第一篇：IQC檢查作業(yè)指引2

惠州寶信科技電子有限公司IQC檢查作業(yè)指引 10.2經(jīng)檢查不合格的物料，貼上“來料不合格”的標識。

11、環(huán)保產(chǎn)品檢驗控制方案

11.1設(shè)定產(chǎn)品外發(fā)ROHS區(qū)與非ROHS區(qū)，以及產(chǎn)品待檢ROHS區(qū)與非ROHS區(qū)，和檢查合格ROHS區(qū)與非ROHS區(qū)； 11.2外發(fā)產(chǎn)品之前ROHS產(chǎn)品與非ROHS產(chǎn)品標明并分開擺放；

11.3外發(fā)加工ROHS與非ROHS產(chǎn)品，外發(fā)單與產(chǎn)品必須經(jīng)過QA人員簽名、審核才可外發(fā)；

11.4外發(fā)產(chǎn)品回來要求加工商標明ROHS與非ROHS產(chǎn)品，并且按標識擺放，否則一律拒收；

11.5外發(fā)產(chǎn)品回來除IQC(含QA)人員打開包裝檢查之外，任何人私自打開包裝，品質(zhì)部將給予當(dāng)事人100元罰款處理； 11.6產(chǎn)品檢查OK之后將ROHS與非ROHS產(chǎn)品按區(qū)域標識分開擺放；

11.7以上如有任何一項不符合規(guī)定，將判不合格。

12、參考文件

12.1《成品檢驗規(guī)范》

12.2《加工商管理規(guī)定》

BX-WI/QC-011A/02007-12-04

第二篇：消防安全檢查指引

公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前申報

消防安全檢查辦理指引

（一）提交資料：

1、《消防安全檢查申報表》；

2、建設(shè)工程消防驗收合格或備案法律文書（出示原件，提交復(fù)印件）；

3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機關(guān)出具的企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書；

4、消防安全管理制度文件（包括消防安全組織的建立情況，消防安全責(zé)任的明確情況，消防安全管理制度和保障消防安全的操作規(guī)程的建立情況，加蓋單位公章并經(jīng)單位主要負責(zé)人簽名）；

5、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案文件（加蓋單位公章并經(jīng)單位主要負責(zé)人簽名）；

6、員工消防安全教育培訓(xùn)記錄（加蓋單位公章并經(jīng)單位主要負責(zé)人簽名）；

7、*自動消防系統(tǒng)操作人員的消防行業(yè)特有工種職業(yè)資格證書復(fù)印件；

8、消防設(shè)施配置數(shù)量說明（設(shè)有自動消防系統(tǒng)且系統(tǒng)已安裝使用超過一年的場所，應(yīng)附消防設(shè)施維修保養(yǎng)單位對消防系統(tǒng)的檢測報告）；

9、對依法進行建設(shè)工程消防竣工驗收備案且沒有進行備案抽查的公眾聚集場所，還應(yīng)當(dāng)提交場所室內(nèi)裝修消防設(shè)計施工圖、消防產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，以及裝修裝飾材料防火性能符合消防技術(shù)標準的證明文件、出廠合格證；

10、申請網(wǎng)吧、電子游藝廳、歌舞廳、影劇院營業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)提交文化部門核發(fā)的同意籌建的批準文件（出示原件，提交復(fù)印件）。

（二）工作時限：10個工作日內(nèi)進行檢查，作出同意或者不同意投入使用或者營業(yè)的決定，并送達申請人。

第三篇：SMT-IPQC作業(yè)指引

SMT－IPQC作業(yè)指引

1、基本技能：

a.電子元件的識別：

●

貼片電子元件的測量；

● ● 單位換算、誤差換算；

IC、MOS、二極管的方向及型號識別；

b.檢測儀器的使用：

● ● ● 萬用表、LCR電橋測試儀、保護板測試儀； 卡尺、推力計、拉力計、顯微鏡；

電腦資料的查找（BOM、生產(chǎn)計劃、工程變更、郵件等）；

2、首件確認：

a.物料確認：

● ● ● ● 根據(jù)生產(chǎn)計劃找出對應(yīng)的BOM資料，BOM的半成品料號必須與生產(chǎn)計劃一致； 按照BOM對物料發(fā)料單進行核對，確保倉庫發(fā)到產(chǎn)線的物料正確無誤； 測量上料追溯表內(nèi)附帶的產(chǎn)線實用的物料，將測量結(jié)果填寫在表內(nèi)；

根據(jù)BOM對上料追溯表內(nèi)的物料編碼、規(guī)格型號進行核對，確保產(chǎn)線的實用物料與BOM一致；

b.首件測量：

● ● ● 按照BOM資料對首件上所有的物料進行測量、核對；

有方向的元件（IC、MOS、二極管等）必須與生產(chǎn)規(guī)格書內(nèi)貼片圖標注的方向一致； 首件貼裝的位置、方向、規(guī)格型號與對應(yīng)的樣板核對一致；

c.若產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有相關(guān)的生產(chǎn)計劃或任何物料與BOM不一致時，且也沒有出相關(guān)的變更通知，應(yīng)停止生產(chǎn)，待產(chǎn)線找相關(guān)人員確認后，再做相應(yīng)的處理；

