滿分，80%~90%扣2分，≤70%為0分。

7、對盤點后發(fā)現(xiàn)閑置物品超過5%仍未合理處置，對物資管理人員處以四級違紀處罰一次；

8、辦公用品為公司財產(chǎn)，嚴禁領(lǐng)用后攜帶回家私用。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人處以四級以上違紀處分。

肆、本管理辦法經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準后實施，修訂時亦同。

第二篇：辦公用品管理作業(yè)規(guī)程

辦公用品管理作業(yè)規(guī)程

（一）、目的

規(guī)范辦公用品工作，保證及時有效、保質(zhì)保量地滿足公司各部門辦公需求。

（二）、適用范圍

適用于物業(yè)中心辦公用品、低值易耗品（及物業(yè)維修材料）的購入發(fā)放工作。

（三）、職責(zé)

1、物業(yè)庫管員負責(zé)每月物品計劃、物品入庫、物品發(fā)放（出庫）、物品保管；出入庫及庫存數(shù)量登記統(tǒng)計、購入物品質(zhì)量把關(guān)、各部門辦公用品領(lǐng)用額度審核、領(lǐng)用情況發(fā)布等。

2、信息管理員負責(zé)物品出入庫金額登記統(tǒng)計、物品數(shù)量內(nèi)部對帳、金額財務(wù)對帳等。

3、物業(yè)出租員負責(zé)物品購入工作。

4、基建管理員負責(zé)物品購入單據(jù)的報銷。

（四）、程序要點

1、計劃

（1）、庫管員每月22日前發(fā)布各部門物品領(lǐng)用定額及可領(lǐng)用物品品類、單價。

（2）、各部門根據(jù)庫管員發(fā)布資料制定下月物品領(lǐng)用計劃，于每月25日前回饋物業(yè)服務(wù)中心。無計劃部門下月將無可領(lǐng)用物品。

（3）、庫管員收集匯總各部門領(lǐng)用計劃，進行統(tǒng)計審核，根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果和庫存情況于每月30日前制定好物品購入計劃，并報中心主任審批。所產(chǎn)生費用列入中心下月財務(wù)收支計劃。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)特批計劃另做處理。

2、購入

（1）、庫管員于每月3日前將當(dāng)月物品購入計劃交物業(yè)出租員。計劃必須品類、數(shù)量清楚。

（2）、出租員接到計劃后馬上進行市場考察和比價，并于每月10日前將物品全部購入。購入物品時庫管員自行檢查物品的質(zhì)量和數(shù)量。

（3）、臨時計劃（公司領(lǐng)導(dǎo)特批）物品3日內(nèi)購入。

3、入庫

（1）、物品購入后，出租員馬上協(xié)助庫管員辦理物品入庫。

（2）、物品入庫時，庫管員點驗物品的數(shù)目和質(zhì)量，有問題物品當(dāng)場退回出租員。出租員于三日內(nèi)處理好問題物品，再次入庫。

（3）、物品核對無誤上架后，庫管員2日內(nèi)（包括當(dāng)天）進行物品數(shù)量統(tǒng)計上帳；并根據(jù)出租員提供的物品購入發(fā)票開具入庫單（一式三聯(lián)）。

4、出庫

（1）、物品入庫后各部門即可進行領(lǐng)用，領(lǐng)用物品范圍除特批項目外僅限于所報計劃內(nèi)。領(lǐng)用時必須提供領(lǐng)料單，一律不得借用物品。領(lǐng)料單一式三聯(lián)。

（2）、庫管員負責(zé)檢查各部門領(lǐng)料單和物品領(lǐng)用額度，對領(lǐng)料單項目、數(shù)字、簽字不清（尤其是報財務(wù)一聯(lián)）的和領(lǐng)用范圍、數(shù)量超出計劃的，一律不得發(fā)放物品。

（3）、物品當(dāng)天出庫當(dāng)天上帳。

（4）、出庫物品因質(zhì)量問題被退回的，由庫管員和出租員共同負責(zé)，2日內(nèi)不能處理的，除照價賠償外，還將扣除當(dāng)月一定數(shù)額的考評分數(shù)。

5、發(fā)布

（1）、庫管員于每月28日前發(fā)布各部門物品領(lǐng)用情況，發(fā)布內(nèi)容詳實，包括物品名稱、數(shù)量、金額等。

（2）、如果有部門對所發(fā)布內(nèi)容提出疑問，庫管員負責(zé)解釋，因解釋不清引起客戶抱怨甚至投訴，中心將視情對庫管員予以處理。

6、統(tǒng)計對帳

（1）、每月20日為札賬日期，20日以后發(fā)生的出入庫項目計入下月。（2）、庫管員于每月21日前將出、入庫單據(jù)匯總后交信息管理員。

（3）、信息管理員于每月28日完成跟財務(wù)部對帳。并接受財務(wù)部考評。

（4）、庫管員和信息員于次月10日前完成內(nèi)部對帳。

7、報銷

（1）、庫管員于每月20日將匯總后的發(fā)票和入庫單（財務(wù)一聯(lián)）交基建管理員。20日以后所發(fā)生費用票據(jù)于下月報銷。

（2）、除非公司財務(wù)部的原因，基建管理員于25日前報銷完畢。

8、本規(guī)程作為相關(guān)人員績效考評依據(jù)之一。

第三篇：辦公用品管理

辦公用品管理

第一條 總則

1、為規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，節(jié)約開支，特制定本工作規(guī)范。