3、物料站位核對：

a.產(chǎn)線必須有對應(yīng)的料站表，料站表的型號必須與生產(chǎn)的產(chǎn)品一致，且有相關(guān)人員簽名審核； b.貼片機上的站位應(yīng)與料站表規(guī)定一致；

c.對每個站位的物料進行核對，物料上必須有相關(guān)的驗收號、物料編碼、規(guī)格型號的描述，且有IQC檢驗合格標簽，驗收號必須在物料的有效期內(nèi)（可參考《物料有效期管理規(guī)定》）；

第1頁，共6頁 d.BOM、料站表、上料追溯表、貼片機上的站位及物料規(guī)格必須一致，并將核對結(jié)果填寫在上料追溯表沒，簽名確認，在料盤上蓋“IPQC PASS”章；

e.產(chǎn)線更換物料時需核對新?lián)Q物料的驗收號在有效期內(nèi)，物料編碼、規(guī)格型號與BOM和料站表站位一致，將物料的測量數(shù)值填寫在物料追溯表內(nèi)；

4、產(chǎn)線巡檢：

a.所有所接觸到PCB板或電子元件的人員必須配戴靜電手環(huán)、靜電手套或指套，上午、下午上班前應(yīng)對靜電環(huán)點檢測試，經(jīng)點檢結(jié)果填寫在相應(yīng)的報表內(nèi)；

b.錫膏管理規(guī)定：

● ● ● ● 產(chǎn)線領(lǐng)用的錫膏應(yīng)在距錫膏生產(chǎn)日期的6個月有效期內(nèi)，有我司的驗收編號； 存放在冰箱內(nèi)，冰箱溫度控制在5-10℃,產(chǎn)線須每4個小時進行溫度點檢并記錄； 錫膏使用前須從冰箱內(nèi)取出回溫3-5H之后在錫膏攪拌內(nèi)攪拌3分鐘方可上線； 倒出的錫膏應(yīng)在4H內(nèi)使用完，開封的錫膏須在12H內(nèi)使用完，超出以上時間則報廢處理；

c.錫膏印刷工位：

● ● 使用的錫膏必須與BOM要求相符；

錫膏印刷的厚度必須每兩個小時用“錫膏厚度測試儀”進行測量，測量結(jié)果必須在QC工程圖的規(guī)定范圍內(nèi)（厚度一般都是在100~130um）；

● 錫膏印刷機重要參數(shù)的設(shè)置要符合作業(yè)指導(dǎo)書，印刷速度：25~40mm/S；氣壓：0.45~0.60Mp；刮刀壓力：3~5Kg；鋼網(wǎng)自動清洗頻率：5PCS/次；鋼網(wǎng)手動清洗頻率：20PCS/次；

● ● 印刷錫膏PCB必須在1小時內(nèi)完成貼裝；

印刷的不良品必須明確標示隔離，并及時清洗處理；

d.貼片機元件貼裝：

● ● 貼片工位要有對應(yīng)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，核對貼裝的元件與作業(yè)指導(dǎo)書要求一致； 必須有對應(yīng)的受控料站表，若無受控料站表可臨時手寫，但必須有工程師審核確認，且有效期只限于12小時內(nèi)；

● ● 貼片機上的物料必須與料站表的站位、物料編碼、規(guī)格型號一致； 貼裝完元器件的PCB板必須在半個小時內(nèi)完成過回流焊；

e.回流焊：

第2頁，共6頁 ● ● ● ● 回流焊必須有作業(yè)指導(dǎo)書、爐溫設(shè)置附表文件；

回流焊每個溫區(qū)的溫度和鏈速設(shè)置必須與爐溫設(shè)置附表內(nèi)的要求一致； 對每個產(chǎn)品回流焊設(shè)置的參數(shù)必須有技術(shù)員對其確認并有確認記錄；

每12個小時要對回流焊的爐溫進行測試一次，并有測試的爐溫曲線圖，且測試參數(shù)必須符合回流焊作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)的規(guī)定要求；

f.AOI外觀測試：

● ● 每上班前必須對AOI進行樣板點檢，并做好點檢記錄；

AOI測試儀的“檢測關(guān)值”處設(shè)置參數(shù)通常為650（S2011型號產(chǎn)品特殊要求設(shè)置為750以上）；

● AOI工位的PCBA板狀態(tài)（待檢測、不良品、良品）標示要明確，不可有混放（裝）現(xiàn)象，不良品要標示清楚不良現(xiàn)象；

● ● 每個小時及時填寫AOI檢測報表記錄，當(dāng)班拉長和技術(shù)員要對檢測報表確認簽名； 同一位置檢測出連續(xù)3PCS同樣不良或整體不良率超出2%時，需知會當(dāng)班拉長、技術(shù)員調(diào)機改善，若情況嚴重需停線處理；

g.FPC板烘烤：

● ● ● FPC板烘烤溫度為150℃，烘烤時間為2H；

每次烘烤產(chǎn)線要填寫相應(yīng)的烘烤記錄（日期、型號、烘烤時間）；

烘烤后的FPC放在干燥箱內(nèi)存放，存放時間最常不可超過7天，若超出則需按烘烤流程重新烘烤；

● 從干燥箱內(nèi)領(lǐng)到產(chǎn)線上的FPC板必須在4H內(nèi)生產(chǎn)完畢，如果停機時間在8H內(nèi)可暫放在烘烤箱內(nèi)，停機時間超過8小時的則用真空包裝做好標示，下次生產(chǎn)時按烘烤流程重新烘烤；

h.檢測拉：

● ● ● ● 每個工位必須有作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)；

測試工位的檢測儀器設(shè)置參數(shù)必須與生產(chǎn)規(guī)格書和作業(yè)指導(dǎo)標準一致； 所有的PCM板狀態(tài)必須標示明確，不可有混淆現(xiàn)象；

每個小時報表記錄要及時填寫，并有產(chǎn)線拉長和技術(shù)員簽名確認；

i.力神和光宇兩個客戶，每個訂單第一次生產(chǎn)時需取一塊PCM半成品板進行環(huán)保測試，出貨時將測試報告一起發(fā)給客戶；

j.每天按照HSF測試計劃表對各條產(chǎn)線使用的錫膏進行環(huán)保測試，并記錄測試結(jié)果；

第3頁，共6頁 k.放蛇：用不良品考察檢驗工位是否能夠?qū)⒉涣及l(fā)現(xiàn)檢出，每天做兩次放蛇檢查，并將檢查結(jié)果記錄在《放蛇記錄》表內(nèi)，由當(dāng)班產(chǎn)線拉長確認。如果檢查工位不能將不良品檢出，產(chǎn)線拉長應(yīng)對其進行原因分析，給出改善對策；

l.SMT車間所有的PCM板不可有重疊現(xiàn)象，各工位的檢測儀器須有點檢并在有效期內(nèi)；

5、PCBA的焊點要求和焊接強度：

a.元件的焊點要求：

● ● ● 錫點要平滑光亮，無假焊、冷焊、連錫、少件、少錫等不良現(xiàn)象； 五金表面不可有上錫、色差、硬性劃傷、麻點、反向、高低不平等不良現(xiàn)象； 五金焊接上錫的高度應(yīng)在五金厚度的三分之二最佳，最少不可低于五金厚度的二分之一；

b.元件的焊接強度：

● 0201元件≥0.5Kgf；0402元件≥1.0Kgf；0603元件≥1.5Kgf； 0805元件≥1.8Kgf；1206元件≥2.0Kgf；IC/MOS元件≥2.5Kgf； 五金元件≥2.5Kgf；碰片元件≥3.0Kgf；

● 力神、ATL、亞馬遜客戶的機型按照QC工程圖的標準要求執(zhí)行（碰片和MOS元件有特別要求）；

6、報表填寫：

a.首件報表：

● ● ● ● ● 首件錫膏厚度的實際測量結(jié)果的判定填寫 實際使用錫膏的物料編碼及型號；

抽檢10PCS PCM板進行外觀檢查，填寫判定結(jié)果； 填寫首件上使用的物料的型號、位號和實測值；

按照生產(chǎn)規(guī)格書的電性測試標準，用“保護板測試儀”測試5PCS，記錄實測值并判定結(jié)果；

● ● ● 抽檢3PCS做可靠性檢查（即元件焊接強度），記錄實測值與判定結(jié)果； 記錄IC、MOS、PCB板的驗收編號；

力神、ATL、亞馬遜、華為客戶要另外填寫“首件附表”，具體記錄根據(jù)附表內(nèi)的內(nèi)容填寫；

b.巡檢報表，按照QC工程圖的檢查項目每小時抽檢10PCS，記錄檢查結(jié)果，“分母”代表檢查

第4頁，共6頁 數(shù)，“分子”代表不良數(shù)；

c.歷史記錄表，記錄產(chǎn)品PCB板、IC、MOS、五金、碰片的物料驗收號（PCB板處記錄驗收號還要記錄生產(chǎn)周期），生產(chǎn)總數(shù)、不良數(shù)、不良率、不良現(xiàn)象及品質(zhì)異常；

d.放蛇記錄表，填寫放蛇產(chǎn)品的型號、工位、不良現(xiàn)象及結(jié)果，有產(chǎn)線當(dāng)班拉長對放蛇結(jié)果進行簽名確認，如果結(jié)果NG，產(chǎn)線拉長要填寫原因分析及改善對策；

e.填寫報表應(yīng)字跡清晰無涂改，報表內(nèi)所有空白處用“∕”填充；

7、異常處理：

a.開出品質(zhì)異常單的時機及處理方法：

● ● ● ● ● ● ● ● 首件錯誤時，在產(chǎn)線送檢首件，IPQC確認時發(fā)現(xiàn)有錯料、反向、少件的嚴重不良現(xiàn)象； 中途換（接）料，在IPQC確認時發(fā)現(xiàn)有接錯物料現(xiàn)象時； AOI檢測工位不良品超出2%時； 其它重大品質(zhì)異常；

以上情況必須停止生產(chǎn)，待有解決方案或已改善時才可以開機生產(chǎn)； 生產(chǎn)出的不良品（含，錯料、外觀不良）必須明確標示隔離，等待處理結(jié)果； 開出的品質(zhì)異常單需填寫異常單號，并登記在《異常單登記表》內(nèi)以便跟進； 跟蹤品質(zhì)異常單的處理，要求責(zé)任部門在2個工作日（16小時）內(nèi)回復(fù)，并按處理方案跟蹤改善結(jié)果；