2、公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

3、辦公用品的采購與管理由行政部統(tǒng)一負責(zé)。

4、本制度適用于公司全體員工。第二條 辦公用品的申請

1、各部門申請辦公用品，須填寫“辦公用品申請單”，經(jīng)行政人事部審核后，統(tǒng)一購買。

2、在申請單中要寫明所要物品的數(shù)量、規(guī)格等。

3、申請單于每個月25日前提交到行政人事部。第三條 辦公用品購買

1、為了統(tǒng)一限量、控制辦公用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買都由行政人事部統(tǒng)一購買。

2、購買量的確定：行政人事部依據(jù)各個部門的“辦公用品申請單”并根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

3、供應(yīng)商的確定：行政人事部在購買辦公用品時，必須貨比三家選擇其中價格、質(zhì)量最優(yōu)者。

4、所訂購辦公用品送到后，行政人事部要按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確定無誤，在送貨單上簽字，表示收到。

5、收到辦公用品后，辦公用品專員填寫報銷單提交財務(wù)部負責(zé)支付，報銷單需要附上相關(guān)資料（采購申請單、送貨單、入庫單、出庫領(lǐng)用單、發(fā)票）。第四條 辦公用品的核發(fā)

1、行政人事部依據(jù)申請部門的申請單，在所需物品全部到庫后，將申請所要全部用品備齊后通知各部門領(lǐng)用。

2、用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等并存檔。第五條 辦公用品的保管

1、行政人事部必須對所有入庫辦公用品一一填寫臺賬。

2、必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保護措施。

3、辦公用品倉庫一年盤點兩次。盤點工作由行政人事部主管負責(zé)。盤點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺帳，使兩者一致。

4、印刷制品與各種用紙的管理按照盤存的臺帳為基準，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，應(yīng)立即寫采購報告遞交行政人事部主管。

5、非易耗類辦公用品如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償。

6、所有辦公用品非工作原因嚴禁帶出公司。第六條 辦公用品的報廢處理

1、報廢審核，對于各部門提交的報廢物品清單，行政人事專員要認真審核，確認其不能再次利用后，經(jīng)行政人事經(jīng)理簽字后方可做報廢處理。

2、對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。

3、報廢品不得隨意丟棄，應(yīng)集中存放、集中處理。第七條 辦公用品使用的監(jiān)督

1、行政人事部定期核對用品申請書與實際使用情況。

2、行政人事部不定期核對用品領(lǐng)用傳票與用品臺帳。

3、行政人事部不定期對各部門辦公用品使用情況進行檢查，杜絕浪費辦公用品行為。

第四篇：辦公用品管理

辦公室物品申購領(lǐng)用制度

一、目的

為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范辦公室辦公用品的申購、領(lǐng)用以及管理工作，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、分類

規(guī)定中的辦公用品分為：固定資產(chǎn)、低值易耗品。

（一）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用：

1.固定資產(chǎn)包括：桌椅、文件柜、電腦、電話、計算器、訂書機、文件筐、文件夾、剪刀等；

2.員工領(lǐng)用后，原則上不再增補，若破損、殘舊則必須以舊換新。

（二）低值易耗品的領(lǐng)用

易耗品包括：中性筆（芯）、筆記本、白板筆、橡皮擦、復(fù)印（寫）紙、，訂書針、印泥、檔案袋、便簽紙、文件筐、紙杯。

四、辦公用品申購

1.行政部根據(jù)全體員工工作需要，如實填寫《辦公用品申購單》交辦公室； 2.辦公室統(tǒng)一匯總、整理采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后呈報辦公室經(jīng)理審核簽字后，由行政人員實施采購任務(wù)。

五、辦公用品采購

1.為有效完成采購任務(wù)，原則上由辦公室統(tǒng)一負責(zé)實施采購任務(wù)； 2.對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助辦公室共同進行采購； 3.臨時急需辦公用品可經(jīng)辦公室同意后由使用者自行采購；

4.對單價大于500元以上辦公用品的采購，應(yīng)先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報經(jīng)理同意后，方可實施采購任務(wù)；

5.未填寫《辦公用品申購單》的以及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的物品不予購買，擅自購買的不予報銷。

六、辦公用品入庫

1.采購人員應(yīng)將所采購的物品及時入庫，并在每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》；

2.行政人員應(yīng)對對購置的辦公用品認真進行登記，并定期清點，做到帳物相符。；

3.辦公用品采購發(fā)票或收據(jù)應(yīng)交由行政部粘貼小型單據(jù)粘貼單后，由辦公室經(jīng)理簽字確認方可報銷。

七、辦公用品領(lǐng)用

1.員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。每次領(lǐng)取辦公用品的品種、數(shù)量要詳細登記，并由領(lǐng)取人簽名；

2.管理人員應(yīng)對領(lǐng)用物品做好登記，并及時對庫存進行盤點，對于庫存不足的物品及時進行補充購買；

3.辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，私自挪用。

八、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位的變動等原因需進行辦公用品以及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)遵守交接手續(xù)：

1.交接人需列出物品清單，并將所領(lǐng)物品交回行政人員；

2.有損壞或丟失的，交接人需書面說明，按照物品的價值追究相關(guān)人員責(zé)任，另行處理。

附件

1.《辦公用品領(lǐng)用表》 2.《辦公用品申購單》 3.《辦公用品庫存表》 4.《辦公用品入庫表》 5.《固定資產(chǎn)管理表》 6.《小型單據(jù)粘貼單》

山西猿碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

2018年4月24日

第五篇：辦公用品管理

辦公用品管理

一、公司所需日常辦公用品，由經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購置，工作人員按實際需要領(lǐng)用。

二、購買大宗固定資產(chǎn)，必須按有關(guān)規(guī)定提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。

三、公司購置辦公用品時，要進行市場調(diào)查，嚴格采購質(zhì)量、價格，確定最佳采購計劃。辦公用品購入后，及時建立收、發(fā)、存臺帳。