● 結(jié)果OK方可結(jié)單，若NG，繼續(xù)按開出品質(zhì)異常單；

b.開出不符合項的時機及處理方法：

● ● ● ● ● ● 產(chǎn)線無《作業(yè)指導(dǎo)書》或《作業(yè)指導(dǎo)書》錯誤及未按《作業(yè)指導(dǎo)書》作業(yè)時； 使用的物料與BOM內(nèi)的要求不相符時；

產(chǎn)線檢測工位報表無拉長、技術(shù)員簽名審核確認時； 產(chǎn)線儀器設(shè)備未按要求點檢時； 其他產(chǎn)線作業(yè)不符合相關(guān)要求時；

不符合項要有當(dāng)班拉長確認不符合內(nèi)容，并有責(zé)任人簽名，寫清楚具體的處理方法及完成日期，以便后續(xù)跟進；

8、手貼板確認：

a.產(chǎn)線手貼板必須有《手貼物料申請單》，并有生產(chǎn)經(jīng)理批準方可貼片； b.必須由指定人員進行手貼作業(yè)；

第5頁，共6頁 c.根據(jù)《手貼記錄表》內(nèi)的手貼物料進行確認貼裝的位置、規(guī)格型號是否正確； d.手貼板少于10PCS則全檢，大于10PCS抽檢（全檢只包括，IC、MOS、等可視元件）； e.確認OK后在手貼板和《手貼記錄表》內(nèi)簽名；

9、不良返修板確認：

a.確認實際返修板是否與《不良返修單》填寫的機型、數(shù)量一致；

b.確認送修的板是與《不良返修單》內(nèi)描述的不良現(xiàn)象一致，是否確實都是不良品； c.核實技術(shù)員對不良板原因的分析；

10、協(xié)助QA出貨：

a.對出貨的產(chǎn)品按照AQL GB/T2828抽樣水準，正常檢驗一次抽樣方案對外觀及電性進行抽檢； b.對出貨的產(chǎn)品進行打包檢查，確認打包方式、防潮劑等是否符合要求；

c.核對出貨箱標的內(nèi)容（包括客戶的訂單號、物料編碼、規(guī)格型號、出貨數(shù)量、毛重、ROHS或HSF標簽），是否與出貨信息一致；

d.確認全都符合規(guī)定要求后，在外箱蓋“QA PASSED”章；

e.待倉庫發(fā)貨時，將《QA出貨報告》放在要出貨的尾數(shù)箱內(nèi)，并貼上“內(nèi)附：出貨檢驗報告”標簽作為標示；

以上為SMT機貼車間IPQC日常主要工作的內(nèi)容及作業(yè)方法，僅限于對新員工的指引和參考作用。

SMT-IPQC 2012-3-27

第6頁，共6頁

第四篇：倉庫作業(yè)指引

倉庫作業(yè)指引

一 目的

為了規(guī)范倉庫貨物的收發(fā)管制流程和日常管理，對公司貨物進出倉的數(shù)量進行有效控制，特制訂該作業(yè)指引書。

二 范圍

適用于本公司所有進出倉之原材料和輔助材料以及成品的收發(fā)盤存及倉庫日常管理。

三 作業(yè)指引

一 原輔料的收發(fā)管理 供應(yīng)商送貨到倉庫來料檢驗區(qū)，并將《送貨單》送交相應(yīng)之倉管。倉管根據(jù)《采購單》和《送貨單》收貨，并核對物料的名稱規(guī)格，清點數(shù)量。若與送貨單上一致則予以簽收，并簽回單給供應(yīng)商。如果物品種類和數(shù)量與《采購單》和《送貨單》上不一致則拒絕簽收。4 倉管根據(jù)收到的貨物填寫《物料檢驗通知單》，交IQC予以驗貨。經(jīng)檢驗品質(zhì)合格辦 理入庫，若不合格則通知采購部門處理。5 合格物料入庫及時錄入系統(tǒng)。

6倉管員根據(jù)已審批的領(lǐng)料單發(fā)料，否則倉庫員可以拒絕發(fā)料。領(lǐng)料申請單必須字跡清 楚，不得有涂改痕跡。領(lǐng)料申請單必須注明領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期、物品名稱、單位、數(shù)量 嚴格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時從庫房領(lǐng)用物資，使用后再補填領(lǐng)料申請單。8 領(lǐng)料單確認無誤后，嚴格執(zhí)行“先進先出”原則發(fā)料。庫存數(shù)不夠發(fā)的情況下要跟領(lǐng)料部門說明并尋求解決方案。領(lǐng)用人與倉管員當(dāng)場驗貨后，雙方根據(jù)實際領(lǐng)用數(shù)據(jù)在領(lǐng)料單上簽字確認。生產(chǎn)線退料應(yīng)當(dāng)填寫退料單，上面注明退料物品的信息和數(shù)目以及退料原因。無退 料單則倉管員不予簽收。生產(chǎn)多余物料的退料，倉管員根據(jù)退料單清點物品進行簽收，辦理入庫。由于材料品質(zhì)問題退料的，倉庫員清點好物品通知品質(zhì)部門檢驗。根據(jù)檢驗結(jié)果進 行處理。有關(guān)部門來倉庫借材料的一律由其部門負責(zé)人開單簽字，注明所借材料的信息，數(shù) 目，以及借料原因和歸還日期。到期必須第一時間歸還。

二 成品的收發(fā)管理 TSU生產(chǎn)完成后，倉庫根據(jù)TSU的提交的生產(chǎn)通知單通知QC品檢。品檢合格后在生 產(chǎn)通知單上簽字，倉庫點數(shù)再入庫，點數(shù)時要注意檢查知是否直貢呢正確，是否存 在裝錯箱的問題。

2如果品檢不合格則填寫不良品報告單給Jimmy，TSU處理完后再交QC品檢，合格后交 倉庫入庫。倉庫點數(shù)時，數(shù)量和MPO相等，則在生產(chǎn)通知單上簽字，并在AGS系統(tǒng)上做GRN單 據(jù)，送收貨通知單給TSU生產(chǎn)部跟單。

4倉庫點數(shù)時，如果數(shù)量與MPO不相等，則看其數(shù)量差別是否在允許度（10%）之內(nèi)，如果不在允許度之內(nèi)，則通知TSU處理。TSU處理完成之后，交QC檢查沒問題則辦 理入庫。如果數(shù)量與MPO數(shù)據(jù)差別在允許度以內(nèi)，則在生產(chǎn)通知單上簽字并在AGS系統(tǒng)上做 GRN單據(jù)，送通知單給生產(chǎn)部門。出貨時，倉庫根據(jù)出貨通知單進行備貨，備好貨后再次核對然后通知QC進行品檢，合格方可發(fā)貨。如果不合格則挑出不合格品，重新備貨交QC檢查，合格后再發(fā)貨。8 發(fā)貨時要嚴格執(zhí)行先進先出原則，避免貨物長期積壓導(dǎo)致質(zhì)量問題。9如果倉庫庫存不夠出貨，則應(yīng)及時告知上級進行處理。

10如果倉庫收到客戶退貨則應(yīng)確認是否收到AS/AM的退貨通知。若收到AS/AM的通知，則根據(jù)退貨通知單清點數(shù)量，簽字確認后將物品放入退貨區(qū)。如果由于質(zhì)量問題退貨則倉庫先檢查包裝是否完整，再通知QC，QC交不良品報告 通知單給TSU，TSU處理完交QC檢查無問題后倉庫辦理入庫。如果退貨包裝不合理應(yīng)重新包裝點數(shù)，數(shù)量和退貨通知單上相等，倉庫辦理入庫。13 如果收到退貨和退貨通知單上不相等，則通知AS/AM。退貨物品辦理入庫后，在AGS系統(tǒng)上做庫存調(diào)整然后郵件通知AS/AM。

三 倉庫的日常管理

倉庫內(nèi)不得吸煙。倉庫內(nèi)不得違規(guī)使用大功率電器。3 倉庫內(nèi)不得點蠟燭。4 倉庫內(nèi)不準亂接電線。不準把易燃易爆物品拿到倉庫寄放。6 下班之前要切斷電源。倉庫內(nèi)不得設(shè)置移動類照明工具。消防器材擺放要與其它物品區(qū)分開來。9 定期組織防火安全檢查，及時消除火險隱患。10發(fā)現(xiàn)火災(zāi)要第一時間采取相應(yīng)措施處理。外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準不得擅自進入倉庫。12 外來人員有事必須進入倉庫的必須登記檢查。倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀 發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時向有關(guān)部門報告以便追查處理。14 管理人員不得擅離職守，不得請人代崗。

15倉庫防盜設(shè)施要嚴密牢固，如有損壞，要及時修繕。16 所有產(chǎn)品包裝完整，箱子一律密封好。倉庫鑰匙必須隨身攜帶，不得轉(zhuǎn)借他人。倉庫鑰匙丟失應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間通知上級，及時換鎖。保持倉庫良好的通風(fēng)條件以及合適濕度，防止倉庫物品受潮，每天做好溫濕度記錄。20物品碼合理，所有物品放在貨架上或者裝箱，不能直接放在地上，空出合適的間距。21 倉庫分區(qū)明確，總體劃分為成品區(qū)和物料區(qū)兩部分。成品倉庫按客戶分：(COD

Asia Catalog

Mocha Star World 不良區(qū))； 物料倉庫：（面料倉庫

面料損壞倉 和

輔料倉庫

輔料報廢倉）。所有物品依種類性質(zhì)放入指定位置。

四 倉庫的盤點

1建立循環(huán)盤點機制------經(jīng)常小盤點，每周進行、僅僅用倉庫內(nèi)部人員，范圍僅選擇部分區(qū)域進項盤點，直到所有產(chǎn)品盤點完成為一周期，重點盤點的是經(jīng)常流動的產(chǎn)品，把盤點形成常態(tài)化；每年進行一次大盤點。盤點前先從AGS系統(tǒng)導(dǎo)出倉庫結(jié)存數(shù)據(jù)，并打印出來。按物品名稱對照實物點數(shù)，對照物料卡上的數(shù)據(jù)、帳上的數(shù)據(jù)是否有差異。如果帳物卡數(shù)據(jù)相同，打勾標記，如果帳物卡數(shù)據(jù)有差異，要求記錄實物的數(shù)量。5 針對帳、物、卡數(shù)據(jù)不相符的物品進行再點數(shù)，確認實物數(shù)據(jù)沒有點錯，再進行帳務(wù)核查。將與這個有差異的物品有關(guān)的所有進出倉單據(jù)拿出來，與入帳數(shù)據(jù)一筆筆進行物品名稱、規(guī)格、進貨出貨單位、數(shù)量等一一核對，是否有差錯。7 如果查出入帳有差錯，進行補帳糾錯，直到正確為止。如果出入賬務(wù)沒有問題，則報盤盈或者盤虧，并明確責(zé)任，防止類似事情再次發(fā)生。9 根據(jù)盤點結(jié)果在AGS系統(tǒng)里面調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。每年大盤點先由倉庫初盤，然后再和財務(wù)人員一起復(fù)盤，盤點表準備兩份，盤點結(jié)束后雙方各自簽字確認，各留一份。及時處理盤出來的廢料和呆滯物料。12 大盤點結(jié)束后做好盤點總結(jié)，總結(jié)倉庫貨物現(xiàn)狀和盤出來的問題，并給出解決方案，總結(jié)經(jīng)驗。

第五篇：銷售事務(wù)管理作業(yè)指引

銷售事務(wù)管理作業(yè)指引

1.目的

規(guī)范銷售現(xiàn)場更名、換房、更改付款方式、沒收再售、退房、預(yù)留房、延期付款審批等管理流程。2.適用范圍

適用于公司開發(fā)的所有樓盤。3.職責(zé) 3.1.銷售部

3.1.1.接收并審核客戶申請； 3.1.2.審核確認是否具備執(zhí)行條件； 3.1.3.辦理經(jīng)審批同意的銷售事務(wù)手續(xù)。3.1.4.全程跟進預(yù)留房事務(wù)。

3.2.公司總經(jīng)理：按本指引規(guī)定之權(quán)限審批銷售事務(wù)。4.工作程序

4.1.本指引所涉及事務(wù)辦理原則：

a)指引所涉及的客戶相關(guān)申請，原則上公司不予接受，其處理程序及許可范圍均為公司內(nèi)部管理規(guī)定，屬公司機密，嚴禁擅自傳播，現(xiàn)場情況由項目銷售人員酌情處理。

b)原則上只接受客戶在約定付款期內(nèi)的申請。

c)簽署《房地產(chǎn)買賣合同》后，除特殊情況由總經(jīng)理特批外，所有申請一律不接受。

d)所有申請均需要顧客填寫《顧客申請記錄表》，作為原始憑證存檔備案。

4.2.更名管理

4.2.1.原則上只接受客戶在約定付款期內(nèi)提出的更名申請?？蛻舯救颂岢龈埱螅顚憰娴摹陡暾垖徟怼?，并提交合法、有效的身份證明文件復(fù)印件，由銷售代表發(fā)送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質(zhì)《更名申請審批表》記錄編號處，與客戶證件復(fù)印件一同交另一位銷售人員核實存檔。

4.2.2.另一位銷售人員負責(zé)核實更名單位的房號、申請人合法性、已付款金額、合同簽訂等情況。

4.2.3.項目銷售經(jīng)理負責(zé)審批更名申請，如出現(xiàn)以下情況之一，須報總經(jīng)理審批：

a）該房產(chǎn)有逾期款項。

b）超過規(guī)定的日期尚未辦理簽署正式合同（含《房地產(chǎn)買賣合同》或《樓宇按揭合同》。

c）有其他違反《樓宇認購書》規(guī)定的行為。d）同一單位出現(xiàn)第二次更名。e）沒有提供有效證件復(fù)印件。

4.2.4.內(nèi)部員工所享受公司領(lǐng)導(dǎo)批示的特殊折扣及內(nèi)部員工3%的折扣，僅限于員工本人及直系親屬（父母、子女、配偶）購房，若更名將取消以上折扣。

4.2.5.經(jīng)審批同意更名的，由銷售代表辦理更名手續(xù)：

a)在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行更名操作（不可直接刪改原記錄）。

b)為客戶更換認購書（認購日期及約定簽約日期等條款不做更改）。c)為客戶更換收款收據(jù)。

d)變更申請資料原件存檔，按公司規(guī)定移交。

e)收回的收據(jù)客戶聯(lián)、新開收據(jù)記帳聯(lián)交財務(wù)管理部。4.3.換房管理：

4.3.1.原則上只接受客戶在約定付款期內(nèi)提出的換房申請，申請須由客戶本人提出，填寫書面的《換房申請審批表》，由銷售代表發(fā)送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質(zhì)《換房申請審批表》記錄編號處，存檔。4.3.2.滿足以下條件之一者，可予以換房一次：

a）面積小的單位換成大的單位。b）單價低的單位換成單價高的單位。c）暢銷單位換成滯銷單位。d）期房換成現(xiàn)房。4.3.3.項目銷售經(jīng)理負責(zé)審批，如出現(xiàn)以下情況之一，須經(jīng)總經(jīng)理審批：

a）該房產(chǎn)有逾期款項。b）跨項目換房。

c）超過規(guī)定的日期尚未辦理簽署正式合同（含《房地產(chǎn)買賣合同》或《樓宇按揭合同》。

d）有其他違反《樓宇認購書》規(guī)定的行為。e）第二次換房。

4.3.4.經(jīng)審批同意換房的，由銷售代表辦理換房手續(xù)： a)在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行換房操作（不可直接刪改原記錄）。

b)為客戶更換認購書（認購日期及約定簽約日期等條款不做更改）。c)為客戶更換收款收據(jù)。

d)變更申請資料原件存檔，按公司規(guī)定移交。

e)收回的收據(jù)客戶聯(lián)、新開收據(jù)記帳聯(lián)交財務(wù)管理部。4.4.更改付款方式管理

4.4.1.原則上只接受客戶在約定付款期內(nèi)提出的更改付款方式申請?？蛻舯救颂岢龈母犊罘绞秸埱螅顚憰娴摹陡母犊罘绞缴暾垖徟怼?，由銷售代表發(fā)送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質(zhì)《更改付款方式申請審批表》記錄編號處，存檔。

4.4.2.核實更改付款方式單位的房號、申請人合法性、已付款金額、合同簽訂等情況。

4.4.3.由項目銷售經(jīng)理負責(zé)審批，出現(xiàn)以下情況之一，需報總經(jīng)理審批： a）該房產(chǎn)有逾期款項。

b）超過規(guī)定的日期尚未辦理簽署正式合同（含《房地產(chǎn)買賣合同》或《樓宇按揭合同》。

c）有其他違反《樓宇認購書》規(guī)定的行為。d）第二次更改付款方式。

e）超過約定付款日期提出更改付款方式的，涉及到折扣變更的。4.4.4.經(jīng)審批同意更改付款方式的，由銷售代表辦理相關(guān)手續(xù)： a）在銷售系統(tǒng)中進行更改付款方式操作。b）為客戶更換認購書（認購日期及約定簽約日期等條款不做更改）。5.4.5 變更申請資料原件存檔，按公司規(guī)定移交。4.5.沒收再售管理：

4.5.1.對于未補齊定金客戶的處理工作程序

a)銷售代表應(yīng)主動督促客戶及時補齊定金，客戶超過認購書約定時間尚未補齊定金的：

? 如果已在《樓宇認購書》上標注“備注：乙方須于*年*月*日前付清定金余額人民幣大寫**元，逾期甲方有權(quán)沒收乙方定金，并決定是否將該房另行出售，甲方不再另行通知。”的，逾期超過3天尚未補齊定金者，銷售代表與銷控員共同確認該客戶放棄認購，由銷售代表將情況記錄到《房產(chǎn)沒收申請審批表》發(fā)送審批。

? 如果沒有在《樓宇認購書》上標注“備注：乙方須于*年*月*日前付清定金余額人民幣大寫**元，逾期甲方有權(quán)沒收乙方定金，并決定是否將該房另行出售，甲方不再另行通知?！钡?，逾期超過3天尚未補齊定金者，可調(diào)取《催款通知書》，向客戶郵寄《催款通知書》，銷控員須保存《催款通知書》復(fù)印件及郵寄憑證。如客戶在《催款通知書》約定期限后7天內(nèi)仍未付清應(yīng)付款項者，銷售代表與銷控員共同確認該客戶放棄認購，由銷售代表將情況記錄到《房產(chǎn)沒收申請審批表》發(fā)送審批。

b)銷控員打印《收樓通知書》，向客戶郵寄《收樓通知書》，銷控員須保存《收樓通知書》復(fù)印件及郵寄憑證。

c)銷售代表電話知會客戶《收樓通知書》已寄出。d)銷控員知會財務(wù)管理部并共同核實客戶的付款情況。e)項目銷售經(jīng)理審批。

f)銷控員憑審批后的手續(xù)在銷售管理軟件作相應(yīng)沒收處理。g)銷售經(jīng)營部將房產(chǎn)另行出售。4.5.2.對交足定金客戶處理的工作程序

a)銷售代表主動督促業(yè)主按時付款，客戶超過認購書規(guī)定時間尚未付清應(yīng)付款項的，銷售代表須及時電話催款，并將催款情況記錄在〈〈催交欠款表〉〉中。客戶超過認購書規(guī)定時間10天內(nèi)尚未付清應(yīng)付款項的，銷售代表調(diào)取打印《催款通知書》并交銷控員審核，銷控員向客戶郵寄《催款通知書》，銷控員須保存《催款通知書》復(fù)印件及郵寄憑證。

b)如客戶在《催款通知書》約定期限后7天內(nèi)仍未付清應(yīng)付款項者，銷售代表與銷控員共同確認該客戶放棄認購，由銷售代表將情況記錄《房產(chǎn)沒收申請審批表》發(fā)送審批。

c)銷售代表打印《收樓通知書》并交銷控員審核，銷控員向客戶郵寄《收樓通知書》，銷控員須保存《收樓通知書》復(fù)印件及郵寄憑證。d)銷售代表電話知會客戶《收樓通知書》已寄出。e)銷控員知會財務(wù)管理部并共同核實客戶的付款情況。f)項目銷售經(jīng)理審批。

g)銷控員憑審批后的手續(xù)在銷售管理軟件作相應(yīng)沒收處理。h)銷售經(jīng)營部將房產(chǎn)另行出售。

4.6.退房管理：公司原則上不接受客戶退房申請，特殊情況需按以下程序辦理。

4.6.1.未簽署買賣合同的退房管理：

a)銷售代表收到客戶提出退房申請，經(jīng)說服無效后，根據(jù)客戶認購狀況，向客戶收取認購書原件、按需收取全部收據(jù)原件、身份證復(fù)印件，要求客戶填寫書面的《退房申請審批表》、《客戶退款申請表》。由銷售代表發(fā)送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質(zhì)《退房申請審批表》記錄編號處，與客戶證件復(fù)印件一同交銷控員審核存檔。

b)銷控員核實退房單位的房號、已付款金額、合同簽訂、退款金額等情況，并送審。

c)項目銷售經(jīng)理審批；

d)已交首期款的須提交客戶事務(wù)組，核實是否已辦理簽約手續(xù)； e)財務(wù)管理部核實客戶交款情況； f)公司總經(jīng)理審批；

g)經(jīng)審批同意退房的，由銷控員在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行退房操作。h)財務(wù)管理部根據(jù)公司總經(jīng)理審批意見，辦理退還客戶房款（包含退定和不退定兩種情況）的手續(xù)。

i)銷售代表通知客戶到財務(wù)管理部領(lǐng)取所退房款。j)銷售經(jīng)營部將房產(chǎn)另行出售。

k)申請資料原件由銷控員存檔，按公司規(guī)定移交。4.6.2.已簽署買賣合同的退房管理

a)已簽署買賣合同的退房必須先報公司總經(jīng)理批示后才能辦理相關(guān)程序。b)在收到批準辦理及確定費用的批復(fù)后，銷售經(jīng)營部客戶事務(wù)組填寫《已簽合同退房申請審批表》并向客戶收取認購書原件、全部收據(jù)原件、身份證復(fù)印件等相關(guān)資料。

c)由財務(wù)管理部審核退房單位已付款金額。

d)提交客戶事務(wù)組經(jīng)理審核。并到政府相關(guān)部門辦理解除買賣合同手續(xù)。e)客戶事務(wù)組約同客戶到政府相關(guān)部門辦理解除備案登記。若客戶付款方式為按揭，則還須去相應(yīng)銀行辦理終止按揭手續(xù)。

f)客戶事務(wù)組在取得政府相關(guān)部門下發(fā)的解除合同批文后，連同客戶的《已簽約退房申請審批表》、《客戶退款申請表》及相關(guān)資料履行退款審批手續(xù)。

g)客戶事務(wù)組在辦理退房手續(xù)完畢并刪除銷售軟件后臺相關(guān)紀錄后以郵件形式知會項目銷售經(jīng)理、銷控員。

h)接到知會后，銷控員在銷售管理系統(tǒng)執(zhí)行退房操作。

i)財務(wù)管理部根據(jù)公司總經(jīng)理審批意見，辦理退還客戶房款（包含退定和不退定兩種情況）的手續(xù)。

j)客戶事務(wù)組通知客戶到財務(wù)管理部領(lǐng)取所退房款。k)銷售經(jīng)營部將房產(chǎn)另行出售。4.7.延期付款管理：

4.7.1.公司原則上只接受客戶本人提出延期付款申請，填寫書面的《延期付款申請審批表》，由銷售代表發(fā)送審批，并將審批編號記錄在存檔的紙質(zhì)《延期付款申請審批表》記錄編號處，交銷控員審核存檔。4.7.2.特殊情況的客戶申請延期付款需經(jīng)批準并由銷控人員統(tǒng)一將批準情況報財務(wù)管理部備案： a)延期一個月以內(nèi)，由銷售經(jīng)營部負責(zé)人審批； b)延期一個月（含）以上，由公司總經(jīng)理審批

4.7.3.經(jīng)審批同意延期付款的，由銷控員執(zhí)行“延期付款”相關(guān)操作。4.7.4.申請資料原件由銷控員存檔，按公司規(guī)定移交。4.8.預(yù)留房管理：

4.8.1.公司原則上不允許預(yù)留房，特殊情況客戶的申請需要按以下程序報批，方為有效申請。

4.8.2.客戶的申請由公司內(nèi)知情人負責(zé)申報，并按權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批： a)填寫《特殊客戶預(yù)留房申請審批表》發(fā)送審批；

b)預(yù)留申請先報項目銷售經(jīng)理，項目銷售經(jīng)理核實申請房號的銷售狀態(tài)，確定是否為待售房；

c)預(yù)留期一個月以內(nèi)，報銷售經(jīng)營部總經(jīng)理審批；

d)預(yù)留期一個月（含）以上，銷售經(jīng)營部總經(jīng)理審核后報公司總經(jīng)理審批； e)經(jīng)審批同意的，由最終審批人轉(zhuǎn)項目銷售經(jīng)理辦理并存檔，同時抄送銷售經(jīng)營部總經(jīng)理。

4.8.3.項目銷售經(jīng)理負責(zé)跟蹤執(zhí)行全過程： a)與銷售現(xiàn)場負責(zé)人或銷控員確認在銷售系統(tǒng)中執(zhí)行“預(yù)留”處理，進行銷控操作（需設(shè)置預(yù)留期限）； b)c)d)e)f)以郵件方式知會預(yù)留房申報人確認預(yù)留房的辦理狀況；

每月15日，對上月底的預(yù)留房情況進行匯總，報銷售經(jīng)營部總經(jīng)理； 預(yù)留到期時以郵件提醒相關(guān)申報人；

處理與預(yù)留房相關(guān)的其他事宜，承擔(dān)有效投訴出現(xiàn)時當(dāng)月考核0.9； 預(yù)留房信息屬公司機密，相關(guān)信息及申請表格嚴禁在知情人范圍之外傳播。

4.9.催款通知書(銷售系統(tǒng)中調(diào)用)4.10.收樓通知書（公司法律室審批版）